養(yǎng)護(hù)公司發(fā)展目標(biāo)與戰(zhàn)略規(guī)劃(共8頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上天津市高速公路養(yǎng)護(hù)有限公司發(fā)展目標(biāo)與戰(zhàn)略規(guī)劃(初稿)養(yǎng)護(hù)公司自2010年6月成立以來已有兩年時間，兩年內(nèi)在全體員工的共同努力下取得了一定的成績，公司在工程施工、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人力資源建設(shè)方面基本達(dá)到了籌備期間的發(fā)展目標(biāo)，但是在某些不可預(yù)見的原因及形勢變化的共同作用下，企業(yè)的發(fā)展步伐、戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)未完全達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，有些方面甚至與目標(biāo)相差甚遠(yuǎn)，因此在公司成立兩年后有必要對公司的發(fā)展目標(biāo)及戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行重新調(diào)整，以適應(yīng)新形勢，以期最終使養(yǎng)護(hù)公司達(dá)到機(jī)構(gòu)健全、業(yè)務(wù)廣泛、制度完善的現(xiàn)代化施工企業(yè)。本次制訂的發(fā)展目標(biāo)及戰(zhàn)略規(guī)劃以公司目前的發(fā)展現(xiàn)狀為基礎(chǔ)，原則上以三年至五年為制定發(fā)展

2、目標(biāo)的時間期限，但目標(biāo)實現(xiàn)的最后期限可以是2017年年底，規(guī)劃的主要內(nèi)容涉及兩大方面，一是公司內(nèi)部發(fā)展，包括人員、設(shè)備、機(jī)構(gòu)設(shè)置、養(yǎng)護(hù)隊駐地等方面；二是公司對外的經(jīng)營開發(fā)、業(yè)務(wù)范圍、運作模式等方面的發(fā)展目標(biāo)；第一部分 養(yǎng)護(hù)公司的發(fā)展規(guī)劃公司經(jīng)過兩年的發(fā)展，成長為一個擁有六部六隊、人員215人、設(shè)備150臺套的中型企業(yè)，但是目前養(yǎng)護(hù)公司的狀況不能滿足集團(tuán)對于養(yǎng)護(hù)公司的發(fā)展要求，因此要求養(yǎng)護(hù)公司立足當(dāng)前，利用三至五年的時間從人員、機(jī)構(gòu)、設(shè)備等方面有一個長足的進(jìn)步，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。一、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置公司計劃用三至五年的時間，即至2017年底，將目前的“六六”架構(gòu)模式調(diào)整為“七六”架構(gòu)模式，即為七個職能

3、部門，六個下屬機(jī)構(gòu)。七個職能部門分別是綜合部、養(yǎng)護(hù)管理部、合約材料部、設(shè)備部、安保部、資產(chǎn)財務(wù)部、經(jīng)營開發(fā)部；六個下屬機(jī)構(gòu)分別為：兩個日常養(yǎng)護(hù)中心即基本以市區(qū)為界，市區(qū)以北為第一養(yǎng)護(hù)中心，下設(shè)若干個專業(yè)施工隊，負(fù)責(zé)京秦、津薊、唐廊、濱保、津?qū)?、塘承高速公路的日常養(yǎng)護(hù)任務(wù)；市區(qū)以南設(shè)第二養(yǎng)護(hù)中心，下設(shè)若干個專業(yè)養(yǎng)護(hù)施工隊，負(fù)責(zé)京滬、榮烏、津滄北段、津晉、津港、唐津、濱石、薊汕高速的日常養(yǎng)護(hù)任務(wù)；一個路面養(yǎng)護(hù)中心，主要負(fù)責(zé)路面大中修等業(yè)務(wù)；一個橋梁養(yǎng)護(hù)中心，主要負(fù)責(zé)橋梁相關(guān)的養(yǎng)護(hù)業(yè)務(wù)；一個試驗檢測中心，主要經(jīng)營養(yǎng)護(hù)公司所屬工程中的相關(guān)試驗、集團(tuán)直屬路段的路面、橋梁檢測及對外承攬的一些試驗檢測任務(wù)；

