202X年度普通國(guó)省干線公路質(zhì)量抽檢督查內(nèi)業(yè)檢查記錄表.doc

1、2022年度普通國(guó)省干線公路質(zhì)量抽檢督查內(nèi)業(yè)檢查記錄表20_ 年度普通國(guó)省干線公路質(zhì)量抽檢督查 建立單位質(zhì)量管理檢查記錄表工程名稱：受檢單位名稱：受檢單位 檢查內(nèi)容及要求 檢 檢 查 結(jié) 果 建立單位 完善的質(zhì)量管理制度質(zhì)量管理責(zé)任人明確質(zhì)量工作運(yùn)行有效履行合同，無(wú)違規(guī)指定分包、指定采購(gòu)強(qiáng)令趕工設(shè)計(jì)變更管理標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量事故及質(zhì)量敏感部位重大隱患處理、控制到位，質(zhì)量問(wèn)題通知單回復(fù)及時(shí)其它說(shuō)明：建立單位：被檢人簽字：檢查人：檢查時(shí)間：年月日監(jiān)視組：20_ 年度普通國(guó)省干線公路質(zhì)量抽檢督查 施工單位質(zhì)量管理體系檢查記錄表 工程名稱：標(biāo)段：施工單位：序號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查結(jié)果 1 具備相應(yīng)資質(zhì)有效期、營(yíng)業(yè)范

2、圍是否 2 與投標(biāo)書(shū)比擬，投標(biāo)澄清文件人員到位情況 投標(biāo)書(shū)人，澄清文件人，到位率% 未到位職務(wù)：與投標(biāo)書(shū)比擬，投標(biāo)澄清文件人員調(diào)換情況 投標(biāo)書(shū)人，調(diào)換人，調(diào)換率%，資格降低級(jí) 調(diào)換人員及職務(wù)：注：如無(wú)投標(biāo)澄清文件，以下各項(xiàng)中“投標(biāo)澄清文件”以投標(biāo)書(shū)為準(zhǔn)。3 與投標(biāo)澄清文件比擬，人員到位情況 投標(biāo)澄清文件人，到位人，到位率% 未到位人員及職務(wù)：注：人員到位以檢查當(dāng)時(shí)情況為準(zhǔn)。4 與投標(biāo)澄清文件比擬，人員調(diào)換情況 投標(biāo)澄清文件人，調(diào)換人，調(diào)換率% 是 否 經(jīng)建立單位書(shū)面批復(fù) 調(diào)換人員及職務(wù)：5 與投標(biāo)澄清文件比擬，人員資格降低情況 降低人，平均降低級(jí) 詳細(xì)資格降低情況：6 人員 工程經(jīng)理 具備相應(yīng)

3、的工程經(jīng)理資格建造師證書(shū)是否 具備相應(yīng)的本專業(yè)技術(shù)職稱資格 是否 兼職情況 是，在其他 項(xiàng)工程中任職否 7 工程副經(jīng)理 具備相應(yīng)的本專業(yè)技術(shù)職稱資格 是否 8 技術(shù)負(fù)責(zé)人 具備本專業(yè)技術(shù)職稱資格 是否，投標(biāo)書(shū)人中人具備 兼職情況 是，在其他 項(xiàng)工程中任職否 9 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 具備本專業(yè)技術(shù)職稱資格 是否 兼職情況 是，在其他 項(xiàng)工程中任職否 10 專業(yè)工程師 具備本專業(yè)技術(shù)職稱資格 是 否，投標(biāo)文件人中人具備 11 試驗(yàn)室主任 具備相應(yīng)的試驗(yàn)管理資格 是否 具備相應(yīng)的本專業(yè)技術(shù)職稱資格 是否 兼職情況 是，在其他 項(xiàng)工程中任職否 序號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查結(jié)果 12 人員 試 驗(yàn) 員 無(wú)證上崗 是否，

4、投標(biāo)文件人中人無(wú)證 13 質(zhì) 控 員 無(wú)證上崗 是否，投標(biāo)文件人中人無(wú)證 14 證件原件 投標(biāo)文件人中人未出示原件 15 質(zhì)量 保證 體系 質(zhì)量管理體系框圖 有無(wú) 質(zhì)量管理制度完善；質(zhì)量管理責(zé)任人明確 是否 質(zhì)量目的與建立單位、施工單位一致 是否 列入施工組織設(shè)計(jì) 有無(wú) 16 施工文件 施工組織 設(shè)計(jì) 有無(wú)施工組織設(shè)計(jì) 有無(wú) 有無(wú)質(zhì)量通病防治措施 有無(wú) 有無(wú)針對(duì)強(qiáng)迫性標(biāo)準(zhǔn)制定的措施 有無(wú) 針對(duì)試驗(yàn)段的施工措施 有無(wú) 針對(duì)性、可行性 強(qiáng)可差 質(zhì)量控制重點(diǎn)、難點(diǎn)與監(jiān)理單位一致 是否 及時(shí)報(bào)批 是否 17 單位、分部、分項(xiàng)工程的 劃分 有無(wú)工程劃分 有無(wú) 劃分方法是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求 是否 及時(shí)報(bào)批 是

