某房地產(chǎn)公司各項業(yè)務流程概述

1、中京地產(chǎn)實業(yè)有限公司郴州分公司 部門責權利及工作流程（ 管理手冊匯編？ ） 編寫說明1、本匯編所包含的任何條文和條款，由公司行政部負責解釋。2、本制度匯編已經(jīng)批準下發(fā)，即為公司最高行動準則，公司所屬員工必須嚴格遵守執(zhí)行。3、本制度匯編在執(zhí)行中，由于部門工作內容、職責的變化需要修訂、增刪匯編中相關條款的， 須先通知行政部，由行政部報公司領導批準后統(tǒng)一進行修正。4 、本制度匯編作為內部文件其所有者為中京地產(chǎn)實業(yè)有限公司郴州分公司，任何人不得以任何方式在公司以外的場合出示。目錄一、總述第一章 公司簡介第二章 管理總綱（公司的用人理念規(guī)章制度） 第三章 公司組織架構圖第四章 公司人員機構圖一、人力行政

2、部行政01入職流程圖 04行政02離職流程圖 05行政03請假流程圖 06行政一04出差流程圖07行政05專項檔案管理流程08行政06重要檔案借閱管理流程 09行政07辦公用品采購領用管理流程 10行政08公文管理（發(fā)文）流程 11行政09公文管理（收文）流程 12行政10招聘管理流程 13行政11勞動合同管理流程 14二、財務部財務01費用報銷管理流程16財務02資產(chǎn)購置管理流程 17財務03 資產(chǎn)入帳管理流程18財務04 資產(chǎn)調用管理流程19財務05 資產(chǎn)處置管理流程20財務06 資產(chǎn)盤點管理流程21財務07 資金流入管理流程22財務08 資金流出管理流程23三、商務部商務01 固定資產(chǎn)采

3、購管理流程25商務02 項目成本計劃編制流程26商務03 工程項目總承包招標管理流程27商務04 監(jiān)理招標管理流程28商務05 分包工程招標管理流程29商務06甲供材料與設備采購招標管理流程30商務07甲定乙供材料與設備定價管理流程31商務08 工程合同管理流程32商務09 費用簽證管理流程33商務10 工程款中期支付管理流程34商務11工程結算支付管理流程35商務12 造價信息管理流程36四、工程管理部工程01方案設計管理流程38工程02 施工圖設計管理流程39工程03 開工準備工作管理流程40工程04 施工圖會審管理流程41工程05 工程進度與計劃管理流程42工程06 設計變更管理流程43

4、工程 07 質量缺陷修補及質量事故處理流程44工程 08 基礎及主體工程結構驗收管理流程45工程09 單位工程竣工驗收管理流程46工程 10 技術資料管理流程47工程 11 材料檢驗管理流程48為了使公司各部門業(yè)務工作開展規(guī)范有序，使各項管理制度文件更 易于理解和可操作性，本著從保證項目開發(fā)業(yè)務效率的目標出發(fā)，優(yōu)化、 規(guī)范部門作業(yè)過程，明確公司各部門管理中工作責任和方法，以及部門 間相互配合的目的，特制訂本業(yè)務管理流程。本業(yè)務流程圖是對常規(guī)的、普遍性的、內容較固定的作業(yè)過程制定 的規(guī)范與程序，清晰地表達各項業(yè)務作業(yè)步驟、作業(yè)內容、順序、責任， 以及執(zhí)行重要作業(yè)步驟所需要使用的工作指引和標準表單

5、等，擬為公司 員工的業(yè)務工作中提供必需的信息，確保業(yè)務運作的效率和準確性，合 理安排過程和順序，保證業(yè)務過程接口嚴密、運作有序，實現(xiàn)業(yè)務管理 的規(guī)范化。本流程還有待于在工作實踐中不斷修正，持續(xù)改進業(yè)務運作流程，促進公司管理水平和經(jīng)營績效的不斷提升。文件名稱入職流程文件編號BBLC-XZ-2012-05頁碼編制日期修改日期生效日期入職流程表文件名稱離職流程文件編號BBLC-XZ-2012-05頁碼編制日期修改日期生效日期離職流程表文件名稱請假流程文件編號BBLC-XZ-2012-05頁碼編制日期修改日期生效日期員工將審批完畢后的離職申請表交人力行政部門1t辦理離職移交手續(xù)1r結算薪資須按人力行政

6、主管核準離職日期之后 開始領取離職單進行交接（移交時須按 離職表上所涉及的相關部門負責人依 次進行交接簽字，生效后把離職單交回 人事行政部門）請假流程表文件名稱出差流程文件編號BBLC-XZ-2012-05頁碼編制日期修改日期生效日期出差流程圖出差過程1rr回公司報到L1r出差匯報文件名稱專項檔案管理流程文件編號BBLC-XZ-2012-05頁碼編制日期修改日期生效日期專項檔案管理流程相關部門人力行政部相關領導文件名稱檔案借閱管理流程文件編號BBLC-XZ-2012-05頁碼編制日期修改日期生效日期檔案借閱管理流程相關部門人力行政部相關領導文件名稱辦公用品米購領用管理流程文件編號BBLC-XZ

