質量保證計劃模板

1、xx項目質量保證計劃V1.0xx有限公司xx年xx月文檔修訂記錄日期版本說明編寫審批人目錄第1章過程簡介11.1本文目的11.2適用范圍11.3術語和定義11.4參考文檔1第2章職責22.1質量機構22.2質量經(jīng)理職責22.3質量工程師職責22.4其他相關人員的職責3第3章資源、工具和方法43.1資源43.2工具43.3方法43.4標準、約定、規(guī)范和度量4第4章質量經(jīng)理任務64.1協(xié)助召開內部啟動會6培訓項目管理體系6協(xié)助制定項目計劃7制定質量保證計劃7評估過程質量7項目執(zhí)行的支持8收集過程改進意見8項目日常監(jiān)控8協(xié)助管理結項9第5章進度安排10第6章評審與審計116.1評審116.2審計11

2、第7章記錄的收集、保存和傳遞13第1章 過程簡介1.1 本文目的本計劃的目的是制訂項目的各種必要的質量保證措施，以保證所交付的服務能夠滿足項目預定需求。在本計劃中，明確了質量經(jīng)理的職責和任務，安排質量保證活動的進度，充分起到對項目執(zhí)行質量保證活動的指導，使項目的質量保證活動能夠全面和有計劃的進行，確保質量保證活動與項目整個生命周期的全部活動在時間和范圍上保持一致，從而使管理者對項目正使用的過程和正構造的產(chǎn)品或服務有適當?shù)牧私?，及時預防任何潛在的質量問題，以確保糾正措施能及時的實施，輔助項目組得到高質量的最終產(chǎn)品或服務。1.2 適用范圍本計劃按照公司級質量保證過程定義、模板制定，內容覆蓋了質量經(jīng)

3、理的職責、質量經(jīng)理的任務、進度安排、記錄和報告、以及資料工具和方法等。本計劃的執(zhí)行貫穿于項目生命周期的全過程。1.3 術語和定義QA：質量保證1.4 參考文檔質量體系文件質量保證過程定義第2章 職責2.1 質量機構在本項目整個實施期間，須成立質量管理小組負責質量保證工作，質量管理小組情況如下：n 質量經(jīng)理： n 質量工程師： 項目質量保證組和項目負責人及各領導組須檢查和督促本計劃的實施。項目質量保證人員有權直接向各領導組報告該項目的質量狀況。2.2 質量經(jīng)理職責1、 協(xié)助召開內部啟動會；2、 培訓項目管理體系；3、 協(xié)助制定項目計劃；4、 制定質量保證計劃；5、 評估過程質量；6、 項目執(zhí)行的

4、支持；7、 收集過程改進意見；8、 項目日常監(jiān)控；9、 協(xié)助管理結項；10、解決和跟蹤質量工程師提交的在項目組內部不能解決的問題。2.3 質量工程師職責1、 監(jiān)控項目成員的實施活動，并對實施過程與可適用的標準、過程和項目進度計劃的符合性進行評價；2、 負責有關階段評審、項目進展情況審計檢查以及項目驗收準備等三方面工作中的質量保證工作；3、 負責文檔的規(guī)范化檢查工作； 4、 協(xié)助檢查項目相關人員對項目質量保證計劃的執(zhí)行情況； 5、 審查所采用的質量保證工具、技術和方法，并負責匯總、維護和保存有關質量保證活動的各項記錄；6、 對項目監(jiān)控與分析的結果，與QA更正活動的意見一起報告給項目經(jīng)理，如果需要