5、否 18 工地 試驗(yàn) 室 母體獲得公路工程試驗(yàn)檢測(cè)等級(jí)證書(shū) 是否 場(chǎng)地 有無(wú) 試驗(yàn)設(shè)備與投標(biāo)文件一致 是否 缺少的試驗(yàn)設(shè)備：19 閱圖資料 有無(wú) 20 技術(shù)交底 有無(wú) 21 其它說(shuō)明：注：當(dāng)合同或招標(biāo)書(shū)中對(duì)工程副經(jīng)理有要求時(shí)，檢查包括此類職務(wù)人員，否那么視為施工單位自行參加人員，可不重點(diǎn)檢查。被檢查人：檢查人：檢查時(shí)間：年月日監(jiān)視組：20_ 年度普通國(guó)省干線公路質(zhì)量抽檢督查 監(jiān)理單位質(zhì)量管理體系檢查記錄表 工程名稱：?jiǎn)挝幻Q：序號(hào) 檢 檢查內(nèi)容 檢 檢查結(jié)果 1 具備相應(yīng)資質(zhì)有效期、營(yíng)業(yè)范圍是否 2 與投標(biāo)書(shū)比擬，投標(biāo)澄清文件職務(wù)到位情況 投標(biāo)書(shū)人，澄清文件人，到位率% 未到位職務(wù)：與投標(biāo)書(shū)比

6、擬，投標(biāo)澄清文件人員調(diào)換情況 調(diào)換人，調(diào)換率% 調(diào)換人員及職務(wù)：注：如無(wú)投標(biāo)澄清文件，以下各項(xiàng)中“投標(biāo)澄清文件”以投標(biāo)書(shū)為準(zhǔn)。3 與投標(biāo)澄清文件比擬，人員到位情況澄清文件人，到位人，到位率% 未到位人員及職務(wù)：注：人員到位以檢查當(dāng)時(shí)情況為準(zhǔn)。4 與投標(biāo)澄清文件比擬，人員調(diào)換情況 澄清文件人，調(diào)換人，調(diào)換率%是否 經(jīng)建立單位書(shū)面批復(fù) 調(diào)換人員及職務(wù)：5 與投標(biāo)澄清文件比擬，人員資格降低情況 降低人，平均降低級(jí) 詳細(xì)資格降低情況：6 人員 總監(jiān)理工程師 具備相應(yīng)的監(jiān)理工程師資格 是否 具備相應(yīng)的本專業(yè)技術(shù)職稱資格 是否 兼職情況 是，在項(xiàng)工程中任職 否 7 專業(yè)監(jiān)理 工程師 具備相應(yīng)的專業(yè)監(jiān)理工程

7、師資格 是 否，投標(biāo)文件人中人具備 具備本專業(yè)技術(shù)職稱資格 是 否，投標(biāo)文件人中人具備 兼職情況 是， 人在 項(xiàng)工程中任職否 8 駐地監(jiān)理 工程師 具備相應(yīng)的駐地監(jiān)理工程師資格 是 否，投標(biāo)文件人中人具備 具備本專業(yè)技術(shù)職稱資格 是 否，投標(biāo)文件人中人具備 兼職情況 是， 人在 項(xiàng)工程中任職 否 9 監(jiān)理員 持證上崗?fù)稑?biāo)文件人中人無(wú)證 10 證件原件 是 否，投標(biāo)文件 人中 人未出示原件 序號(hào) 檢 檢查內(nèi)容 檢 檢查結(jié)果 11 質(zhì)量 保證 體系 質(zhì)量管理體系框圖 有無(wú) 質(zhì)量管理制度完善，責(zé)任落實(shí)到人 是否 質(zhì)量目的與建立單位、施工單位一致 是否 列入監(jiān)理規(guī)劃或細(xì)那么 是否 12 監(jiān)理 文件 監(jiān)理規(guī)劃 監(jiān)理規(guī)劃 有無(wú) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)理措施、工作制度有無(wú) 質(zhì)量通病防治措施 有無(wú) 針對(duì)強(qiáng)迫性標(biāo)準(zhǔn)制定的措施 有無(wú) 針對(duì)試驗(yàn)工程監(jiān)理措施 有無(wú) 針對(duì)性、可行性 強(qiáng)可差 監(jiān)理重點(diǎn)、難點(diǎn)與施工單位一致 是否 13 施行細(xì)那么 施行細(xì)那么 有無(wú) 工作程序 有無(wú) 針對(duì)性 強(qiáng)弱 及時(shí)下發(fā) 是否 14 工 地 試 驗(yàn) 室 有無(wú) 15 閱