7、-2012-05頁碼編制日期修改日期生效日期辦公用品采購領用管理流程相關部門人力行政部相關領導文件名稱公文（發(fā)文）管理流程文件編號BBLC-XZ-2012-05頁碼編制日期修改日期生效日期公文（發(fā)文）管理流程相關部門總經(jīng)辦相關領導文件名稱公文（收文）管理流程文件編號BBLC-XZ-2012-05頁碼編制日期修改日期生效日期公文（收文）管理流程相關部門總經(jīng)辦相關領導文件名稱招聘管理流程文件編號BBLC-XZ-2012-05頁碼編制日期修改日期生效日期招聘管理流程相關部門人力行政部相關領導結果反饋未錄取人員被錄取人員通知被錄取告知、材料歸檔文件名稱勞動合同管理流程文件編號BBLC-XZ-2012-

8、05頁碼編制日期修改日期生效日期勞動合同管理流程相關部門人力行政部相關領導財務管理流程文件名稱費用報銷管理流程文件編號BBLC-CW-2012-05頁碼編制日期修改日期生效日期費用報銷管理流程相關部門財務部相關領導文件名稱資產(chǎn)購置管理流程文件編號BBLC-CW-2012-05頁碼編制日期修改日期生效日期資產(chǎn)購置管理流程相關部門財務部相關領導編制日期修改日期生效日期固定資產(chǎn)入庫管理流程相關部門財務部相關領導文件名稱資產(chǎn)調用管理流程文件編號BBLC-CW-2012-05頁碼編制日期修改日期生效日期相關部門調入部門填寫申請資產(chǎn)調用管理流程財務部相關領導調出部門協(xié)調安排是否同意同意資產(chǎn)管理部門負責人審

9、核通過財務總監(jiān)審核，通過總經(jīng)理審批財務轉帳資產(chǎn)管理部門驗收移資產(chǎn)調用文件名稱資產(chǎn)處置管理流程文件編號BBLC-CW-2012-05頁碼編制日期修改日期生效日期資產(chǎn)處置管理流程相關部門財務部相關領導文件名稱資產(chǎn)盤點管理流程文件編號BBLC-CW-2012-05頁碼編制日期修改日期生效日期資產(chǎn)盤點管理流程差異原因分析并形成處理意見報告部門負責人審核通過大額才需要按審批意見落實調整明細帳差異處理文件名稱資金流入管理流程文件編號BBLC-CW-2012-05頁碼編制日期修改日期生效日期相關部門財務部相關領導提岀年度盤點計劃否配合、參與復核是否帳物相符財務總監(jiān)審核相關部門財務部相關領導資金流入管理流程文

10、件名稱資金流出管理流程文件編號BBLC-CW-2012-05頁碼編制日期修改日期生效日期開始資金流出管理流程相關部門財務部相關領導商務管理流程文件名稱固定資產(chǎn)采購管理流程文件編號BBLC-SW-2012-05頁碼編制日期修改日期生效日期固定資產(chǎn)采購管理流程相關部門商務部相關領導1r匯總需求計劃制定年度（或月度）需求>>部門經(jīng)理審核計戈卄市場調查詢價簽字領用歸還領用登記清單季度固定資產(chǎn)清點文件名稱項目成本計劃編制流程文件編號BBLC-SW-2012-05頁碼編制日期修改日期生效日期項目成本計劃編制流程相關部門造價、商務部相關領導工程部提供相關資施工總承包招標結束料編制項目成本計劃分管

11、領導審核項目成本計劃內部會審文件名稱工程項目總承包招標管 理流程文件編號BBLC-SW-2012-05頁碼編制日期修改日期生效日期工程項目總承包招標管理流程相關部門商務部/工程管理部相關領導*工程部參與考察招標小組初選入圍單位 憐工程總監(jiān)審查入圍單位岀售招標文件招標答疑商務、工程部參與>接受標書、評標、決標T詢標、確疋中標單位工程總監(jiān)審查中標單位W*商務、工程部備案試，發(fā)中標通知書、招標辦備總經(jīng)理審批與中標單位簽訂工程承包合同文件名稱監(jiān)理招標管理流程文件編號BBLC-SW-2012-05頁碼編制日期修改日期生效日期監(jiān)理招標管理流程相關部門商務部/工程管理部相關領導發(fā)布招標公告、接受報名工

12、程部參與考察 J招標小組初選入圍單位 工程總監(jiān)審核入圍單位岀售招標文件、答疑* 接受標書、評標、決標商務、工程部參與1詢標、確定中標單位工程總監(jiān)審定中標單位商務、工程部備案 發(fā)中標通知書、備案與中標單位簽訂工程監(jiān)理合同文件名稱分包工程招標管理流程文件編號BBLC-SW-2012-05頁碼編制日期修改日期生效日期分包工程招標管理流程相關部門商務部/工程管理部相關領導文件名稱甲供材料與設備采購招 標管理流程文件編號BBLC-SW-2012-05頁碼編制日期修改日期生效日期商務、工程部參與商務、工程部備案甲供材料與設備采購招標管理流程相關部門商務部/工程管理部相關領導接標、評標、決標商務部工程部參與

