北京李寧體育用品有限公司KPI指標(biāo)體系

1、北京李寧體育用品有限公司 KPI 指標(biāo)體系 目錄 李寧公司 KPI 指標(biāo)體系說(shuō)明 . 總監(jiān)崗位 KPI 組成表 . 行政總監(jiān) KPI 組成表 . 生產(chǎn)總監(jiān) KPI 組成表 . 生產(chǎn)總監(jiān) KPI 組成表 . 1 / 216 財(cái)務(wù)總監(jiān) KPI 組成表 . 營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān) KPI 組成表 . 營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān) KPI 組成表 . 事業(yè)部經(jīng)理崗位KPI組成表 . 高爾夫事業(yè)部經(jīng)理 KPI 組成表 . 器材事業(yè)部 KPI 組成表 . 青少年事業(yè)部經(jīng)理 KPI 組成表 . 信息發(fā)展部崗位KPI組成表 . 信息發(fā)展部經(jīng)理 KPI 組成表 . 信息發(fā)展部流程組組長(zhǎng) KPI 組成表 . 信息發(fā)展部行業(yè)信息分析組組長(zhǎng) KPI

2、組成表 . 信息發(fā)展部 0A 系統(tǒng)組組長(zhǎng) KPI 組成表 . 信息發(fā)展部 0A 系統(tǒng)組系統(tǒng)管理員 KPI 組成表 . 信息發(fā)展部 SAP 組組長(zhǎng) KPI 組成表 . 信息發(fā)展部 SAP 組物料主數(shù)據(jù)維護(hù)員 KPI 組成表 . 信息發(fā)展部零售 MIS 組組長(zhǎng) KPI 組成表 . 信息發(fā)展部 MIS 組零售系統(tǒng)設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā) KPI 組成表 . 信息發(fā)展部零售 MIS 組系統(tǒng)管理 KPI 組成表 . 信息發(fā)展部訂單管理組組長(zhǎng) KPI 組成表 . 信息發(fā)展部訂單管理員 KPI 組成表 . 人力資源部崗位KPI組成表 . 人力資源/行政部經(jīng)理 KPI 組成表 . 人力資源/行政行政主管 KPI 組成表 .

3、 人力資源/行政行政主管 KPI 組成表 . 人力資源 /行政部法務(wù)行政（ 1）KPI 組成表 . 人力資源 /行政部法務(wù)行政（ 2）KPI 組成表 . 人力資源/行政部薪酬福利專(zhuān)員 KPI 組成表 . 人力資源/行政部行政文秘 KPI 組成表 . 人力資源/行政部人力資源專(zhuān)員（1） KPI 組成表 . 人力資源/行政部人力資源專(zhuān)員（2） KPI 組成表 . 人力資源/行政部培訓(xùn)專(zhuān)員 KPI 組成表 . 人力資源/行政部司機(jī)班班長(zhǎng) KPI 組成表 . 人力資源/行政部司機(jī) KPI 組成表 . 人力資源/行政部專(zhuān)職秘書(shū) KPI 組成表 . 人力資源/行政部前臺(tái)秘書(shū) KPI 組成表 . 財(cái)務(wù)部崗位

4、 KPI 組成表 . 財(cái)務(wù)經(jīng)理 KPI 組成表 . 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)分析師 KPI 組成表 . 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)分析師 KPI 組成表 . 財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì) KPI 組成表 . 財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì) KPI 組成表 . 財(cái)務(wù)部核算組組長(zhǎng) KPI 組成表 . 財(cái)務(wù)部核算組組長(zhǎng) KPI 組成表 . 財(cái)務(wù)部銷(xiāo)售、應(yīng)收款會(huì)計(jì) KPI 組成表 . 財(cái)務(wù)部存貨會(huì)計(jì)（狐步） KPI 組成表 . 財(cái)務(wù)部存貨會(huì)計(jì)（健服、北體推廣類(lèi)產(chǎn)品品） KPI 組成表 . 財(cái)務(wù)部信用控制 KPI 組成表 . 財(cái)務(wù)部資金管理組長(zhǎng) KPI 組成表 . 財(cái)務(wù)部現(xiàn)金出納 KPI 組成表 . 財(cái)務(wù)部銀行出納 KPI 組成表 . 財(cái)務(wù)部管理會(huì)計(jì) KPI 組

5、成表 . 財(cái)務(wù)部成本中心會(huì)計(jì) KPI 組成表 . 財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)控與財(cái)務(wù)分析 KPI 組成表 國(guó)際市場(chǎng)部崗位 KPI 組成表 國(guó)際市場(chǎng)部經(jīng)理 KPI 組成表 . 國(guó)際市場(chǎng)部出口流程控制 KPI 組成表 . 國(guó)際市場(chǎng)部生產(chǎn)組織管理 KPI 組成表 . 3 / 216 國(guó)際市場(chǎng)部市場(chǎng)拓展 KPI 組成表 . 營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)崗位KPI組成表 . 市場(chǎng)部經(jīng)理 KPI 組成表 . 銷(xiāo)售部經(jīng)理 KPI 組成表 . 銷(xiāo)售部營(yíng)運(yùn)助理 KPI 組成表 . 銷(xiāo)售大區(qū)督導(dǎo) KPI 組成表 . 銷(xiāo)售代表 KPI 組成表 . 銷(xiāo)售部市場(chǎng)拓展督導(dǎo) KPI 組成表 . 銷(xiāo)售部市場(chǎng)拓展專(zhuān)員 KPI 組成表 . 銷(xiāo)售部客戶(hù)管理專(zhuān)員 KPI

6、 組成表 . 銷(xiāo)售部檔案管理專(zhuān)員 KPI 組成表 . 開(kāi)發(fā)中心崗位KPI組成表 . 開(kāi)發(fā)中心經(jīng)理 KPI 組成表 . 開(kāi)發(fā)中心 MDKPI 組成表（鞋、服裝分別考核） . 開(kāi)發(fā)中心 MDKPI 組成表（鞋、服裝分別考核） . 開(kāi)發(fā)中心設(shè)計(jì)師 KPI 組成表 . 開(kāi)發(fā)中心服裝/鞋業(yè) 技術(shù)主管 KPI 組成表 . 開(kāi)發(fā)中心服裝工藝員 KPI 組成表 . 開(kāi)發(fā)中心鞋業(yè)工藝員 KPI 組成表 . 開(kāi)發(fā)中心服裝/鞋業(yè)版師 KPI 組成表 . 開(kāi)發(fā)中心鞋業(yè)模具師 KPI 組成表 . 開(kāi)發(fā)中心服務(wù)主管 KPI 組成表 采購(gòu)部崗位KPI組成表 . 采購(gòu)部經(jīng)理 KPI 組成表 . 采購(gòu)部計(jì)劃統(tǒng)計(jì) KPI 組成表

7、 . 采購(gòu)部材料跟單 KPI 組成表 . 服裝生產(chǎn)部崗位 KPI組成表 . 4 / 216 服裝生產(chǎn)部經(jīng)理 KPI 組成表 . 服裝生產(chǎn)部生產(chǎn)跟單員 KPI 組成表 . 服裝生產(chǎn)部計(jì)劃統(tǒng)計(jì) KPI 組成表 . 服裝生產(chǎn)部工藝管理員 KPI 組成表 . 鞋業(yè)生產(chǎn)部崗位KPI組成表 . 鞋業(yè)生產(chǎn)部經(jīng)理 KPI 組成表 . 鞋業(yè)生產(chǎn)部生產(chǎn)跟單員 KPI 組成表 . 鞋業(yè)生產(chǎn)部計(jì)劃統(tǒng)計(jì) KPI 組成表 . 鞋業(yè)技術(shù)部崗位KPI組成表 . 鞋業(yè)技術(shù)部經(jīng)理 KPI 組成表 . 鞋業(yè)技術(shù)部技術(shù)主管 KPI 組成表 . 鞋業(yè)技術(shù)部成本核算員 KPI 組成表 . 鞋業(yè)技術(shù)部產(chǎn)品技術(shù)員 KPI 組成表 . 鞋業(yè)技