4、一個瀝青混合料拌和站，主要供應(yīng)日常養(yǎng)護(hù)中心及路面養(yǎng)護(hù)中心的瀝青混合料，并對外營業(yè)。副總工總工程師總經(jīng)理董事長董事長總經(jīng)理總會計師副總經(jīng)理副總工總工程師副總經(jīng)理資財部經(jīng)開部合約材料部養(yǎng)護(hù)管理部設(shè)備部綜合部安保部拌和站試驗檢測中心橋梁養(yǎng)護(hù)中心路面養(yǎng)護(hù)中心第一養(yǎng)護(hù)中心第一養(yǎng)護(hù)中心設(shè)施施工隊專項施工隊路巡隊清掃施工隊路面施工隊專項施工隊路巡隊清掃施工隊設(shè)施施工隊路面施工隊二、人力資源規(guī)劃 各部門、各中心及各分公司的人員以現(xiàn)有人員為基礎(chǔ)，原則上不再招聘新員工，現(xiàn)在有員根據(jù)新的機(jī)構(gòu)設(shè)置進(jìn)行橫向或縱向調(diào)配，但對于確實需要的管理人員及急需的技術(shù)工人可酌情招聘。三、機(jī)械設(shè)備規(guī)劃目前各養(yǎng)護(hù)隊的機(jī)械設(shè)備基本滿足日常

5、養(yǎng)護(hù)的需要，三至五年內(nèi)所購置的設(shè)備主要是一些路面大修施工設(shè)備及新技術(shù)、新工藝所需的設(shè)備，以及在目前設(shè)備基礎(chǔ)上，購置確實需要的設(shè)備。規(guī)劃期內(nèi)計劃購置的主要設(shè)備有以下幾類。1、微表處設(shè)備等路面施工公司的系列設(shè)備為了滿足路面施工隊引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)，發(fā)展多種業(yè)務(wù)的需要，計劃用三年時間陸續(xù)購置微表處施工設(shè)備、乳化瀝青噴灑的成套設(shè)備、就地水泥結(jié)構(gòu)層及泡沫再生、乳化及泡沫瀝青廠拌冷再生，主要用于承攬集團(tuán)所屬大中修工程的微表處工程，同時致力于承攬?zhí)旖蚴蟹秶鷥?nèi)的路面大中修工程。2、微波再生站面對雨后道路容易出現(xiàn)坑槽的情況，由于存在雨后無法立即購置熱拌瀝青砼，公司計劃購入微波再生站，解決熱料供應(yīng)問題，計劃共購置微波再

6、生站兩臺，每個日常養(yǎng)護(hù)中心各一臺，滿足各日常養(yǎng)護(hù)中心的需求。此設(shè)備計劃于2013年購買到位，使用權(quán)及管理權(quán)歸各日常養(yǎng)護(hù)中心。3、瀝青混合料拌和站日常養(yǎng)護(hù)中坑槽修補的熱料受市場中熱料拌和站的制約，同時路面施工隊進(jìn)行大中修工程也需要大量的瀝青混合料，因此公司計劃在三年時間內(nèi)建立一座瀝青拌和站，除滿足養(yǎng)護(hù)公司自身的需要外，同時努力開拓市場，積極承攬外部瀝青混合料拌和任務(wù)。拌和站最晚于2013年底前購置，瀝青存放罐、乳化瀝青生產(chǎn)設(shè)備、乳化瀝青成品存放罐其相關(guān)設(shè)備同步購置，并同時建設(shè)辦公管理區(qū)，設(shè)備存放區(qū)、材料存放區(qū)等配套設(shè)施，要在2013年底建設(shè)完成并具備生產(chǎn)能力，設(shè)置地點初步想法應(yīng)設(shè)在薊汕高速中間位

