工程維修及采購管理操作規(guī)程

1、工程維修及采購管理規(guī)程S0P-SB-051-D1 目的：為規(guī)范公司的采購、維修制度，合理調配并合理使用工程材料，保障工程項目順利實施，特制訂本制度。2 范圍：材料或設備的采購、設備設施維修。3 責任者：工程部負責人、備件采購員、工程管理員、車間主任4 內容：4.1 維修審批程序每年年底提報下年度外協(xié)單位改造、維修項目申請，申請需公司分管經理、主管經理、主管副總批準。每年年底提報下年度設備大修理計劃、設備日常維修計劃，計劃需由分管經理簽字，財務審核，集團公司批準。各車間每月 25 日前提報次月日常維修的備品備件計劃，定期檢修、大修所需備件需提前兩周提報。需進口的零部件需提出詳細的設備型號、圖號，

2、由工程部統(tǒng)一報集團公司生產部。各車間、部門所需備件、標準件要填報備品備件申請表報工程部，工程部對其初步審核后報分管經理批準；單筆5000 元以下由分管經理簽字批準，5000 元以上由經理簽字批準。定期檢修、大修所需備件、標準件需報經理批準。擅自購置的一律不給核銷 。各車間需要設備設施改造、外協(xié)加工零部件時，需填寫申請單由工程部對其初步審核后， 報分管經理批準后由工程部聯(lián)系外協(xié)單位加工。外協(xié)單位選用集團公司統(tǒng)一招標單位。特種設備（空壓機、制冷機、噴碼機、空調機、洗衣機等）的維修需外協(xié)單位出具報價單，單筆在 5000 元以下的由分管經理核批， 單筆 5000 元以上的由經理核批。土建、防水、防腐、

3、廠房改造、設備改造、管路改造、電器安裝等施工項目。需報項目申請表由工程部對其初步審核后，由施工單位出具預算，報分管經理批準的同時再報公司生產部批準后，并由經理批準，集團公司審核后方可實施。決算由企審第1頁共4頁工程維修及采購管理規(guī)程S0P-SB-051-D處定案表核銷，并到生產部進行簽字登記，及時核銷。4.2 標準件、備件采購的管理各車間、部門所需的材料和標準件，由工程部選擇兩家以上送貨及時、服務好的供應商或代理商，通過比質比價直接購買，最大限度的減少中間環(huán)節(jié)，降低費用。對需要外協(xié)加工的零部件，由工程部選擇兩家以上質量高、服務好、價格合理的單位，對同一備件進行價格比較，選取質優(yōu)價廉的單位。對質

4、量差、價格高的單位一律解除協(xié)作關系。工程部專業(yè)設備管理人員應在每月規(guī)定時間內，對當月采購的材料和備件備品進行匯總和網(wǎng)上填報，并持采購發(fā)票及匯總清單到公司生產部進行簽字登記，及時核銷。4.3 價格的審定標準件的價格：工程部應及時掌握市場價格的波動。采購的價格應低于市場價（拿出幾種常用的標準件，選擇兩家以上供應商每年報價一次，以選擇供應商和價格）。設備備件的價格：每月結算一次由車間主任對其數(shù)量確認，工程部根據(jù)加工備件所需的材料、加工精度、工時等因素確定價格報分管經理、經理審核批準后送財務科核銷。4.4 計劃編制和總結工程部要建立完整的設備檔案和修理費使用臺賬。每月下達設備維修計劃，設備大修和設備檢

5、修時，要依據(jù)設備檔案制定詳細的實施方案和費用預算。各車間的設備檔案應及時、準確填寫。每月5 日前提交上月發(fā)生的維修項目、費用 (自修、委托修理 )的工作報告。各車間、部門對外委修理項目的數(shù)量、工時應認真填報以作為結算的依據(jù)。4.5 規(guī)范修理費審批、使用、核銷程序各車間、部門需購置標準備件、電器時須向設備管理部門報備件采購申請單。一次采購金額5000 元以下由分管經理簽字批準；5000 元以上由主管經理簽字批準；申請單一式叁聯(lián)，車間、設備管理部門、分管經理分別留存。擅自購置的一律不給核銷。第2頁共4頁工程維修及采購管理規(guī)程S0P-SB-051-D經審批同意購買的備件由工程部部門統(tǒng)一安排采購。備件

6、到廠后由倉庫保管員辦理入庫手續(xù)，并在入庫單上簽字確認，再由使用部門負責人驗收、在出庫單上簽字確認。備件更換后，應及時填寫設備維修記錄。電氣焊及零星維修項目所在維修部門負責人應認真填寫作業(yè)單、動火證。選購的設備須是經國家有關部門批準的標準化、規(guī)格化產品， 設備性能應符合設計標準，與藥品接觸的設備表面光潔、平整、易于拆洗、消毒或滅菌、耐腐蝕，不與所加工的藥物發(fā)生化學變化或吸附所加工的藥物。生產設備不得影響藥品的質量或對藥品產生污染。選型的論證分析由工程部組織使用部門共同參與，負責人寫分析結果并簽名。設備采購計劃需經集團公司審核，價格在5 萬元（含5 萬元）以上的設備需集團公司招標辦進行統(tǒng)一招標采購

7、。確認購置廠家后，須簽訂購置合同，詳細寫明購置設備的具體條款要求，雙方簽章后合同生效。合同需經集團公司法規(guī)辦審核后方可生效，簽定合同的同時簽訂廉潔誠信承諾書，并將合同及廉潔誠信承諾書原件交法規(guī)辦一份留檔。結算：對標準件的結算，由設備管理部門按申請單、入庫單逐一核對后，各車間開領料單交財務按程序核銷。設備采購按購置合同結算。4.6 生產與財務維修費用統(tǒng)一的管理規(guī)定加強修理用備件的出入庫管理，及時辦理備品備件的出、入庫手續(xù)。建立備品備件臺賬，逐筆登記備品備件的出、入庫情況。每月末將備品備件臺賬交本財務負責人審核，將審核完畢的備品備件臺賬提交集團公司生產部。備品備件的采購發(fā)票和維修費用發(fā)票要及時錄入設備管理系統(tǒng)，當月的發(fā)票必須錄入當月的系統(tǒng)，確保維修費用不超計劃。固定資產入帳時，需注明固定資產編號，并填寫固定資產移交單。4.7 費用報表每月 30 日前將本月維修費用情況上報中亞公司制造部。每月 25 日前向集團公司生產部上報下月設備維修費用計劃；每月 5 日前向集團公司生產部上報上月維修費使用情況；上報上月備品備件庫第3頁共4頁工程維修及采購管理規(guī)程S0P-SB-051-D存情況，上報本年度維修費用臺賬。每