8、術(shù)部模具技術(shù)員 KPI 組成表 . 鞋業(yè)技術(shù)部?jī)?nèi)勤崗位 KPI 組成表 . 質(zhì)檢部崗位KPI組成表 . 質(zhì)檢部經(jīng)理 KPI 組成表 . 質(zhì)檢主管 KPI 組成表 . 質(zhì)檢主管 KPI 組成表 . 質(zhì)檢部外觀檢驗(yàn)員 KPI 組成表 . 質(zhì)檢部外觀檢驗(yàn)員 KPI 組成表 . 質(zhì)檢部物性檢驗(yàn)員 KPI 組成表 . 1 / 216 李寧公司 KPI 指標(biāo)體系說(shuō)明 每個(gè)崗位的 KPI 指標(biāo)由 KPI 組成表、 KPI 說(shuō)明表（對(duì)某些 KPI 專(zhuān)有名詞的解釋?zhuān)?、軟指?biāo)評(píng)分表、考核流程圖四部分 組成，部分崗位由于 KPI 指標(biāo)有約定俗成的解釋?zhuān)匀?KPI 說(shuō)明表，在 KPI 組成表的 KPI 說(shuō)明一欄給予

9、簡(jiǎn)短的說(shuō)明。 考評(píng)周期：指的是考評(píng)的頻度，即多長(zhǎng)時(shí)間考評(píng)一次。 考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)：指的是各考評(píng)項(xiàng)目獲得滿(mǎn)分時(shí)需要達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)。 KPI 說(shuō)明：對(duì) KPI 指標(biāo)內(nèi)容的詳細(xì)介紹，考評(píng)人和被考評(píng)人在確定 KPI 指標(biāo)時(shí)需要就 KPI 內(nèi)容達(dá)成共識(shí)。 KPI 權(quán)重：根據(jù)組成某崗位的 3-5 個(gè) KPI 指標(biāo)對(duì)崗位業(yè)績(jī)影響的大小確定它們各自的權(quán)重， KPI 權(quán)重隨著不同階段工 作重點(diǎn)而進(jìn)行調(diào)整，為了使崗位員工投入更多的資源開(kāi)展某項(xiàng)工作，公司將加大該項(xiàng)工作的權(quán)重。 KPI 權(quán)重通常在每 年初確定 KPI 內(nèi)容時(shí)確定。 計(jì)算方式指的是計(jì)算該崗位員工實(shí)際得分的方法， 其中硬指標(biāo)在 KPI 組成表中直接列出記算方法， 軟

10、指標(biāo)在后面的軟 指標(biāo)評(píng)分表中列明打分方法。 信息來(lái)源指的是打分所依據(jù)的信息從哪里得到 考核目的一欄明示考核該指標(biāo)使公司或部門(mén)在哪方面獲益。 在軟指標(biāo)評(píng)分表中，評(píng)分表通常由被考核人的直接上級(jí)填寫(xiě)，部分情況下由協(xié)調(diào)人員填寫(xiě)，在表頭有明確的填寫(xiě)人注 釋。 部分 KPI 說(shuō)明表以多個(gè)表格的形式體現(xiàn)，目的是更直觀地表現(xiàn) KPI 指標(biāo)蘊(yùn)藏的含義，這類(lèi)表格在表頭標(biāo)明了附表字 樣。 考核流程以跨部門(mén)流程圖的形式體現(xiàn)，人力資源部起到整理備案及向被考核人提供反饋的作用。3 / 216 總監(jiān)崗位 KPI 組成表 行政總監(jiān)KPI組成表 KPI 考核周期 考核標(biāo)準(zhǔn) KPI 說(shuō)明 權(quán)重 計(jì)算方式 信息來(lái)源 考核目的 人力

11、資源戰(zhàn)略 規(guī)劃報(bào)告 半年 100 分 見(jiàn)附表 1 35% 見(jiàn)表一 本崗位提交報(bào) 告 根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要制定人力資源 戰(zhàn)略 管理制度結(jié)構(gòu) 設(shè)計(jì)報(bào)告 半年 100 分 見(jiàn)附表 2 25% 見(jiàn)表二 本崗位提交報(bào) 告 根據(jù)公司戰(zhàn)略及文化需要制定行政管 理制度 培訓(xùn)工作報(bào)告 半年 100 分 見(jiàn)附表 3 25% 見(jiàn)表三 本崗位提交報(bào) 告 本年度重點(diǎn)提高培訓(xùn)工作的效果 質(zhì)檢工作報(bào)告 半年 100 分 見(jiàn)附表 4 15% 見(jiàn)表四 本崗位提交報(bào) 告 確保質(zhì)檢工作咼質(zhì)量完成 軟指標(biāo)評(píng)分表 表一：公司人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告評(píng)分表（總經(jīng)理填寫(xiě)） 請(qǐng)針對(duì)行政總監(jiān)提交的公司人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告綜合以下五方面評(píng)分 軟指標(biāo)

12、評(píng)分項(xiàng)目 權(quán)重 得分 加權(quán)得分 報(bào)告上交及時(shí)性 10% 本階段人力資源工作實(shí)施內(nèi)容 20% 本階段人力資源工作實(shí)施效果分析 25% 下階級(jí)人力資源工作重點(diǎn) 25% 提高人力資源工作效果建議 20% 總計(jì) 100% 附表 1 公司人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告格式（行政總監(jiān)填寫(xiě)） 報(bào)告項(xiàng)目 內(nèi)容 員工流動(dòng)率分析 本階段工作回顧 本階段人力資源調(diào)整方案的策劃與實(shí)施 情況 各部門(mén)職能變動(dòng)分析 下階級(jí)人力資源工作展望與計(jì)劃 根據(jù)公司戰(zhàn)戰(zhàn)略制定人力資源規(guī)劃 表二：管理制度結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)報(bào)告評(píng)分表（總經(jīng)理填寫(xiě)）5 / 216 請(qǐng)針對(duì)行政總監(jiān)提交的管理制度結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)報(bào)告綜合以下四方面評(píng)分 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 權(quán)重 得分 加權(quán)得分

13、 報(bào)告上交及時(shí)性 10% 管理制度是否能體現(xiàn)公司文化 20% 各項(xiàng)管理制度制定與完善情況 40% 管理制度是否具有有序性 30% 總計(jì) 100% 附表 2:管理制度結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)報(bào)告（行政總監(jiān)填寫(xiě)） 報(bào)告項(xiàng)目 內(nèi)容 本階段管理制度執(zhí)行情況 目前管理制度存在冋題分析 本階段管理制度修訂情況 如何提咼管理制度執(zhí)行效果的建 議 下階段管理制度結(jié)構(gòu)改進(jìn)工作計(jì) 劃 表三：培訓(xùn)工作報(bào)告評(píng)分（總經(jīng)理填寫(xiě)） 請(qǐng)針對(duì)行政總監(jiān)提交的培訓(xùn)工作報(bào)告綜合以下五方面評(píng)分 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 權(quán)重 得分 加權(quán)得分 報(bào)告上交及時(shí)性 10% 培訓(xùn)工作是否與公司戰(zhàn)略相符 25% 培訓(xùn)內(nèi)容是否與本年培訓(xùn)主題相 同 20% 培訓(xùn)預(yù)算使用情況分

