工藝設(shè)計紀律管理及考核辦法(草案)

1、.工藝紀律管理及考核辦法（試行）第一章總則工藝紀律是公司在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，為維護工藝的嚴肅性，保證工藝貫徹執(zhí)行，確保產(chǎn)品的質(zhì)量和安全文明生產(chǎn)而制定的約束性規(guī)定。工藝紀律是確保公司有序生產(chǎn)的重要法規(guī)。第二章工藝紀律的主要內(nèi)容第一條現(xiàn)場作業(yè)管理的工藝紀律1. 工藝文件的管理1.1 工藝文件是工藝過程卡、工序卡、作業(yè)指導(dǎo)書、裝配流程卡、工藝附圖、參數(shù)對照表、樣板、設(shè)備操作規(guī)程等指導(dǎo)員工進行正確規(guī)范操作的正式文件；1.2 職能部門下發(fā)的工藝文件應(yīng)達到“正確、完整、統(tǒng)一、清晰”，并能有效地指導(dǎo)生產(chǎn)；1.3 車間班組成員負責(zé)工藝文件、樣板的完好性，在產(chǎn)品生產(chǎn)前，班組成員要把工藝文件按要求及時、準確、完整地

2、擺放到生產(chǎn)現(xiàn)場的指定位置；1.4 作業(yè)人員要堅持“三按” （按設(shè)計圖紙、技術(shù)標(biāo)準、工藝文件）進行操作，發(fā)現(xiàn)文件不正確時，要及時反饋修改文件，車間班組長和操作者有責(zé)任對其發(fā)現(xiàn)的文件錯誤及時反饋技術(shù)部，以使文件能夠持續(xù)有效指導(dǎo)生產(chǎn)；1.5 作業(yè)人員要熟悉工藝文件，要嚴格按照工藝文件及作業(yè)要求的規(guī)范化動作要領(lǐng)正確地操作，要保證操作與工藝文件規(guī)定的一致性。發(fā)生工藝文件規(guī)定模糊或產(chǎn)生歧意時，以現(xiàn)場工藝指導(dǎo)為準?，F(xiàn)場工藝對word 范文.工藝文件擁有最終解釋權(quán)。2. 技術(shù)通知等臨時性工藝文件的管理2.1 職能部門下發(fā)的技術(shù)通知等臨時性工藝文件必須是蓋有受控章的正式文件，對于非正常渠道下發(fā)的非正式文件，車間

3、有權(quán)不予執(zhí)行；2.2 技術(shù)通知等臨時性工藝文件與其他工藝文件一樣在指導(dǎo)作業(yè)人員操作時具有同等約束力，作業(yè)人員應(yīng)嚴格按照技術(shù)通知規(guī)定的內(nèi)容進行正確生產(chǎn)操作；2.3 現(xiàn)場工藝有責(zé)任對技術(shù)通知等臨時性工藝文件進行必要解釋或補充，并要求車間相關(guān)人員按文件規(guī)定貫徹執(zhí)行?，F(xiàn)場工藝對技術(shù)通知等臨時性工藝文件擁有最終解釋權(quán)；2.4 車間應(yīng)對職能部門下發(fā)的技術(shù)通知等臨時性工藝文件進行妥善保管，以備查詢。3. 過程檢驗管理3.1 過程檢驗是指一線員工在生產(chǎn)過程中發(fā)生的自檢、互檢、首檢以及終檢等活動，目的是為了減少生產(chǎn)過程中的人為錯誤和不必要的損失，提高產(chǎn)品一次合格率；3.2 作業(yè)人員在生產(chǎn)過程中應(yīng)嚴格按照檢驗工藝

4、文件規(guī)定進行自檢和互檢等活動，一線員工要熟知當(dāng)班工位自檢內(nèi)容和互檢內(nèi)容；3.3 公司實行“三檢制”。操作者應(yīng)嚴格按“三檢制”的要求認真做好首檢、中間檢和末件檢； 專職檢驗員要認真做好對操作者首件的復(fù)檢、巡檢和作業(yè)批的完工檢驗。應(yīng)按要求做好檢驗記錄。4. 制程異常管理4.1 制程異常管理是指作業(yè)人員在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象時所應(yīng)該采取的應(yīng)對措施。對于一般意義上的或之前發(fā)生過的異常現(xiàn)象由當(dāng)班操作人員與當(dāng)班班組長自行解決；對于難以判斷異常原因或較重大的質(zhì)word 范文.量問題應(yīng)及時反饋給現(xiàn)場工藝員，由現(xiàn)場工藝員協(xié)調(diào)解決；4.2 作業(yè)人員發(fā)現(xiàn)同一物料連續(xù)三件存在同樣缺陷或缺陷物料數(shù)量比例較高時，應(yīng)立即

