2016年度管理評審報告(共7頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上國家輕工業(yè)煙花爆竹安全質(zhì)量監(jiān)督檢測宜春站國家安全生產(chǎn)宜春煙花爆竹檢測檢驗中心江西省煙花鞭炮質(zhì)量監(jiān)督檢驗一站2016年度管理評審報告10月13日-14日，由站（中心）技術(shù)負(fù)責(zé)人曾志自召集萬軍、歐陽軍、王志初、袁明華、歐陽兵永、李晨亮、劉效玉、楊曉峰以會議評審的方式，對：“1、2015年度管理評審所采取措施的實施情況；2、 質(zhì)量方針的適宜性和質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)程度；3、政策和程序的適應(yīng)性；4、管理和監(jiān)督人員的報告；5、近期內(nèi)部審核的結(jié)果；6、近期由外部機構(gòu)進(jìn)行的評審；7、資源的充分性?！钡?個輸入項進(jìn)行評審。評審過程中參評人員對全站（中心）質(zhì)量管理體系的有效性和實用性進(jìn)行充分討

2、論、認(rèn)真評審。1、2015年度管理評審所采取措施的實施情況（1）加強對標(biāo)準(zhǔn)的查新跟蹤。已要求對全站（中心）的檢測檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行系統(tǒng)梳理，落實到責(zé)任人定期進(jìn)行查新、能力驗證和更新，確保在用標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)行有效。已由歐陽兵永將全站（中心）所有標(biāo)準(zhǔn)列出清單，安排責(zé)任人員對所有標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了查新。（2）對全站（中心）檢驗檢測報告差錯率提出限制指標(biāo)。為確保完成質(zhì)量目標(biāo)，應(yīng)對全站（中心）檢驗檢測報告差錯率提出限制指標(biāo)。經(jīng)站長（主任）辦公會研究，已對全站（中心）檢驗檢測報告差錯率提出限制指標(biāo)。（3）辦理跌落架租用手續(xù)。在近期暫無新建跌落架計劃的情況下，應(yīng)租用協(xié)作方（檢驗檢疫局）設(shè)施，并辦理租用手續(xù)。2、質(zhì)量方針的適宜性和

3、質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)程度；大家認(rèn)為：我站（中心）以 “嚴(yán)格、全面的質(zhì)量意識；科學(xué)、客觀的安全檢測；公證、可靠的技術(shù)數(shù)據(jù)；規(guī)范、高效的工作作風(fēng)；熱情、周到的服務(wù)態(tài)度”作為質(zhì)量方針，從全員質(zhì)量意見、檢測檢驗活動的客觀科學(xué)性，檢測檢驗數(shù)據(jù)的公正可靠性，檢測工作的規(guī)范效率和服務(wù)客戶的工作態(tài)度提出了要求，適合我站（中心）服務(wù)煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)的工作性質(zhì)，適合我站（中心）提出的“為產(chǎn)業(yè)提供服務(wù)、為企業(yè)創(chuàng)造價值”的服務(wù)宗旨。我站(中心)的質(zhì)量目標(biāo)是：1、通過科學(xué)的手段、規(guī)范的質(zhì)量管理體系，以數(shù)據(jù)為依據(jù)，對產(chǎn)品安全、質(zhì)量出具準(zhǔn)確、客觀、公正、可靠的檢驗檢測結(jié)果。2、遵守法規(guī)，科學(xué)管理，強化監(jiān)督，實事求是，堅持“公正

4、性、科學(xué)性、權(quán)威性”的原則，把檢驗檢測工作質(zhì)量放在首位。3、堅持“安全第一、預(yù)防為主”的方針，確保檢驗檢測過程人員、儀器設(shè)備、設(shè)施及被檢對象等各方的安全。4、從嚴(yán)管理，確保檢驗檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率為99.9%，檢驗檢測報告差錯率為0.1%，客戶滿意率為99.9%以上，全面履約率100%，投訴處理率為100%，在規(guī)定的時間內(nèi)保質(zhì)保量完成檢驗檢測任務(wù)。.5、完善檢驗檢測設(shè)施，增強檢驗檢測能力，提高人員素質(zhì)，開拓服務(wù)領(lǐng)域。6、全面推行檢驗檢測實驗室通用要求和準(zhǔn)則管理要求和技術(shù)要求，為取得國際間產(chǎn)品安全、質(zhì)量檢驗檢測機構(gòu)互認(rèn)和檢驗檢測結(jié)果的相互承認(rèn)創(chuàng)造條件。大家認(rèn)為:我站（中心）管理層對質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)高度重