14、析 15% 員工對(duì)培訓(xùn)工作滿(mǎn)意度調(diào)查 30% 總計(jì) 100% 附表 3:培訓(xùn)工作報(bào)告（行政總監(jiān)填寫(xiě)） 報(bào)告項(xiàng)目 內(nèi)容 對(duì)人力資源部培訓(xùn)方向的把握 本階段培訓(xùn)工作內(nèi)容 本階段組織各項(xiàng)培訓(xùn)目的分析 培訓(xùn)制度與文化結(jié)合情況分析 培訓(xùn)費(fèi)用的使用情況分析 7 / 216 表四：質(zhì)檢工作報(bào)告評(píng)分表（總經(jīng)理填寫(xiě)） 請(qǐng)針對(duì)行政總監(jiān)提交的質(zhì)檢工作報(bào)告綜合以下四方面評(píng)分 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 權(quán)重 得分 加權(quán)得分 報(bào)告上交及時(shí)性 10% 本階段質(zhì)檢工作完成情況 40% 本階段質(zhì)檢工作存在冋題 30% 提高質(zhì)檢工作建議 20% 總計(jì) 100% 附表 4:質(zhì)檢工作報(bào)告格式（行政總監(jiān)填寫(xiě)） 報(bào)告項(xiàng)目 內(nèi)容 質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)制定 質(zhì)檢

15、標(biāo)準(zhǔn)修改修改原因 平衡產(chǎn)品品質(zhì)與市場(chǎng)承受能力關(guān)系 質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展方向分析 突發(fā)事件處理 行政總監(jiān)考核流程 人力資源戰(zhàn)略 規(guī)劃報(bào)告 管理制度結(jié)構(gòu) 設(shè)計(jì)報(bào)告 培訓(xùn)工作報(bào)告 質(zhì)檢工作報(bào)告 9 / 216 生產(chǎn)總監(jiān)KPI組成表 KPI 考核周期 考核標(biāo)準(zhǔn) KPI 說(shuō)明 權(quán)重 計(jì)算方式 信息來(lái)源 考核目的 生產(chǎn)戰(zhàn)略 規(guī)劃及實(shí) 施報(bào)告 半年 100 分 用于總結(jié)半年工作 并作出計(jì)劃 35% 見(jiàn)軟指標(biāo)評(píng)分表 本崗位提 交報(bào)告 確保公司生產(chǎn)有序地進(jìn)行， 完成公司整體 戰(zhàn)略目標(biāo)在生產(chǎn)領(lǐng)域分解的任務(wù) 流程協(xié)調(diào) 半年 100 分 階段性指標(biāo)，指的是 通過(guò)努力使生產(chǎn)流 程更暢通的作用 30% 見(jiàn)軟指標(biāo)評(píng)分表 本崗位提

16、交報(bào)告 促進(jìn)生產(chǎn)流程改進(jìn)， 提高生產(chǎn)系統(tǒng)管理水 平 生產(chǎn)進(jìn)度 計(jì)劃完成 率 季度 95% 交貨期按時(shí)完成計(jì) 劃的比率 20% 100 A=95% 90 90%=A95% 70 85%=A90% 0 A85% SAP采購(gòu) 發(fā)票查詢(xún) 報(bào)表； 成品米 購(gòu)收貨報(bào) 表 嚴(yán)格控制生產(chǎn)交貨期，維護(hù)品牌聲譽(yù) 漏驗(yàn)率 季度 SL （質(zhì)檢 部標(biāo)準(zhǔn)） 漏驗(yàn)率是在線(xiàn)質(zhì)量 考核的重要指標(biāo)， 15% 100 ASL 質(zhì)檢部月 報(bào)表；生產(chǎn) 總監(jiān)記錄 嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量，維護(hù)品牌聲譽(yù) 備注：計(jì)算方式中 A 表示實(shí)際發(fā)生數(shù)，SL 表示質(zhì)檢部標(biāo)準(zhǔn) 生產(chǎn)總監(jiān)軟指標(biāo)評(píng)分表 表一：生產(chǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃及實(shí)施報(bào)告評(píng)分表（總經(jīng)理填寫(xiě)） 請(qǐng)針對(duì)該報(bào)告

17、綜合以下三方面評(píng)分: 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 權(quán)重 得分 加權(quán)得分 報(bào)告上交的及時(shí)性 10% 報(bào)告內(nèi)容的完整性 25% 報(bào)告質(zhì)量 65% 總計(jì) 100% 表二：流程協(xié)調(diào)評(píng)分表（總經(jīng)理填寫(xiě)） 請(qǐng)針對(duì)該報(bào)告綜合以下三方面評(píng)分： 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 權(quán)重 得分 加權(quán)得分 技術(shù)部與生產(chǎn)部的銜接 20% 生產(chǎn)部與工廠(chǎng)的銜接 20% 生產(chǎn)部與開(kāi)發(fā)中心的銜接 60% 總計(jì) 100% 11 / 216 生產(chǎn)總監(jiān)考核流程 生產(chǎn)戰(zhàn)略規(guī) 劃及實(shí)施報(bào) 告 流程協(xié)調(diào) 生產(chǎn)進(jìn)度計(jì) :劃完成率 漏檢率 財(cái)務(wù)總監(jiān)KPI組成表 KPI 考核周期 考核標(biāo)準(zhǔn) KPI 說(shuō)明 權(quán)重 計(jì)算方式 信息來(lái)源 考核目的 公司整體財(cái)務(wù) 計(jì)劃及執(zhí)行報(bào) 告 年

18、度 100 分 包括公司三年財(cái)務(wù)計(jì)劃 及年度財(cái)務(wù)計(jì)劃。每季 度對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)執(zhí)行報(bào)告。 35% 軟指標(biāo)評(píng)分表 財(cái)務(wù)總監(jiān) 年度財(cái)務(wù)計(jì)劃 季度財(cái)務(wù)報(bào)告 保證公司健康運(yùn)營(yíng)，財(cái)務(wù)狀 況良好。 成本狀況分析 報(bào)告 半年 100 分 指的是公司全面的成本 控制流程狀況，包含開(kāi) 發(fā)中心、技術(shù)部、生產(chǎn) 部幾個(gè)節(jié)點(diǎn)。 30% 軟指標(biāo)評(píng)分表 財(cái)務(wù)總監(jiān) 成本狀況分析 報(bào)告 理順成本控制流程，更有效 地降低成本。 滾動(dòng)現(xiàn)金流量 計(jì)劃表 季度 100 分 這里指三個(gè)月期的滾動(dòng) 現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)計(jì)劃。 20% 軟指標(biāo)評(píng)分表 財(cái)務(wù)總監(jiān) 滾動(dòng)現(xiàn)金流量 計(jì)劃表 隨時(shí)監(jiān)控公司的現(xiàn)金流。 融資計(jì)劃完成 報(bào)告 年度 100 分 該報(bào)告需涵蓋融