5、停止該工序操作并通知班組長及現(xiàn)場工藝員協(xié)調(diào)解決；4.3 車間人員發(fā)現(xiàn)制程異常應(yīng)填報制程異常處理報告，按規(guī)定流程報送和處置。5. 標(biāo)識管理5.1 標(biāo)識管理是指車間班組長或作業(yè)人員在生產(chǎn)過程中進行的具有追溯性的文字記錄；5.2 工序記錄卡（含跟單）的使用與管理車間在生產(chǎn)過程中每件（批）產(chǎn)品都應(yīng)附帶相應(yīng)的工序記錄卡和 / 或跟單，工序記錄卡的內(nèi)容記錄了每件（批）產(chǎn)品當(dāng)班生產(chǎn)時的原始狀態(tài)。作業(yè)人員在完成當(dāng)班工序操作后要按照實際情況認真填寫相應(yīng)的工序記錄或跟單；車間應(yīng)定期對終檢完成后的工序記錄卡或跟單分類裝訂成冊并妥善保管，以備查詢；5.3 成品車間調(diào)試人員進行性能檢測或其他關(guān)鍵重要崗位，要嚴格按照工藝

6、文件的要求或現(xiàn)場工藝的指導(dǎo)進行相關(guān)檢測記錄，并對記錄的內(nèi)容負責(zé)；5.4 作業(yè)人員在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品要按要求進行標(biāo)識，并按照不合格品控制程序進行隔離存放。5.5 工序記錄卡 / 跟單應(yīng)保持干凈整潔，不得污損。必要時可采用保護性封套，以防止污損。第二條現(xiàn)場定置管理的工藝紀律1. 車間場地規(guī)劃的定置管理word 范文.1.1車間現(xiàn)場所有用途不同的區(qū)域都應(yīng)有明確的界線和標(biāo)識，并應(yīng)有相應(yīng)的責(zé)任人負責(zé)管理；1.2車間現(xiàn)場所有地面區(qū)域劃線應(yīng)清晰、美觀，各類標(biāo)識（地面標(biāo)識、標(biāo)識牌）都應(yīng)完好有效；1.3車間現(xiàn)場所有物品擺放均應(yīng)嚴格按照車間定置管理平面圖進行。2. 車間物料周轉(zhuǎn)器具、工作臺等輔助性工具的管

7、理2.1 車間生產(chǎn)現(xiàn)場所有物料周轉(zhuǎn)器具、工裝、工具、工作臺（柜）、板凳等輔助性工具均應(yīng)嚴格按要求進行定置擺放；2.2 車間生產(chǎn)現(xiàn)場存放的周轉(zhuǎn)器具最高高度不得超過m ；2.3 車間所有周轉(zhuǎn)器具、工裝、工具、工作臺（柜）、板凳等輔助性工具都應(yīng)有編號，必要的情況下要有責(zé)任人標(biāo)識；2.4 作業(yè)人員要遵守文明生產(chǎn)的相關(guān)規(guī)定，對于物料周轉(zhuǎn)器具、工裝、工具、物料等要輕拿輕放，更不能野蠻推拉生產(chǎn)過程的產(chǎn)品。3. 車間物料、半成品、成品的管理3.1 物料的管理車間現(xiàn)場物料要分類擺放，物料包裝要求整潔、整齊；車間生產(chǎn)現(xiàn)場原則上只允許擺放在制品的物料，如遇特殊原因停線轉(zhuǎn)機型時，相應(yīng)的退返物料和半成品機 需退回臨時物