5、視，近年來不斷加強培訓(xùn)教育和監(jiān)督管理，同時采取了一些糾正和預(yù)防措施，尤其是在客戶要求索取報告時間急(如公安部門辦案有時限要求)時，我們加班加點如期完成報告。在完成任務(wù)重時間緊的監(jiān)督抽查工作時，我們要求各抽查小組相互交叉校對確保檢驗檢測報告差錯率不超過0.1%，檢驗檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率為99.9%。；我們加強合同評審，熱心為客戶服務(wù)，實行首問負(fù)責(zé)制，積極主動征求客戶意見，不斷提高服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)效率?？蛻魸M意率為99.9%以上，全面履約率100%。多年來，未收到客戶投訴。3、對政策和程序的適用性進(jìn)行評審。大家認(rèn)為站（中心）目前的質(zhì)量管理體系符合國家相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、實驗室評審準(zhǔn)則的相關(guān)要求。根據(jù)評審準(zhǔn)

6、則制定的一系列日常管理政策、質(zhì)量體系、工作程序符合我站（中心）的實際和煙花爆竹質(zhì)量安全檢測檢驗的工作特點。目前站（中心）質(zhì)量管理體系能實現(xiàn)站（中心）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。同時目前站（中心）檢驗流程是能滿足客戶保密、公正、效率的要求。4、管理和監(jiān)督人員的報告；針對辦公室提出的：“全站（中心）十年未招錄大學(xué)畢業(yè)生，應(yīng)重視人才引進(jìn)”，評審人員認(rèn)為：我站（中心）已向省人事部門申請，今年“辦公室文秘”和“檢驗員崗位”面向社會各招收1名大學(xué)畢業(yè)生。但下一步要加強新進(jìn)大學(xué)畢業(yè)生的培養(yǎng)和教育，讓其養(yǎng)成良好的職業(yè)道德，熟悉標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，掌握熟練的操作技能，盡快勝任崗位工作。針對儀器室提出的：“新購進(jìn)儀器的合格證和操作

7、使用說明等應(yīng)及時交儀器室，以便及時完善儀器檔案”，建議全站（中心）作出明確規(guī)定：在新購進(jìn)儀器報賬前，必須經(jīng)儀器室驗收，并將儀器附帶合格證和操作使用說明書交儀器室，經(jīng)儀器室簽字后再讓領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)報賬。針對監(jiān)督室提出的：“實驗人員在完成化學(xué)實驗后應(yīng)整理好儀器并打掃好實驗室衛(wèi)生”，建議在實驗室備配現(xiàn)場清理登記本，每次實驗后，實驗人員應(yīng)簽字確認(rèn)已整理好儀器并打掃好實驗室衛(wèi)生。監(jiān)督室加強監(jiān)督抽查。5、近期內(nèi)部審核的結(jié)果；針對在9月11日-12日內(nèi)審中查找出的：“附件6質(zhì)量手冊人員一覽表內(nèi)容未及時更新調(diào)整、2016年監(jiān)督檢查記錄未及時歸檔、人員培訓(xùn)記錄未及時歸檔、個別流轉(zhuǎn)表簽名不全、部分儀器外出和返回檢查

8、記錄未及時填寫、質(zhì)量手冊存在些錯字、編號錯誤的現(xiàn)象?！钡?個不符合（基本符合）項的落實情況,提出了如下意見：所有不符合（基本符合）項分別由質(zhì)量負(fù)責(zé)人、辦公室、監(jiān)督室、儀器室、資料室調(diào)整/補充整改到位。但監(jiān)督室應(yīng)切實加強對質(zhì)量體系要素日常監(jiān)督檢查，確保各質(zhì)量體系要素負(fù)責(zé)人按規(guī)定進(jìn)行運行要素，防止此類問題再次出現(xiàn)。6、近期由外部機構(gòu)進(jìn)行的評審；針對2016年產(chǎn)品質(zhì)量檢驗機構(gòu)工作質(zhì)量監(jiān)督檢查所反映出的：“監(jiān)督抽查實施方案中無合格判定原則；抽樣與樣品管理：抽樣單標(biāo)注執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)填寫為抽樣方案；抽樣與樣品管理： 報告（編號JX2015-001）抽樣數(shù)量錯誤；檢驗報告結(jié)論用語不規(guī)范；補充糾正預(yù)防措施?！钡任鍌€

