水庫(kù)管理體制改革

1、2017年水庫(kù)管理體制改革財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告評(píng)價(jià)類型： 實(shí)施過(guò)程評(píng)價(jià) 完成結(jié)果評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱： 2017年水庫(kù)管理體制改革 項(xiàng)目單位： 文昌市水務(wù)局 主管部門： 文昌市人民政府 評(píng)價(jià)時(shí)間： 2018年6月15日至2018年6月22日 組織方式：財(cái)政部門 主管部門 項(xiàng)目單位評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：中介機(jī)構(gòu) 專家組 項(xiàng)目單位評(píng)價(jià)組評(píng)價(jià)單位（蓋章）：文昌市水務(wù)局上報(bào)時(shí)間：2018年6月25日 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表項(xiàng)目名稱：2017年度水庫(kù)管理體制改革項(xiàng)目指標(biāo)類型績(jī)效指標(biāo)績(jī)效目標(biāo)績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差產(chǎn)出指標(biāo)監(jiān)測(cè)設(shè)備設(shè)備品牌型號(hào)、數(shù)量和性能指標(biāo)與合同要求一致10套8套6套6套成效指標(biāo)對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響較好較好

2、好一般差群眾滿意度群眾滿意度較好較好好一般差效率指標(biāo)資金按時(shí)到位資金按時(shí)到位率為100%100%80%-100%60%-80%50%按時(shí)完成既定目標(biāo)2017年12月31日前完成按時(shí)完成延期15天以內(nèi)延期15-30天延期30天以上項(xiàng)目基本信息一、項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目實(shí)施單位文昌市水務(wù)局主管部門文昌市人民政府項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳時(shí)順聯(lián)系電話63222165地址海南省文昌市慶齡路21號(hào)郵編571300項(xiàng)目類型經(jīng)常性項(xiàng)目（） 一次性項(xiàng)目（）計(jì)劃投資額（萬(wàn)元）837.50實(shí)際到位資金（萬(wàn)元）837.50實(shí)際使用情況（萬(wàn)元）705.06其中：中央財(cái)政其中：中央財(cái)政其中：中央財(cái)政省財(cái)政預(yù)算省財(cái)政預(yù)算省財(cái)政預(yù)算市縣財(cái)政預(yù)

3、算837.50市縣財(cái)政預(yù)算837.50市縣財(cái)政預(yù)算705.06地方債券資金地方債券資金地方債券資金二、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分一級(jí)指標(biāo)分值二級(jí)指標(biāo)分值三級(jí)指標(biāo)分值得分項(xiàng)目決策20項(xiàng)目目標(biāo)4目標(biāo)內(nèi)容44決策過(guò)程8決策過(guò)程33決策依據(jù)55資金分配8分配辦法22分配結(jié)果66項(xiàng)目管理25資金到位5到位率33到位時(shí)效22資金管理10資金使用55財(cái)務(wù)管理55組織實(shí)施10組織機(jī)構(gòu)11管理制度99項(xiàng)目績(jī)效55項(xiàng)目產(chǎn)出15產(chǎn)出數(shù)量55產(chǎn)出質(zhì)量44產(chǎn)出時(shí)效33產(chǎn)出成本33項(xiàng)目效益40經(jīng)濟(jì)效益87社會(huì)效益87環(huán)境效益87可持續(xù)影響87服務(wù)對(duì)象滿意度87總分10010010095評(píng)價(jià)等次優(yōu)三、評(píng)價(jià)人員姓名職務(wù)/職稱單 位項(xiàng)目

4、評(píng)分簽字陳時(shí)順副局長(zhǎng)文昌市水務(wù)局95梁松科員文昌市水務(wù)局95賴道明科員文昌市水務(wù)局95古培辦公室主任文昌市水務(wù)局95評(píng)價(jià)工作組組長(zhǎng)（簽字）：項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人(簽字并蓋章):2018年6月25日2017年水庫(kù)管理體制改革財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目單位基本情況。1、主要職責(zé)文昌市水務(wù)局是市政府水行政主管部門，是正科級(jí)機(jī)關(guān)單位，負(fù)責(zé)全市水利行業(yè)的統(tǒng)一管理工作。主要職責(zé)有：負(fù)責(zé)中華人民共和國(guó)水法、中華人民共和國(guó)水土保持法、中華人民共和國(guó)防洪法等法律、條例和地方性水法規(guī)的組織實(shí)施和監(jiān)督檢查，并負(fù)責(zé)水利價(jià)費(fèi)，建設(shè)基金的繳納、管理和使用；研究落實(shí)水務(wù)工作方針、政策、法規(guī)和規(guī)章制度；組織擬定全市