5、的話，質量經(jīng)理向項目領導小組報告的渠道，獨立于項目經(jīng)理，經(jīng)項目經(jīng)理批準發(fā)布給用戶的所有文檔，也應當?shù)玫劫|量經(jīng)理的復核和批準。2.4 其他相關人員的職責1、 項目經(jīng)理：負責項目所產(chǎn)生的工作產(chǎn)品或服務的質量，帶動項目組成員配合和支持質量經(jīng)理、質量工程師的工作，具體職責如下：評審和批準項目的質量保證計劃；1) 執(zhí)行質量保證規(guī)程，確保遵循公司的項目過程和質量保證方針；2) 協(xié)商并確定將要執(zhí)行的質量保證活動；3) 解決和跟蹤質量經(jīng)理提出的質量問題；4) 為質量經(jīng)理提供進行質量分析所需的度量數(shù)據(jù)，如：項目實際工作量、成本、進度及規(guī)模等；5) 為質量經(jīng)理提供進行質量檢查所需的項目信息，如：工作產(chǎn)品、過程記錄

6、、降低風險措施日志等。2、 項目成員1) 按照質量經(jīng)理提出的要求，執(zhí)行與項目活動相關的質量程序；2) 解決和跟蹤質量經(jīng)理提出的與項目活動相關的質量問題；3) 執(zhí)行項目計劃性文檔中定義的項目實踐活動。第3章 資源、工具和方法3.1 資源運行維護項目小組名單序號姓名主要職責備注1趙向軍項目經(jīng)理項目總負責人，領導項目團隊及項目協(xié)調工作2白碩技術經(jīng)理項目技術總負責人，負責為項目團隊及用戶提供技術支持工作3苗文義技術副經(jīng)理項目現(xiàn)場技術支持負責人，負責為項目團隊及用戶提供技術支持工作4段文斌網(wǎng)絡系統(tǒng)維護現(xiàn)場人員，負責網(wǎng)絡系統(tǒng)運維工作，如路由器、交換機的運維工作5盧濤網(wǎng)絡安全維護現(xiàn)場人員，負責網(wǎng)絡安全系統(tǒng)運

7、維工作，如防火墻的運維工作6王磊語音系統(tǒng)維護現(xiàn)場人員，負責語音系統(tǒng)運維工作，如程控交換機的運維工作7王劍南語音系統(tǒng)維護現(xiàn)場人員，負責語音系統(tǒng)運維工作，如程控交換機的運維工作8張含儒光纜線路維護現(xiàn)場人員，負責光纜線路及路由的運維工作9趙惠博綜合布線系統(tǒng)維護現(xiàn)場人員，負責綜合布線系統(tǒng)的運維工作10張樂主機及存儲維護現(xiàn)場人員，負責主機及存儲維護系統(tǒng)的運維工作11回佩杰主機及存儲維護現(xiàn)場人員，負責主機及存儲維護系統(tǒng)的運維工作12劉平機房維護現(xiàn)場人員，負責機房各系統(tǒng)的運維工作，如UPS、空調、環(huán)境監(jiān)控等相關系統(tǒng)的運維13晁靖合同管理及文檔管理負責項目所有合同管理及各類運維工作文檔管理3.2 工具質量經(jīng)理

8、使用的工具主要有OFFICE，如：Microsoft Word；Microsoft Excel；Microsoft Project。3.3 方法1、 評審2、 審計3.4 標準、約定、規(guī)范和度量在滿足質量要求的基礎上制定或提出參見的質量標準。包括如下方面的標準：1、 項目文檔類型標準項目文檔目錄中提供的各階段需要編制的文檔。2、 評審文檔的度量標準1) 完備性：按照項目文檔目錄中提供的各階段規(guī)定編制相應文檔，以保證在項目實施階段結束時其文檔是齊全的。 2) 正確性：在項目實施階段所編寫的文檔的內容，必須真實地反映該階段的工作且與項目的需求相一致。 3) 簡明性：在實施階段所編寫的各種文檔的語言

9、表達應該清晰、準確簡練，適合各種文檔的特定讀者。 4) 可追蹤性：在項目實施階段所編寫的各種文檔應該具有良好的可追蹤性。文檔的可追蹤性包括縱向可追蹤性與橫向可追蹤性兩個方面。前者是指在不同文檔的相關內容之間相互檢索的難易程度；后者是指確定同一文檔某一內容在本文檔中的涉及范圍的難易程度。 5) 自說明性：在項目實施階段所編寫的各種文檔應該具有較好的自說明性。文檔的自說明性是指在項目實施階段中的不同文檔能獨立表達該項目其相應階段的階段產(chǎn)品的能力。 6) 規(guī)范性：在項目實施階段所編寫的各種文檔應該具有良好的規(guī)范性。文檔的規(guī)范性是指文檔的封面、大綱、術語的含義以及圖示符號等符合有關規(guī)范的規(guī)定。3、 測