9、方面的問題。站（中心）高度重視，專門召開了有關(guān)問題整改的專題會議，分析原因，討論并提出具體的整改和預(yù)防措施：1、抽樣方案中按承檢規(guī)范要求補充合格判定原則。抽樣方案細(xì)則制定須嚴(yán)密，集中討論，加強內(nèi)部審核。2、通知相關(guān)人員應(yīng)填寫受檢產(chǎn)品上標(biāo)注的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)號。加強對承檢規(guī)范的學(xué)習(xí)理解，對抽樣單等記錄表格的填寫培訓(xùn)，規(guī)范填寫。3、對相關(guān)人員進(jìn)行戒勉談話，批評教育。加強對標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，加強內(nèi)部校對、審核。4、對照承檢工作方案的判定用語，找出不符合要求的地方，調(diào)整檢驗報告判定用語。5、年度監(jiān)督抽查實施前組織對承檢規(guī)范、抽檢方案細(xì)則、原始記錄格式、檢驗報告格式進(jìn)行投影學(xué)習(xí)，集中會審討論。落實到具體科室和個人

10、，并由管理層和監(jiān)督室監(jiān)督跟蹤驗證整改措施的實施和有效性。評審人員認(rèn)為：雖然五個方面的問題都已整改到位，但這些問題的出現(xiàn)與抽樣方案的制定、抽查人員的培訓(xùn)、抽樣人員工作責(zé)任心不強、報告內(nèi)部校對審核有關(guān)。應(yīng)加強對抽樣方案的評審，強化抽樣人員培訓(xùn)，采取行政管理措施對抽樣人員、報告編制人員、報告校對人員的考核，督促抽樣檢驗人員養(yǎng)成認(rèn)真工作的習(xí)慣，提升工作責(zé)任心，防止低級錯誤重復(fù)出現(xiàn)。針對2015年江西省安監(jiān)局檢驗檢測機構(gòu)考核復(fù)審中提出的：“1、沒有專項治理活動的學(xué)習(xí)記錄。2、未及時上報技術(shù)支撐業(yè)績統(tǒng)計。3、未將國家監(jiān)督抽查檢驗報告、原始記錄等規(guī)定格式納入質(zhì)量體系相關(guān)規(guī)定中。4、流轉(zhuǎn)表中未明確兩個或以上樣

11、品與樣品編號的對應(yīng)關(guān)系。5、2015年管理評審輸入項資料不全面。6、2015年培訓(xùn)計劃部分未能實施。7、2015年培訓(xùn)檔案材料不全，無課件資料。8、天平室溫濕度環(huán)境調(diào)控不到位，濕度超過80%，未獨立設(shè)置天平室，有干擾。9、期間核查記錄未歸入對應(yīng)的儀器檔案。10、檔案室無溫濕度環(huán)境調(diào)控設(shè)施。11、從業(yè)行為規(guī)范、收費標(biāo)準(zhǔn)未在醒目處公開張貼?！钡?1個方面的問題，大家認(rèn)為，我站（中心）高度重視，已將整改責(zé)任落實到科室或責(zé)任人員，均已整改到位。7、資源的充分性；評審人員認(rèn)為：鑒于目前我站（中心）不斷有老職工鄰近退休，由于近幾年事業(yè)單位分類改革一直未到位，事業(yè)單位人員公開招聘暫停了三年。致使全站（中心）十年未招收新員工，檢測檢驗和實驗室管理人員出現(xiàn)青黃不接的局面。為讓人力資源滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，應(yīng)重視人才引進(jìn)和新進(jìn)員工的培訓(xùn)，讓高素質(zhì)的人才隊伍強化實驗室管理各要素的落實，促進(jìn)管理體系有效運行。評審人員認(rèn)為：站（中心）質(zhì)量管理體系適合于我站（中心）煙花爆竹產(chǎn)品質(zhì)量檢驗特點，適應(yīng)我站（中心）目前的資源條件。質(zhì)量體系要素責(zé)任落實到全站（中心）員工的崗位責(zé)任中