19、資計(jì)劃 的完成情況，費(fèi)用率情 況及緊急情況處理。 15% 軟指標(biāo)評(píng)分表 財(cái)務(wù)總監(jiān) 融資計(jì)劃完成 報(bào)告 確保公司融資計(jì)劃的順利 完成。 13 / 216 財(cái)務(wù)總監(jiān)軟指標(biāo)評(píng)分表 表一：公司整體財(cái)務(wù)計(jì)劃及執(zhí)行報(bào)告評(píng)分表（季度報(bào)告由總經(jīng)理填寫(xiě)，年度由董事會(huì)填寫(xiě)） 請(qǐng)針對(duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)編制的公司整體財(cái)務(wù)計(jì)劃及執(zhí)行報(bào)告綜合以下三方面評(píng)分 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 權(quán)重 得分 加權(quán)得分 報(bào)告上交的及時(shí)性 20% 報(bào)告內(nèi)容的完整性 30% 報(bào)告質(zhì)量 50% 總計(jì) 100% 表二：成本狀況分析報(bào)告評(píng)分表（總經(jīng)理填寫(xiě)） 請(qǐng)針對(duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)提交的現(xiàn)狀分析評(píng)分表綜合以下三方面評(píng)分 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 權(quán)重 得分 加權(quán)得分 報(bào)告上交的及時(shí)性

20、10% 報(bào)告內(nèi)容的完整性：是否包括節(jié) 點(diǎn)控制，現(xiàn)有流程協(xié)調(diào)，流程改 進(jìn)建議三個(gè)部分 30% 分析報(bào)告的質(zhì)量 60% 總計(jì) 100% 表三：滾動(dòng)現(xiàn)金流量計(jì)劃表評(píng)分表（總經(jīng)理填寫(xiě)） 請(qǐng)針對(duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)的滾動(dòng)現(xiàn)金流量計(jì)劃表綜合以下三方面評(píng)分 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 權(quán)重 得分 加權(quán)得分 計(jì)劃上交的及時(shí)性 20% 現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性 40% 計(jì)劃的指導(dǎo)性 40% 總計(jì) 100% 表四：融資計(jì)劃實(shí)施報(bào)告評(píng)分表（總經(jīng)理填寫(xiě)） 請(qǐng)針對(duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)的融資計(jì)劃實(shí)施報(bào)告綜合以下三方面評(píng)分 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 權(quán)重 得分 加權(quán)得分 報(bào)告上交的及時(shí)性 10% 融資報(bào)告內(nèi)容的全面性（包含融 資計(jì)劃實(shí)際完成情況、費(fèi)用率及 緊急情況處理）

21、30% 實(shí)際融資計(jì)劃實(shí)施的質(zhì)量 60% 總計(jì) 100% 15 / 216 財(cái)務(wù)總監(jiān)考核流程 公司整體財(cái) 務(wù)計(jì)劃及執(zhí) 行報(bào)告 成本狀況分 析報(bào)告 滾動(dòng)現(xiàn)金流 量計(jì):劃表 融資計(jì)劃完 成報(bào)告 財(cái)務(wù)總監(jiān) 人力資源部 信息來(lái)源 總經(jīng)理 4 r 財(cái)務(wù)報(bào)告 整理備案 年度計(jì)劃董事會(huì) 評(píng)定 總經(jīng)理審閱并打 分 t r 成本狀況分析報(bào)告 整理備案 總經(jīng)理審閱并打 分 t r 滾動(dòng)現(xiàn)金流量計(jì) 戈y表 整理備案 總經(jīng)理審閱并打 分 t 融資計(jì)劃完成報(bào) 告 整理備案 總經(jīng)理審閱并打 分 t 接受考評(píng)反饋 * 營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)KPI組成表 KPI 考核周期 考核標(biāo)準(zhǔn) KPI說(shuō)明 權(quán)重 計(jì)算方式 信息來(lái)源 考核目的 公司中長(zhǎng)期

22、 品牌及市 場(chǎng)、銷(xiāo)售戰(zhàn) 略報(bào)告 半年 100 分 軟指標(biāo)評(píng)分表 40% 軟指標(biāo)評(píng)分表 營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)提交的品 牌及市場(chǎng)、銷(xiāo)售戰(zhàn) 略報(bào)告 確保公司市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的持續(xù)和良 好發(fā)展，保持和提升品牌價(jià)值 系統(tǒng)營(yíng)運(yùn)分 析報(bào)告 半年 100 分 軟指標(biāo)評(píng)分表 35% 軟指標(biāo)評(píng)分表 營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)提交的系 統(tǒng)營(yíng)運(yùn)分析報(bào)告 確保整個(gè)營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)高效率的良 性運(yùn)轉(zhuǎn) 營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)計(jì) 劃綜合完成 情況 季度 100 分 參考銷(xiāo)售回款完成 率指標(biāo)和新品經(jīng)銷(xiāo) 率指標(biāo)，評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn) 附表 25% W=50%X+50%Y X，丫得分見(jiàn)附表 財(cái)務(wù)部、信息發(fā)展 部提供數(shù)據(jù) 確保經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成 備注：W 為經(jīng)營(yíng)計(jì)劃綜合完成得分，X 為銷(xiāo)售回款完成情況得分，

23、丫為新品經(jīng)銷(xiāo)率項(xiàng)目得分 營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)軟指標(biāo)評(píng)分表17 / 216 表一：公司中長(zhǎng)期品牌及市場(chǎng)、銷(xiāo)售戰(zhàn)略報(bào)告評(píng)分表（總經(jīng)理填寫(xiě)） 請(qǐng)針對(duì)營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)上報(bào)的公司品牌及市場(chǎng)、銷(xiāo)售戰(zhàn)略報(bào)告綜合以下三方面評(píng)分 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 權(quán)重 得分 加權(quán)得分 報(bào)告上交的及時(shí)性（1 月 20 日、7 月 20 日） 15% 報(bào)告內(nèi)容的完整性 35% 報(bào)告質(zhì)量 50% 總計(jì) 100% 表二：系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)分析報(bào)告評(píng)分表（總經(jīng)理填寫(xiě)） 請(qǐng)針對(duì)營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)提交的系統(tǒng)營(yíng)運(yùn)分析評(píng)分表綜合以下四方面評(píng)分 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 權(quán)重 得分 加權(quán)得分 報(bào)告上交的及時(shí)性 10% 整體狀況回顧方面的質(zhì)量 20% 系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)效果評(píng)價(jià)方面的質(zhì)量 35% 對(duì)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)改

24、進(jìn)建議方面的質(zhì)量 35% 總計(jì) 100% 表三：銷(xiāo)售回款完成率的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 銷(xiāo)售回款完成率A=實(shí)際銷(xiāo)售回款/計(jì)劃銷(xiāo)售回款*100% 銷(xiāo)售回款完成率A 得分X 110%=A 160分 105%=A110% 130分 100%=A105% 110分 95%=A100% 100分 90%=A95% 90分 85%=A90% 80分 A85% 0分 表四：新產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)率的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 新產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)率B=綜合銷(xiāo)售量/綜合生產(chǎn)量*100% 新產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)率B 得分丫 90%=B 160分 87%=B90% 130分 84%=B87% 110分 82%=B84% 100分 80%=B82% 90分 78%=B80% 80