5、水利發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，以及主要河道、小流域綜合治理規(guī)劃，并負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施；統(tǒng)一管理全市水資源，負(fù)責(zé)組織全市水資源的調(diào)查評(píng)價(jià)，擬定全市水資源長(zhǎng)期供求計(jì)劃、水量分配方案，并負(fù)責(zé)監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)組織實(shí)施取水許可證制度和水資源費(fèi)用征收制度；編制全市節(jié)約用水規(guī)劃，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和管理全市節(jié)約用水工作；承辦市政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。2、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)根據(jù)上述職責(zé)，市水務(wù)局內(nèi)設(shè)4個(gè)職能機(jī)構(gòu)和市防風(fēng)防汛防旱指揮部辦公室1個(gè)副科級(jí)機(jī)構(gòu)。4個(gè)職能機(jī)構(gòu)分別為辦公室、農(nóng)水室、建設(shè)與管理室、綜合室。（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)設(shè)定或調(diào)整情況，包括預(yù)期總目標(biāo)及階段性目標(biāo)。建立與社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制相適應(yīng)的

6、水利工程管理體制和運(yùn)行機(jī)制，確保我市水利工程的安全運(yùn)行，充分發(fā)揮水利工程的綜合效益，保障我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展。（三）項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途、主要內(nèi)容、涉及范圍。項(xiàng)目基本性質(zhì)：本項(xiàng)目為經(jīng)常性項(xiàng)目。項(xiàng)目用途：完善水庫(kù)存管理體制改革，對(duì)水庫(kù)的組織管理、運(yùn)行管理、安全管理和經(jīng)濟(jì)管理進(jìn)行規(guī)范，確保水庫(kù)工程管理體制改革各項(xiàng)措施落到實(shí)處，保障工程效益充分發(fā)揮，確保改革成效。項(xiàng)目主要內(nèi)容為：主要對(duì)我市9個(gè)市管水管單位， 23宗小（1）型水庫(kù)、55宗小（2）型水庫(kù)的工程管理人員，深化人事制度，建設(shè)一支精干的水庫(kù)管理隊(duì)伍，實(shí)行合同制管理。按照實(shí)際需求定編定崗，堅(jiān)持一人多崗，管理的精簡(jiǎn)原則，聘用工程管理人員，并測(cè)算

7、、落實(shí)人員工資、社保經(jīng)費(fèi)等，納入財(cái)政預(yù)算，實(shí)行補(bǔ)貼。項(xiàng)目涉及范圍：涉及我市9個(gè)市管水管單位，湖山水庫(kù)、東路水庫(kù)、龍虎山水庫(kù)、寶芳水庫(kù)、石壁水庫(kù)、竹包水庫(kù)、天鵝嶺水庫(kù)、大坡水庫(kù)、坡柳水閘。23宗?。?）型水庫(kù)、55宗?。?）型水庫(kù)的工程管理人員。二、項(xiàng)目資金使用及管理分析（一）項(xiàng)目資金到位情況分析1.根據(jù)文昌市人民政府關(guān)于印發(fā)文昌市水利工程管理體制改革實(shí)施方案（文府20076號(hào)）文件，為了保證管水隊(duì)伍穩(wěn)定及水利工程的正常運(yùn)行，考慮職工的切身利益，把9個(gè)水管單位編制內(nèi)人員工資經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算，實(shí)行定額補(bǔ)貼，2009年后每年工資補(bǔ)貼128.22萬(wàn)元，養(yǎng)老金補(bǔ)貼42.64萬(wàn)元、醫(yī)療保險(xiǎn)金補(bǔ)貼18.94