8、料存放區(qū) （非拉式物料不允許滯留生產(chǎn)線） ，并在顯著位置標(biāo)識清楚， 在臨時物料存放區(qū)存放的退返物料由車間負責(zé)進行防水、防塵、防盜等安全管理，超過三天以上的退返物料應(yīng)由車間開單退回倉庫；車間生產(chǎn)現(xiàn)場存放物料最多應(yīng)不超過當(dāng)日排產(chǎn)總量，所有零部件及其他物料必須用規(guī)定的周轉(zhuǎn)器具按規(guī)定位置有序擺放；暫無周轉(zhuǎn)器具裝運的，也應(yīng)按規(guī)定位置有序碼放。生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，應(yīng)及時將不合格標(biāo)簽貼在缺word 范文.陷位置的旁邊，寫明故障原因和發(fā)現(xiàn)故障時間，放到指定的不合格物料臨時存放區(qū)；拉式物料統(tǒng)一放在拉式物料架上，并標(biāo)識清楚，拉式物料架上的物料標(biāo)識應(yīng)與盛放物料一致。生產(chǎn)過程中需要的拉式物料統(tǒng)一由車間現(xiàn)場領(lǐng)料

9、員領(lǐng)取，每次領(lǐng)取拉式物料的數(shù)量要適中，嚴禁一次性把拉式物料全部放到線上；生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的物料包裝袋、包裝布，不能重復(fù)使用或外協(xié)廠家不要求回收的要立即置于垃圾箱中，能重復(fù)使用的要及時拆疊、擺放整齊并定期清理出現(xiàn)場；車間和倉庫有責(zé)任對各自存放的物料進行防水、防塵、防盜等安全管理。3.2 半成品、成品的管理生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品需要返修時，由發(fā)現(xiàn)者在工序記錄卡的指定位置上寫明故障現(xiàn)象和發(fā)生故障時間，并周轉(zhuǎn)至指定的待返修區(qū)；車間生產(chǎn)現(xiàn)場成品存放區(qū)應(yīng)將未檢成品、已檢合格成品、已檢不合格成品區(qū)分存放并按規(guī)定標(biāo)識清楚。第三條工裝模具及設(shè)備管理的工藝紀律1. 工裝模具的管理1.1 工裝模具的定義： 工裝是指

10、生產(chǎn)制造過程中用于測試、操作等生產(chǎn)輔助手段，包括測試工裝、夾具、刀模、刀具、專用量具（包括計量器具）以及輔具；模具本章專指落料、沖孔和成型等金屬壓力加工的工藝裝備，工裝模具本章統(tǒng)稱工裝。1.2 車間生產(chǎn)現(xiàn)場投入使用的工裝必須有明確的標(biāo)識，標(biāo)明工裝名稱、有效期、保管人等內(nèi)容。投入使用的所有工裝必須是有效的；word 范文.1.3 工裝的使用必須嚴格按照作業(yè)指導(dǎo)書的相關(guān)規(guī)定進行；1.4 所有工裝必須由規(guī)定的保管人負責(zé)維護保管，不使用的工裝須放置在規(guī)定的區(qū)域，每天生產(chǎn)結(jié)束時工裝保管人必須及時清理所負責(zé)的工裝；1.5工藝裝備應(yīng)經(jīng)常保持良好的技術(shù)狀態(tài)，計量器具應(yīng)按規(guī)定周期定檢，以保證量值正確、統(tǒng)一；1.

11、6 工裝的其他管理規(guī)定應(yīng)嚴格按照工藝裝備管理辦法進行。2. 設(shè)備及動力能源方面的管理2.1 車間所有設(shè)備必須有專人進行維護、保養(yǎng)，確保設(shè)備運行正常和設(shè)備完好率；2.2 設(shè)備操作人員必須熟悉設(shè)備的操作使用方法，并能夠排除設(shè)備運行過程中發(fā)生的常見故障，對于設(shè)備運行過程中的異?，F(xiàn)象應(yīng)及時通知公司設(shè)備主管進行協(xié)調(diào)處理；2.3 車間各類設(shè)備應(yīng)確定有資質(zhì)的人員操作使用，特種設(shè)備應(yīng)專人專用，非定崗作業(yè)人員不得擅自操作。2.4 車間應(yīng)有專人按要求定期檢查水源、電源、氣源（包括壓縮空氣、氧氣、液化石油氣）是否在使用要求范圍內(nèi)，以確保水、電、氣等能源的正常供應(yīng)；第四條生產(chǎn)現(xiàn)場不合格品管理的工藝紀律1. 不合格品的

