混凝土程序文件

1、*商品混凝土有限公司試驗室質(zhì)量體系 程序文件（文件編號*EY-CX-2011）2011年04月01日發(fā)布 2011年05月01實施 *商品混凝土有限公司試驗室發(fā)布*商品混凝土有限公司試驗室程序文件標(biāo) 題：程序文件編寫導(dǎo)則編 號：*EY-CX-2011版 號：第1版 第1次修訂頁 數(shù)：77生效日期：2011-09-08編制 日期 2011-03-01 審核 日期 2011-09-08 批準(zhǔn) 日期 2011-09-08 程序文件目錄序號程序文件名稱 文件編號頁碼1保證公正性和誠實性程序*EY-CX-01122保護(hù)委托方機(jī)密及所有權(quán)工作程序*EY-CX-02233文件資料控制程序*EY-CX-033

2、44要求、標(biāo)書和合同的評審*EY-CX-04425服務(wù)和供應(yīng)品管理程序*EY-CX-05526申訴和投訴的處理程序*EY-CX-06637檢測工作程序*EY-CX-07728預(yù)防措施程序*EY-CX-08829糾正措施程序*EY-CX-099210記錄的控制程序*EY-CX-1010311檔案管理程序*EY-CX-1111212質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序*EY-CX-1212313質(zhì)量體系管理評審程序*EY-CX-1313314人員培訓(xùn)和考核程序*EY-CX-1414315設(shè)施與環(huán)境管理程序*EY-CX-1515316檢測室內(nèi)務(wù)管理程序*EY-CX-1616217開展新項目評審程序*EY-CX-17

3、17318檢驗方法及方法的確認(rèn)程序*EY-CX-1818219測量不確定度程序*EY-CX-19193程序文件目錄序號程序文件名稱 文件編號頁碼20數(shù)據(jù)控制與保護(hù)程序*EY-CX-2020421檢測儀器設(shè)備管理程序*EY-CX-2121422儀器設(shè)備運(yùn)行中檢查程序*EY-CX-2222223實現(xiàn)量值可溯源程序*EY-CX-2323324標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理程序*EY-CX-2424225出現(xiàn)偏離規(guī)定時采取反饋和糾正程序*EY-CX-2525226樣品的抽取與管理程序*EY-CX-2626327確保檢測結(jié)果質(zhì)量控制程序*EY-CX-2727128檢驗報告的編制和管理程序*EY-CX-2828329試驗

4、室間比對與能力驗證程序*EY-CX-29292*商品混凝土有限公司試驗室程序文件文件編號：*EY-CX-01-2011保證公正性和誠實性程序第一版 第1次修訂共2頁 第1頁1.目的不降低試驗室檢測能力保證檢測的公正性和誠實性。2.范圍適用于試驗室的檢測工作3.職責(zé)3.1試驗室主任應(yīng)把“公正性和誠實性”作為試驗室進(jìn)行檢測工作的最高行為準(zhǔn)則3.2試驗室的檢測人員應(yīng)以出具數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠作為測試工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。3.3試驗室技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)認(rèn)真核對原始記錄，并經(jīng)常檢查和督促檢測人員出據(jù)數(shù)據(jù)的真實性和有效性。3.4試驗室質(zhì)量負(fù)責(zé)人，認(rèn)真檢查質(zhì)量手冊的執(zhí)行情況。3.5試驗室設(shè)備管理員應(yīng)保證所有在用的檢測設(shè)備

5、符合計量檢定要求。保證數(shù)據(jù)的可測量溯源性。4.工作程序4.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織學(xué)習(xí)質(zhì)量手冊，并認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹質(zhì)量方針4.2試驗樣品的標(biāo)識、流轉(zhuǎn)、保存符合規(guī)范，不發(fā)生損壞、變質(zhì)、丟失、混淆。4.3檢測人員要及時準(zhǔn)確試驗，對出據(jù)的試驗數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)任。如遇異常，主動將檢測過程中的延誤和主要偏離通知試驗室主任并通知給客戶。4.4設(shè)備管理人員要對設(shè)備定期申請檢定校核，保證數(shù)據(jù)的可溯源性。*商品混凝土有限公司試驗室程序文件文件編號：*EY-CX-01-2011保證公正性和誠實性程序第一版 第1次修訂共2頁 第2頁4.5 保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)，包括樣品，檢測結(jié)果，相關(guān)技術(shù)，資料存儲，傳輸各環(huán)節(jié)，都不發(fā)生泄密、失密

6、事件。5.相關(guān)文件5.1 *EY-CX-26 樣品的抽取與管理程序5.2 *EY-CX-28檢測報告的編制與管理程序5.3 *EY-CX-23實現(xiàn)量值可溯源程序6.質(zhì)量記錄6.1 *EY-JL-35  各種檢測原始記錄*商品混凝土有限公司試驗室程序文件文件編號：*EY-CX-02-2011保護(hù)委托方機(jī)密及所有權(quán)工作程序第一版 第1次修訂共3頁 第1頁1.目的對委托方的機(jī)密信息及所有權(quán)進(jìn)行保護(hù)，保證委托方的機(jī)密信息及所有權(quán)不被泄露和侵犯，維護(hù)試驗室的公正形象和保護(hù)委托方的合法權(quán)益，特制定本程序。2.適用范圍 適用于試驗室工作人員接觸委托方的機(jī)密信息和所有權(quán)時的一切檢

7、測活動。3.引用文件產(chǎn)品質(zhì)量檢驗機(jī)構(gòu)計量認(rèn)證/審查認(rèn)可（驗收）評審準(zhǔn)則（GB/T15481-2000）4.職責(zé)4.1 試驗室工作人員有保護(hù)委托方機(jī)密信息和所有權(quán)的責(zé)任；4.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人對試驗室人員執(zhí)行本規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督管理，對違規(guī)行為進(jìn)行登記，調(diào)查處理；4.3 試驗室主任審批違規(guī)處理意見。5.工作程序5.1 委托方機(jī)密信息和所有權(quán)的范圍：5.1.1 委托方的產(chǎn)品專利、產(chǎn)品技術(shù)資料和委托方要求保護(hù)的機(jī)密信息及其樣品信息和檢測結(jié)果。5.2 全體員工必須遵守下列保密規(guī)定：*商品混凝土有限公司試驗室程序文件文件編號：*EY-CX-02-2011保護(hù)委托方機(jī)密及所有權(quán)工作程序第一版 第1次修訂共3頁 第2頁

