集團(tuán)發(fā)展計(jì)劃部部長(zhǎng)績(jī)效指標(biāo)

1、發(fā)展計(jì)劃部部長(zhǎng)績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)類(lèi)別指標(biāo)項(xiàng)考核目的考核內(nèi)容/方法考核人任務(wù)績(jī)效規(guī)劃及戰(zhàn)略方案的質(zhì)里協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)明確集團(tuán)發(fā)展方向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)規(guī)劃及戰(zhàn)略方案的發(fā)展 性和可實(shí)施性評(píng)價(jià)副總戰(zhàn)略管理的有效性保證發(fā)展方向適應(yīng)環(huán)境變化根據(jù)戰(zhàn)略實(shí)施引起的利潤(rùn)增長(zhǎng)率、市場(chǎng)份額增長(zhǎng)率等來(lái)確定戰(zhàn)略目標(biāo)是否需要調(diào)整，以及提出的調(diào)整方案的 有效性產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方 案及實(shí)施計(jì)劃可 行性保證順利實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)調(diào)整結(jié)構(gòu)調(diào)整頂層設(shè)計(jì)方案的可行性航空武器裝備項(xiàng) 目研制總承包合 同金額保證研制經(jīng)費(fèi)充足研制經(jīng)費(fèi)總合同金額不低于目標(biāo)金額的%年度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、 新品研制及產(chǎn)品 產(chǎn)量計(jì)劃上報(bào)、 下達(dá)的及時(shí)性保證工作的計(jì)劃性年度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、新品研制及產(chǎn)品產(chǎn)量 計(jì)劃實(shí)

2、際上報(bào)及下達(dá)日期比規(guī)定提 前/推遲天對(duì)集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 報(bào)告的質(zhì)量、報(bào) 告提交的及時(shí)性保證有關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 及時(shí)了解經(jīng)濟(jì) 運(yùn)行情況經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析指標(biāo)的全面性； 指標(biāo)內(nèi) 容被發(fā)現(xiàn)不屬實(shí)的次數(shù)； 報(bào)告提交的 實(shí)際日期比規(guī)定日期晚天產(chǎn)品投資立項(xiàng)組織有序性保證立項(xiàng)順利進(jìn)行立項(xiàng)符合程序，論證充分固定資產(chǎn)投資經(jīng)費(fèi)到位率保證投資經(jīng)費(fèi)到位固定資產(chǎn)投資經(jīng)費(fèi)到位率不低于%自有資金投資收益率保證自有資金投資效率投資收益率不低于%固定資產(chǎn)投資規(guī) 范性保證專(zhuān)款專(zhuān)用固定資產(chǎn)投資是否有亂投、改變資金 投向情況民品新項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資的周轉(zhuǎn)率促進(jìn)固定資產(chǎn)投資效率周轉(zhuǎn)率（=新項(xiàng)目銷(xiāo)售收入/項(xiàng)目固定 資產(chǎn)）不低于%年度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、 新品研制及產(chǎn)品

3、 產(chǎn)量計(jì)劃的執(zhí)行 情況保證計(jì)劃制定 的可行性與合 理性計(jì)劃與實(shí)際情況比較后的差距軍品生產(chǎn)線(xiàn)維持費(fèi)、維護(hù)費(fèi)按時(shí)到位情況保證軍品生產(chǎn) 線(xiàn)在需要時(shí)能 立即開(kāi)工軍品生產(chǎn)線(xiàn)維持費(fèi)、維護(hù)費(fèi)實(shí)際到位 日期比規(guī)定日期晚天機(jī)電產(chǎn)品、重要 工業(yè)品、直接軍 事裝備進(jìn)口有關(guān) 審查及時(shí)性提咼審查效率辦理機(jī)電產(chǎn)品和重要工業(yè)品進(jìn)口審查、直接軍事裝備進(jìn)口免稅審查手續(xù) 所用天數(shù)比規(guī)定天數(shù)提早 /推遲天民品收入及利潤(rùn)增長(zhǎng)率促進(jìn)民品發(fā)展民品收入增長(zhǎng)率；民品的利潤(rùn)增長(zhǎng)率企事業(yè)單位設(shè) 立、變更及需由 國(guó)家主管部門(mén)審 批的境外公司、 合資公司的設(shè) 立、變更的審查 及申報(bào)的及時(shí)性提咼審查效率企事業(yè)單位設(shè)立、變更的審查及申報(bào) 所用天數(shù)比規(guī)定