10、試標準在測試計劃或者測試方案中制訂的測試標準。4、 項目驗收標準在合同中制訂的驗收標準。在適當?shù)牡胤剑琎A能夠使用各種公司標準的過程，并針對項目實際，對該標準過程進行裁剪。第4章 質量經(jīng)理任務4.1 協(xié)助召開內部啟動會質量經(jīng)理需要協(xié)助項目經(jīng)理做內部開工會的準備，以保證上崗的項目經(jīng)理了解和熟悉公司對項目的管理要求。1、 質量經(jīng)理協(xié)助項目經(jīng)理準備項目管理規(guī)范和管理要求；2、 質量經(jīng)理協(xié)助項目經(jīng)理完成啟動期間的項目計劃；3、 質量經(jīng)理協(xié)助項目經(jīng)理完成啟動會材料的準備；4、 質量經(jīng)理協(xié)助項目經(jīng)理做會議的準備，如確定會議議題，參加人員等；5、 質量經(jīng)理參加內部啟動會；6、 質量經(jīng)理確保內部啟動會的會議紀

11、要發(fā)送給與會人員和高層領導。4.1.1 培訓項目管理體系質量經(jīng)理在項目組對公司的項目管理體系不太熟悉而影響到項目執(zhí)行的情況下，可協(xié)助項目管理部或自行對項目經(jīng)理和項目組開展公司項目管理體系的培訓。培訓可考慮如下的方式進行：1、 以講課的形式對相關人員做集中的培訓；2、 利用項目會議作簡短、經(jīng)常的培訓；3、 在平時與項目組成員交流中起到培訓的作用；4、 發(fā)自學材料。根據(jù)本項目的實際情況制定如下培訓計劃。表2 培訓計劃表培訓時間培訓內容培訓采用方式培訓對象4.1.2 協(xié)助制定項目計劃質量經(jīng)理參與項目計劃的制訂工作，不僅可以保證項目計劃和過程的有效性，同時還能保證與公司管理體系的要求的一致性。在項目計

12、劃階段質量經(jīng)理要與項目小組真誠合作，在必要時提供監(jiān)督和幫助，具體內容如下：1、 質量經(jīng)理在對公司級的要求和模板進行裁剪時，提供支持和指導；2、 質量經(jīng)理根據(jù)項目的特點，幫助項目選擇項目生命周期類型，定義和修改項目采用的項目執(zhí)行過程；3、 質量經(jīng)理幫助設立項目的執(zhí)行目標；4、 質量經(jīng)理評審項目管理計劃、配置管理計劃和測試計劃，對內容的完整性、充分性和形式等方面進行足夠的檢查；5、 質量經(jīng)理幫助建立工作產(chǎn)品的驗收標準；6、 質量經(jīng)理參與項目計劃的準備。4.1.3 制定質量保證計劃質量經(jīng)理根據(jù)項目管理計劃，制定質量保證計劃。4.1.4 評估過程質量質量經(jīng)理根據(jù)質量保證計劃，參照項目管理計劃和過程檢查

13、單對項目已定義過程的執(zhí)行進行評估，根據(jù)項目的過程定義，此項目有如下過程需要審計：表3過程評估表過程工作產(chǎn)品評估時間項目準備階段項目管理計劃、項目進度計劃 XX階段XX方案XX階段XX方案XX階段XX方案4.1.5 項目執(zhí)行的支持質量經(jīng)理需要對項目日常的執(zhí)行給予支持，包括如下幾類支持工作：1、 質量經(jīng)理需推動項目經(jīng)理在里程碑完成后組織召開里程碑評審會，如果該里程碑完成后五個工作日尚未召開，質量經(jīng)理負責催辦，如果仍得不到解決，質量經(jīng)理上報給項目所屬部門的部門經(jīng)理。2、 就監(jiān)控過程中發(fā)現(xiàn)的項目問題和風險，如項目組自身難以解決，質量經(jīng)理可協(xié)助項目經(jīng)理進行解決，必要時推動項目所屬部門的部門經(jīng)理進行解決。

