原材料檢驗(yàn)控制程序

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上文件名稱：原材料檢驗(yàn)控制程序版次：第一版目的：控制原材料入廠質(zhì)量，確保產(chǎn)品質(zhì)量。范圍：適用于硅膠高壓帽、乙丙膠高壓帽、墊片、陽極帽組件、汽車橡膠防滑鏈、原輔料及包裝材料的入廠檢驗(yàn)。401章節(jié)，1/1頁責(zé)任部門/人流 程備 注采購部庫房庫管員庫管員質(zhì)量部檢驗(yàn)員采購員/庫管員采購部/財務(wù)部2.a.對于首批原材料及特定時期的環(huán)保產(chǎn)品用原材料應(yīng)要求供應(yīng)商提供SGS報告。b.SGS報告每年至少提供一次，但在變更時必須提供SGS報告。c.SGS報告保管期限為三年。3.對購入的大批材料直接放入庫位，由庫管員掛待檢標(biāo)識。 對小量易搬運(yùn)的材料直接放待檢區(qū)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后，移入庫區(qū)位。4.

2、見附頁 5.請驗(yàn)單須注明材料名稱、型號、件數(shù)、批號，無批號應(yīng)以入庫日期作為一個檢驗(yàn)批。6.見附頁7.庫房的材料入庫手續(xù)必須有合格檢驗(yàn)單、發(fā)票或估價單，否則不予入庫。8.采購部必須“三單”齊全才辦理付款或掛帳。修訂記錄：附頁：4.a)一般材料購進(jìn)后，庫管員首先核對材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、重量等是否與訂購單或發(fā)票一致，材料名稱與規(guī)格不符不予接收，包裝破損污染原材料或材料變質(zhì)不予接收，確認(rèn)無誤后，填寫請驗(yàn)單交檢驗(yàn)員檢驗(yàn)； b)環(huán)保材料確認(rèn)：對購進(jìn)的環(huán)保材料，庫管員核對材料名稱、規(guī)格、產(chǎn)地（或供應(yīng)商是否與硅膠、護(hù)套產(chǎn)品庫存原材料一覽表（內(nèi)銷）硅膠、護(hù)套產(chǎn)品庫存原材料一覽表包裝原材料一覽表一致）確認(rèn)無誤后

3、，在請驗(yàn)單備注欄標(biāo)注環(huán)保標(biāo)識“”并簽字確認(rèn)。 c)數(shù)量、重量不符，按實(shí)際數(shù)量收料，每次抽檢5個包裝稱重量，取平均重量推算總體重量。6.材料環(huán)保檢驗(yàn)：核對材料實(shí)物名稱、包裝、產(chǎn)地、供應(yīng)商是否與硅膠、護(hù)套產(chǎn)品庫存原材料一覽表（內(nèi)銷）硅膠、護(hù)套產(chǎn)品庫存原材料一覽表包裝原材料一覽表一致，檢查與SGS報告是否在有效期內(nèi)，有其中一項(xiàng)不符合要求按不合格對待，不做后續(xù)檢驗(yàn)。檢驗(yàn)員依據(jù)外購材料采購驗(yàn)收規(guī)范對材料進(jìn)行檢驗(yàn)，合格者，開具合格檢驗(yàn)單一式四份，自留存一份，分別交采購、庫房、財務(wù)各一份。經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物料，檢驗(yàn)員在其上貼/掛“不合格”標(biāo)簽，開具不合格品通知單一式三份交庫管、采購各一份，執(zhí)行不合格品控制程序

4、。當(dāng)生產(chǎn)急需，來不及對采購物料進(jìn)行檢驗(yàn)/驗(yàn)證時，由生產(chǎn)計劃部填寫“緊急放行申請單”，經(jīng)總工批準(zhǔn)后，質(zhì)量部長在“緊急放行申請單”簽名，庫管員依據(jù)緊急放行申請單申請的材料名稱、型號、數(shù)量發(fā)料。同時，在領(lǐng)料單上注明“緊急放行”并按規(guī)定數(shù)量留取樣品后，才能發(fā)料。 在緊急放行的同時，檢驗(yàn)員應(yīng)繼續(xù)完成該物料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，不合格時由質(zhì)量部負(fù)責(zé)對該批緊急放行材料進(jìn)行跟蹤處理。材料環(huán)境物質(zhì)不合格時，不允許做緊急放行，出口產(chǎn)品用原輔料原則上不得做緊急放行處理。以同一供方、同一時間到貨的同一種物料為一個檢驗(yàn)批次，分類做好進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證記錄臺帳。檢驗(yàn)用監(jiān)視和測量裝置必須完好且在有效期內(nèi)，鑒定證書及合格標(biāo)簽完整。凡公司