8、5.2.1 接觸委托方機(jī)密信息和所有權(quán)的有關(guān)工作人員應(yīng)學(xué)習(xí)有關(guān)的法律、法規(guī)和試驗室的相關(guān)規(guī)定，明確保密的內(nèi)容和范圍。5.2.2接觸委托方機(jī)密信息的人員，不得向他人泄露委托方的機(jī)密信息。5.2.3 不直接參加有關(guān)檢測工作的人員，因工作需要接觸委托方機(jī)密信息時，需經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。5.2.4 委托方的機(jī)密信息由質(zhì)量負(fù)責(zé)人指定專人保管，并做好加密措施，確保其不被非授權(quán)者調(diào)閱。5.2.5 試驗室相關(guān)工作人員不得利用被檢產(chǎn)品的機(jī)密信息進(jìn)行有關(guān)的品開發(fā)和技術(shù)咨詢等活動。5.3 保密規(guī)定執(zhí)行情況檢查和違規(guī)調(diào)查處理5.3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人對試驗室人員執(zhí)行本規(guī)定情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為及時進(jìn)行登記、調(diào)查、提出處理

9、意見，報試驗室主任批準(zhǔn)。6.相關(guān)的體系文件6.1 *EY-CX-26 樣品的抽取與管理程序7.質(zhì)量記錄7.1 *EY-JL-07 違規(guī)調(diào)查處理記錄表 *商品混凝土有限公司試驗室程序文件文件編號：*EY-CX-02-2011保護(hù)委托方機(jī)密及所有權(quán)工作程序第一版 第1次修訂共3頁 第3頁違規(guī)調(diào)查處理記錄表違規(guī)部門（人）：違規(guī)事實及后果記錄： 室主任： 日期：違規(guī)事實處理意見： 室主任： 日期：質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 日期：處理結(jié)果：質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 日期：*商品混凝土有限公司試驗室程序文件文件編號：*EY-CX-03-2011文件資料控制程序第一版 第1次修訂共4頁 第1頁1.目的對與質(zhì)量體系有關(guān)的文

10、件及技術(shù)性資料進(jìn)行控制， 確保受控文件版本的現(xiàn)行、有效。2.適用范圍適用于質(zhì)量體系有關(guān)的文件和檢測資料的控制。包括適當(dāng)范圍的外來文件。3.職責(zé)3.1  質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊及程序文件的編制、會審、更改。3.2  技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書的編制、更改。3.3  資料管理員負(fù)責(zé)對質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等質(zhì)量體系文件進(jìn)行編制指導(dǎo)，并進(jìn)行登記、編號、標(biāo)識、發(fā)放、回收、作廢等的日常管理。3.4  試驗室主任負(fù)責(zé)文件的批準(zhǔn)發(fā)布。4.工作程序4.1  分類4.1.1  按文件內(nèi)容分a  質(zhì)量體系文件：包括質(zhì)量手冊、程序文件、

11、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄、規(guī)章制度。b  技術(shù)性文件：包括檢測方法標(biāo)準(zhǔn)、與檢測有關(guān)的雜志、書、報刊。c  管理性文件：包括人員、儀器設(shè)備檔案、上行下發(fā)文件、法律法規(guī)文件等。4.1.2  按受控類型分*商品混凝土有限公司試驗室程序文件文件編號：*EY-CX-03-2011文件資料控制程序第一版 第1次修訂共4頁 第2頁a  受控文件：由資料管理員負(fù)責(zé)在文件上加蓋“受控”章。b  非受控文件。4.1.3  按是否有效分a  有效版本。b  作廢版本：由資料管理員加蓋“作廢”章4.2  編號4.2.1 

12、所有質(zhì)量體系文件的編號按質(zhì)量體系文件編號規(guī)定執(zhí)行。4.2.2  其他文件由資料管理員按文件內(nèi)容的類別編號4.3  文件的編制原則與要求4.3.1  質(zhì)量手冊的編制應(yīng)符合計量認(rèn)證審查認(rèn)可（驗收）評審準(zhǔn)則的要求。4.3.2  程序文件的編寫按程序文件編寫要求執(zhí)行4.3.3  作業(yè)指導(dǎo)書與質(zhì)量記錄的編制格式按質(zhì)量體系文件編號規(guī)定進(jìn)行。4.3.4  質(zhì)量記錄的編制應(yīng)能滿足質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的要求。         4.3.5  文件中所使用的

13、符號、代號應(yīng)統(tǒng)一。4.3.6  文件的文字表達(dá)應(yīng)準(zhǔn)確 、簡明、層次清晰、通俗易懂。4.5  批準(zhǔn)試驗室主任負(fù)責(zé)文件的批準(zhǔn)發(fā)布。4.6  發(fā)放*商品混凝土有限公司試驗室程序文件文件編號：*EY-CX-03-2011文件資料控制程序第一版 第1次修訂共4頁 第3頁質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)文件的發(fā)放。對受控文件的發(fā)放要嚴(yán)格遵守下述規(guī)定：a  按要求發(fā)給試驗室相關(guān)人員。b  有發(fā)放記錄，接收人應(yīng)在記錄上簽字。4.7.1  資料管理員負(fù)責(zé)將文件資料按類別存放。4.7.2  有保密要求的文件，持有人要遵守保密規(guī)定。4.8  借閱4.8.