25、分 B78% 0分 19 / 216 營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)考核流程 公司中長(zhǎng)期品 牌和市場(chǎng)、銷(xiāo) 售戰(zhàn)略報(bào)告 系統(tǒng)營(yíng)運(yùn)分析 _ 報(bào)告 經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成 情況 事業(yè)部經(jīng)理崗位 KPI 組成表 高爾夫事業(yè)部經(jīng)理KPI組成表 KPI 考核周期 考核標(biāo)準(zhǔn) KPI 說(shuō)明 權(quán)重 計(jì)算方式 信息來(lái)源 考核目的 銷(xiāo)售收入 年度（按季 度分解考 核） B 萬(wàn)元 發(fā)出且開(kāi)票 的貨物金額 25% （A/B） *100 財(cái)務(wù)部 損益表 完成公司銷(xiāo)售指標(biāo) 經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)額 年度（按季 度分解考 核） B 萬(wàn)元 財(cái)務(wù)術(shù)語(yǔ) 25% 100+（ A-B）*20% 財(cái)務(wù)部 損益表 確定事業(yè)部的盈利水平 開(kāi)店數(shù)目 年度 B 個(gè) 在合乎標(biāo)準(zhǔn) 的球場(chǎng)會(huì)所

26、成立的賣(mài)點(diǎn) 數(shù) 25% 100+（ A-B）*10 高爾夫事 業(yè)部記錄 擴(kuò)大公司的高端產(chǎn)品的市場(chǎng)影響 產(chǎn)品類(lèi)別 半年 計(jì)劃數(shù) B 按公司標(biāo)準(zhǔn) 中規(guī)定的產(chǎn) 品分類(lèi)方式 劃分的產(chǎn)品 類(lèi)型 25% 100-|A-B|/B*100 高爾夫事 業(yè)部記錄 完善事業(yè)部產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 備注：計(jì)算方式中 A 表示實(shí)際完成數(shù)，B 表示公司計(jì)劃數(shù)21 / 216 器材事業(yè)部KPI組成表 KPI 考核周期 考核標(biāo)準(zhǔn) KPI 說(shuō)明 權(quán)重 計(jì)算方式 信息來(lái)源 考核目的 銷(xiāo)售收入 年度（可按 季度分解 考核） B 萬(wàn)元 發(fā)出且開(kāi)票 的貨物金額 40% 100+20* （ A-B） /C SAP損益 表 實(shí)現(xiàn)公司銷(xiāo)售目標(biāo) 經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)

27、率 半年 B（百分?jǐn)?shù)） 財(cái)務(wù)術(shù)語(yǔ) 25% 100+（ A-B）*20 SAP損益 表 保證投資收益 庫(kù)存周轉(zhuǎn)速度 年度（可按 季度分解 考核） B 次/年 財(cái)務(wù)術(shù)語(yǔ) 15% 100+（ A-B）*50 SAP損益 表分析 報(bào)表 控制庫(kù)存結(jié)構(gòu)，有效利用資金，避免存貨 風(fēng)險(xiǎn) 應(yīng)收帳款期末 余額 半年 B 萬(wàn)元 年度指標(biāo)選 用應(yīng)收賬款 周轉(zhuǎn)率 12% 100+（ A-B）*50 SAP現(xiàn)金 流量表 資產(chǎn)負(fù) 債表 避免壞賬風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用率 毛利率 半年 B （百分?jǐn)?shù)） 財(cái)務(wù)術(shù)語(yǔ) 8% 100+（ A-B）*500 SAP損益 表 保證公司投資收益 備 注 ： 計(jì) 算 方 式 中A表 示 實(shí) 際 完

28、 成 數(shù) ， B為 公 司 計(jì) 劃 數(shù) ， C表 示 年 度 計(jì) 劃 中 所 列 的 增 減 階 數(shù) 青少年事業(yè)部經(jīng)理KPI組成表 KPI 考核周期 考核標(biāo)準(zhǔn) KPI 說(shuō)明 權(quán)重 計(jì)算方式 信息來(lái)源 考核目的 銷(xiāo)售收入 年度（可按 季度分解 考核） B 萬(wàn)元 財(cái)務(wù)術(shù)語(yǔ) 50% 100+20* （ A-B） /C SAP損益 表 實(shí)現(xiàn)公司銷(xiāo)售目標(biāo) 經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)額 年度（可按 季度分解 考核） B 萬(wàn)元 財(cái)務(wù)術(shù)語(yǔ) 15% 100+20*（ A-B） /C SAP損益 表 保證投資收益 庫(kù)存周轉(zhuǎn)速度 年度（可按 季度分解 考核） B 次/年 財(cái)務(wù)術(shù)語(yǔ) 15% 100+（ A-B）*50 SAP損益 表分

29、析 報(bào)表 控制庫(kù)存結(jié)構(gòu)，有效利用資金，避免存貨 風(fēng)險(xiǎn) 應(yīng)收帳款期末 余額 季度 B 萬(wàn)元 年度指標(biāo)選 用應(yīng)收賬款 周轉(zhuǎn)率 12% 100+（ A-B）*50 SAP資產(chǎn) 負(fù)債表 避免壞賬風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用率 毛利率 季度 B （百分?jǐn)?shù)） 財(cái)務(wù)術(shù)語(yǔ) 8% 100+（ A-B）*500 SAP損益 表 保證公司投資收益 備 注 ： 計(jì) 算 方 式 中A表 示 實(shí) 際 完 成 數(shù) ， B為 公 司 計(jì) 劃 數(shù) ， C表 示 年 度 計(jì) 劃 中 所 列 的 增 減 階 數(shù)23 / 216 信息發(fā)展部崗位 KPI 組成表 信息發(fā)展部經(jīng)理KPI組成表 KPI 考核周期 考核標(biāo)準(zhǔn) KPI說(shuō)明 權(quán)重 計(jì)算方式

30、 信息來(lái)源 考核目的 新開(kāi)店鋪安裝 MIS/POS 數(shù)量 半年 2001 年底前安 裝 MIS/POS 店 鋪大于 250 家 見(jiàn) KPI說(shuō)明 表 25% 新裝 MIS/POS 系統(tǒng)店鋪數(shù)每 少開(kāi) 3 家店扣 10 分 銷(xiāo)售部拓展 組提供 促進(jìn) MIS 組盡快將 MIS 系統(tǒng)在各 專(zhuān)賣(mài)店推廣 SAP 系統(tǒng)宕機(jī)時(shí) 間 半年 每月小于 2 小時(shí) 且宕機(jī)次數(shù)小 于4 次 見(jiàn) KPI說(shuō)明 表 7% 每月0.5 時(shí)內(nèi)得 100 分 每月0.5-1 小時(shí)得 80 分 每月 1-1.5小時(shí)得 60 分 每月 1.5-2 小時(shí)得30 分 每月 2 小時(shí)以上得零分 SAP 系統(tǒng)記錄 保證 SAP 系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)

31、NOTES 系統(tǒng)宕 機(jī)時(shí)間 半年 每月小于 2 小時(shí) 且宕機(jī)次數(shù)小 于4 次 見(jiàn) KPI說(shuō)明 表 8% 每月0.5 時(shí)內(nèi)得 100 分 每月0.5-1 小時(shí)得 80 分 每月 1-1.5小時(shí)得 60 分 每月 1.5-2 小時(shí)得30 分 每月 2 小時(shí)以上得零分 SAP 系統(tǒng)記錄 保證 NOTES 系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn) 提交安全季度 報(bào)告 半年 100 分 見(jiàn) KPI說(shuō)明 表 10% 見(jiàn)軟指標(biāo)評(píng)分表 本崗位提交 報(bào)告 分析 NOTES 系統(tǒng)，使公司了解安 全運(yùn)行狀況 提交系統(tǒng)資源 使用季度報(bào)告 半年 100 分 見(jiàn) KPI說(shuō)明 表 10% 見(jiàn)軟指標(biāo)評(píng)分表 本崗位提交 報(bào)告 分析公司軟硬件資源使用情況