8、萬(wàn)元，共計(jì)189.8萬(wàn)元。另外到齡退休人員拖欠的養(yǎng)老金需在退休時(shí)逐個(gè)補(bǔ)繳。2.根據(jù)文昌市小型水庫(kù)管理體制改革方案（文府2014124號(hào)）文件，對(duì)23宗?。?）型水庫(kù)和55宗小（2）型水庫(kù)的管理人員工資，社保費(fèi)納入財(cái)政年度預(yù)算，工資隨我市聘用人員月平均工資的基準(zhǔn)調(diào)整而調(diào)整。水庫(kù)管理人員工資經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼由市財(cái)政承擔(dān)，社保費(fèi)由市財(cái)政和個(gè)人共同承擔(dān)。2017年安排文昌市水務(wù)局水庫(kù)管理體制改革預(yù)算資金為837.50萬(wàn)元，截止2017年12月31日績(jī)效評(píng)價(jià)基準(zhǔn)日，本次績(jī)效評(píng)價(jià)范圍內(nèi)的市財(cái)政項(xiàng)目專項(xiàng)資金837.50萬(wàn)元已全部到位，資金到位率為100%。（二）項(xiàng)目資金使用情況分析2017年度市直水管單位體制改革補(bǔ)

9、貼已根據(jù)文昌市政府實(shí)施方案發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放完畢。項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，文昌市水務(wù)局抽調(diào)了相關(guān)股室人員負(fù)責(zé)將各單位在編人員情況落實(shí)到位，按時(shí)定額補(bǔ)貼。全市鎮(zhèn)管?。?）型水庫(kù)23宗、?。?）型水庫(kù)55宗的管理人員工資，社保經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金每月發(fā)放的順序是先撥付社保費(fèi)，后平均撥付工資。市財(cái)政承擔(dān)的管理人員工資、社保經(jīng)費(fèi)一次性到位。根據(jù)文市昌小型水庫(kù)管理體制改革方案，在文昌市現(xiàn)聘人員月工資（1550元）的基礎(chǔ)上提高10%，小型水庫(kù)管理人員工資定額為1705元/月/人，管理人員工資隨我市聘用人員月平均工資的基準(zhǔn)調(diào)整而調(diào)整，因此，2017年撥付179員管理人員年工資總額534.41萬(wàn)元，社保費(fèi)170.65萬(wàn)元（包括到齡

10、退休人員補(bǔ)繳社保費(fèi)），總項(xiàng)目支出705.06萬(wàn)元。截止2017年12月31日績(jī)效評(píng)價(jià)基準(zhǔn)日，文昌市水務(wù)局2017年水庫(kù)管理體制改革專項(xiàng)資金計(jì)705.06萬(wàn)元，結(jié)余資金132.44萬(wàn)元。（三）項(xiàng)目資金管理情況分析文昌市水務(wù)局2017年度水庫(kù)管理體制改革資金管理及建設(shè)運(yùn)行上嚴(yán)格遵守中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法、中華人民共和國(guó)預(yù)算法、行政單位會(huì)計(jì)管理制度、文昌市財(cái)政補(bǔ)助水利工程維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)使用管理方案（文水函2015228號(hào)）等法律法規(guī)，對(duì)項(xiàng)目專項(xiàng)資金實(shí)行單獨(dú)核算、專款專用的原則，避免專項(xiàng)資金被擠占、截留和挪用現(xiàn)象。三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況（一）項(xiàng)目組織實(shí)施情況分析文昌市水務(wù)局作為文昌市水庫(kù)管理責(zé)任主體，負(fù)責(zé)全

11、市水利行業(yè)的統(tǒng)一管理工作。從實(shí)際情況出發(fā)，隨我市聘用人員月平均工資的基準(zhǔn)及物質(zhì)價(jià)格變化來(lái)調(diào)整管理人員的工資和社保費(fèi)，2017年市直水管單位體制改革補(bǔ)貼專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和全市鎮(zhèn)管?。?）型水庫(kù)23宗，?。?）型水庫(kù)55宗的管理人員的工資及社保經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)資金進(jìn)行補(bǔ)貼。（二）項(xiàng)目管理情況分析在項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中，文昌市水務(wù)局對(duì)涉及單位進(jìn)行調(diào)查摸底，確定水利工程人員情況、按時(shí)下?lián)苜Y金等工作。為了加強(qiáng)項(xiàng)目管理，結(jié)合本市實(shí)際情況，文昌市水務(wù)局抽調(diào)相關(guān)股室骨干人員組成了項(xiàng)目管理小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的日常事務(wù)及監(jiān)督管理工作。四、項(xiàng)目績(jī)效情況（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。1.項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析（1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況。文昌市

