合格供應(yīng)商管理標(biāo)準(zhǔn)控制程序-2016版(共5頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上合格供應(yīng)商管理標(biāo)準(zhǔn)控制程序文件名稱： 合格供應(yīng)商管理標(biāo)準(zhǔn)控制程序文件編號：版 本：01頁 碼：第 1 頁 共 6頁編 寫： 日 期：2016年 月 日 審 核： 日 期：2016年 月 日 批 準(zhǔn)： 日 期：2016年 月 日1.目的： 為了有效加強(qiáng)供應(yīng)商管理，確保質(zhì)量安全，保證供應(yīng)商具有滿足本公司要求的供貨能力。2.適用范圍： 適用于集團(tuán)、分子公司評估提供原料、輔料、包裝材料、清洗化工類供應(yīng)商。3. 職責(zé)： 3.1 生產(chǎn)中心品保部：負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商名錄更新、下發(fā)、監(jiān)督工廠執(zhí)行，安排集團(tuán)認(rèn)可供應(yīng)商的定期審核。 3.2 研發(fā)中心：負(fù)責(zé)參與供應(yīng)商技術(shù)水平的評估，擬定指定供應(yīng)

2、商購買原料采購物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 3.3 采購中心：負(fù)責(zé)集團(tuán)統(tǒng)一采購物資的供應(yīng)商信息的收集、存檔，組織對供應(yīng)商進(jìn)行篩選，協(xié)助進(jìn)行供應(yīng)商定期審核。 3.4 工廠品控部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量評估，判定結(jié)果，出具報告單；參與供應(yīng)商的 審核。每季度提交供應(yīng)商考核至品保部。 3.5 工廠采購部：負(fù)責(zé)采購中心統(tǒng)采材料供應(yīng)商資質(zhì)的收集、篩選、更新；更換供應(yīng) 商第一時間通知到品控部門；同時協(xié)助供應(yīng)商供貨情況評估、考核；對不合格原料進(jìn)行追蹤處理。4. 定義： 合格供應(yīng)商：經(jīng)過詳細(xì)評估，能夠在質(zhì)量、技術(shù)、產(chǎn)能、資金、信用等各方面滿 足條件的供應(yīng)商。 5.程序：5.1 原輔料分類5.1.1 A類物料：濃縮汁、原漿、白砂

3、糖、果葡糖漿等；5.1.2 B類物料：香精、色素、輔料類；5.1.3 C1類物料：一級包材（紙卷、紙盒、瓶蓋、瓶坯、易拉罐、顆粒、切片、玻璃瓶等直接接觸產(chǎn)品包材）、二級包材：標(biāo)簽、提手等；5.1.4 C2類物料：紙箱、禮盒、膠帶、泡沫、自采生產(chǎn)用原物料等；5.1.5 D類物料：添加劑類、清洗化學(xué)品及涉水化學(xué)品類、實驗室用培養(yǎng)基 5.2 集團(tuán)認(rèn)可供應(yīng)商名錄分類5.2.1集團(tuán)認(rèn)可供方名錄：A類、C1類、D類；5.2.2研發(fā)中心指定供方名錄：B類；5.2.3集團(tuán)推薦性供方名錄：C2類；5.3 生產(chǎn)中心品保部主導(dǎo)制定、修訂A類、C1類、D類合格供應(yīng)商名錄；5.4研發(fā)中心提供B類指定供應(yīng)商名錄明細(xì)并提供

4、專業(yè)支持；5.5采購中心完善A類、B類、C1類、D類供應(yīng)商相關(guān)信息、聯(lián)系方式、生產(chǎn)廠址；5.6各工廠自采物料即C2類原輔材料由工廠品控部、采購部更新和制訂供應(yīng)商名錄；5.7合格供應(yīng)商的評估及考核5.7.1 供應(yīng)商季度考核:季度評估分為3部分，進(jìn)貨品質(zhì)、現(xiàn)場使用品質(zhì)、品質(zhì)改善度，最后得分為3部分得分的總和。 滿分為100，每一部分中的每一項評分，最高為理論滿分，最低為0分； 5.7.2對上季度的評估應(yīng)該在次季度的第一個月完成(如1-3月的評估應(yīng)在4月份完 成，4月5日收集數(shù)據(jù)，并上報品保部，4月6-15日品保部匯總、評估，4月16日將季度結(jié)果發(fā)采購中心執(zhí)行). 5.7.3 季度評估各部分權(quán)重、評

5、估方法和評分標(biāo)準(zhǔn)如下，見表3A、進(jìn)貨品質(zhì) (占55%)、B、使用品質(zhì)（占25%）、C品質(zhì)改善配合度 (占20%) 表3項號扣分細(xì)則分值1進(jìn)貨品質(zhì)55分1.1進(jìn)貨檢驗不合格，每拒收/報廢一批-8-151.2及時提供自檢報告，要求隨貨同行，一次到貨多個批次應(yīng)提供每個批次的報告。未提供相應(yīng)報告，每次-51.3未經(jīng)許可，擅自更改包裝的尺寸規(guī)格、數(shù)量，每次-5-81.4變更主要生產(chǎn)原料、產(chǎn)品編碼或其他可能影響我司產(chǎn)品質(zhì)量的內(nèi)容時，未及時通報我司，每次-3-81.5數(shù)量不足（零頭箱除外），每次-5-101.6把退回的不合格品擅自重新返回公司作為生產(chǎn)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，每次-201.7首批供貨前或隨貨未提供簽字版標(biāo)