12、定義：在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料、半成品以及成品均稱為不合格品；2. 作業(yè)人員在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時，必須及時在不合格品缺陷位置作標(biāo)記 / 或貼好不合格標(biāo)簽， 并注明不合格品名稱、 缺陷原因以及發(fā)現(xiàn)日期等內(nèi)容；3. 作好標(biāo)識的不合格品應(yīng)放置在不合格品臨時存放區(qū)內(nèi)，對于不合word 范文.格品應(yīng)輕拿輕放并擺放整齊；4. 領(lǐng)料員應(yīng)對不合格品臨時存放區(qū)定期清理，當(dāng)日生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品不能滯留現(xiàn)場一個工作日以上。第五條 一線員工培訓(xùn)上崗的管理1車間在新職工（包括臨時工、輪換工）上崗前必須組織進行專業(yè)技能培訓(xùn)和工藝紀律教育， 經(jīng)考試合格者方能上崗操作； 對特殊工序（如焊接、電工、行車工、叉車

13、工等） ，操作人員還必須持有相應(yīng)的崗位上崗證書 ( 或持頒發(fā)的具相同效力的許可證) ；2新產(chǎn)品批產(chǎn)后， 應(yīng)對班組長和生產(chǎn)工人進行新產(chǎn)品專業(yè)知識方面的培訓(xùn)（可以在試產(chǎn)時同步進行） ，對受訓(xùn)人員的態(tài)度和掌握程度要進行檢查和考核；3. 車間對于需要輪崗的員工要組織進行新崗位技能培訓(xùn)，經(jīng)考試合格或相關(guān)人員認可后方可輪崗；對于關(guān)鍵重要工序操作人員的輪崗，還必須經(jīng)現(xiàn)場工藝口頭或書面認可；4. 工藝人員應(yīng)定期對各個部門進行工藝紀律的宣貫，保證工藝紀律的宣貫率；5. 車間還應(yīng)對車間的安全、 文明生產(chǎn)按相關(guān)規(guī)定要求 （6S 檢查規(guī)范）進行負責(zé)。第三章工藝紀律的管理第六條生產(chǎn)中心（車間）負責(zé)工藝紀律的日常管理。第

14、七條工藝部負責(zé)工藝紀律日常監(jiān)督。第八條企管辦負責(zé)工藝紀律的考核。第四章工藝紀律的檢查制度第九條工藝紀律實行日常檢查、 定期檢查和不定期檢查相結(jié)合的檢word 范文.查制度。第十條 日常檢查：車間主任、班組長和現(xiàn)場工藝員共同負責(zé)車間日常工藝紀律管理 （并制訂車間一級的工藝紀律管理制度及考核辦法） ，發(fā)現(xiàn)違反工藝紀律現(xiàn)象及時糾正，同時記錄在工藝紀律檢查表上。對違紀人員進行考核處罰，檢查記錄及處理情況每月統(tǒng)計報送生產(chǎn)中心。第十一條 周檢：生產(chǎn)中心每周五以前進行一次工藝紀律檢查， 并填寫“工藝紀律周檢記錄卡” ，對車間進行考核，檢查記錄報工藝部。第十二條 月檢：由工藝部、生產(chǎn)中心每月至少進行一次全面工

15、藝紀律聯(lián)合檢查，并填寫 “工藝紀律月檢記錄卡” 。第十三條 工藝部將周、月檢查結(jié)果進行統(tǒng)計， 報送企管辦。并把上月/ 上次檢查結(jié)果不符合項作為下次檢查的重點。第五章工藝紀律的考核第十四條工藝部按月對定期工藝紀律檢查的結(jié)果進行匯總通報并報送企管辦，企管辦根據(jù)檢查結(jié)果對相關(guān)部門和責(zé)任人進行考核（評）。第十五條工藝紀律的考核方式分為通報批評（或表揚）、罰款、獎勵等三種形式。違反工藝紀律的罰款收入作為工藝紀律考核獎勵基金，專款專用。第十六條工藝紀律檢查考核細則見附表一。第十七條 對各部門在周（月）檢查中，每扣罰超過1 分，進行 50元的累積處罰（如：扣罰3.2 分，則罰款 150），同樣每獎勵超過1