12、財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2017年市本級(jí)部門預(yù)算的通知（文財(cái)預(yù)201717號(hào)），安排文昌市水務(wù)局2017年度水庫(kù)管理體制改革資金額度為837.50萬(wàn)元， 截止2017年12月31日績(jī)效評(píng)價(jià)基準(zhǔn)日，本次績(jī)效評(píng)價(jià)范圍內(nèi)的項(xiàng)目資金實(shí)際到位837.50萬(wàn)元，實(shí)際使用705.06萬(wàn)元，項(xiàng)目的到位資金及使用均控制在預(yù)算范圍內(nèi)。（2）項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況。該項(xiàng)目已使用財(cái)政資金837.50萬(wàn)元，結(jié)余資金132.44萬(wàn)元，項(xiàng)目資金使用率為84%。2.項(xiàng)目的效率性分析（1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度截止2017年12月31日績(jī)效評(píng)價(jià)基準(zhǔn)日，文昌市水務(wù)局已嚴(yán)格按照文昌市水利工程管理體制改革實(shí)施方案（文府20076號(hào)）文昌市小型水庫(kù)管

13、理體制改革方案（文府2014124號(hào)）的要求，按時(shí)按量的完成了實(shí)施方案中所分解的18項(xiàng)工作任務(wù)。（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量該項(xiàng)目2017年度投入市財(cái)政資金837.50萬(wàn)元，實(shí)際劃撥市財(cái)政資金837.50萬(wàn)元。項(xiàng)目基本按照規(guī)定的績(jī)效指標(biāo)實(shí)施并完成，項(xiàng)目的完成質(zhì)量較好。3.項(xiàng)目的效益性分析（1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度文昌市水務(wù)局高度重視水庫(kù)安全管理，小型水庫(kù)配備水庫(kù)管護(hù)人員，做到職責(zé)分明，權(quán)責(zé)清晰，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定加強(qiáng)水庫(kù)運(yùn)行管理，落實(shí)水庫(kù)管理預(yù)算經(jīng)費(fèi)，確保水庫(kù)安全問(wèn)題。2017年度水水庫(kù)存管理體制改革項(xiàng)目已按預(yù)期設(shè)定目標(biāo)完成。（2）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響。水庫(kù)管理體制的優(yōu)化和改革能夠提高水庫(kù)的工作效率

14、，提高水利工程的工作效益，并在一定程度上推動(dòng)農(nóng)田灌溉，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，形成一個(gè)科學(xué)、高水平的水庫(kù)設(shè)施，促進(jìn)我國(guó)水利工程的發(fā)展。 4. 項(xiàng)目的可持續(xù)性分析繼續(xù)深化水庫(kù)管理體制改革，統(tǒng)一管理，既是依法管水、科學(xué)治水的需要，又能充分發(fā)揮我省近年來(lái)大量投入的病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固資金的效益，確保水庫(kù)安全運(yùn)行和人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全，有效提升水庫(kù)的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益，促進(jìn)我省經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。5.項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)的績(jī)效指標(biāo)完成情況分析根據(jù)文昌市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2017年市本級(jí)部門預(yù)算的通知（文財(cái)預(yù)201717號(hào)），安排文昌市水務(wù)局2017年度水庫(kù)管理體制改革資金額度為837.50萬(wàn)元， 截止2

15、017年12月31日績(jī)效評(píng)價(jià)基準(zhǔn)日，本次績(jī)效評(píng)價(jià)范圍內(nèi)的項(xiàng)目資金實(shí)際到位837.50萬(wàn)元，實(shí)際使用705.06萬(wàn)元，項(xiàng)目資金使用率為84%。2017年度水庫(kù)管理體制改革的預(yù)期工作目標(biāo)已全部完成，完成率100.00%。（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)未完成原因分析。無(wú)。五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論經(jīng)綜合評(píng)價(jià)，文昌市2017年度水庫(kù)管理體制改革的實(shí)施，全面的水庫(kù)管理完善，并通過(guò)水庫(kù)管理改革提高水庫(kù)管理水平，促進(jìn)我市水利工程的建設(shè)發(fā)展，保護(hù)人們的財(cái)產(chǎn)安全。本項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)總得分為95分，評(píng)價(jià)級(jí)別為“優(yōu)”。2017年水庫(kù)管理體制改革績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系一級(jí)指標(biāo)分值二級(jí)指標(biāo)分值三級(jí)指標(biāo)分值指標(biāo)解釋自評(píng)標(biāo)準(zhǔn)得分項(xiàng)目決策20項(xiàng)目

