品質(zhì)異常處理管理規(guī)定

1、WORD格式.整理版慈溪市精彩汽車(chē)零部件有限公司品質(zhì)異常處理管理辦法編號(hào):JC/QA-PZ-11使用部門(mén)：品質(zhì)部受控狀態(tài)：優(yōu)質(zhì).參考.資料慈溪市精彩汽車(chē) 零部件有限公司文件名稱(chēng)品質(zhì)異常處理管理辦法頁(yè)次文件編號(hào)JC/QA-PZ-01版本號(hào)A/1一、目的：規(guī)品質(zhì)異常處理流程，提高品質(zhì)異常處理的時(shí)效性，確保來(lái)料質(zhì)量及產(chǎn)線(xiàn)的 正常運(yùn)轉(zhuǎn)，同時(shí)滿(mǎn)足顧客的質(zhì)量要求。二、圍：適用于本公司來(lái)料、制程、出貨品質(zhì)異常的處理。三、定義：3.1來(lái)料品質(zhì)異常：a、不符合相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求， 且不良率超過(guò)質(zhì)量目標(biāo)時(shí)；b、合格物料制程中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重缺陷超過(guò) 1%輕微缺陷超過(guò)3%c、有經(jīng)過(guò)改善且有效果確認(rèn)，但又重復(fù)發(fā)生品質(zhì)異常時(shí)。3

2、.2制程品質(zhì)異常：a嚴(yán)重缺陷超過(guò)1%輕微缺陷超過(guò)3% （注塑、移印、光刻）噴漆：？b、使用不合格的原料或材料c、同一缺陷連續(xù)發(fā)生d、不遵守作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或不遵守工藝衛(wèi)生要求e、機(jī)械發(fā)生故障或磨損f、其他情形影響到產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)3.3出貨品質(zhì)異常：a出貨發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重缺陷超過(guò)1%或輕缺陷超過(guò)3%b、客戶(hù)投訴或抱怨；四、職責(zé)4.1來(lái)料品質(zhì)異常：品質(zhì)部：負(fù)責(zé)填寫(xiě)來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告、品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單“異常顯現(xiàn)描述”和“時(shí)效”慈溪市精彩汽車(chē) 零部件有限公司文件名稱(chēng)品質(zhì)異常處理管理辦法頁(yè)次文件編號(hào)JC/QA-PZ-01版本號(hào)A/1部分；負(fù)責(zé)將來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告、品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單發(fā)送于采購(gòu)部，倉(cāng)庫(kù)；負(fù)責(zé)品質(zhì)異常改善結(jié)果確認(rèn)。采購(gòu)部：負(fù)責(zé)將

3、來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告、品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單發(fā)送給供應(yīng)商并及時(shí)與供 應(yīng)商聯(lián)系，跟蹤供應(yīng)商及時(shí)回復(fù)“原因分析”“矯正與預(yù)防措施”并將結(jié)果回復(fù)品質(zhì)部。 （備注：客供素材有業(yè)務(wù)進(jìn)行聯(lián)系處理）4.2制程品質(zhì)異常：品質(zhì)部：負(fù)責(zé)品質(zhì)異常之最終判定；負(fù)責(zé)確認(rèn)品質(zhì)異常責(zé)任部門(mén)；負(fù)責(zé)主導(dǎo)品質(zhì)異常案例的處理過(guò)程；負(fù)責(zé)對(duì)責(zé)任單位的改善結(jié)果進(jìn)行追蹤確認(rèn)異常責(zé)任單位，并每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)上報(bào)。生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)品質(zhì)異常的原因分析，提出臨時(shí)措施及長(zhǎng)期改善對(duì)策并執(zhí)行。負(fù)責(zé)品質(zhì)異常的改善和預(yù)防措施的實(shí)施及驗(yàn)證改善措施的有效性；其它相關(guān)單位：在需要時(shí)進(jìn)行異常改善的配合4.3出貨品質(zhì)異常：品質(zhì)部：負(fù)責(zé)將品質(zhì)異常通知各部門(mén)及確定責(zé)任部門(mén)；負(fù)責(zé)異常改善后的跟蹤