7、置某高速出口處。4、試驗檢測中心相關(guān)儀器、設(shè)備2012年底前試驗室初步建立，并購進(jìn)基本的瀝青及瀝青混合料試驗設(shè)備，具備能做基本瀝青及混合料試驗的條件，2013年底前具備能做全部瀝青及瀝青混合料、水泥及水泥混凝土試驗的能力、計劃在2014年購進(jìn)一臺道路綜合檢測車，2015年底前再購進(jìn)一臺橋梁綜合檢測車，主要參與集團(tuán)直屬路段的路面與橋梁的檢測任務(wù)的同時，開拓合作公司及天津市范圍內(nèi)快速路、公路等檢測市場。五、各養(yǎng)護(hù)中心駐地建設(shè)規(guī)劃各養(yǎng)護(hù)中心及養(yǎng)護(hù)隊駐地建設(shè)按兩步走的方案。第一步在2013年底前，建成津薊物流城駐地、濱保七里海駐地、京滬汊沽港駐地。屆時目前的六個養(yǎng)護(hù)隊都擁有自己的辦公場所。養(yǎng)護(hù)隊津薊隊

8、丹拉隊津晉隊京滬隊濱保隊路面隊駐地物流城天津南服務(wù)區(qū)漢港站汊沽港七里海報務(wù)區(qū)天津南服務(wù)區(qū)第二步是在2015年底前，各養(yǎng)護(hù)中心成立前，每個養(yǎng)護(hù)中心除養(yǎng)護(hù)中心駐地外，各自擁有6-8個養(yǎng)護(hù)施工隊駐地，第一養(yǎng)護(hù)中心駐地設(shè)在正在建設(shè)的物流城駐地，八個養(yǎng)護(hù)施工隊駐地分別設(shè)在京秦與津薊互通立交處、物流城養(yǎng)護(hù)中心內(nèi)、塘承二期與楊育公路交叉處、唐廊與濱玉公路交叉處、唐廊與津薊互通區(qū)、唐廊與京滬高速互通區(qū)、濱保七里海服務(wù)區(qū)、津?qū)幣c薊汕互通區(qū)。第二養(yǎng)護(hù)中心駐地設(shè)在唐津高速天津南服務(wù)區(qū)內(nèi)，八個專業(yè)施工隊駐地分別設(shè)在京滬汊沽港站、京滬靜海站、津港盛塘路站、唐津天津南服務(wù)區(qū)、津晉漢港站、薊汕高速與津塘路交叉口。路面養(yǎng)護(hù)中

9、心計劃設(shè)在薊汕高速與津塘公路交叉處，拌和站、試驗檢測中心計劃設(shè)在薊汕與京津高速互通區(qū)內(nèi)。第二部分 養(yǎng)護(hù)公司各部門業(yè)務(wù)職能及經(jīng)營發(fā)展方向養(yǎng)護(hù)公司經(jīng)過兩年的發(fā)展，實現(xiàn)的產(chǎn)值主要仍以集團(tuán)直屬的日常養(yǎng)護(hù)業(yè)務(wù)為主，在以后的三到五年的發(fā)展中，養(yǎng)護(hù)公司應(yīng)逐漸從日常養(yǎng)護(hù)為主轉(zhuǎn)變?yōu)橐匀粘ｐB(yǎng)護(hù)為基礎(chǔ)，直屬路段日常養(yǎng)護(hù)、路面大修、多種經(jīng)營齊頭并進(jìn)的經(jīng)營模式。一、直屬路段的日常養(yǎng)護(hù)養(yǎng)護(hù)公司承擔(dān)600余公里的直屬路段的養(yǎng)護(hù)任務(wù)，預(yù)計至2015年底，直屬路段養(yǎng)護(hù)里程將達(dá)到740公里，至2017年底將近800公里。為了滿足養(yǎng)護(hù)公司轉(zhuǎn)變經(jīng)營模式的需要，直屬路段的經(jīng)營管理模式應(yīng)進(jìn)行如下轉(zhuǎn)變：1、日常養(yǎng)護(hù)計量方式改變協(xié)調(diào)集團(tuán)將直

