環(huán)保材料設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序

1、文件名稱文件編號版 本A設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序KHS-2-05修改次0銷售部2010-11-15編制部門編制日期相關(guān)部門會(huì)簽P銷售部P技術(shù)研發(fā)部P采購部P其它P商務(wù)部P生產(chǎn)部P財(cái)務(wù)部P行政、人事、后勤確認(rèn)：批準(zhǔn)：管理者代表總經(jīng)理公司文件資料中心印章公司質(zhì)量管理體系文件 經(jīng)授權(quán)認(rèn)可的文件是公司有效文件。蓋有紅/藍(lán)色“受控副本”印章的相關(guān)文件不允許再復(fù)印分發(fā)。文件名稱文件編號版 本A設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序KHS-2-05修改次0修訂記錄版本修改次修訂頁修訂內(nèi)容生效日期A第0次全部依照ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)要求確定此文件的格式及內(nèi)容。2010-11-15修訂頁123456789修訂次0000000

2、00修訂頁修訂次文件名稱文件編號版 本A設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序KHS-2-05修改次01. 目的：對產(chǎn)品設(shè)計(jì)的全過程進(jìn)行有效的控制，確保新產(chǎn)品滿足顧客和法律、法規(guī)的要求。2. 范圍：本程序適用于本公司各類汽車底盤裝甲用涂料的開發(fā)、設(shè)計(jì)的全過程。3. 權(quán)責(zé)：3.1 總經(jīng)理批準(zhǔn)設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書/計(jì)劃書、試產(chǎn)報(bào)告。3.2 總工程師負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施工作，進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃、確定設(shè)計(jì)、開發(fā)的組織和技術(shù)接口、輸入、輸出、驗(yàn)證、評審及設(shè)計(jì)開發(fā)的更改和確認(rèn)等。負(fù)責(zé)審核設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書，組織設(shè)計(jì)開發(fā)的評審和驗(yàn)證，審核試產(chǎn)報(bào)告。3.3 技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)中的設(shè)計(jì)、樣機(jī)制作、測試及各類標(biāo)準(zhǔn)的制定和

3、新產(chǎn)品小批量試產(chǎn)計(jì)劃的下達(dá)。3.4 采購部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)過程中外購件樣板的打樣及小批量試產(chǎn)的原輔材料的采購。3.5 各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)依照生產(chǎn)計(jì)劃組織小批量試生產(chǎn)。3.6 銷售部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品市場需求信息的收集及與顧客的溝通。負(fù)責(zé)將試制合格產(chǎn)品銷售給客戶，提交客戶確認(rèn)報(bào)告 4. 定義：略5. 工作內(nèi)容:基本流程工作內(nèi)容更 改評審、驗(yàn)證、確認(rèn)輸 出項(xiàng)目建議立項(xiàng)輸 入設(shè)計(jì)開發(fā)策劃5. 工作內(nèi)容：5.1 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃 立項(xiàng)的依據(jù)，設(shè)計(jì)和開發(fā)的項(xiàng)目來源于以下方面：(1)與客戶簽訂的特殊合同或技術(shù)協(xié)議，相應(yīng)的“產(chǎn)品要求評審表”經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后，由銷售部將該表連同客戶所附的相關(guān)資料轉(zhuǎn)交技術(shù)研發(fā)部。(2)根

4、據(jù)市場調(diào)研或分析，銷售部提出的項(xiàng)目建議書經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽署意見后，連同相關(guān)背景資料轉(zhuǎn)交技術(shù)研發(fā)部。(3)綜合公司內(nèi)外反饋的信息，技術(shù)研發(fā)部以項(xiàng)目建議書的形式提出開發(fā)或技術(shù)改進(jìn)的建議，呈主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，發(fā)回技術(shù)研發(fā)部制樣人員。 總工程師組織有關(guān)人員就以上立項(xiàng)依據(jù)，進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃。技術(shù)開發(fā)科確定技術(shù)開發(fā)，組織編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書/計(jì)劃書，應(yīng)包括以下內(nèi)容：(1)設(shè)計(jì)輸入、輸出、評審、驗(yàn)證、確認(rèn)等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容。(2)各階段人員分工、責(zé)任人、進(jìn)度要求和配合單位。(3)需要增加或調(diào)整的資源(如新增或調(diào)配的設(shè)備、人員等)。(4)設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書/計(jì)劃書將隨著設(shè)計(jì)進(jìn)展及時(shí)進(jìn)行修改，重新審

