工藝管理控制程序(共5頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上工藝管理控制程序0 目的對生產(chǎn)工藝過程實(shí)施控制和管理，確保編制的工藝規(guī)程正確，符合設(shè)計(jì)要求,并能有效的指導(dǎo)生產(chǎn)。1 范圍本程序文件規(guī)定了工藝管理控制程序和要求。本文件適用于公司內(nèi)供和外銷產(chǎn)品的工藝控制。2 引用文件3 術(shù)語和定義3.1 關(guān)鍵過程對形成產(chǎn)品質(zhì)量起決定作用的過程。3.2 特殊過程對形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證的過程。3.3 首件鑒定對試生產(chǎn)的第一件零件進(jìn)行全面的過程和成品檢查，以確定生產(chǎn)條件是否能保證生產(chǎn)出符合設(shè)計(jì)要求的產(chǎn)品。3.4 定型是對新產(chǎn)品（含改型、革新、測繪、仿制或功能仿制產(chǎn)品）進(jìn)行全面評定，確認(rèn)其達(dá)到規(guī)定的技術(shù)要求，并按規(guī)定辦理手

2、續(xù)。定型主要指公司生產(chǎn)定型。3.5 生產(chǎn)定型是對批量生產(chǎn)進(jìn)行全面考核，以確認(rèn)其達(dá)到批量生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)。4 管理職能4.1 技術(shù)質(zhì)量部門4.1.1 負(fù)責(zé)制定工藝管理規(guī)章制度，并組織貫徹實(shí)施與檢查。4.1.2 負(fù)責(zé)工藝策劃，編制工藝總方案及工藝標(biāo)準(zhǔn)化綜合要求；負(fù)責(zé)關(guān)鍵件、重要件的控制策劃，并編制控制計(jì)劃。4.1.3 負(fù)責(zé)生產(chǎn)單位的工藝文件、材料定額的編制、產(chǎn)品圖樣工藝性審查及工藝管理工作。4.1.4 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)定型工作，負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律監(jiān)督檢查。4.1.5 負(fù)責(zé)編制技術(shù)改造規(guī)劃、工藝布置、生產(chǎn)面積及設(shè)備的調(diào)配、外購設(shè)備的選型論證等技術(shù)改造工作。4.1.6 解決現(xiàn)場生產(chǎn)技術(shù)問題，對產(chǎn)品故障進(jìn)行分析、處理。

3、4.1.7 負(fù)責(zé)新工藝、新材料、新技術(shù)的推廣應(yīng)用工作。4.1.8 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的綜合管理工作。4.1.9 負(fù)責(zé)督促和檢查使用單位執(zhí)行有關(guān)設(shè)備管理標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的情況，保證設(shè)備處于完好狀態(tài)，滿足工藝要求。4.1.10 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)工作環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測和控制。4.1.11 負(fù)責(zé)理化檢測工作。4.1.12 負(fù)責(zé)按工藝規(guī)程和產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件實(shí)施工序檢測、驗(yàn)收產(chǎn)品，并對生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。4.1.13 負(fù)責(zé)對工裝、量具的設(shè)計(jì)工作。4.2 生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)按工藝規(guī)程要求組織生產(chǎn)、工藝裝備的準(zhǔn)備工作；負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝文件的貫徹，工藝紀(jì)律的執(zhí)行，工藝裝備的制造、使用、管理工作。4.3 綜合管理部門4.3.1 負(fù)責(zé)人力

4、資源的合理配置、接口職責(zé)、權(quán)限的分配和協(xié)調(diào)。4.3.2 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的人員進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)、考核。 5 工作程序5.1 工藝工作流程產(chǎn)品圖紙工藝性審查設(shè)計(jì)工藝方案性審查編制工藝分工編制工藝規(guī)程工藝評審工藝定型工藝驗(yàn)證工裝設(shè)計(jì)工藝定額5.2 產(chǎn)品圖紙工藝性審查5.2.1 所有新的產(chǎn)品均應(yīng)進(jìn)行工藝性審查。5.2.2 對外來產(chǎn)品圖紙?jiān)谑状紊a(chǎn)前，應(yīng)進(jìn)行工藝性審查，確保產(chǎn)品的工藝加工性。5.3 設(shè)計(jì)工藝方案5.3.1 工藝方案為試生產(chǎn)工藝方案。內(nèi)供和外銷產(chǎn)品都應(yīng)設(shè)計(jì)工藝試生產(chǎn)方案，改進(jìn)、改型或轉(zhuǎn)廠復(fù)制的簡單產(chǎn)品可不設(shè)計(jì)工藝方案。5.3.2 工藝方案編制的主要依據(jù)5.3.2.1 產(chǎn)品圖樣及有