10、屬路段的日常養(yǎng)護(hù)的計量方式由現(xiàn)在的單價計量方式改為全年包干方式，每年以固定費用的形式定期撥給養(yǎng)護(hù)公司，集團(tuán)運管部和運營事業(yè)部對養(yǎng)護(hù)的質(zhì)量和及時性進(jìn)行監(jiān)督，對各項養(yǎng)護(hù)工程量進(jìn)行驗收確認(rèn)，但是不再履行計量程序。此種計量方式可以在2013年進(jìn)行論證并分析以往養(yǎng)護(hù)投資數(shù)據(jù)，力爭在2014年實行，最晚2015年開始實行。2、養(yǎng)護(hù)公司日常養(yǎng)護(hù)模式轉(zhuǎn)變養(yǎng)護(hù)公司的日常養(yǎng)護(hù)中心對直屬路段進(jìn)行養(yǎng)護(hù)，因為不再需要計量程序，養(yǎng)護(hù)公司可以自主安排施工任務(wù)，可以節(jié)省人力、物力，各養(yǎng)護(hù)隊人員可以進(jìn)行優(yōu)化精簡、分流，最大限度地節(jié)省成本，提高準(zhǔn)備效率與效益。3、日常養(yǎng)護(hù)中心的考核模式對于日常養(yǎng)護(hù)的考核內(nèi)容以養(yǎng)護(hù)質(zhì)量和及時性為主

11、，以成本考核為輔，以每年完成的工作量與內(nèi)部單價進(jìn)行核算內(nèi)部產(chǎn)值，減去全年成本，形成核算利潤，再與產(chǎn)值進(jìn)行比較得出利潤率進(jìn)行考核。二、路面大修工程業(yè)務(wù)發(fā)展路面大修隊在購買前述一系列設(shè)備的同時發(fā)展相應(yīng)業(yè)務(wù)，至2014年底前大修隊擁有微表處設(shè)備、乳化瀝青噴灑成套設(shè)備、就地水泥結(jié)構(gòu)層再生設(shè)備等一系列設(shè)備，業(yè)務(wù)發(fā)展方向為以下幾個方面：1、協(xié)調(diào)集團(tuán)加大養(yǎng)護(hù)公司大修業(yè)務(wù)份額，應(yīng)使養(yǎng)護(hù)公司達(dá)到每年承擔(dān)的集團(tuán)直屬的大修工程份額的30-50%，除養(yǎng)護(hù)公司自主施工的任務(wù)外，集團(tuán)應(yīng)給予養(yǎng)護(hù)公司此部分工程的招標(biāo)許可。2、合作公司所屬路段的部分大修工程項目，此項工作需高速集團(tuán)幫助協(xié)調(diào)，養(yǎng)護(hù)公司與路面大修隊共同努力開發(fā)完成

12、。3、集團(tuán)直屬路段的微表處工程、各種再生工程，大修工程的所有粘層、透層，若養(yǎng)護(hù)公司的設(shè)備及施工能力滿足要求，全部委托養(yǎng)護(hù)公司施工。4、大修隊利用設(shè)備優(yōu)勢，積極開發(fā)合作公司及天津市范圍內(nèi)的各種再生工程及粘、透層的灑布工程。對于上述業(yè)務(wù)目標(biāo)的完成，養(yǎng)護(hù)公司要賦予大修隊的開發(fā)市場的權(quán)力，并應(yīng)主要依靠大修隊的自主開發(fā)，同時將大修隊的獨立核算方式向完全獨立核算的方向轉(zhuǎn)變。大修隊能否做大做強(qiáng)的關(guān)鍵在于人力資源的培養(yǎng)與儲備，重點是管理人員的培養(yǎng)，應(yīng)在2-3年的時間內(nèi)使大修隊的管理人員在人數(shù)或素質(zhì)上能達(dá)到同時完成2-3項大修業(yè)務(wù)的能力，以應(yīng)對可能出現(xiàn)的幾項工程同時開展的情況。而設(shè)備可以按只滿足一項大修工程施工