16、分，進行 50 元的累積資金獎勵。第十八條多部門責(zé)任項目，按考核時部門責(zé)任分別計分。第六章附則第十九條本辦法由工藝部負責(zé)修訂、解釋。word 范文.第二十條本辦法自下發(fā)之日起實施。附：1工藝紀律檢查考核細則2工藝紀律月（周）檢查記錄卡3車間現(xiàn)場定置管理平面圖word 范文.附表一：工藝紀律檢查考核細則（現(xiàn)場作業(yè)管理部分）項目分考核內(nèi)容責(zé)任部門考核（評）要求備注10作業(yè)工位必須擺放與加工產(chǎn)品一致的作業(yè)指車間每違反一次扣 0.5分導(dǎo)書、工藝對照表、樣板等工藝文件* 10操作工人必須做好生產(chǎn)前的準備工作車間考評計分10工藝文件、樣板管理，車間班組長要求對其完車間考評計分好性負責(zé)10作業(yè)過程中，發(fā)現(xiàn)不

17、合格零件必須做好標(biāo)識，車間考評計分置于不合格區(qū)，并在一個工作日內(nèi)清理完畢倉庫10作業(yè)前必須調(diào)試好相關(guān)設(shè)備，并按設(shè)備操作規(guī)車間考評計分程做好相關(guān)設(shè)備的點檢記錄5車間設(shè)備員要定期檢查電源、氣源是否在使用車間考評計分要求范圍內(nèi)，并按要求做好記錄10車間現(xiàn)場物流、搬運、場地等應(yīng)按要求進行定車間考評計分置管理10生產(chǎn)現(xiàn)場物料、器具等要按要求進行定置擺車間考評計分放，物料數(shù)量不能超過規(guī)定數(shù)量5車間和倉庫要對存放的物料進行防水、防塵、車間考評計分防盜等安全管理倉庫班組長在接受物料時，對標(biāo)識不清楚或與裝機10不符物料要堅持拒收，并反映到工藝員查明原車間每發(fā)現(xiàn) 1 次 BOM單錯因，對 BOM編碼錯誤，要及時反

18、饋到工藝員，誤獎勵 0.5 分進行修改續(xù)附表一：工藝紀律檢查考核細則（管理部分）項目分考核內(nèi)容責(zé)任部門考核（評）要求備 注工藝文件（工裝、樣板）在首批生產(chǎn)技術(shù)部按項目推遲1 天扣 0.520時要完整地發(fā)放車間，第二批生產(chǎn)后分，按 月度缺一項扣出口機除外工藝文件（工裝）應(yīng)得到完善0.5 分10生產(chǎn)順暢，效率高；無因工序的分解技術(shù)部考評計分和工位的安排造成塞線、停線現(xiàn)象車 間10生產(chǎn)計劃不影響車間均衡生產(chǎn)（生產(chǎn)生產(chǎn)中心（計每超出 1次扣 0.5分由車間統(tǒng)計前要檢查落實物料的準備情況）劃）（基數(shù)30 次）10正在使用的工裝夾具，性能良好車 間每違反一件扣 0.5分技術(shù)部10設(shè)備、計量器具等使用性能良

19、好，標(biāo)車 間每違反一項扣 0.5分識正確質(zhì)檢部word 范文.未檢或已檢不合格的物料不流入生倉庫每違反一項扣 1 分10產(chǎn)現(xiàn)場新產(chǎn)品培訓(xùn)重點工序培訓(xùn)合格率要技術(shù)部每違反 一人次該工序扣 1 分，其它工序扣 0.510車間求達到 100%，其它工序要求達到 95%分附表二：工藝紀律月（周）檢查記錄卡（生產(chǎn)現(xiàn)場部分）項目分考核內(nèi)容責(zé)任部門考核（評）不符合情況描述項目得分要 求作業(yè)工位必須擺放與裝機一致的作每違反一次10業(yè)指導(dǎo)書、 工藝對照表、 樣板等工藝車間扣 0.5分文件* 10操作工人必須做好生產(chǎn)前的準備工車間考評計分作10工藝文件、 樣板管理， 車間班組長要車間考評計分求對其完好性負責(zé)操作過程中， 發(fā)現(xiàn)不合格零件必須做10好標(biāo)識， 置于不合格區(qū)， 并在半天內(nèi)車間考評計分退給倉庫操作前必須調(diào)試好相關(guān)設(shè)備， 并按設(shè)10備操作規(guī)程做好相關(guān)設(shè)備的點檢記車間考評計分錄車間設(shè)備員要定期檢查電源、 氣源是5否在使用要求范圍內(nèi)， 并按要求做好車間考評計分記錄10車間現(xiàn)場物流、 搬運、場地等應(yīng)按要車間考評計分求進行定置管理生產(chǎn)現(xiàn)場物料、 器具等要按要求進行10定置擺放， 物料數(shù)量不