5、關(guān)技術(shù)文件；5.3.2.2 產(chǎn)品的生產(chǎn)類型；5.3.2.3 工廠現(xiàn)有生產(chǎn)條件和工藝技術(shù)水平；5.3.2.4 上級文件及有關(guān)技術(shù)政策等。5.3.2.5 產(chǎn)品的主要簡介，如產(chǎn)品的主要用途、主要技術(shù)性能、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、配套情況等；5.3.2.6 對產(chǎn)品設(shè)計(jì)的工藝性評價(jià)和工藝工作量的大體估計(jì)，并提出產(chǎn)品的工藝標(biāo)準(zhǔn)化綜合要求；5.3.2.7 根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)和任務(wù)要求，分析生產(chǎn)中的主要矛盾，對生產(chǎn)作出總的規(guī)劃和部署，各單位應(yīng)采取的主要措施，如人員培訓(xùn)、新工藝和新技術(shù)的采用、產(chǎn)品生產(chǎn)的投入量、出產(chǎn)量和規(guī)劃年產(chǎn)量、材料消耗定額確定及控制的原則等；5.3.2.8 產(chǎn)品的工藝分析，如精度要求、關(guān)鍵工藝技術(shù)分析等；產(chǎn)品

6、的分工及關(guān)鍵（重要）或難加工產(chǎn)品的工藝路線的確定； 5.3.2.9 提出關(guān)鍵（重要）件試驗(yàn)項(xiàng)目，提出關(guān)鍵工裝、專用工藝裝備及非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備及需補(bǔ)充或改裝的設(shè)備的意見；提出外購、外協(xié)件安排意見等。5.3.2.10 工藝方案由主管工程師組織相關(guān)工藝員編制，經(jīng)主管工程師審核后，由綜合技術(shù)部部長批準(zhǔn)生效。5.3.2.11 工藝方案的形式一般采用文字?jǐn)⑹龊捅砀裣嘟Y(jié)合的形式表達(dá)。5.3.2.12 主管工程師根據(jù)產(chǎn)品創(chuàng)新和復(fù)雜程度負(fù)責(zé)審查，或組織相關(guān)人員對工藝方案進(jìn)行評審。5.4 工藝分工工藝分工應(yīng)按產(chǎn)品性質(zhì)、類別結(jié)構(gòu)、工藝性質(zhì)等進(jìn)行，便于生產(chǎn)，提高經(jīng)濟(jì)效益。5.5 編制工藝規(guī)程5.5.1 編制工藝規(guī)程應(yīng)做到正

7、確、完整、統(tǒng)一、協(xié)調(diào)。5.5.2 工藝規(guī)程編制應(yīng)按照產(chǎn)品設(shè)計(jì)資料的要求，考慮安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)和工業(yè)衛(wèi)生；要提高效率降低消耗；要符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和盡可能采用國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)。5.5.3 編制的工序卡片、檢驗(yàn)卡片必須清楚，實(shí)用（如采用文字標(biāo)準(zhǔn)、樣件或圖示）。5.5.4 關(guān)鍵件、重要件應(yīng)進(jìn)行控制策劃，并編制控制計(jì)劃表。當(dāng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的后階段對其符合性不能充分驗(yàn)證和不便于驗(yàn)證以及當(dāng)最終檢驗(yàn)驗(yàn)證工作量太大時(shí)，應(yīng)在控制計(jì)劃表內(nèi)將驗(yàn)證點(diǎn)識別，建立過程間驗(yàn)證點(diǎn)。5.5.5 關(guān)鍵工序應(yīng)編制“作業(yè)指導(dǎo)書”，以保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行。5.5.6 熱處理、理化檢測等工序應(yīng)進(jìn)行工藝會(huì)簽(委托除外)。5.5.7 定型工藝規(guī)程需采用底