6、樣-102使用品質(zhì)25分2.1一般不良：扣分=（使用不良造成的退庫/月應(yīng)用總量）*252.2發(fā)生質(zhì)量問題，生產(chǎn)造成輕微影響的，每次-3-52.3發(fā)生質(zhì)量問題，使生產(chǎn)不能連續(xù)進(jìn)行的（短時停機(jī)），每次-6-122.4發(fā)生質(zhì)量問題，對生產(chǎn)造成重大影響；長時停機(jī)、大量返工-15-252.5數(shù)量不一致（零頭箱除外），每次（進(jìn)貨檢驗扣除，不重復(fù)扣分）-3-83品質(zhì)改善配合度20分3.1本期不良項目與上期不良項目相同者，每項-3-53.2未及時回復(fù)相關(guān)品質(zhì)改善通知（在收到異常報告或相關(guān)證明后3日內(nèi)給予回復(fù)），每次-53.3當(dāng)月發(fā)生不合格原料，30日內(nèi)處理完畢，未處理或不及時，每次-53.4供應(yīng)商資質(zhì)發(fā)生變更

7、或更新后，一周內(nèi)須提供給我司采購部，違者每次-55.8 供應(yīng)商供貨資格改善、暫停、取消:5.8.1同一供應(yīng)商連續(xù)供貨3批次不合格，將暫停其供貨該品項，并下發(fā)書面供應(yīng)商供貨改善通知單，停貨品種為品質(zhì)不良品種，A、B、C1、D類原料由生產(chǎn)中心批準(zhǔn)后，由采購中心負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商，品保部通知工廠品控部；5.8.2 因原物料品質(zhì)異常,嚴(yán)重影響產(chǎn)成品品質(zhì)或造成重大質(zhì)量客訴,則由品保部提出立即停貨或淘汰的處理意見,并填寫供應(yīng)商停貨通知單,經(jīng)生產(chǎn)中心批準(zhǔn),采購中心于一周內(nèi)發(fā)放供應(yīng)商；5.8.3 采購中心或研發(fā)中心因其他非質(zhì)量原因提出立即停貨或淘汰的，應(yīng)填寫供應(yīng)商停貨通知單或供應(yīng)商淘汰通知單,經(jīng)生產(chǎn)中心批準(zhǔn)后,由

8、采購中心通知供應(yīng)商。5.8.4 暫停供貨的供應(yīng)商必須提出改善和預(yù)防措施，品保部驗證，確認(rèn)整改效果，如達(dá)到我方要求，恢復(fù)供貨。5.8.5 如恢復(fù)供貨季度考核結(jié)果低于80分則取消其合格供應(yīng)商資格，下發(fā)供應(yīng)商淘汰通知單，并從集團(tuán)合格供方名錄中刪除該供應(yīng)商。5.8.6 對于集團(tuán)認(rèn)可A類、C1類、D類供應(yīng)商，出現(xiàn)以下其中一種情況，則應(yīng)停止q其繼續(xù)供應(yīng)的資格： 5.8.6.1如果供應(yīng)商滿足合格供應(yīng)商的要求但存在確定的長期沒有解決的問題； 5.8.6.2連續(xù)3次季度評估分?jǐn)?shù)在同一類型原材料供應(yīng)商中最低。5.8.7 合格供應(yīng)商名單中的供應(yīng)商兩年內(nèi)沒有供貨時，應(yīng)及時從合格供應(yīng)商名錄中刪除；5.8.8 合格供應(yīng)商名單中的供應(yīng)商公司不存在時，應(yīng)及時從合格供應(yīng)商名錄中刪除。5.9 原材料質(zhì)量問題的處理5.9.1 對供應(yīng)商供貨過程中出現(xiàn)的原材料質(zhì)量問題按照程序文件不合格品與潛在不安全產(chǎn)品控制程序、采購控制程序進(jìn)行處理，30日內(nèi)處理完畢，報廢、補(bǔ)貨或賬務(wù)處理;對于到廠的不合格原物料(帶匯源logo的)經(jīng)過雙方確認(rèn)后破壞處理；同時在過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原物料要進(jìn)行2-10倍的補(bǔ)償。5.9.2對于重大的原材料質(zhì)量問題，生產(chǎn)中心、采購中心連同工廠進(jìn)行現(xiàn)場跟蹤，要求供應(yīng)商進(jìn)行原因分析，檢查行動計劃執(zhí)行情況，驗證改進(jìn)措施的有效性。5.10 其它情況當(dāng)供應(yīng)商的名稱發(fā)生更改時，一周內(nèi)由采購專員收集新供應(yīng)商的資料或相關(guān)證明文