32、提交流程合理 性季度報(bào)告 半年 100 分 見(jiàn) KPI說(shuō)明 表 25% 見(jiàn)軟指標(biāo)評(píng)分表 本崗位提交 報(bào)告 改進(jìn)并提高流程運(yùn)轉(zhuǎn)，以適應(yīng)公司 長(zhǎng)期發(fā)展的需要 提交季度行業(yè) 體系建設(shè)報(bào)告 半年 100 分 見(jiàn) KPI說(shuō)明 表 15% 見(jiàn)軟指標(biāo)評(píng)分表 本崗位提交 報(bào)告 建立與完善行業(yè)信息體系，為公司 經(jīng)營(yíng)決策服務(wù) 信息發(fā)展部經(jīng)理KPI說(shuō)明表 考核指標(biāo) 具體內(nèi)容 安裝 MIS/POS 系統(tǒng)新開(kāi)店鋪數(shù)量 按信息發(fā)展部的要求參加了系統(tǒng)的培訓(xùn)，參加培訓(xùn)的人員符合信息發(fā)展部的要求，并且順利取得 培訓(xùn)的合格證； 參加培訓(xùn)后經(jīng)銷(xiāo)商及時(shí)組織系統(tǒng)的實(shí)施，獲得了使用注冊(cè)碼，并和李寧公司簽定了使用合同； 經(jīng)銷(xiāo)商的系統(tǒng)開(kāi)始正

33、常運(yùn)轉(zhuǎn)，實(shí)施系統(tǒng)的門(mén)店數(shù)據(jù)可以匯總到經(jīng)銷(xiāo)商的總部。 SAP 系統(tǒng)宕機(jī)時(shí)間 SAP 系統(tǒng)宕機(jī)：由于硬件故障和軟件故障（操作系統(tǒng)；數(shù)據(jù)庫(kù)； R/S 系統(tǒng)）造成生產(chǎn)系統(tǒng)服務(wù)器 崩潰，導(dǎo)致 SAP 生產(chǎn)系統(tǒng)不能正常使用，稱(chēng)為 SAP 系統(tǒng)宕機(jī)。 時(shí)間：公司正常工作時(shí)間（9： 00-12： 00； 13： 00-17： 30）。 在工作時(shí)間造成的 SAP 系統(tǒng)宕機(jī)為考核指標(biāo)。 NOTES 系統(tǒng)宕機(jī)時(shí)間 NOTES 系統(tǒng)宕機(jī)：由于硬件故障和軟件故障（操作系統(tǒng)；數(shù)據(jù)庫(kù)； R/S 系統(tǒng)）造成服務(wù)器崩潰， 導(dǎo)致 NOTES 系統(tǒng)不能正常使用，稱(chēng)為 NOTES 系統(tǒng)宕機(jī)。 時(shí)間：公司正常工作時(shí)間（9： 00-12

34、： 00； 13： 00-17： 30）。 在工作時(shí)間造成的 NOTES 系統(tǒng)宕機(jī)為考核指標(biāo)。 季度提交安全報(bào)告 分析如何使公司 NOTES 系統(tǒng)安全運(yùn)行 分析如何提咼公司珍貴文件存儲(chǔ)的安全性 分析如何防止電腦病毒損害公司辦公系統(tǒng) 季度提交系統(tǒng)資源使用報(bào)告 公司電腦設(shè)備擁有數(shù)量，根據(jù)人力資源部招聘新員工定新增電腦數(shù)確 公司各類(lèi)辦公軟件使用情況，對(duì)提高辦公軟件使用效率提出建議 制定年度辦公設(shè)備購(gòu)買(mǎi)預(yù)算 季度提交流程合理性報(bào)告 技術(shù)開(kāi)發(fā)：市場(chǎng)調(diào)研、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、樣品制造、量產(chǎn)準(zhǔn)備 材料米購(gòu)：米購(gòu)策略、米購(gòu)質(zhì)量控制 生產(chǎn)管理：對(duì)內(nèi)物流、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、對(duì)外物流、市場(chǎng)銷(xiāo)售 25 / 216 季度提交行業(yè)體系建立

35、報(bào)告 培訓(xùn)和講座介紹 信息渠道建立分析 軟指標(biāo)評(píng)分表 表一：季度安全分析報(bào)告評(píng)分表（由總經(jīng)理填寫(xiě)） 請(qǐng)針對(duì)信息發(fā)展部經(jīng)理提交的安全分析報(bào)告從以下三方面評(píng)分 考評(píng)項(xiàng)目 權(quán)重 得分 加權(quán)得分 系統(tǒng)安全維護(hù)制度改進(jìn) 40% 對(duì)安全維護(hù)制度提出建設(shè)性建議 35% 報(bào)告內(nèi)容清晰完整 25% 總計(jì) 100% 表二：系統(tǒng)資源使用報(bào)告評(píng)分表（由總經(jīng)理填寫(xiě)） 請(qǐng)針對(duì)信息發(fā)展部經(jīng)理提交的系統(tǒng)資源使用報(bào)告從以下三方面評(píng)分 考評(píng)項(xiàng)目 權(quán)重 得分 加權(quán)得分 電腦軟硬件資產(chǎn)投入狀況分析 40% 下一步工作計(jì)劃制訂 35% 提出建設(shè)性議 25% 總計(jì) 100% 表三：流程合理性分析報(bào)告評(píng)分表（由總經(jīng)理填寫(xiě)） 請(qǐng)針對(duì)信息發(fā)展

36、部經(jīng)理提交的流程合理性分析報(bào)告評(píng)分表從以下二方面評(píng)分 考評(píng)項(xiàng)目 權(quán)重 得分 加權(quán)得分 對(duì)現(xiàn)有流程合理性評(píng)價(jià) 60% 對(duì)改變現(xiàn)有流程提出觀點(diǎn) 40% 總計(jì) 100% 表四：行業(yè)分析體系建立報(bào)告評(píng)分表（由總經(jīng)理填寫(xiě)） 請(qǐng)針對(duì)信息發(fā)展部經(jīng)理提交的行業(yè)分析體系建立報(bào)告評(píng)分表從以下二方面評(píng)分 考評(píng)項(xiàng)目 權(quán)重 得分 加權(quán)得分 分析報(bào)告按時(shí)上報(bào) 30% 分析報(bào)告的有效利用性 70% 總計(jì) 100% 27 / 216 信息發(fā)展部流程組組長(zhǎng)KPI組成表 KPI 考核周期 考核標(biāo)準(zhǔn) KPI 說(shuō)明 權(quán)重 計(jì)算方式 信息來(lái)源 考核目的 提交季度流 程合理性報(bào) 告 季度 100 分 見(jiàn)附表 1 65% 見(jiàn)軟指標(biāo)評(píng)分表