16、目標(biāo)4目標(biāo)內(nèi)容4目標(biāo)是否明確、細(xì)化、量化目標(biāo)明確（1分），目標(biāo)細(xì)化（1分），目標(biāo)量化（2分）4決策過(guò)程8決策依據(jù)3項(xiàng)目是否符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計(jì)劃；是否根據(jù)需要制定中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃項(xiàng)目符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計(jì)劃（2分），根據(jù)需要制定中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃（1分）3決策程序5項(xiàng)目是否符合申報(bào)條件；申報(bào)、批復(fù)程序是否符合相關(guān)管理辦法；項(xiàng)目調(diào)整是否履行相應(yīng)手續(xù)項(xiàng)目符合申報(bào)條件（2分），申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法（2分），項(xiàng)目實(shí)施調(diào)整履行相應(yīng)手續(xù)（1分）5資金分配8分配方法2是否根據(jù)需要制定相關(guān)資金管理辦法，并在管理辦法中明確資金分配方法；資金分配因素是否全面、合理辦法健全、規(guī)范（

17、1分），因素選擇全面、合理（1分）2分配結(jié)果6資金分配是否符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果是否合理項(xiàng)目符合相關(guān)分配方法（2分），資金分配合理（4分）6項(xiàng)目管理25資金到位5到位率3實(shí)際到位/計(jì)劃到位100%根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際到位資金占計(jì)劃的比重計(jì)算得分（3分）3到位時(shí)效2資金是否及時(shí)到位；若未及時(shí)到位，是否影響項(xiàng)目進(jìn)度及時(shí)到位（2分），未及時(shí)到位但未影響項(xiàng)目進(jìn)度（1.5分），未及時(shí)到位并影響項(xiàng)目進(jìn)度（0-1分）。2資金管理10資金使用7是否存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項(xiàng)目支出的情況；是否存在截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金情況；是否存在超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支情況虛列（套?。┛?-7分，支出依據(jù)不合規(guī)扣1分，截留、擠占、挪用扣3-

18、6分，超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支扣2-5分7財(cái)務(wù)管理3資金管理、費(fèi)用支出等制度是否健全，是否嚴(yán)格執(zhí)行；會(huì)計(jì)核算是否規(guī)范財(cái)務(wù)制度健全（1分），嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分），會(huì)計(jì)核算規(guī)范（1分）。3組織實(shí)施10組織機(jī)構(gòu)1機(jī)構(gòu)是否健全、分工是否明確機(jī)構(gòu)健全、分工明確（1分）1管理制度9是否建立健全項(xiàng)目管理制度；是否嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)項(xiàng)目管理制度建立健全項(xiàng)目管理制度（2分）；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)項(xiàng)目管理制度（7分）9項(xiàng)目績(jī)效55項(xiàng)目產(chǎn)出15產(chǎn)出數(shù)量5 項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量是否達(dá)到績(jī)效目標(biāo)對(duì)照績(jī)效目標(biāo)自評(píng)產(chǎn)出數(shù)量（按優(yōu)5分、良3分、中2分、差1分進(jìn)行評(píng)分）5 產(chǎn)出質(zhì)量4 項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量是否達(dá)到績(jī)效目標(biāo)對(duì)照績(jī)效目標(biāo)自評(píng)產(chǎn)出質(zhì)量（按優(yōu)4分、良3分、中2分、差1分進(jìn)行評(píng)分）4 產(chǎn)出時(shí)效3項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效是否達(dá)到績(jī)效目標(biāo)對(duì)照績(jī)效目標(biāo)自評(píng)產(chǎn)出時(shí)效（按優(yōu)3分、良2分、中1分、差0分進(jìn)行評(píng)分）3產(chǎn)出成本3項(xiàng)目產(chǎn)出成本是否按績(jī)效目標(biāo)控制對(duì)照績(jī)效目標(biāo)自評(píng)產(chǎn)出成本（按優(yōu)3分、良2分、中1分、差0分進(jìn)行評(píng)分）3項(xiàng)