8、圖紙編制，其余情況可用白圖紙編制，編制白圖工藝需一式二份并加蓋臨時(shí)用章、注明有效期。5.6 工藝評審5.6.1 為及早發(fā)現(xiàn)和糾正工藝設(shè)計(jì)中的缺陷，減少因工藝設(shè)計(jì)不當(dāng)而造成的損失，應(yīng)在工藝技術(shù)資料編制完畢后實(shí)施之前進(jìn)行工藝評審。5.6.2 工藝評審的重點(diǎn)是關(guān)鍵工序的工藝文件、工藝資料的成套性及合理性。5.7 工裝設(shè)計(jì)及管理5.7.1 應(yīng)在滿足產(chǎn)品質(zhì)量和適應(yīng)生產(chǎn)批量的前提下，優(yōu)先選擇通用、標(biāo)準(zhǔn)、組合、可調(diào)、借用工藝裝備。5.8 編制工藝定額工藝編制材料消耗工藝定額，構(gòu)成產(chǎn)品的主要材料和產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所需的輔助材料均應(yīng)編制定額。5.9 工藝驗(yàn)證5.9.1 凡需批量生產(chǎn)的新產(chǎn)品，試制后批量生產(chǎn)前均需通

9、過小批量試制，進(jìn)行工藝驗(yàn)證，以考核工藝文件和工藝裝備的合理性、適用性。5.9.2 工藝驗(yàn)證的主要內(nèi)容：a) 工藝路線、工藝要求是否合理可行；b) 所選設(shè)備、工藝裝備是否滿足工藝要求，檢測手段是否滿足要求；c) 勞動(dòng)安全、環(huán)境污染情況控制是否有效等。5.9.3 驗(yàn)證時(shí)必須按工藝文件要求，有關(guān)工藝、工裝設(shè)計(jì)人員應(yīng)經(jīng)常深入生產(chǎn)現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)與解決問題并作好記錄。5.10 工藝定型根據(jù)工藝驗(yàn)證的結(jié)果，修改和完善工藝，定型工藝資料。6 特殊過程控制當(dāng)過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗(yàn)證時(shí)的過程稱為特殊過程，特殊過程需進(jìn)行確認(rèn)，以證實(shí)這些過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，確保過程（包括人員、設(shè)備、過程、方法和程

10、序步驟等）能滿足產(chǎn)品要求。7 工藝文件控制7.1 工藝文件的審批7.1.1 工藝文件需經(jīng)編制、校對、審核、批準(zhǔn)。7.1.2 工藝文件由綜合技術(shù)部部長批準(zhǔn)，定型工藝規(guī)程上明確檢驗(yàn)具體要求，并應(yīng)經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)人員會(huì)簽。7.1.3 測試設(shè)備訂貨單，由主管工藝員提出，確定技術(shù)要求及性能參數(shù)，承制單位負(fù)責(zé)人審核，由主管工程師審核，有關(guān)職能部門會(huì)簽，綜合技術(shù)部部長批準(zhǔn)。7.2 工藝文件的更改7.2.1 工藝文件遇到下列情況應(yīng)更改a) 設(shè)計(jì)資料、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)更改；b) 完善工藝文件；c) 采納先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)或革新成果；d) 與有關(guān)單位進(jìn)行技術(shù)協(xié)調(diào)。7.2.2 在生產(chǎn)過程中涉及到工藝更改，應(yīng)由工藝員及時(shí)填寫工藝更改單進(jìn)行更