4、確認(rèn)；負(fù)責(zé)處理客戶(hù)抱怨異常責(zé)任單位：慈溪市精彩汽車(chē) 零部件有限公司文件名稱(chēng)品質(zhì)異常處理管理辦法頁(yè)次文件編號(hào)JC/QA-PZ-01版本號(hào)A/1生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)品質(zhì)異常的原因分析，提出臨時(shí)措施及長(zhǎng)期改善對(duì)策并執(zhí)行。負(fù)責(zé)品質(zhì)異常的改善和預(yù)防措施的實(shí)施及驗(yàn)證改善措施的有效性；業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)將客戶(hù)抱怨反饋給相關(guān)部門(mén)。其它相關(guān)單位：在需要時(shí)進(jìn)行異常改善的配合五、工作程序：5.1進(jìn)料品質(zhì)異常：5.1.1 IQC依相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)判定不合格，針對(duì)不合格物料標(biāo)示“不合格”，并通知倉(cāng)庫(kù)立即移至不良品區(qū)域。5.1.2異常成立4小時(shí)開(kāi)立品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單通知采購(gòu)。5.1.3采購(gòu)接品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單后4小時(shí)轉(zhuǎn)責(zé)任供應(yīng)商。5.1.4供應(yīng)商

5、需于1個(gè)工作日針對(duì)異常物料提出臨時(shí)對(duì)策，如對(duì)異常容有疑問(wèn)， 需在4小時(shí)與品質(zhì)相關(guān)人員確認(rèn)清。5.1.5供應(yīng)商必須在品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單要求的期限前（如無(wú)明確要求，默認(rèn)為 品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單發(fā)出后2個(gè)工作日）回復(fù)完整的改善方案。5.1.6 品質(zhì)工程師針對(duì)供應(yīng)商回復(fù)容進(jìn)行確認(rèn)，針對(duì)改善措施不合格部分予以退件，要求供應(yīng)商重新回復(fù)。改善措施合格，則報(bào)告予以歸檔，由IQC跟蹤后續(xù)進(jìn)料品質(zhì)狀況，依5.1.7執(zhí)行。5.1.7 IQC針對(duì)供應(yīng)商改善后產(chǎn)品加嚴(yán)檢驗(yàn)，連續(xù)追蹤3批無(wú)異常予以結(jié)案，轉(zhuǎn)正常檢驗(yàn)；連續(xù)追蹤3批中途發(fā)現(xiàn)不良現(xiàn)象仍存在，則重復(fù) 5.11-5.17。5.1.8如供應(yīng)商改善措施回復(fù)后連續(xù) 2個(gè)月無(wú)進(jìn)料，則

6、強(qiáng)制結(jié)案，后續(xù)進(jìn)料依正 常檢驗(yàn)執(zhí)行。慈溪市精彩汽車(chē) 零部件有限公司文件名稱(chēng)品質(zhì)異常處理管理辦法頁(yè)次文件編號(hào)JC/QA-PZ-01版本號(hào)A/15.19 如同一質(zhì)量問(wèn)題連續(xù)發(fā)起兩次品質(zhì)異常，驗(yàn)證結(jié)果無(wú)明顯改善，則需采購(gòu)部組織召開(kāi)供應(yīng)商評(píng)審，決定是否需要取消供應(yīng)商資格。5.2 制程品質(zhì)異常：521發(fā)現(xiàn)制程產(chǎn)品不良，應(yīng)立刻停線(xiàn)。522如異常屬現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人發(fā)現(xiàn)，需立即找IPQC確認(rèn)不良現(xiàn)象可否接收。如異常 可接受則繼續(xù)生產(chǎn)，不可接收依 5.2.3執(zhí)行。5.2.3 IPQC依相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定，確認(rèn)不良成立時(shí)，應(yīng)開(kāi)具品質(zhì)異常聯(lián) 絡(luò)單并要求生產(chǎn)部門(mén)暫停生產(chǎn)進(jìn)行整改。5.2.4針對(duì)已生產(chǎn)產(chǎn)品依LOT NO往前

