產(chǎn)品不合格品控制程序

1、ujixruj.SSbopcon好好學習天天向上中國3000萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站深圳市德信誠經(jīng)濟咨詢有限公司產(chǎn)品不合格品控制程序1目的對不合格進行控制，確保不合格品非預期使用，不合格服務造成不必要的影響。2范圍適用于原料、在制半成品和成品檢驗或驗證中發(fā)現(xiàn)的不合格品以及成品交付過程中出現(xiàn)的以及交付 后顧客發(fā)現(xiàn)的不合格品的管理。也適用于銷售服務中服務中出現(xiàn)的不合格情況。3職責3.1品質部負責原料、在制半成品、成品中及成品交付后不合格品的識別和處置。3 .2銷售部負責的不合格服務的識別和處置。4程序4.1不合格品的識別和記錄4.1.1品質部按產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序要求對原料、在制品和成品進行檢驗或驗

2、證，發(fā)現(xiàn)不合格 品時，在相應檢驗記錄上反映。4.1.2銷售部在成品交付后接到顧客反映發(fā)現(xiàn)可能為不合格品時，經(jīng)核實后換回或退回的產(chǎn)品填寫相關 記錄退換回本公司，品質部負責重新檢驗，確定不合格的，在檢驗記錄中反映。4.2不合格品的處置4.2.1品質部對進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品確定處置意見，意見分為：退貨或讓步接受，需退貨的由生 產(chǎn)部實施；需讓步的由生產(chǎn)部保管員在“帳冊”上注明后，正常接受領用。4.2.2品質部對在制品進行檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品安排由車間直接進行返工或報廢。4.2.3品質部對成品出廠檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品以及成品交付過程后退回的不合格品安排車間直接進行 返工或報廢處理。4.2.4不合格品處

3、置意見，均由生產(chǎn)部/銷售部經(jīng)理或委托人員在相關記錄上注明。4.3所有返工的在制半成品或成品由生產(chǎn)部按產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序重新監(jiān)測。5相關文件產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序（質量手冊第20章）ujixruj.SSbopcon好好學習天天向上中國3000萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站深圳市德信誠經(jīng)濟咨詢有限公司采購控制程序1目的對采購過程和供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2范圍適用于公司產(chǎn)品生產(chǎn)提供所需的原料采購控制，對供方進行選擇、評價和控制。3職責3.1銷售部負責按要求組織對供方進行選擇、評價和重新評價，并履行采購的實施，需要時簽訂采購合同、安排或協(xié)助顧客到供方現(xiàn)場對產(chǎn)品進行驗證。3.2品質部負責

4、協(xié)助銷售部對供方進行評價，對采購產(chǎn)品進行驗證。4程序4.1采購過程4.1.1公司原料分為：主要原料（紙板）和其它原料。4.1.2供方的評價方法4.121銷售部負責組織相關部門采取以下方法的對供方進行評價：a.提供供方經(jīng)營資質證明，如企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照等。b.向供方分發(fā)“供方供貨能力調查表”或現(xiàn)場實施調查，以了解生產(chǎn)、檢驗等能力。c.要求供方QMS通過第三方認證。d.提供的樣品經(jīng)試用，符合本公司產(chǎn)品質量或使用要求。e.主要原料連續(xù)3個月以上無重大不合格情況，其它原料1個月以上無重大不合格情況。4.1.2.2方法選擇a.主要原料：a+b+d或a+c+d或a+b+e或a+c+eb.其它原料：a及b、c

5、、d、e任一。4 .1 .3供方評定情況在“供方評定記錄”上記錄，4.1.2條確定的每一項均合格的作為合格供方，合格供方由管理者代表審批。4.1.4評價結果及對供方采取相應的措施，銷售部負責在“供方評定記錄”上記錄。4.1.5所有合格供方名單由生產(chǎn)部制定“合格供方名單”，由管理者代表審批。4.1.6對連續(xù)供貨不合格供方，經(jīng)管理者代表批準隨時取消相關合格供方資格。4.1.7銷售部每年一次對供方業(yè)績重新進行評價（綜合考慮質量、交貨期、服務等方面的因素），評價ujixruj.SSbopcon好好學習天天向上中國3000萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站深圳市德信誠經(jīng)濟咨詢有限公司結果分為“繼續(xù)作為合格供方”、“按