11、改。臨時(shí)工藝資料更改由主管工程師批準(zhǔn)，定型工藝資料更改應(yīng)經(jīng)主管工程師審核，綜合技術(shù)部部長批準(zhǔn)生效?！案膯巍睉?yīng)進(jìn)行編號，并以分?jǐn)?shù)加圓圈如2的形式標(biāo)明更改處數(shù)和更改次數(shù)，即分子表示每次更改處數(shù)，分母表示更改次數(shù)。換版時(shí)，更改標(biāo)記為“H”。7.2.3 工藝更改應(yīng)及時(shí)執(zhí)行，一般要求于三天之內(nèi)完成工藝文件的更改。7.3 臨時(shí)工藝規(guī)程7.3.1 在下列情況下采用臨時(shí)工藝規(guī)程：a) 為解決產(chǎn)品質(zhì)量問題或返修；b) 原材料規(guī)格、狀態(tài)不符合圖紙要求，原工藝方法流程改變較大；c) 技術(shù)革新或工藝方法改進(jìn)，雖經(jīng)鑒定，但尚須小批量考核后，方可納入工藝規(guī)程；d) 設(shè)計(jì)更改通知單或有關(guān)單位試驗(yàn)工作證須臨時(shí)變更工藝；e)

12、 進(jìn)行工藝或工裝試驗(yàn)；f) 臨時(shí)性的廠內(nèi)外協(xié)作或一次性生產(chǎn)和返修。7.3.2 臨時(shí)工藝規(guī)程可發(fā)白圖或藍(lán)圖，一式二份，一份供使用，一份編制單位存檔。臨時(shí)工藝規(guī)程應(yīng)規(guī)定使用期限或批次數(shù)量，并根據(jù)需要編制工具清單，由技術(shù)質(zhì)量部部長審批方能生效。對用于試驗(yàn)的臨時(shí)工藝規(guī)程，應(yīng)注明“試驗(yàn)”標(biāo)記，用臨時(shí)工藝規(guī)程加工的零件應(yīng)予隔離，不得隨意用于生產(chǎn)。7.4 工藝規(guī)程超越單在下列情況下，采用“工藝規(guī)程超越單”：a) 機(jī)床臨時(shí)變動(dòng)；b) 工藝裝備、測試設(shè)備臨時(shí)變動(dòng)或革新工裝試用。c) 生產(chǎn)單位內(nèi)部工序的調(diào)整；d) 中間尺寸或極限尺寸的處理；e) 原材料臨時(shí)代用，只涉及個(gè)別工藝方法改變。f) 新品研制階段，設(shè)計(jì)資料

13、一次性更改。由于上述原因需臨時(shí)改變工藝規(guī)程時(shí)，在確保產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，由主管工藝員發(fā)出工藝超越單，并注明有效批次。7.5 聯(lián)絡(luò)單“聯(lián)絡(luò)單”用于精坯公司工藝與股份公司設(shè)計(jì)之間或工藝之間的技術(shù)協(xié)調(diào)，不作為指導(dǎo)生產(chǎn)的文件。7.6 工藝文件的分發(fā)、保存、作廢和銷毀要有記錄。7.7 工藝文件所用表格和底圖，經(jīng)綜合技術(shù)部部長批準(zhǔn)同意后，由資料員負(fù)責(zé)印制。7.8 所有工藝資料應(yīng)進(jìn)行編號。7.9 首件檢驗(yàn)對公司第一次正式生產(chǎn)的零件應(yīng)進(jìn)行首件檢驗(yàn)。8 首件鑒定對公司試生產(chǎn)的第一件零件應(yīng)進(jìn)行首件鑒定。9 生產(chǎn)定型9.1 經(jīng)設(shè)計(jì)定型的產(chǎn)品，在正式批量投產(chǎn)前，必須進(jìn)行生產(chǎn)定型。9.2 生產(chǎn)定型符合的標(biāo)準(zhǔn)和要求a） 具備批量生產(chǎn)條件，質(zhì)量穩(wěn)定；b） 經(jīng)試驗(yàn)和試用，產(chǎn)品性能符合設(shè)計(jì)要求；c） 生產(chǎn)與驗(yàn)收的各種技術(shù)文件齊備；d） 配套設(shè)備及零部件、元器件、原材料能保證供應(yīng)。9.3 產(chǎn)品的生產(chǎn)定型工作由技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)組織。10 工藝紀(jì)律檢查10.1 承制單位和綜合技術(shù)部應(yīng)對工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。10.2 技術(shù)管理