37、本崗位提 交報(bào)告 不斷改進(jìn)并提高流程運(yùn)轉(zhuǎn)效率，以適 應(yīng)公司長(zhǎng)期發(fā)展的需要 公司經(jīng)營(yíng)情 況報(bào)告 季度 100 分 見(jiàn)附表 2 35% 見(jiàn)軟指標(biāo)評(píng)分表 本崗位提 交報(bào)告 全面分析公司各部門(mén)經(jīng)營(yíng)狀況，為提 高各部門(mén)經(jīng)營(yíng)水平提出見(jiàn)解 軟指標(biāo)評(píng)分表 表一：流程合理性報(bào)告評(píng)分表（信息發(fā)展部經(jīng)理填寫(xiě)） 請(qǐng)針對(duì)流程組組長(zhǎng)提交的流程合理性報(bào)告綜合以下四方面評(píng)分 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 權(quán)重 得分 加權(quán)得分 公司現(xiàn)有流程分析 30% 本季度流程改變情況分析 30% 下季度流程需改變流程分析 30% 流程中突發(fā)事件處理 10% 總計(jì) 100% 附表 1 流程合理性報(bào)告（流程組組長(zhǎng)填寫(xiě)） 項(xiàng)目 細(xì)則 內(nèi)容 技術(shù)開(kāi)發(fā) 市場(chǎng)調(diào)研

38、 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 樣品制造 量產(chǎn)準(zhǔn)備 材料采購(gòu) 采購(gòu)策略 采購(gòu)質(zhì)量控制 生產(chǎn)管理 對(duì)內(nèi)物流 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 對(duì)外物流 表二：公司經(jīng)營(yíng)情況分析報(bào)告評(píng)分表（信息發(fā)展部經(jīng)理填寫(xiě)）29 / 216 請(qǐng)針對(duì)流程組組長(zhǎng)提交的公司經(jīng)營(yíng)情況分析報(bào)告綜合以下三方面評(píng)分 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 權(quán)重 得分 加權(quán)得分 對(duì)各部門(mén)經(jīng)營(yíng)狀況分析 30% 提出現(xiàn)階段各部門(mén)經(jīng)營(yíng)可能出現(xiàn) 問(wèn)題的解決方案 40% 制定公司長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 30% 總計(jì) 100% 附表2:公司經(jīng)營(yíng)情況分析報(bào)告（流程組組長(zhǎng)填寫(xiě)） 項(xiàng)目 細(xì)則 內(nèi)容 概述 公司一季度的銷(xiāo)售狀況 銷(xiāo)售市場(chǎng)狀況的分析 銷(xiāo)售產(chǎn)品的結(jié)構(gòu) 公司應(yīng)收狀況的概要 期初應(yīng)收帳款 期末應(yīng)收帳款 公司庫(kù)存結(jié)構(gòu)及

39、分析 庫(kù)存結(jié)構(gòu)分析 庫(kù)齡分析 庫(kù)存市值 生產(chǎn)部分 入倉(cāng)情況 資金支付情況 31 / 216 信息發(fā)展部行業(yè)信息分析組組長(zhǎng)KPI組成表 KPI 考核周期 考核標(biāo)準(zhǔn) KPI 說(shuō)明 權(quán)重 計(jì)算方式 信息來(lái)源 考核目的 行業(yè)信息體系 建設(shè)報(bào)告 季度 100 分 見(jiàn) KPI 說(shuō)明表 50% 見(jiàn)軟指標(biāo)評(píng)分 表 本崗位提 交報(bào)告 建立與完善行業(yè)信息體系， 為公司經(jīng)營(yíng)決策服 務(wù) 保密制度建設(shè) 與實(shí)施報(bào)告 季度 100 分 見(jiàn) KPI 說(shuō)明表 20% 見(jiàn)軟指標(biāo)評(píng)分 表 本崗位提 交報(bào)告 制定與推廣公司保密制度 季度行業(yè)信息 分析報(bào)告 季度 100 分 見(jiàn) KPI 說(shuō)明表 30% 見(jiàn)軟指標(biāo)評(píng)分 表 本崗位提 交報(bào)

40、告 不斷提出各類(lèi)分析報(bào)告以支持公司經(jīng)營(yíng)決策 信息發(fā)展部行業(yè)信息分析組組長(zhǎng) KPI說(shuō)明表 考核指標(biāo) 具體內(nèi)容 行業(yè)信息體系建設(shè)報(bào)告 培訓(xùn)和講座介紹 信息渠道建立分析 專(zhuān)用軟件使用分析 有關(guān)制度和流程分析 保密制度建設(shè)與實(shí)施報(bào)告 培訓(xùn)和講座報(bào)告 保密制度內(nèi)容和運(yùn)作流程 保密監(jiān)督工作開(kāi)展情況分析 季度行業(yè)信息分析報(bào)告 信息收集 信息加工和發(fā)布 建議和策劃 行業(yè)信息分析報(bào)告包括（疋期和不疋期）： 周期性報(bào)告 檢測(cè)報(bào)告 突發(fā)事件報(bào)告 專(zhuān)題報(bào)告 建議性報(bào)告 33 / 216 軟指標(biāo)評(píng)分表 表一：行業(yè)信息體系建設(shè)報(bào)告評(píng)分表（信息發(fā)展部經(jīng)理填寫(xiě)） 請(qǐng)針對(duì)行業(yè)信息分析組組長(zhǎng)提交的行業(yè)信息體系建設(shè)報(bào)告綜合以下三方

41、面評(píng)分 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 權(quán)重 得分 加權(quán)得分 培訓(xùn)人數(shù)與效果 30% 己開(kāi)發(fā)信息收集渠道 30% 情報(bào)收集制度內(nèi)容與可操作性 40% 總計(jì) 100% 表二：保密制度建設(shè)與實(shí)施報(bào)告評(píng)分表（信息發(fā)展部經(jīng)理填寫(xiě)） 請(qǐng)針對(duì)行業(yè)信息分析組組長(zhǎng)提交的保密制度建設(shè)與實(shí)施報(bào)告綜合以下二方面評(píng)分 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 權(quán)重 得分 加權(quán)得分 保密制度執(zhí)行效果 40% 保密制度建設(shè)的有效性 60% 總計(jì) 100% 表三：季度行業(yè)信息分析報(bào)告評(píng)分表（信息發(fā)展部經(jīng)理填寫(xiě)） 請(qǐng)針對(duì)行業(yè)信息分析組組長(zhǎng)提交的季度行業(yè)信息分析報(bào)告綜合以下二方面評(píng)分 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 權(quán)重 得分 加權(quán)得分 季度報(bào)告按時(shí)上報(bào) 40% 報(bào)告的有效利用性 6

42、0% 總計(jì) 100% 35 / 216 信息發(fā)展部OA系統(tǒng)組組長(zhǎng)KPI組成表 KPI 周期 考核標(biāo)準(zhǔn) KPI 說(shuō)明 權(quán)重 計(jì)算方式 信息來(lái)源 考核目的 NOTES 系統(tǒng)宕 機(jī)時(shí)間 季度 每月小于 2 小時(shí)且宕 機(jī)次數(shù)小 于 4次 見(jiàn) KPI 說(shuō)明表 60% 每月小于 0.5 時(shí)內(nèi)得 100 分 每月 0.5-1 小時(shí)得 80 分 每月 1-1.5 小時(shí)得 60 分 每月 1.5-2 小時(shí)得 30 分 每月 2 小時(shí)以上得零分 SAP 系統(tǒng)記 錄 保證 NOTES 系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn) 公司軟硬件資 源使用情況 季度 100 分 見(jiàn) KPI 說(shuō)明表 20% 見(jiàn)軟指標(biāo)評(píng)分表 本崗位提交 報(bào)告 全面分析公司