5、從事檢驗(yàn)的人員必須持證上崗，并有公司總經(jīng)理的授權(quán)。修訂記錄：文件名稱：產(chǎn)品檢驗(yàn)程序版次：第一版范圍：該流程圖適用于在交付給客戶前需檢驗(yàn)的所有產(chǎn)品的檢驗(yàn)。402章節(jié)，1/1頁責(zé)任部門/人流 程備 注1. 成品車間2. 質(zhì)量部3.監(jiān)督抽查員4.監(jiān)督抽查員5.成品車間6.成品主管1.a)檢驗(yàn)員依據(jù)外觀檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書對成品進(jìn)行全數(shù)、外觀檢驗(yàn)，并做好成品檢驗(yàn)記錄表。b)對環(huán)保產(chǎn)品的檢驗(yàn)，首先確定其規(guī)格型號是否與公司的“一覽表”一致，相符者方可進(jìn)行外觀檢驗(yàn)，環(huán)保與外觀均合格，才能簽署合格證，并在檢驗(yàn)記錄表上作標(biāo)記，進(jìn)行確認(rèn)。c)更換國內(nèi)與出品產(chǎn)品時須對工作臺進(jìn)行清潔處理，防止交叉污染。d)對環(huán)保項(xiàng)驗(yàn)證不合

6、格，立即報告主管，隔離標(biāo)識。2.3.a)監(jiān)督抽查員依據(jù)外觀驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書對以每個檢驗(yàn)員日檢驗(yàn)量作為一個抽檢批進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。依據(jù)成品入庫抽查方案進(jìn)行合格判定，并作好高壓帽、護(hù)套成品抽查記錄表。b)對環(huán)保產(chǎn)品的抽檢，首先確定其規(guī)格、型號是否與公司的“一覽表”一致，再檢查檢驗(yàn)員檢驗(yàn)記錄表是否有確認(rèn)標(biāo)識，二者均合格方可放行。c)對環(huán)保項(xiàng)目檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，不得做讓步放行。6.對經(jīng)檢驗(yàn)合格的環(huán)保產(chǎn)品，在外包裝箱右上角加蓋“”章進(jìn)行標(biāo)識，分區(qū)域存放，分類入庫，并作好入庫批次登記，以便追溯。修訂記錄：文件名稱：不合格品控制程序（1）版次：第一版范圍：本程序適用于對購入材料的不合格品控制及處置。503章節(jié)，1/

7、 頁責(zé)任部門/人流 程備 注采購部/庫管質(zhì)量部采購部/庫管采購部/物料主管采購技術(shù)部/生產(chǎn)部主管領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門2.a)檢驗(yàn)員對判定合格的物料開物品檢驗(yàn)單，采購員直接辦入庫手續(xù)。b)入廠驗(yàn)證環(huán)境物質(zhì)不合格，直接報告環(huán)境物質(zhì)負(fù)責(zé)人設(shè)立專門隔離區(qū)，存放環(huán)境管理物質(zhì)相關(guān)不合格品，不經(jīng)有害物質(zhì)負(fù)責(zé)人簽字、批準(zhǔn)，任何人不得處置環(huán)境物質(zhì)不合格品。4.對入廠檢驗(yàn)不合格的物料開人“不合格品通知單”一式三份，分別交采購、庫管各一份，各留一份，并在不合格物料上注明明顯不合格標(biāo)識。5-7.a)采購部接到“不合格品通知單”后對嚴(yán)重不合格和環(huán)境物質(zhì)驗(yàn)證不合格，直接辦理退換貨手續(xù)，并重新進(jìn)行入廠檢驗(yàn)。b)庫管接到“不合格品通知單”后，首先對不合格物料進(jìn)行隔離、標(biāo)識，防止混用與誤發(fā)。8-12采購部對一般不合格提出評審，由技術(shù)部/生產(chǎn)部進(jìn)行評審，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，采購部將評審結(jié)論分發(fā)至相關(guān)部門執(zhí)行。10.不合格物料的評審處置方式有：讓步接收、篩選、退換等方式。13.a)對可篩選使用的物料，由檢驗(yàn)員依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范和主管技術(shù)員給出篩選