簽字流程圖(共6頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上簽 字 流 程證明人簽字確認(rèn)使用部門經(jīng)辦人填寫付款單，并附上依據(jù)（發(fā)票、相關(guān)文件等）一、付款單總經(jīng)理審批財務(wù)部經(jīng)理審核部門經(jīng)理簽字確認(rèn)二、借款單總經(jīng)理審批財務(wù)部經(jīng)理審核經(jīng)辦人填寫借款單三、物品報損與申購1、物品報損類：工程部財務(wù)部資產(chǎn)管理員總經(jīng)辦分管領(lǐng)導(dǎo)審批電器、設(shè)備類： 部門提出申請（請示、報告）部門負(fù)責(zé)人簽字 網(wǎng)絡(luò)、辦公自動化類：總經(jīng)理審批分管領(lǐng)導(dǎo)審批財務(wù)部資產(chǎn)管理員系統(tǒng)管理員 其它物品：分管領(lǐng)導(dǎo)審批財務(wù)部資產(chǎn)管理員總經(jīng)辦財務(wù)成本部經(jīng)理審批財務(wù)部經(jīng)理審批財務(wù)部資產(chǎn)管理員部門經(jīng)理簽字，并附總經(jīng)理批復(fù)的報損請示部門填寫低值耗品變動表（報損單）2、物品申購類： 工程物資

2、采購：維修材料采購：總經(jīng)理審批分管領(lǐng)導(dǎo)審批財務(wù)倉庫審核（有備貨）部門提出請示、報告（計劃、預(yù)算）工程部提出處理意見并簽字部門經(jīng)理審核采供部詢價并簽字保養(yǎng)材料采購：財務(wù)倉庫審核（無備貨）維保部門提出處理意見并簽字部門經(jīng)理審核 其他采購類:財務(wù)資產(chǎn)管理員及職能部門人員審核并簽字報損、報廢補增類：部門經(jīng)理審核財務(wù)倉庫審核（有備貨）部門提出請示、報告（計劃、預(yù)算）中廚房貴重品采購：采供部詢價并簽字總經(jīng)理審批分管領(lǐng)導(dǎo)審批部門經(jīng)理審核行政總廚簽字財務(wù)倉庫審核（無備貨）項目專項物資采購：財務(wù)成本管理員審核并簽字部門經(jīng)理審核各部門批量采購：部門經(jīng)理審核3、資產(chǎn)新增：財務(wù)部經(jīng)理審批財務(wù)成本部經(jīng)理審批部門經(jīng)理審批

3、財務(wù)填寫資產(chǎn)變動表，并附總經(jīng)理批復(fù)的申購請示財務(wù)資產(chǎn)管理員實地確認(rèn)申購資產(chǎn)已到部門4、資產(chǎn)調(diào)撥類：總經(jīng)理審批物品調(diào)入、調(diào)出部門（提出調(diào)撥意見并簽字部門確認(rèn)并填寫資產(chǎn)變動單財務(wù)部經(jīng)理審核四、采購、驗收：1、鮮活采購定價：總經(jīng)理審批財務(wù)成本部經(jīng)理審核采供部提供鮮活采購定價單2、鮮活食品采購：中廚房驗收簽字供應(yīng)商提供貨品3、直撥類物品：申購部門驗收簽字供應(yīng)商提供貨品4、鮮花、水果、食品類：使用部門驗收簽字倉庫管理員驗收簽字供應(yīng)商提供貨品5、倉庫備貨采購：使用部門驗收簽字倉庫管理員驗收簽字供應(yīng)商提供貨品五、人事類：1、休假申請表：部門經(jīng)理填寫假期申請表總經(jīng)理審批人力資源部審核總經(jīng)理審批人力資源部審核部

4、門經(jīng)理審批部門主管填寫假期申請表人力資源部審批部門經(jīng)理審批員工填寫假期申請表2、人員變動表：人力資源部填寫人員變動表（經(jīng)理、主管）總經(jīng)理審批財務(wù)部經(jīng)理審核人力資源部審批財務(wù)部經(jīng)理審批人力資源部審批人力資源部填寫人員變動表（員工）3、職位申請表：總經(jīng)理審批應(yīng)聘人員填寫職位申請表 4、辭職書：部門經(jīng)理填寫辭職書總經(jīng)理審批人力資源部審批部門主管填寫辭職書總經(jīng)理審批人力資源部審批部門經(jīng)理審批總經(jīng)理審批人力資源部審批部門經(jīng)理審批員工填寫辭職書5、入職/離職手續(xù)辦理表：總經(jīng)理審批財務(wù)經(jīng)理審批后勤主管退工衣人力資源部填寫部門經(jīng)理入職/離職手續(xù)辦理表人力資源部審批勞資主管結(jié)算工資財務(wù)經(jīng)理審批部門經(jīng)理審批勞資主管結(jié)算工資后勤主管退工衣人力資源部填寫部門主管入職/離職手續(xù)辦理表總經(jīng)理審批人力資源部審批人力資源部審批財務(wù)經(jīng)理審批勞資主管結(jié)算工資后勤主管退工衣部門經(jīng)理審批人力資源部填寫員工入職/離職手續(xù)辦理表6、員工轉(zhuǎn)正評估表：總經(jīng)理評估部門經(jīng)理轉(zhuǎn)正評估總經(jīng)理審批人力資源部審批部門經(jīng)理評估部門主管轉(zhuǎn)正評估總經(jīng)理審批人力資源部審批部門經(jīng)理評估員工轉(zhuǎn)正評估7、員工違紀(jì)處理書：人力資源部填寫部門經(jīng)理違紀(jì)處理書總經(jīng)理審批人力資源部審批總經(jīng)理審批人力資源部審批部門經(jīng)理審批人力資源部/部門經(jīng)理填寫主管違紀(jì)處理書人力資源部審批人力資源部/部門經(jīng)理填寫員工違紀(jì)處理書部門經(jīng)理審批四、其它類1、公章使用：總經(jīng)理審批總經(jīng)辦將