13、的需要配置，多項工程同時開展時可以通過設(shè)備租賃和臨時招募操作人員來解決。三、發(fā)展多種經(jīng)營業(yè)務(wù)所謂多種經(jīng)營業(yè)務(wù)，就是除直屬高速的日常養(yǎng)護(hù)、路面大修系列業(yè)務(wù)之外的養(yǎng)護(hù)公司所能承攬的其它一切工程或任務(wù)，其業(yè)務(wù)來源范圍除直屬路段的路面及橋梁檢測任務(wù)外，其作工作均應(yīng)來自集團(tuán)外。其主要業(yè)務(wù)開展有以下幾個方面：1、集團(tuán)直屬的路面、橋梁檢測任務(wù)及合作公司、集團(tuán)外的檢測任務(wù)。這此項業(yè)務(wù)需和集團(tuán)協(xié)調(diào)，在得到集團(tuán)許可的情況下再購置檢測設(shè)備，集團(tuán)直屬路段的檢測任務(wù)應(yīng)是此項業(yè)務(wù)的產(chǎn)值基礎(chǔ)，而直屬外的檢測任務(wù)是利潤所在。2、試驗、檢驗業(yè)務(wù)。此項業(yè)務(wù)來源一是養(yǎng)護(hù)公司所屬的路面養(yǎng)護(hù)中心所屬工程的試驗、檢驗工作，同時拓展養(yǎng)護(hù)公

14、司以外的試驗、檢驗工作。3、集團(tuán)直屬路段以外的日常養(yǎng)護(hù)任務(wù)。包括如果從合作公司及集團(tuán)外承攬到的日常養(yǎng)護(hù)工程，由多種經(jīng)營進(jìn)行養(yǎng)護(hù)管理。4、熱拌瀝青混合料及廠拌再生混合料。養(yǎng)護(hù)公司設(shè)立的所有廠拌類拌和站全部由多種經(jīng)營中心進(jìn)行管理，業(yè)務(wù)來源一方面是路面大修隊的所有工程所需的熱拌瀝青混合料及廠拌再生料，以及對外開發(fā)承攬的混合料生產(chǎn)任務(wù)。五、養(yǎng)護(hù)公司運行模式 在集團(tuán)確定日常養(yǎng)護(hù)由養(yǎng)護(hù)公司主導(dǎo)管理的基礎(chǔ)上，協(xié)調(diào)集團(tuán)盡快成立養(yǎng)護(hù)事業(yè)部，養(yǎng)護(hù)公司同時存在，一個機(jī)構(gòu)兩塊牌子。事業(yè)部主要用于對集團(tuán)直屬路段日常養(yǎng)護(hù)任務(wù)，集團(tuán)每年定額撥付日常養(yǎng)護(hù)費用，只走驗收程序不走計量程序，同時養(yǎng)護(hù)公司對日常養(yǎng)護(hù)中心、各養(yǎng)護(hù)隊定崗定編定設(shè)備，養(yǎng)護(hù)費用每年用完用足，以事業(yè)部名義開展日常養(yǎng)護(hù)又可以免去營業(yè)稅、所得稅。各養(yǎng)護(hù)中心均是養(yǎng)護(hù)公司的下屬單位，受養(yǎng)護(hù)公司各部門的共同監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)，各養(yǎng)護(hù)中心的人員由公司在中心成立時統(tǒng)一調(diào)配或招聘，中心成立后人員則相互固定。各養(yǎng)護(hù)中心均實行完全獨立核算，目前養(yǎng)護(hù)公司的機(jī)構(gòu)、人員以養(yǎng)護(hù)事業(yè)部機(jī)構(gòu)名義存在，所需要管理費用由日常養(yǎng)護(hù)中心