5、批和發(fā)放。文件名稱文件編號版 本A設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序KHS-2-05修改次05.2 組織和技術(shù)接口總工程師負(fù)責(zé)將設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書/計(jì)劃書及相關(guān)背景資料提供給技術(shù)研發(fā)部，作為工作的依據(jù)。 在設(shè)計(jì)方案通過評審后，技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)總體配方，然后根據(jù)不同體系的總體配方以“設(shè)計(jì)信息聯(lián)絡(luò)單”的形式填寫具體的設(shè)計(jì)內(nèi)容。經(jīng)理組織各有關(guān)設(shè)計(jì)人員進(jìn)行評審，各設(shè)計(jì)人員根據(jù)通過評審的“設(shè)計(jì)信息聯(lián)絡(luò)單”進(jìn)行設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)組內(nèi)的聯(lián)絡(luò)單發(fā)出前由技術(shù)研發(fā)部審批后發(fā)給相關(guān)設(shè)計(jì)人員。需要經(jīng)理進(jìn)行協(xié)調(diào)工作的，由經(jīng)理審批后組織協(xié)調(diào)。 設(shè)計(jì)與工藝之間的接口在工藝技術(shù)設(shè)計(jì)完成后，由工藝人員進(jìn)行工藝性審查，審查工藝技術(shù)設(shè)計(jì)是否符合本公司工藝制造

6、條件，寫出書面意見反饋給設(shè)計(jì)人員進(jìn)行更改。 組織接口.1 各部門在新產(chǎn)品開發(fā)過程中的職能在分工表中予以明確。如下表所示。表-1 各部門在新產(chǎn)品開發(fā)過程中的職能分工過 程職能部 門開發(fā)設(shè)計(jì)方案設(shè)計(jì)工藝技術(shù)設(shè)計(jì)樣品試制與鑒定定型投產(chǎn)總經(jīng)理批準(zhǔn)項(xiàng)目建議書批準(zhǔn)試產(chǎn)報(bào)告經(jīng)理（總工程師）下達(dá)編制設(shè)計(jì)任務(wù)書并批準(zhǔn)組織評審組織評審組織鑒定技術(shù)研發(fā)部編制設(shè)計(jì)任務(wù)書/計(jì)劃書總體方案設(shè)計(jì)參加評審圖紙?jiān)O(shè)計(jì)參加設(shè)計(jì)評審、工藝編制跟蹤樣品試制圖樣及工藝文件修改、歸檔生產(chǎn)服務(wù)各生產(chǎn)部門、生產(chǎn)班組參加評審協(xié)調(diào)加工加工組織生產(chǎn)批量生產(chǎn)銷售部編制項(xiàng)目建議書參加評審參加評審試銷銷售部、商務(wù)部采購部原輔料及包材調(diào)查與采購原輔料及包材

7、采購原輔料及包材采購原輔料及包材采購質(zhì)檢組參加評審原輔料及包材檢驗(yàn)檢驗(yàn).2 試制過程中所需用的原料、輔料、包裝材料，由技術(shù)研發(fā)部以“材料明細(xì)表”提交采購部進(jìn)行采購。文件名稱文件編號版 本A設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序KHS-2-05修改次0.3 生產(chǎn)部按技術(shù)研發(fā)部提供的配方及工藝文件進(jìn)行試制，質(zhì)檢組按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)。.4經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)各階段中組織和協(xié)調(diào)各有關(guān)單位的工作。參與設(shè)計(jì)的各部門將必要的信息形成文件，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人評審簽字后予以傳遞。銷售部負(fù)責(zé)與客戶的聯(lián)系和溝通。5.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入 項(xiàng)目建議書經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，經(jīng)理組織編寫設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書/計(jì)劃書包括以下內(nèi)容：(1) 系列名稱(號型規(guī)格)、