14、1 試驗室人員借閱文件資料時應(yīng)在資料管理員處辦理借閱手續(xù)。4.8.2  檢驗報告等檔案資料的借閱、復(fù)印按質(zhì)量檢測報告控制程序相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.8.3 試驗室以外人員借閱需經(jīng)試驗室主任批準(zhǔn)后辦理。4.9  換版與作廢4.9.1  文件經(jīng)重大修改或經(jīng)多次修改,質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)重新再版。4.9.2技術(shù)負(fù)責(zé)人每年至少組織一次檢測標(biāo)準(zhǔn)有效性的審核,經(jīng)審核已過期效的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)及時更換。4.9.3  資料管理員根據(jù)發(fā)放登記，給持有人更換新版，原版文件收回，蓋“作廢”章存放于質(zhì)量文件檔案作廢文件類。4.9.4 資料管理員負(fù)責(zé)在舊標(biāo)準(zhǔn)失效前，將新標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放給相關(guān)

15、人員。5. 相關(guān)的體系文件5.1  *EY-CX-02 保護(hù)委托方機(jī)密及所有權(quán)工作程序5.2  *EY-CX-28   檢測報告的編制與管理程序*商品混凝土有限公司試驗室程序文件文件編號：*EY-CX-03-2011文件資料控制程序第一版 第1次修訂共4頁 第4頁5.3  *EY-CX-11   檔案管理程序6. 質(zhì)量記錄6.1  *EYJL01   質(zhì)量體系文件一覽表6.2  *EYJL02   受控文件目錄6.3  *EYJL03  受控文件

16、發(fā)放簽收登記表6.4  *EYJL04   檔案借閱登記6.5  *EYJL05   銷毀檔案登記*商品混凝土有限公司試驗室程序文件文件編號：*EY-CX-04-2011要求標(biāo)書和合同的評審程序第一版 第1次修訂共2頁 第1頁1.目的 通過對要求、標(biāo)書和合同的評審，選擇適當(dāng)?shù)臋z測方法，提供正確的檢測報告，滿足客戶的要求。2.適用范圍 適用于試驗室對客戶的要求、標(biāo)書和合同的評審。3.職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)常規(guī)檢測項目合同的評審。3.2試驗室主任負(fù)責(zé)重要檢測項目的同評審。3.3技術(shù)管理層負(fù)責(zé)重要檢測項目和專項技術(shù)合同評審。3.4公司采購

17、部下達(dá)的臨時檢測任務(wù)以相關(guān)文件（傳真）、電話記錄（經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)）等方式代替合同評審。4.工作程序4l常規(guī)檢測項目的受理與合同評審：技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)客戶委托要求，并與客戶充分溝通，明確其要求后，填寫試驗委托單，經(jīng)雙方確認(rèn)后一式兩份，一份交客戶，一份由資料管理員登記留存。4.2重要檢測項目的受理與合同評審：試驗室主任根據(jù)客戶的重大或某些特殊技術(shù)要求，結(jié)合中心的能力和資源，通過與客戶充分協(xié)商一致后，編制專項技術(shù)合同書及工作方案，必要時進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查和相關(guān)評審會議研究后編制。重要檢測項目的合同書，經(jīng)雙方確認(rèn)后一式兩份，一份交客戶，一份由資料管理員登記留存。*商品混凝土有限公司試驗室程序文件文件編號：*

18、EY-CX-04-2011要求標(biāo)書和合同的評審程序第一版 第1次修訂共2頁 第2頁43公司采購部臨時下達(dá)的檢測任務(wù)：根據(jù)下達(dá)的文件（電話通知記錄），經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，交相關(guān)檢測人員按要求執(zhí)行。4.4合同評審內(nèi)容4.4.1合同是否符合相關(guān)的法律法規(guī)的要求，采用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范是否適合；4.4.2檢驗的方法是否適合；4.4.3經(jīng)費(fèi)核算是否全面并符合收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和財務(wù)制度；4.4.4人力、技術(shù)等是否配置得當(dāng)和充足；4.4.5時間要求能否滿足。4.5合同的維護(hù)和管理4.5.1合同某些條款在開始工作后需要修改，由原評審人重新評審并予以記錄。修改后，應(yīng)將更改情況及時告之所有相關(guān)人員，以便按修改后的要求開展工作。

19、4.5.2對合同的任何偏離均應(yīng)通知客戶。4.5.3試驗室主任經(jīng)常檢查合同及合同執(zhí)行情況，維持合同的現(xiàn)行有效，并留存包括重大變化評審記錄和執(zhí)行合同期間有關(guān)客戶要求或就工作結(jié)果與客戶討論的記錄。5.支持性文件5.1 *EY-CX-10  記錄控制程序6.質(zhì)量記錄6.1  *EYJL36  各種樣品檢測委托單6.2  *EYJL02 試驗任務(wù)單*商品混凝土有限公司試驗室程序文件文件編號：*EY-CX-05-2011服務(wù)和供應(yīng)品管理程序第一版 第1次修訂共2頁 第1頁1.目的對檢驗數(shù)據(jù)的采集、記錄、加工、傳遞、保存等實施控制，以確保試驗室產(chǎn)生的各項數(shù)據(jù)準(zhǔn)確反映事

20、實，充分保證數(shù)據(jù)的完整性、公正性、安全性。2.適用范圍適用于試驗室檢驗工作中產(chǎn)生的所有數(shù)據(jù)的管理。3.職責(zé)試驗室技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員負(fù)責(zé)落實。4.工作程序4.1  采集：檢驗人員在工作過程中，根據(jù)委托方檢驗要求及檢驗技術(shù)規(guī)范和本手冊的有關(guān)要求，客觀、公證地記錄觀察到的各項原始數(shù)據(jù)。嚴(yán)禁事后憑記憶追記，采集的數(shù)據(jù)項目必須滿足客戶的檢驗要求。4.2  記錄：質(zhì)量記錄表格的編制按記錄控制程序執(zhí)行。檢驗工作過程中，工作人員應(yīng)認(rèn)真填寫記錄。4.3  加工處理：數(shù)據(jù)計算公式、出處要明確且科學(xué)可靠，處理步驟清晰，數(shù)據(jù)的修約應(yīng)符合GB 8170-87數(shù)值修改規(guī)定或檢驗標(biāo)準(zhǔn)的要求

21、。處理完畢必須對處理過程進(jìn)行自核。4.4  轉(zhuǎn)移傳送：數(shù)據(jù)的處理和轉(zhuǎn)移應(yīng)在自核無誤的基礎(chǔ)上，交有關(guān)人員進(jìn)行復(fù)核，從試驗室傳出的數(shù)據(jù)必須經(jīng)過授權(quán)簽字人審核，未經(jīng)審核的數(shù)據(jù)不得發(fā)出。*商品混凝土有限公司試驗室程序文件文件編號：*EY-CX-05-2011服務(wù)和供應(yīng)品管理程序第一版 第1次修訂共2頁 第2頁4.5  修改：當(dāng)發(fā)現(xiàn)記錄有錯時，不得涂改，而應(yīng)將錯誤劃去，在右上角寫上正確值，加蓋私章。4.6  計算機(jī)軟件或自動設(shè)備用于數(shù)據(jù)采集、處理、儲存。4.6.1  通過比對驗證試驗，確保該年所提供的數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)傳遞、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化處理等各項功能正常，方可投入使用。4