4、審查天數(shù)提早/推遲天；需由國(guó)家主管部門(mén)審批的境外公司、 合資公司的設(shè)立、變更的審查及申報(bào) 所用天數(shù)比規(guī)定審查天數(shù)提早/推遲天；各類(lèi)審查、審核錯(cuò)誤率提咼審查質(zhì)量某類(lèi)審查出錯(cuò)次數(shù)與該類(lèi)審查總數(shù) 的比例部門(mén)預(yù)算節(jié)余或超支情況成本控制部門(mén)預(yù)算經(jīng)費(fèi)節(jié)余或超支占年度預(yù)算總額的比例部門(mén)有關(guān)資料提 交的及時(shí)性配合其他部門(mén)開(kāi)展工作資料提交的實(shí)際時(shí)間比要求時(shí)間晚天集團(tuán)公司結(jié)構(gòu)調(diào)整方案實(shí)施有效性確保新方案能 夠發(fā)揮最大效 能是否對(duì)新方案進(jìn)行有效性評(píng)估（否決 性指標(biāo)），每年對(duì)新方案的評(píng)審不少于次集團(tuán)公司各部門(mén) 年度工作計(jì)劃有 效性各部門(mén)按照集 團(tuán)整體戰(zhàn)略和 年度工作計(jì)劃 制訂出相應(yīng)的 工作計(jì)劃各部門(mén)年度工作計(jì)劃是否符

5、合集團(tuán)整 體戰(zhàn)略以及年度計(jì)劃（否決性指標(biāo)）年度自有資金預(yù)算有效性保證自有資金 預(yù)算符合年度 工作計(jì)劃以及 集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略年度預(yù)算是否符合集團(tuán)整體戰(zhàn)略以及 年度計(jì)劃（否決性指標(biāo)）重大軍民用航空產(chǎn)品前期論證的有效性確保重大軍民 用航空產(chǎn)品前 期論證切實(shí)有 效? 重大軍民用航空產(chǎn)品前期論證是 否符合規(guī)范（否決性指標(biāo)）? 論證是否科學(xué)有效（否決性指標(biāo)）重大軍民用航空產(chǎn)品立項(xiàng)決策建議有效性保證重大軍民 用航空產(chǎn)品立 項(xiàng)決策建議有 支持性作用重大軍民用航空產(chǎn)品立項(xiàng)決策建議是 否切實(shí)有效（否決性指標(biāo)）集團(tuán)公司重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)資產(chǎn)管理有效性保證重大科研 實(shí)驗(yàn)設(shè)施、重 點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、關(guān) 鍵設(shè)備等資產(chǎn) 管理符合有、 相關(guān)規(guī)定且符 合集團(tuán)發(fā)展需 要重大科研實(shí)驗(yàn)室規(guī)劃是否符合集團(tuán) 發(fā)展戰(zhàn)略，是否符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定（否決性指標(biāo)）集團(tuán)下屬企業(yè)自 酬資金建設(shè)項(xiàng)目 管理有效性及時(shí) 性下屬企業(yè)自酬 資金項(xiàng)目立項(xiàng) 符合集團(tuán)整體 發(fā)展戰(zhàn)略、審 查下達(dá)及時(shí)有 效?申報(bào)的下屬企業(yè)自酬資金項(xiàng)目是否符合集團(tuán)整體發(fā)展戰(zhàn)略和年度 計(jì)劃（否決性指標(biāo)）? 審查時(shí)間不超過(guò)天/周? 計(jì)劃審批后與下達(dá)之間時(shí)間間隔 不超過(guò)天/小時(shí)集團(tuán)公司設(shè)備采