13、詢標、確定中標單位分管領導審查文件名稱甲定乙供材料與設備定 價管理流程文件編號BBLC-SW-2012-05頁碼編制日期修改日期生效日期甲定乙供材料與設備定價管理流程相關部門商務部/工程管理部相關領導最終確定一個品牌與價格與施工單位進行溝通總經(jīng)理審定文件名稱工程合同管理流程文件編號BBLC-SW-2012-05頁碼編制日期修改日期生效日期工程合同管理流程相關部門工程管理部/商務部相關領導結束文件名稱費用簽證管理流程文件編號BBLC-SW-2012-05頁碼編制日期修改日期生效日期費用簽證管理流程相關部門工程管理部/商務部相關領導工程部進行簽證并下發(fā)費用簽證單重大變更的費用簽證單工程部商務部備案

14、報公司備案1文件名稱工程款中期支付管理流程文件編號BBLC-SW-2012-05頁碼編制日期修改日期生效日期工程款中期支付管理流程相關部門工程管理部/商務部相關領導文件名稱工程結算支付管理流程文件編號BBLC-SW-2012-05頁碼編制日期修改日期生效日期工程結算支付管理流程相關部門工程管理部/商務部相關領導文件名稱造價信息管理流程文件編號BBLC-SW-2012-05頁碼編制日期修改日期生效日期造價信息管理流程相關部門商務/造價部相關領導結束工程管理流程文件名稱方案設計管理流程文件編號BBLC-GC-2012-05頁碼編制日期修改日期生效日期方案設計管理流程相關部門工程管理部相關領導設計院

15、修改方案文件名稱初步設計管理流程文件編號BBLC-GC-2012-05頁碼編制日期修改日期生效日期施工圖設計管理流程相關部門工程管理部相關領導分析已批準的擴初設計文件編寫施工圖設計任務書初步選定設計單位施工圖設計任務書內部初 * 分管領導審查公司造價商務* 工程總監(jiān)審定地質勘察委托及相關資料收集設計合同公司造委托設計院進行施工圖設計價審計部備案施工圖設計內部初審分管領導審查公司造價商務'復審總經(jīng)理審定工程部辦理申報手續(xù)設計調整，岀正式施工圖文件名稱文件編號BBLC-GC-2012-05頁碼編制日期修改日期生效日期開工準備工作管理流程相關部門工程管理部相關領導文件名稱文件編號BBLC-G

16、C-2012-05頁碼編制日期修改日期生效日期施工圖會審管理流程發(fā)放圖紙會審紀要圖紙會審紀要報、造價備案 根據(jù)圖紙會審紀要內容做好跟蹤服務工作文件名稱文件編號BBLC-GC-2012-05頁碼編制日期修改日期生效日期工程進度與計劃管理流程文件名稱文件編號BBLC-GC-2012-05頁碼編制日期修改日期生效日期設計變更管理流程相關部門工程管理部相關領導文件名稱文件編號BBLC-GC-2012-05頁碼編制日期修改日期生效日期質量缺陷修補及質量事故處理流程相關部門工程管理部相關領導文件名稱文件編號BBLC-GC-2012-05頁碼編制日期修改日期生效日期重大質量事故一般質量事故設計院提岀重大質量

17、事故處理方案*組織相關單位和部門會審事故處理方案I、r報設計院并請設計人 員踏勘（按地方規(guī)定 上報建設行政部門）施工單位編制質量事故處理方案，并經(jīng)監(jiān)理單位和設計院審批確認事故處理方案并由工程總監(jiān)審定施工單位按質量事故處理方案進行處理并做好記錄事故處理方案報公司總經(jīng)辦備案質量事故處理完成，經(jīng)各單位驗收同意下道工序施工。（重大質量事故處理結果上報建設行政主管部門基礎及主體工程結構驗收管理流程相關部門工程管理部相關領導基礎工程已完成主體結構工程已完成按地方規(guī)定，工程已經(jīng)過實體檢測*工程部會同施工單位和監(jiān)理單位檢查工程驗收條件工程技術資料經(jīng)監(jiān)理單位審查通過并報送質監(jiān)部門向質監(jiān)部門申請結構驗收并通知勘察、設計等相關部門工程管理部驗收五方責任主體及質監(jiān)等部門共同參加結構驗收施工單位對結構工程監(jiān)理單位岀具評估設計單位對結構結構驗收記錄備案施工過程進行匯報報告（匯報材料）工程進行評估提岀整改意見，結構工程驗收記錄五方責任主體簽章整改完畢并經(jīng)監(jiān)理單位驗收合格后，同意下道工序進行施工結束文件名稱文件編號BBLC-GC-2012-05頁碼編制日期修改日期生