7、追溯，直至良品。5.2.5 IPQC針對(duì)已追溯到的不良品標(biāo)示“不合格”，并要求生產(chǎn)單位立即移至不良品區(qū)域，不良品如可以進(jìn)行返工、返修達(dá)到合格要求，則由IPQC發(fā)出返工通知單，生產(chǎn)對(duì)不良品進(jìn)行返工、返修，返工返修后需交付IPQC進(jìn)行檢驗(yàn)，合格品進(jìn)行流入下一工序，不合格按照不合格品處理流程處 理。5.2.6由品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)共同會(huì)簽判斷不良問(wèn)題是否影響生產(chǎn)正常生產(chǎn)，如不 影響生產(chǎn)，貝屮恢復(fù)生產(chǎn)，如影響生產(chǎn)，貝y待相關(guān)部門(mén)確定臨時(shí)應(yīng)對(duì)措施后恢 復(fù)生產(chǎn)，恢復(fù)生產(chǎn)后IPQC負(fù)責(zé)跟蹤相關(guān)工序，確認(rèn)臨時(shí)應(yīng)對(duì)措施是否有效。5.2.7 制程品質(zhì)異常開(kāi)立時(shí)機(jī)：5.2.7.1制程異常屬材料所致，需第一時(shí)間通知責(zé)任單

8、位、IQC前往確認(rèn)， 雙方判定標(biāo)準(zhǔn)一致，確認(rèn)異常成立，則開(kāi)立品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單要求責(zé)任 單位改善。5.2.7.2 產(chǎn)品制造過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不良率超過(guò) （注塑、移印、光刻、噴 漆）？ ？）5%寸，IPQC應(yīng)開(kāi)出生產(chǎn)異常通知單待技術(shù)、品質(zhì)、制造擔(dān) 當(dāng)分析出原因找出責(zé)任單位后由責(zé)任單位進(jìn)行對(duì)策，品質(zhì)部監(jiān)控對(duì)策實(shí)施 有效性.。慈溪市精彩汽車(chē) 零部件有限公司文件名稱(chēng)品質(zhì)異常處理管理辦法頁(yè)次文件編號(hào)JC/QA-PZ-01版本號(hào)A/1527.3當(dāng)產(chǎn)品制造不良率超過(guò)3%寸，IPQC應(yīng)立即通知產(chǎn)線(xiàn)停線(xiàn)并召集工程、品質(zhì)等單位對(duì)問(wèn)題點(diǎn)進(jìn)行分析，找出原因和對(duì)策，等問(wèn)題點(diǎn)解決后，方可再開(kāi) 線(xiàn)生產(chǎn)。相關(guān)不合格品的控制見(jiàn)不合格

9、處理流程。527.4品質(zhì)再現(xiàn)（品質(zhì)異常重復(fù)發(fā)生）時(shí)，開(kāi)立生產(chǎn)異常通知單，通 知生產(chǎn)單位停線(xiàn)整改。5.2.8所有制程中品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單需生產(chǎn)部進(jìn)行會(huì)簽，生產(chǎn)部接到品質(zhì)異常 信息后半小時(shí)需針對(duì)異?，F(xiàn)象提出臨時(shí)對(duì)策。5.2.9責(zé)任單位需于品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單要求期限前，針對(duì)異?，F(xiàn)象提出長(zhǎng)期改善 方案。5.2.10 品質(zhì)工程師針對(duì)責(zé)任單位回復(fù)容進(jìn)行確認(rèn)，針對(duì)改善措施不合格部分予以退件，要求責(zé)任單位重新回復(fù)。改善措施合格，則報(bào)告予以歸檔，由IPQC跟蹤后續(xù)進(jìn)料品質(zhì)狀況，依5.2.11執(zhí)行5.2.11 IPQC針對(duì)責(zé)任單位改善后產(chǎn)品加嚴(yán)檢驗(yàn)，連續(xù)追蹤 3天（或3批）無(wú)異 常予以結(jié)案，轉(zhuǎn)正常檢驗(yàn)。5.2.12如責(zé)任