22、.6.2  檢查結(jié)果填入計算機(jī)數(shù)據(jù)處理軟件審核報告，并交資料管理員將磁盤及該報告存入相應(yīng)儀器設(shè)備檔案4.6.3  操作人員要設(shè)置開機(jī)口令，避免無關(guān)人員進(jìn)入計算機(jī)系統(tǒng)。4.6.4  嚴(yán)格控制外來盤，并定期查殺病毒，以防止計算機(jī)病毒干擾和資源的外泄。4.7  記錄的保存以上工作所形成的記錄交資料保管員存入質(zhì)量記錄檔案5.相關(guān)的體系文件5.1  *EY-CX-10   記錄控制程序5.2  *EY-CX-11   檔案管理程序5.3  *EY-CX-02   保護(hù)委托方機(jī)

23、密及所有權(quán)工作程序5.4  *EY-CX-28   檢測報告的編制與管理程序6.質(zhì)量記錄6.1  *EY-JL-43   計算機(jī)數(shù)據(jù)處理軟件審核報告*商品混凝土有限公司試驗室程序文件文件編號：*EY-CX-06-2011申訴和投訴處理程序第一版 第1次修訂共3頁 第1頁1.目的對委托方的申訴和投訴認(rèn)真處理，滿足委托方的要求，以達(dá)到改善質(zhì)量體系。2.適用范圍適用于申訴和投訴的接待與處理。3.職責(zé)質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，資料管理員與相關(guān)檢測人員等協(xié)作處理。4.工作程序4.1  接待與受理4.1.1 中心試驗質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)申訴和

24、投訴的接待受理工作，申訴和投訴人填寫申訴和投訴的登記與處理表，交質(zhì)量負(fù)責(zé)人處理。4.1.2  如申訴和投訴內(nèi)容以電話、信函方式表示，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)認(rèn)真做好記錄、登記，將有關(guān)內(nèi)容填入申訴和投訴的登記與處理表，并附上信函等書面材料，交試驗室主任處理。4.2  處理時限所有申訴和投訴要在一周內(nèi)給出調(diào)查結(jié)果，不得推諉、拖拉。4.3  申訴和投訴的調(diào)查*商品混凝土有限公司試驗室程序文件文件編號：*EY-CX-06-2011申訴和投訴的處理程序第一版 第1次修訂共3頁 第2頁4.3.1申訴和投訴內(nèi)容關(guān)系到檢測報告的正確性時,依據(jù)質(zhì)量檢測報告控制程序由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織資料管理員和相

25、關(guān)檢測人員等進(jìn)行以下內(nèi)容調(diào)查分析：a 儀器設(shè)備、環(huán)境條件是否在受控狀態(tài)；b 檢測方法選用及其操作是否正確；c 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化及處理是否準(zhǔn)確；d 檢測報告打印是否正確。4.3.2  當(dāng)申訴和投訴內(nèi)容關(guān)系到服務(wù)態(tài)度質(zhì)量時，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查核實。4.3.3  需要復(fù)核檢測的，由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)復(fù)核。4.3.4  質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)調(diào)查情況填寫申訴和投訴的登記與處理表。4.4  申訴和投訴與投訴的處理4.4.1  經(jīng)調(diào)查確認(rèn)申訴和投訴的事實不能成立者，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人通知申訴和投訴人。4.4.2  當(dāng)調(diào)查分析或復(fù)檢確認(rèn)檢測數(shù)據(jù)和綜合判斷結(jié)論有

26、誤，應(yīng)予以更正。4.5  審核程序上述調(diào)查結(jié)論如果表明存在的問題涉及到檢測工作質(zhì)量或有悖于方針、程序、準(zhǔn)則時，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)立即組織內(nèi)審員等有關(guān)人員按照質(zhì)量體系內(nèi)*商品混凝土有限公司試驗室程序文件文件編號：*EY-CX-06-2011申訴和投訴的處理程序第一版 第1次修訂共3頁 第3頁審程序?qū)ω?zé)任人及相關(guān)要素進(jìn)行審核，結(jié)果輸入管理評審。4.6  記錄保存所有申訴和投訴與投訴的受理、調(diào)查分析、復(fù)檢、處理結(jié)論及內(nèi)審的相關(guān)記錄應(yīng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人按規(guī)定立卷，交資料管理員歸入質(zhì)量記錄檔案的申訴和投訴類。5.相關(guān)的體系文件5.1  *EY-CX-12   質(zhì)量體

27、系內(nèi)部審核程序5.2  *EY-CX-28   檢測報告的編制與管理程序6.質(zhì)量記錄表6.1  *EYJL08   申訴和投訴的登記與處理表*商品混凝土有限公司試驗室程序文件文件編號：*EY-CX-07-2011檢測工作程序第一版 第1次修訂共2頁 第1頁1.目的對檢測過程進(jìn)行有效控制和充分監(jiān)督，保證檢測工作符合規(guī)定要求，為客戶提供準(zhǔn)確可靠的檢測數(shù)據(jù)和規(guī)范的檢測報告。2.范圍適用于試驗室開展的檢測工作。3.職責(zé)3.1樣品管理員和資料管理員分別負(fù)責(zé)樣品收發(fā)和保存、檢測任務(wù)分配、檢測報告的編制、打印和發(fā)放以及資料歸檔。3.2檢測人員負(fù)責(zé)組

28、織安排完成檢測任務(wù)，記錄檢測原始數(shù)據(jù)。3.3授權(quán)簽字人簽發(fā)檢測報告。4.定義4.1送樣檢測：有關(guān)施工單位、個人或其它單位采集送檢的樣品檢測。4.2抽樣檢測：由試驗室有人員至生產(chǎn)現(xiàn)場所抽取樣品的檢測。5.檢測程序5.1樣品管理員負(fù)責(zé)接收樣品與客戶進(jìn)行充分溝通后，明確檢測類別、方法、是否保密等要求。客戶填寫委托單，一式三份，一份交客戶作為領(lǐng)取檢測報告的憑證，兩份留存。5.2檢測5.2.1送樣檢測：檢測人員根據(jù)任務(wù)單的要求對送檢的樣品進(jìn)行及時準(zhǔn)確的檢*商品混凝土有限公司試驗室程序文件文件編號：*EY-CX-07-2011檢測工作程序第一版 第1次修訂共2頁 第2頁測。測試完成后檢測人員填寫檢測原始記