8、功能描述、主要特色和功能性指標(biāo)。(2) 適用的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)、客戶的特殊要求以及相關(guān)方的需求。(3) 以前類似設(shè)計(jì)可供參考的資料。(4) 生產(chǎn)力、過程能力及成本的目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)。(5) 特殊特性。 技術(shù)研發(fā)部根據(jù)項(xiàng)目建議書編寫設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書/計(jì)劃書。經(jīng)理組織相關(guān)的設(shè)計(jì)、工藝、生產(chǎn)、銷售等人員，對任務(wù)書中要求的適宜性進(jìn)行評審，對其中不完善、含糊或矛盾的要求做出澄清和解決。技術(shù)研發(fā)部做好評審記錄并保留。 技術(shù)研發(fā)部根據(jù)評審記錄修改設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書/計(jì)劃書，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。5.4 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出 技術(shù)研發(fā)部將設(shè)計(jì)方案提交由經(jīng)理組織的相關(guān)的設(shè)計(jì)、工藝、生產(chǎn)、銷售等人員進(jìn)行評審。 設(shè)計(jì)方案通過

9、后，各設(shè)計(jì)和工藝人員根據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書/計(jì)劃書的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)活動(dòng)，編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)輸出文件，包括：(1) 指導(dǎo)采購、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、包裝等活動(dòng)的圖樣文件，如配方、生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、包裝標(biāo)準(zhǔn)等。(2) 工藝人員編制的工藝輸出文件，包括工藝流程圖、物料清單等。(3) 包含或引用的驗(yàn)收準(zhǔn)則。(4) 采購原輔料的重要度分類(在物料清單中予以明確) 。(5) PFMEA 。(6) 特殊特性清單。(7) 防誤措施。(8) 標(biāo)準(zhǔn)工裝及專用工裝的資料及工藝、工裝驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)文件。(9) 外部協(xié)作的需求。文件名稱文件編號版 本A設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序KHS-2-05修改次05.5 設(shè)計(jì)評審 設(shè)計(jì)初稿完成后，由經(jīng)理組織相關(guān)人員進(jìn)行

10、設(shè)計(jì)評審，對設(shè)計(jì)進(jìn)行正式的、綜合的、系統(tǒng)的檢查，以發(fā)現(xiàn)和協(xié)商解決設(shè)計(jì)中的缺陷和不足。評審按計(jì)劃規(guī)定的時(shí)間或按需要安排適宜的時(shí)間進(jìn)行。5.5.2 設(shè)計(jì)評審內(nèi)容包括設(shè)計(jì)方案的可行性、經(jīng)濟(jì)性、結(jié)構(gòu)的合理性、標(biāo)準(zhǔn)化程度等。技術(shù)研發(fā)部根據(jù)評審的內(nèi)容和結(jié)果整理填寫設(shè)計(jì)評審報(bào)告。記錄要采取的措施經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后，由技術(shù)研發(fā)部組織實(shí)施，并跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況。技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)保存記錄。 在項(xiàng)目確定、設(shè)計(jì)輸入、輸出、樣油制作、試制階段，應(yīng)對設(shè)計(jì)與開發(fā)新產(chǎn)品特性以及設(shè)計(jì)與開發(fā)策劃有效性進(jìn)行測量，技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)匯總、分析并形成報(bào)告。5.6 設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)策劃