10、單位改善措施回復(fù)后連續(xù) 2個(gè)月無(wú)生產(chǎn)，則強(qiáng)制結(jié)案，后續(xù)生產(chǎn)依 正常檢驗(yàn)執(zhí)行。5.3 入庫(kù)品質(zhì)異常：5.3.1 FQC依相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定，確定不良成立時(shí)，針對(duì)不合格物料標(biāo)示“不 合格”，并要求生產(chǎn)單位立即移至不良品區(qū)域。5.3.2 FQC于半小時(shí)開(kāi)立品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單、返工通知單并附不良樣品， 要求生產(chǎn)單位返工。5.3.3生產(chǎn)單位接FQC品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單、返工通知單及不良樣品后，當(dāng)天 安排返工作業(yè)，并回復(fù)生產(chǎn)失效原因及改善措施，F(xiàn)QC負(fù)責(zé)跟蹤返工及驗(yàn)證工作。5.3.4返工0K產(chǎn)品需重新送FQC檢驗(yàn)，重新檢驗(yàn)合格予以合格入庫(kù)，檢驗(yàn)不合格慈溪市精彩汽車(chē) 零部件有限公司文件名稱(chēng)品質(zhì)異常處理管理辦法頁(yè)次文

11、件編號(hào)JC/QA-PZ-01版本號(hào)A/1依不合格處理流程要求執(zhí)行。535針對(duì)異常改善后產(chǎn)品，F(xiàn)QC寸行加嚴(yán)檢驗(yàn)，連續(xù)追蹤3批無(wú)異常后予以結(jié)案， 轉(zhuǎn)正常檢驗(yàn)。536如異常發(fā)生后連續(xù)2個(gè)月無(wú)生產(chǎn)，則強(qiáng)制結(jié)案，后續(xù)生產(chǎn)依正常檢驗(yàn)執(zhí)行。5.4出貨品質(zhì)異常：5.4.1FQC依相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定，確定不良成立時(shí)，針對(duì)不合格品標(biāo)示“不合格”，并要求倉(cāng)庫(kù)立即移至不良品區(qū)域。542異常成立半小時(shí)開(kāi)立品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單、返工通知單并附不良樣品， 通知生產(chǎn)部安排返工。543生產(chǎn)單位收到返工通知單后安排返工作業(yè)，并于品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單回 復(fù)生產(chǎn)失效原因及改善措施。544返工0K產(chǎn)品需重新送FQC僉驗(yàn)，依5.3.4執(zhí)行。5.

12、4.5針對(duì)異常改善后再出貨產(chǎn)品，F(xiàn)QC應(yīng)加嚴(yán)檢驗(yàn)，連續(xù)追蹤3批無(wú)異常后予以 結(jié)案，轉(zhuǎn)正常檢驗(yàn)。5.4.6如異常發(fā)生后連續(xù)3個(gè)月無(wú)出貨，則強(qiáng)制結(jié)案，后續(xù)出貨依正常檢驗(yàn)執(zhí)行。 5.5作業(yè)品質(zhì)異常5.5.1符合3.2中d、e、f任一項(xiàng)，作業(yè)品質(zhì)異常成立。5.5.2相關(guān)單位發(fā)現(xiàn)作業(yè)品質(zhì)異常后，立即通知責(zé)任單位改善。5.5.3針對(duì)重復(fù)發(fā)生作業(yè)品質(zhì)異常未達(dá)到有效改善時(shí)， 可開(kāi)立品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單， 由品質(zhì)統(tǒng)一編號(hào)后，交責(zé)任單位提出整改措施。5.5.4責(zé)任單位需于品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單需求期限前提出整改措施，由部門(mén)最高主 管簽核后回復(fù)異常反饋單位。5.5.5異常單回復(fù)后，由品質(zhì)統(tǒng)一歸檔整理/追蹤。5.5.6改善對(duì)策執(zhí)行后，QC依對(duì)策容進(jìn)行追蹤確認(rèn)，連續(xù)1個(gè)月無(wú)同樣異常再發(fā)，則予以結(jié)案。慈溪市精彩汽車(chē) 零部件有限公司文件