29、錄，經(jīng)審核后出具報告。5.2.2抽樣檢測：a采樣：采樣的過程執(zhí)行檢測工作規(guī)范。b檢測：檢測人員根據(jù)要求對采集的樣品進(jìn)行及時準(zhǔn)確的檢測。測試完成后檢測人員填寫檢測原始記錄，經(jīng)審核后出具報告。5.3樣品的管理：檢測樣品接收、流轉(zhuǎn)、保存、處理等過程執(zhí)行樣品管理程序5.4申訴和投訴客戶對檢測工作的申訴和投訴，按申訴和投訴處理程序*EY-CX-06 執(zhí)行。6.支持性文件6.1  *EY-CX-26  樣品的抽取與管理程序6.2  *EY-CX-28  檢測報告的編制與管理程序6.3  *EY-CX-06  申訴和投訴的處理程序7.質(zhì)量

30、記錄7.1  *EYJL35  各種試驗委托單7.3  *EYJL36  各種檢測原始記錄*商品混凝土有限公司試驗室程序文件文件編號：*EY-CX-08-2011預(yù)防措施程序第一版 第1次修訂共2頁 第1頁1.目的  為了采取有效的預(yù)防措施,消除潛在不合格的因素，實現(xiàn)質(zhì)量體系運(yùn)行中的質(zhì)量改進(jìn)。2.適用范圍適用于預(yù)防措施的制定、實施。3.職責(zé)3.1試驗室主任經(jīng)常了解質(zhì)量手冊的運(yùn)行情況,識別和確定潛在的不合格的因素，制訂預(yù)防措施。3.2全體執(zhí)行人員應(yīng)按照制定的預(yù)防措施開展質(zhì)量活動。3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對預(yù)防措施實施的有效性進(jìn)行驗證和評價。3.4資料

31、保管員負(fù)責(zé)保存一切與預(yù)防措施的實施有關(guān)的記錄。3.5試驗室主任應(yīng)當(dāng)維護(hù)本程序的有效性。4.工作程序4.1試驗室主任在內(nèi)部評審、管理評審、客戶申訴和投訴、質(zhì)量控制、技術(shù)操作過程中，找出薄弱環(huán)節(jié)，識別和確認(rèn)潛在的不符合項目，組織技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人認(rèn)真分析原因,提出有效的預(yù)防措施和實施計劃 。4.2試驗室主任批準(zhǔn)的預(yù)防措施計劃,應(yīng)由負(fù)責(zé)人和參加人共同落實實施。4.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)按計劃組織實施預(yù)防措施，對全過程進(jìn)行監(jiān)控、跟蹤并記錄。4.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人對預(yù)防措施的實施過程的有效性進(jìn)行檢查驗證，根據(jù)質(zhì)量體*商品混凝土有限公司試驗室程序文件文件編號：*EY-CX-08-2011預(yù)防措施程序第一版 第1次

32、修訂共2頁 第2頁系內(nèi)部審核程序、資料體系管理評審程序、實驗室間比對和能力驗證程序的有關(guān)條款，評價預(yù)防措施的效果。4.5 如預(yù)防措施有效，由質(zhì)量管理科將結(jié)果記錄在預(yù)防措施記錄表中存檔，如預(yù)防措施無效，則再次啟動預(yù)防措施程序。4.6相關(guān)記錄由資料管理員歸檔保存。5.支持性文件5.1  *EY-CX-12  質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序5.2 *EY-CX-13 資料體系管理評審程序5.3  *EY-CX-29  實驗室間比對和能力驗證程序5.4  *EY-CX-10  記錄控制程序6.質(zhì)量記錄6.1  *EYJL09  預(yù)防

33、措施記錄表*商品混凝土有限公司試驗室程序文件文件編號：*EY-CX-09-2011糾正措施程序第一版 第1次修訂共2頁 第1頁1.目的糾正由各種原因引起的不符合工作，防止再次發(fā)生。2.適用范圍 在質(zhì)量體系和技術(shù)活動中可能再次發(fā)生的各類不符合工作。3.職責(zé)3.1試驗室監(jiān)督員負(fù)責(zé)各檢測室不符合工作的收集、確認(rèn)原因、調(diào)查分析、提出糾正措施意見。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)活動中不符合工作糾正措施的審批。3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量體系活動中不符合工作糾正措施的審批。3.4檢測人員負(fù)責(zé)實施糾正措施，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)糾正措施實施后的跟蹤檢查、驗證和記錄。4.工作程序4.1對在內(nèi)部審核、管理評審、客戶申訴和投訴、質(zhì)

34、量控制、技術(shù)操作等過程中確認(rèn)的不符合項，由相關(guān)人員填寫糾正措施控制表。4.2試驗室主任會同質(zhì)量負(fù)責(zé)人對己確認(rèn)的不符合項進(jìn)行調(diào)查，分析產(chǎn)生原因，提出糾正措施，在糾正措施控制表上簽意見。4.3試驗室主任會同質(zhì)量負(fù)責(zé)人制訂實施計劃，其內(nèi)容包括：執(zhí)行糾正措施的目的、內(nèi)容、執(zhí)行人、實施時間、具體安排等。4.4技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人對糾正措施計劃進(jìn)行審批。*商品混凝土有限公司試驗室程序文件文件編號：*EY-CX-09-2011糾正措施程序第一版 第1次修訂共2頁 第2頁4.4.1如嚴(yán)重影響檢測工作質(zhì)量或重復(fù)發(fā)生的不符合項，需進(jìn)行內(nèi)部審核，按質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序辦理。4.4.2當(dāng)糾正措施導(dǎo)致需要對有關(guān)文件修