43、軟硬件資源使用情 況 公司信息系統(tǒng) 安全情況 季度 100 分 見(jiàn) KPI 說(shuō)明表 10% 見(jiàn)軟指標(biāo)評(píng)分表 本崗位提交 報(bào)告 運(yùn)用各種安全技術(shù)確保公司信息 系統(tǒng)安全 信息發(fā)展部OA系統(tǒng)組組長(zhǎng)KPI說(shuō)明表 考核指標(biāo) 具體內(nèi)容 NOTES 系統(tǒng)宕機(jī)時(shí)間 NOTES 系統(tǒng)宕機(jī)：由于硬件故障和軟件故障（操作系統(tǒng)；數(shù)據(jù)庫(kù)； R/S 系統(tǒng)）造成服務(wù)器崩潰，導(dǎo) 致 NOTES 系統(tǒng)不能正常使用，稱(chēng)為 NOTES 系統(tǒng)宕機(jī)。 時(shí)間：公司正常工作時(shí)間（9： 00-12: 00； 13： 00-17: 30）。 在工作時(shí)間造成的 NOTES 系統(tǒng)宕機(jī)為考核指標(biāo)。 公司軟硬件資源使用情況 公司電腦設(shè)備擁有數(shù)量，根據(jù)

44、人力資源部招聘新員工定新增電腦數(shù)確 公司各類(lèi)辦公軟件使用情況，對(duì)提高辦公軟件使用效率提出建議 制定年度辦公設(shè)備購(gòu)買(mǎi)預(yù)算 公司信息系統(tǒng)安全情況 分析如何使公司 NOTES 系統(tǒng)安全運(yùn)行 分析如何提咼公司珍貴文件存儲(chǔ)的安全性 分析如何防止電腦病毒損害公司辦公系統(tǒng) 37 / 216 軟指標(biāo)評(píng)分表 表一：公司軟硬件資源使用報(bào)告評(píng)分表（信息發(fā)展部經(jīng)理填寫(xiě)） 請(qǐng)針對(duì) 0A 系統(tǒng)組組長(zhǎng)提交的公司軟硬件資源使用報(bào)告綜合以下五方面評(píng)分 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 權(quán)重 得分 加權(quán)得分 各種設(shè)備資源使用現(xiàn)狀描述 30% 本季度新增設(shè)備使用情況 20% 新增設(shè)備提高工作效率分析 20% 下季度預(yù)算安排與報(bào)廢建議 10% 提高預(yù)

45、算使用效率建議 20% 總計(jì) 100% 表二：公司信息安全報(bào)告評(píng)分表（信息發(fā)展部經(jīng)理填寫(xiě)） 請(qǐng)針對(duì) 0A 系統(tǒng)組組長(zhǎng)提交的公司信息安全報(bào)告綜合以下二方面評(píng)分 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 權(quán)重 得分 加權(quán)得分 公司信息安全整體分析 40% 提高信息安全建議與計(jì)劃安排 60% 總計(jì) 100% 信息發(fā)展部0A系統(tǒng)組系統(tǒng)管理員KPI組成表 KPI 周期 考核標(biāo)準(zhǔn) KPI 說(shuō)明 權(quán)重 計(jì)算方式 信息來(lái)源 考核目的 NOTES 系統(tǒng)宕 機(jī)時(shí)間 季度 每月小于 2 小時(shí)且宕 機(jī)次數(shù)小 于 4次 見(jiàn) KPI 說(shuō)明表 30% 每月小于 0.5 時(shí)內(nèi)得 100 分 每月 0.5-1 小時(shí)得 80 分 每月 1-1.5 小時(shí)得

46、 60 分 每月1.5-2 小時(shí)得 30 分 每月 2 小時(shí)以上得零分 NOTES 系統(tǒng) 記錄 保證 NOTES 系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn) 公司軟硬件日 常維護(hù)的獨(dú)立 性 季度 日常維護(hù) 工作獨(dú)立 性達(dá)到 90% 對(duì)于公司內(nèi) 部軟硬件的 維護(hù)事物處 理的獨(dú)立性 40% 獨(dú)立性達(dá)到 90%以上 100 分 獨(dú)立性達(dá)到 80%以上 80 分 獨(dú)立性達(dá)到 60%以上 60 分 獨(dú)立性達(dá)不到 60% 0 分 部門(mén)內(nèi)及各 部門(mén)意見(jiàn)反 饋 保證公司辦公系統(tǒng)的正常運(yùn)行 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及實(shí) 施狀況報(bào)告 季度 100 分 見(jiàn) KPI 說(shuō)明表 20% 見(jiàn)軟指標(biāo)評(píng)分表 本崗位提交 報(bào)告 運(yùn)用各種安全技術(shù)確保公司信息 系統(tǒng)安全 硬件資

47、源報(bào)告 季度 100 分 見(jiàn) KPI 說(shuō)明表 10% 見(jiàn)軟指標(biāo)評(píng)分表 本崗位提交 報(bào)告 使領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)了解公司硬件資產(chǎn)狀 況 信息發(fā)展部OA系統(tǒng)組系統(tǒng)管理員KPI說(shuō)明表39 / 216 考核指標(biāo) 具體內(nèi)容 NOTES 系統(tǒng)宕機(jī)時(shí)間 NOTES 系統(tǒng)宕機(jī)：由于硬件故障和軟件故障（操作系統(tǒng)；數(shù)據(jù)庫(kù)； R/S 系統(tǒng)）造成服務(wù)器崩潰，導(dǎo) 致 NOTES 系統(tǒng)不能正常使用，稱(chēng)為 NOTES 系統(tǒng)宕機(jī)。 時(shí)間：公司正常工作時(shí)間（9： 00-12： 00； 13： 00-17: 30）。 在工作時(shí)間造成的 NOTES 系統(tǒng)宕機(jī)為考核指標(biāo)。 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及實(shí)施狀況 分析如何使公司 NOTES 系統(tǒng)安全運(yùn)行 分析如何提

48、咼公司珍貴文件存儲(chǔ)的安全性 分析如何防止電腦病毒損害公司辦公系統(tǒng) 公司軟硬件資源使用情況 公司電腦設(shè)備擁有數(shù)量，根據(jù)人力資源部招聘新員工定新增電腦數(shù)確 公司各類(lèi)辦公軟件使用情況，對(duì)提高辦公軟件使用效率提出建議 制定年度辦公設(shè)備購(gòu)買(mǎi)預(yù)算 軟指標(biāo)評(píng)分表 表一：硬件資源使用報(bào)告評(píng)分表（信息發(fā)展部 0A 組系統(tǒng)管理員填寫(xiě)） 請(qǐng)針對(duì) 0A 系統(tǒng)組系統(tǒng)管理員提交的硬件資源使用報(bào)告綜合以下四方面評(píng)分 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 權(quán)重 得分 加權(quán)得分 各種設(shè)備資源使用現(xiàn)狀描述 30% 本季度新增設(shè)備使用情況 30% 新增設(shè)備提高工作效率分析 20% 提高預(yù)算使用效率建議 20% 總計(jì) 100% 表二：網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及實(shí)施狀況報(bào)告評(píng)分表（信息發(fā)展部 0A組系統(tǒng)管理員填寫(xiě)） 請(qǐng)針對(duì)0A系統(tǒng)組系統(tǒng)管理員提交的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及實(shí)施狀況報(bào)告報(bào)告綜合以下二方面評(píng)分 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 權(quán)重 得分 加權(quán)得分 公司信息安全整體分析 40% 提高信息安全建議與計(jì)劃安排 60% 總計(jì) 100% 41 / 216 信息發(fā)展部SAP組組長(zhǎng)KPI組成表 KPI 考核周期 考核標(biāo)準(zhǔn) KPI 說(shuō)明 權(quán)重 計(jì)算方式 信息來(lái)源 考核目