6、所提措施整改后重新評定” 評定在“供方評定記錄”上記錄。4.1.8對供方采取相應的措施，并對供方措施的執(zhí)行情況生產(chǎn)部進行驗證并進行記錄。4.2采購信息4.2.1銷售部每次采購前編制“采購單”，內容包括：廠家、采購產(chǎn)品名稱、規(guī)格、交貨期等內容。4.2.2需要時，銷售部可與供方簽訂“采購合同”，明確質量要求、驗收要求、違約責任等相關內容,特殊情況下包括對供方的QMS組織結構、程序、過程、資源等方面的要求。4.2.3銷售部依據(jù)采購單、合格供方名單、采購合同實施采購。4.2.4所有采購文件使用前，均需由管理者代表或銷售部經(jīng)理審批。4.3采購產(chǎn)品的驗證4.3.1公司采購產(chǎn)品的驗證在進貨時進行，具體按產(chǎn)品

7、監(jiān)視和測量控制程序進行。4.3.2當本公司需在供方現(xiàn)場或顧客需對供方產(chǎn)品進行驗證時，銷售部應在采購合同中規(guī)定驗證的方式及產(chǎn)品放行的方式。4.4外包供方管理4.4.1委外檢定-均委托具備政府部門認可的資質的機構進行。4.4.2膠印板制作供方的評價按4.1條要求實施。6相關記錄供貨能力調查表（表號：QR/7.4-01）供方評定記錄（表號：QR/7.4-02）合格供方名單（表號：QR/7.4-03）紙板采購單（表號：QR/7.4-04）輔料采購單（表號：QR/7.4-05）產(chǎn)品防護控制程序1目的防止在實現(xiàn)過程中產(chǎn)品的誤用并實現(xiàn)必要的追溯并對產(chǎn)品防護中涉及的標識、搬運、包裝、貯存和 保護的控制方法進行

8、明確，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2范圍適用于所有原料、在制品和成品的標識和防護。3職責、“取消合格供方資格”三種結論，重新ujixruj.SSbopcon好好學習天天向上中國3000萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站深圳市德信誠經(jīng)濟咨詢有限公司生產(chǎn)部負責車間和倉庫區(qū)域內產(chǎn)品的標識和防護，并在需要時組織質量追溯。4程序4.1產(chǎn)品搬運的控制產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負責人應根據(jù)產(chǎn)品的特點，配置適宜的工具，采用合理的搬運方法進行產(chǎn)品搬運。 應考慮：a）不破壞包裝，防潮、防壓、防塵、防火。b）按照包裝外標識要求進行搬運；保持搬運通道暢通。易損物品應使用合適的搬運器具，防止損壞。4.2包裝控制車間應按產(chǎn)品工藝要求正確包裝，保證產(chǎn)品重

9、量等要求符合規(guī)定。4.3貯存控制倉庫應執(zhí)行以下要求：a）倉庫貯存物品標識齊全，碼放整齊，確保產(chǎn)品安全。b）按產(chǎn)品有效期的規(guī)定，定期檢查庫存品，發(fā)現(xiàn)超過有效期的產(chǎn)品報生產(chǎn)部安排重新檢驗，根據(jù)檢 驗結果作出處置。貯存產(chǎn)品應做到先進先出。c）建立臺帳，經(jīng)常核對，做到帳、物、標識一致。d）倉庫保管員應嚴格執(zhí)行產(chǎn)品出入庫手續(xù)，核對品名、規(guī)格、數(shù)量是否正確。e）倉庫應保持適宜的溫濕度環(huán)境，應干燥、通風，應保持整潔，不允許擺放雜物。f）配備滅火器具。4.4原料的標識4.4.1原料到貨后采購員憑有效憑證，庫房保管員核對辦理入庫，將原料集中堆放于待檢處或掛待檢標 識，并于當天通知品質部檢驗。4.4.2原料狀態(tài)標識分為“待檢、“合格”和“不合格”三種，采取掛牌或分區(qū)域的方式，由生產(chǎn)部庫管員依據(jù)品質部檢驗結果進行標識，所有的原輔材料在未經(jīng)檢驗合格或未經(jīng)批準讓步放行時，不得使用。4.5在制品的標識4.5.1生產(chǎn)操作人員按工藝流程輸送流轉的在制品。4.5.2生產(chǎn)過程產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)，由生產(chǎn)車間依據(jù)品質部檢驗結果放在合格、不合格區(qū)域或在記錄上注明質量狀態(tài)的方式。4.6成品的標識。產(chǎn)品經(jīng)最終檢驗，依據(jù)品質部簽發(fā)的檢驗報告，生產(chǎn)部填寫掛“標識卡”，反映質量狀態(tài)。4.7可追溯性管理4.7.1通過可追溯性標識進行質量追溯，實施程序：4.7.2在產(chǎn)品