11、的安排對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證的方式可以為：(1)根據(jù)設(shè)計(jì)評審?fù)ㄟ^后的設(shè)計(jì)配方制作樣油，技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)對樣品進(jìn)行效果評定，出具評定報(bào)告。(2)在設(shè)計(jì)開發(fā)的適當(dāng)階段也可進(jìn)行驗(yàn)證，可采用與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較驗(yàn)證等。 技術(shù)研發(fā)部對于設(shè)計(jì)驗(yàn)證過程中發(fā)現(xiàn)的問題，采取相應(yīng)的糾正或改進(jìn)措施。并跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況。編制設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告，報(bào)經(jīng)理審批，確保設(shè)計(jì)開發(fā)輸入中每一項(xiàng)性能、功能指標(biāo)都有相應(yīng)的記錄。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證通過后，經(jīng)理組織相關(guān)部門人員對小批量生產(chǎn)的可行性進(jìn)行評審，根據(jù)旅游用品的特點(diǎn)，由技術(shù)研發(fā)部填寫試制報(bào)告，由經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后交生產(chǎn)部門試產(chǎn)。 質(zhì)檢組對小批量試產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，出具檢測報(bào)

12、告。由技術(shù)研發(fā)部填寫試制總結(jié)報(bào)告，由經(jīng)理審批后，作為批量生產(chǎn)的依據(jù)。5.7 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)57.1. 確認(rèn)的目的是證明產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的或已知的預(yù)期效果的要求。應(yīng)依據(jù)策劃的安排對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿??？梢赃x擇下述幾種方式之一進(jìn)行確認(rèn)：(1) 試制合格的產(chǎn)品。由銷售部負(fù)責(zé)銷售給客戶。提交客戶確認(rèn)報(bào)告，說明客戶對樣品符合合同要求的滿意程度及對新穎性的評價(jià)。客戶滿意即對設(shè)計(jì)開發(fā)予以確認(rèn)。(2) 經(jīng)理組織召開新款涂料類產(chǎn)品的發(fā)布會(huì)，邀請有關(guān)專家、設(shè)計(jì)師參加，提交新款涂料鑒定報(bào)告即為對設(shè)計(jì)開發(fā)予以確認(rèn)。技術(shù)研發(fā)部將確認(rèn)的結(jié)果及相應(yīng)的整改措施記錄并予以保持。(3)

13、依照PPAP的要求，進(jìn)行產(chǎn)品批準(zhǔn)過程。. 技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)按照整車廠規(guī)定的項(xiàng)目時(shí)間，執(zhí)行設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)。當(dāng)客戶要求時(shí)，技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)制定原型樣件計(jì)劃和控制計(jì)劃。文件名稱文件編號版 本A設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序KHS-2-05修改次0（1） 原型樣件制作要盡可能使用與正式生產(chǎn)相同的工裝、供應(yīng)商和過程，這樣可以避免之后的試產(chǎn)與原型樣件相差過大；（2） 原型樣件制作完成后要進(jìn)行性能試驗(yàn)，如可靠性和耐久性試驗(yàn)，以驗(yàn)證樣件是否符合要求；（3） 如果原型樣件制作被外包，技術(shù)研發(fā)部要負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)。5.8技術(shù)更改5.8.1技術(shù)更改A.評審、難確認(rèn)各階段發(fā)現(xiàn)問題時(shí)；B.顧客提出更改要求時(shí)；C.正式生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)問題時(shí)；D.產(chǎn)品技術(shù)更改的實(shí)施5.8.2技術(shù)更改的實(shí)施A.對公司內(nèi)部相關(guān)部門提出的問題由技術(shù)研發(fā)部進(jìn)行分析，確定整改的措施，填寫技術(shù)更改通知單經(jīng)審核批準(zhǔn)后通知相關(guān)部門，對影響較大的更改還應(yīng)進(jìn)行評審，必要時(shí)需得到顧客的批準(zhǔn)。B.顧客提出的更改由銷售部統(tǒng)一收集，并書面交付技術(shù)研發(fā)部，由技術(shù)研發(fā)部決定處置辦法，發(fā)技術(shù)更改通知單給相關(guān)部門進(jìn)行更改。技術(shù)研發(fā)部應(yīng)保留更改依據(jù)。5.9 新產(chǎn)品開發(fā)的進(jìn)度跟蹤：由新產(chǎn)品的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書/計(jì)劃書規(guī)定的進(jìn)