35、改時，按文件資料控制程序執(zhí)行。4.5檢測人員按制訂的計劃實施糾正措施。4.6質(zhì)量負(fù)責(zé)人對糾正措施的實施過程進(jìn)行跟蹤、檢查和驗證。4.7當(dāng)不符合項影響檢測結(jié)果時應(yīng)重新取樣檢測并以書面形式通知委托方，追回已發(fā)出的檢測報告，并發(fā)出更正報告。4.8相關(guān)記錄由質(zhì)量負(fù)責(zé)人存檔。5支持性文件5.1  *EY-CX-12  質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序5.2 *EY-CX-13 質(zhì)量體系管理評審程序5.2 *EY-CX-10 記錄控制程序6.質(zhì)量記錄6.1  *EYJL10  糾正措施控制表6.2  *EYJL11  糾正措施實施計劃*商品混凝土有限公司試驗

36、室程序文件文件編號：*EY-CX-10-2011記錄的控制程序第一版 第1次修訂共3頁 第1頁1.目的確保記錄的真實、完整、可追溯再現(xiàn)及安全保密。2.適用范圍適用于質(zhì)量記錄的編制、填寫與保管。3.職責(zé)質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編制各種質(zhì)量記錄格式，相關(guān)人員按要求作好記錄，資料管理員負(fù)責(zé)記錄的保管。4.工作程序4.1  記錄的分類4.1.1  技術(shù)性記錄：一切與檢測直接相關(guān)的記錄。4.1.2  管理性記錄：質(zhì)量管理活動中產(chǎn)生的記錄。4.2   記錄的填寫與更改4.2.1  任何記錄填寫人員都必須按要求完整、準(zhǔn)確填寫。無可填寫的，應(yīng)填“無”或“/”。

37、4.2.2  如記錄有錯誤，應(yīng)在錯誤處劃兩條橫線，在其右上方寫下正確的數(shù)字或文字，并加蓋更改人印章。4.2.3  記錄存檔后的更改，需經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.2.4  原始記錄的填寫與更改4.2.4.1  原始記錄的填寫*商品混凝土有限公司試驗室程序文件文件編號：*EY-CX-10-2011記錄的控制程序第一版 第1次修訂共3頁 第2頁a 原始記錄應(yīng)有真實性、可追溯性，不得追記、漏記、抄記。用鋼筆規(guī)范填寫并簽名，字跡應(yīng)工整、清晰，不得涂改。錯誤處按規(guī)定修改。b  影響檢測結(jié)果的因素均應(yīng)正確描述，如樣品狀態(tài)、包裝情況、環(huán)境條件、所用儀器設(shè)備、測試時

38、間、地點(diǎn)、檢測依據(jù)等。c 檢測數(shù)據(jù)必須使用法定計量單位表示。d  數(shù)據(jù)處理要符合GB810787數(shù)據(jù)修改的規(guī)則。e  對檢測的數(shù)據(jù)需經(jīng)轉(zhuǎn)換的，應(yīng)在原始記錄中列出相應(yīng)的計算公式。屬人工采集處理數(shù)據(jù)的，應(yīng)給出簡略運(yùn)算過程。4.2.4.2  原始記錄的校核校核人員負(fù)責(zé)校核原始記錄并簽字。核校時必須校核以下方面：a  檢測過程（步驟）是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。b  原始記錄公式、計量單位、數(shù)值修約是否正確。c  結(jié)果是否準(zhǔn)確。d  判斷結(jié)果是否臨界值、超標(biāo)值、與已知結(jié)果不符值。如果是，則需重測。重測的記錄與先前的記錄一并存檔。4.3

39、60; 記錄的保存4.3.1  處理完畢的記錄，由資料管理員存入資料室4.3.2  分類保存，質(zhì)量記錄至少按以下類別分開保存。a  審核評審、評審           *商品混凝土有限公司試驗室程序文件文件編號：*EY-CX-10-2011記錄的控制程序第一版 第1次修訂共3頁 第3頁b  新項目評審         c  人員培訓(xùn)與考核 d 儀器設(shè)備

40、60; e 檢測報告（含原始記錄）f  量值溯源                g 驗證比對試驗h  申訴和投訴4.3.3  各記錄的存放按記錄格式或相關(guān)程序文件上的說明，存入質(zhì)量記錄檔案相應(yīng)類中。4.3.4  記錄的保管期限按產(chǎn)生記錄的相關(guān)程序文件執(zhí)行5.支持性文件5.1  *EY-CX-10   記錄控制程序5.2  *EY-CX-28

41、0; 檢測報告的編制與管理程序5.3  各種項目的檢測細(xì)則6.質(zhì)量記錄6.1  *EYJL35各種檢測原始記錄6.2  各種質(zhì)量活動管理的質(zhì)量記錄表*商品混凝土有限公司試驗室程序文件文件編號：*EY-CX-11-2011檔案管理程序第一版 第1次修訂共2頁 第1頁1.目的將各項工作形成的資料、記錄、各種往來文件有序建立檔案保存，2.適用范圍適用于質(zhì)量體系活動與檢測工作中形成的各種記錄、報告以及各部門間的往來文件、工作記錄、技術(shù)資料的歸檔管理。3.職責(zé)3.1  試驗室主任負(fù)責(zé)往來文件以及在崗人員的人事、業(yè)績考核資料的收集。3.2  技術(shù)

42、負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)資料、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的歸檔。3.3  質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相關(guān)產(chǎn)品的檢驗報告、儀器設(shè)備說明書、質(zhì)量體系活動形成的各類記錄等資料收集。3.4 試驗室主任負(fù)責(zé)審批保存的檔案借閱。3.8  資料管理員負(fù)責(zé)規(guī)定范圍內(nèi)的記錄、資料的收集、整理、歸檔保管和借閱。4.定義4.1  檔案： 指國家機(jī)關(guān)、社會組織以及個人從事政治、軍事、經(jīng)濟(jì)、科學(xué)、技術(shù)、文化、宗教等活動直接形成的具有保存價值的各種文字、圖表、聲像等不同形式和載體的歷史記錄。5.工作程序*商品混凝土有限公司試驗室程序文件文件編號：*EY-CX-11-2011檔案管理程序第一版 第1次修訂共2頁 第2頁5.

43、1  收集：年度內(nèi)辦理完的文件、資料由資料管理員負(fù)責(zé)收集整理分類， 5.2  整理和編目：資料管理員對資料進(jìn)行裝訂，按檢測項目的不同進(jìn)行排列和編制。5.3  鑒定：由試驗室主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人、資料管理員根據(jù)檔案內(nèi)容確定保管期限。5.4  保管     5.4.1  檔案管理  落實有關(guān)措施，做到“防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠、防光、防塵”。5.4.2  借閱制度  經(jīng)試驗室主任批準(zhǔn)，填寫借閱檔案登記，方可借閱業(yè)務(wù)檔案。對發(fā)現(xiàn)有損壞、涂改、遺失、泄密情況，資料管理員應(yīng)及時向試驗室

44、主任匯報，根據(jù)情況給予處理。5.4.3  保護(hù)措施  在保存期內(nèi)對資料保存完整并對計算機(jī)內(nèi)檢測資料進(jìn)行備份5.4.4  處置  技術(shù)負(fù)責(zé)人會同資料管理員對保管期滿的資料進(jìn)行審閱，有價值的檔案繼續(xù)保存，確認(rèn)無需保存的資料報試驗室主任，經(jīng)審批同意后銷毀。6.支持性文件6.1 中華人民共和國檔案法及國家檔案局有關(guān)檔案管理規(guī)定。7.記錄7.1  *EYJL04借閱檔案登記簿7.2  *EYJL05銷毀檔案登記*商品混凝土有限公司試驗室程序文件文件編號：*EY-CX-12-2011質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序第一版 第1次修訂共3頁 第1頁1.目的審核

45、試驗室質(zhì)量活動是否按試驗室質(zhì)量體系要求運(yùn)作；確保質(zhì)量體系運(yùn)行有效、滿足評審準(zhǔn)則要求，保證試驗室方針目標(biāo)的實現(xiàn)。2.適用范圍適用于試驗室內(nèi)部質(zhì)量體系審核。3.職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)執(zhí)行審核程序并組織實施。3.2試驗室主任負(fù)責(zé)制訂管理評審計劃并主持評審。3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織開展審核和管理評審工作的實施。4.內(nèi)部質(zhì)量審核的準(zhǔn)備4.1內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人制定年審計劃和日程安排，內(nèi)部質(zhì)量全面審核每年一次。4.2內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)依據(jù)質(zhì)量手冊中的規(guī)定對質(zhì)量體系的運(yùn)行有效性給予評價。4.3內(nèi)部質(zhì)量體系審核實施前依據(jù)內(nèi)部質(zhì)量審核計劃、制定審核方案、將審核的依據(jù)、內(nèi)容、編制成檢查表，做好實施準(zhǔn)備。5.審核人

46、員5.1審核人員應(yīng)由試驗室主任指定經(jīng)過培訓(xùn)，有工程師以上資格的人擔(dān)任。5.2審核人員應(yīng)與所受審無直接責(zé)任的人擔(dān)任。6.審核的實施*商品混凝土有限公司試驗室程序文件文件編號：*EY-CX-12-2011質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序第一版 第1次修訂共3頁 第2頁6.1召開首次會議審核組全體成員和被審核部門負(fù)責(zé)人參加，由審核組長主持會議內(nèi)容為介紹審核組成員，說明審核的目的、內(nèi)容、范圍和方法，以便被審核部門配合工作。6.2現(xiàn)場審核審核人員在進(jìn)行現(xiàn)場審核時應(yīng)按計劃實施，按制定的檢查表所列項目逐項檢查，注意收集證據(jù)并詳細(xì)記錄（包括時間、地點(diǎn)、測試結(jié)果等）做到客觀、公正。6.3不合格報告對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合規(guī)定要

47、求的項目，審核員應(yīng)開具不合格報告，對不合格內(nèi)容的描述描述要準(zhǔn)確、清楚、客觀、公正，并由受審核方認(rèn)可。6.4匯總分析審核結(jié)束后，審核組長要對審核結(jié)果做匯總分析，評定出各受審核部門好的方面和問題的關(guān)鍵，并與受審核部門溝通。6.5末次會議末次會議由審核組長主持，參加人員有審核組全體成員、受審核部門、質(zhì)量負(fù)責(zé)人。會議內(nèi)容為：重申審核的目的和方法，各審核小組宣布此次審核的不合格報告，審核組長作總結(jié)和分析，質(zhì)量負(fù)責(zé)人講話等。7.審核報告7.1每次審核結(jié)束后均應(yīng)由審核組長根據(jù)審核的情況寫出審核報告，審核報告*商品混凝土有限公司試驗室程序文件文件編號：*EY-CX-12-2011質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序第一版 第

48、1次修訂共3頁 第3頁應(yīng)包括下列內(nèi)容。A.審核的目的和范圍。B. 審核組成員和受審項目名稱及其負(fù)責(zé)人。C.審核日期D.審核所依據(jù)的文件。E.不合格項目的觀察結(jié)果。F. 質(zhì)量體系有效性意見。G.審核報告的分發(fā)清單。7.2內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告應(yīng)經(jīng)實驗室質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后分發(fā)至有關(guān)人中。8.糾正措施和跟蹤8.1受審核項目組根據(jù)開具的不合格報告，盡快采取糾正措施。8.2 審核員應(yīng)按糾正措施進(jìn)行檢查、匯總，上報審核組長。9.支持性文件9.1 *EY-CX-09 糾正措施程序9.2 *EY-CX-08 預(yù)防措施程序10.質(zhì)量記錄10.1 *EYJL14內(nèi)部質(zhì)量審核報告10.2 *EYJL12內(nèi)部質(zhì)量年審計劃

49、10.3 *EYJL13內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表*商品混凝土有限公司試驗室程序文件文件編號：*EY-CX-13-2011質(zhì)量體系管理評審程序第一版 第1次修訂共3頁 第1頁1.目的為確保本中心的質(zhì)量體系持續(xù)、有效地運(yùn)行，使質(zhì)量體系不斷適應(yīng)內(nèi)外部變化，并對質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評價，以改進(jìn)質(zhì)量體系，提高管理水平，達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)，應(yīng)定期開展質(zhì)量體系管理評審。2 .適用范圍本程序適用于試驗室質(zhì)量體系管理評審工作。3.職責(zé)質(zhì)量體系管理評審試驗室主任組織實施。4. 工作程序4. 1  評審時間4. 1. 1  內(nèi)部質(zhì)量全面審核，每年10月中旬進(jìn)行。4.1.2 檢

50、驗報告和原始記錄審核，每年12月進(jìn)行一次。4. 1. 3 在其它時間出現(xiàn)下列情況之一者，應(yīng)及時進(jìn)行質(zhì)量體系管理評審。a  組織機(jī)構(gòu)及體系有重大變化。b  外部環(huán)境發(fā)生重大變化，影響質(zhì)量方針、目標(biāo)的實施。c  發(fā)生重大質(zhì)量事故。d  其它有必要進(jìn)行質(zhì)量體系評審的情況。4. 2  評審內(nèi)容a  質(zhì)量體系各要素的審核結(jié)果，不合格項糾正措施實施情況。b  質(zhì)量體系達(dá)到質(zhì)量方針、目標(biāo)的整體效果；*商品混凝土有限公司試驗室程序文件文件編號：*EY-CX-13-2011質(zhì)量體系管理評審程序第一版 第1次修訂共3頁 第2頁c 隨著組織機(jī)構(gòu)、

51、人員變動和新設(shè)備、設(shè)施、新技術(shù)的引進(jìn)、運(yùn)行機(jī)制改變等內(nèi)部環(huán)境變化和法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的改變等外部環(huán)境的變化，質(zhì)量體系的適應(yīng)能力。d  檢驗報告的質(zhì)量狀況e  質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)和實施情況。 4. 3  評審計劃評審計劃由質(zhì)量負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)試驗室主任批準(zhǔn)后執(zhí)行，其主要內(nèi)容為：a  評審的目的；b  評審組成員；c  預(yù)期的評審要求；d  評審日程安排。4. 4  評審的文件準(zhǔn)備質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)評審要點(diǎn)應(yīng)準(zhǔn)備好評審文件。a  檢測報告和內(nèi)部記錄；b  質(zhì)量記錄；d  實驗室間的比對和能力驗證結(jié)果

52、，預(yù)防和糾正措施的狀況記錄；e  評審計劃、評審記錄表和評審報告表式等。4. 5  評審組成員4. 5. 1  評審組成員應(yīng)由懂管理、熟悉本中心的質(zhì)量體系情況 的管理者或可勝任評審工作且有獨(dú)立工作能力的人員2-3人擔(dān)任。*商品混凝土有限公司試驗室程序文件文件編號：*EY-CX-13-2011質(zhì)量體系管理評審程序第一版 第1次修訂共3頁 第3頁4.5. 2  評審組組長由試驗室主任擔(dān)任。4. 5. 3  評審記錄由質(zhì)量負(fù)責(zé)人擔(dān)任。4. 6  評審方式評審方式采用會議評審。4. 7  評審報告評審報告內(nèi)容為以下兩個方面：a

53、60; 對質(zhì)量體系在過去一年中保持其適宜性、充分性和有效性的評估；b  質(zhì)量體系及其過程的改進(jìn)，檢測工作質(zhì)量和質(zhì)量的改進(jìn)，質(zhì)量體系所需要的優(yōu)化配置。        評審結(jié)束后一周內(nèi)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)評審結(jié)果編制評審報告，經(jīng)中心驗室主任批準(zhǔn)后分發(fā)給評審組成員或在全體工作人員中宣布評審情況和結(jié)果。4. 8  記錄保存質(zhì)量體系評審過程形成的質(zhì)量文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人按規(guī)定整理立卷，交資料管理員歸檔案。5  相關(guān)的體系文件5.1  *EY-CX-09 糾正措施程序5.2 *EY-CX-08 預(yù)防措施程

54、序6  質(zhì)量記錄6.2  *EYJL15   管理評審計劃表6.3  *EYJL16   管理評審記錄表6.4  *EYJL17   管理評審報告*商品混凝土有限公司試驗室程序文件文件編號：*EY-CX-14-2011人員培訓(xùn)和考核程序第一版 第1次修訂共3頁 第1頁1.目的通過對人員的培訓(xùn)，全面提高其業(yè)務(wù)水平、技術(shù)能力及綜合素質(zhì)，以確保檢測工作質(zhì)量，試驗數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。2.適用范圍適用于試驗室所有在崗人員的培訓(xùn)。3.職責(zé)3.1試驗室主任負(fù)責(zé)確定培訓(xùn)對象，并負(fù)責(zé)對崗前培訓(xùn)需求的識別。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)

55、人負(fù)責(zé)制定人員培訓(xùn)計劃并組織實施。3.3試驗室主任負(fù)責(zé)培訓(xùn)計劃的審批、培訓(xùn)資源的保障和培訓(xùn)結(jié)果的評價。3.4資料管理員負(fù)責(zé)培訓(xùn)資料的歸檔、管理。4.工作程序4.1培訓(xùn)需求的識別4.1.1技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)上級主管部門要求和本單位發(fā)展需要，提出培訓(xùn)目標(biāo)及培訓(xùn)內(nèi)容。4.1.2試驗室主任根據(jù)本部門人員知識結(jié)構(gòu)狀況、業(yè)務(wù)發(fā)展需要和人員變動情況，安排參訓(xùn)人員。4.1.3試驗室主任根據(jù)新參加工作人員的專業(yè)特點(diǎn)及業(yè)務(wù)需求安排崗前培訓(xùn)。4.1.4在崗人員根據(jù)自我發(fā)展和知識更新的需求、特殊崗位持證要求提出培訓(xùn)申請。4.2培訓(xùn)計劃的制定、審批*商品混凝土有限公司試驗室程序文件文件編號：*EY-CX-14-2011人員培訓(xùn)和考核程序第一版 第1次修訂共3頁 第2頁技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)培訓(xùn)需求組織制訂年度培訓(xùn)計劃。4.3 培訓(xùn)計劃的實施依據(jù)年度培訓(xùn)計劃，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織實施，有人員參加培訓(xùn)的崗位應(yīng)做好工作協(xié)調(diào)安排。4.4培訓(xùn)效果評價4.4.1效果評價方式可采用以下任何一種或幾種形式：獲取資格證書、合格證明、書面考試、培訓(xùn)小結(jié)和評語、技能考核等。4.5培訓(xùn)結(jié)果處置4.5.1崗前培訓(xùn)合格者由試驗室主任授權(quán)上崗，不合格者繼續(xù)培訓(xùn)或調(diào)換崗