14、3、 質量經(jīng)理在項目執(zhí)行過程中，需及時響應項目組對公司管理體系和管理工具使用執(zhí)行的疑問，以提高項目的過程質量。4.1.6 收集過程改進意見質量經(jīng)理需要在日常與項目組的各種溝通過程中，收集項目組在執(zhí)行過程中提出的對公司項目管理體系的改進意見，并隨時記錄到過程改進修改建議表中，同時提交給項目管理部，以作為下次體系改進的基礎。4.1.7 項目日常監(jiān)控質量經(jīng)理需要完成日常的項目監(jiān)控工作，以對項目的問題和風險有所了解，必要時推動解決，最終協(xié)助項目達到項目目標。1、 質量經(jīng)理需每月監(jiān)控項目相關數(shù)據(jù)是否已更新，如進度數(shù)據(jù)、成本數(shù)據(jù)、風險計劃、溝通計劃等；2、 質量經(jīng)理需對項目的階段狀態(tài)（例如，周例會紀要、項

15、目周報、里程碑報告等）進行檢查，檢查如下內容：1) 檢查階段狀態(tài)報告是否報告了任務狀態(tài)，是否已經(jīng)明確了本周的詳細的工作任務；2) 檢查階段狀態(tài)報告是否報告了存在的問題和風險，并進行了跟蹤；3) 檢查涉及支持部門的有關問題是否已經(jīng)討論并且記錄在項目狀態(tài)報告中；4) 如果支持部門出現(xiàn)了影響項目質量和進度的延遲，質量經(jīng)理要上報部門經(jīng)理，再由部門經(jīng)理通報相關支持部門。3、 質量經(jīng)理需根據(jù)項目進展情況，每月與項目基準進行比對，識別偏差，并對發(fā)現(xiàn)的問題和風險進行跟蹤，推動解決。4.1.8 協(xié)助管理結項質量經(jīng)理需要協(xié)助項目經(jīng)理進行項目的管理結項。包括如下工作：1、 質量經(jīng)理在項目總結會議前，執(zhí)行如下檢查：1

16、) 所有的硬件、工作產(chǎn)品、服務均被客戶接受；2) 檢查項目結項會議報告是否已經(jīng)準備就緒。2、 質量經(jīng)理參加項目總結會議，并郵件及電話通知項目管理部人員參加項目總結會議，同時確保會議紀要和項目總結報告提交給部門經(jīng)理、項目管理部和其他部門主管。3、 質量經(jīng)理對結項資料進行審核，審核通過后，將結果反饋給項目經(jīng)理，由項目經(jīng)理提交給項目管理部；審核不通過，將審核意見反饋給項目經(jīng)理，由項目經(jīng)理負責及時修改/補充結項資料。4、 質量經(jīng)理確保審核通過的結項資料提交項目管理部進行審核歸檔。第5章 進度安排下表為質量經(jīng)理主要活動和里程碑的時間表，包括對項目計劃的支持，項目過程評估，工作產(chǎn)品的評估，支持和監(jiān)控活動等

17、等的計劃日期；確保質量保證活動進度安排表和項目進度計劃的時間進度表保持一致。表4 質量保證過程進度表質量保證活動活動安排負責人協(xié)助召開內部啟動會項目啟動階段培訓管理體系項目啟動階段，參見表2 培訓計劃表協(xié)助制定項目計劃項目計劃階段評估過程質量項目執(zhí)行過程，參見表3 過程評估表項目執(zhí)行的支持項目執(zhí)行過程，隨時收集過程改進意見項目執(zhí)行過程，隨時項目日常監(jiān)管監(jiān)控項目相關數(shù)據(jù)是否已更新，每月檢查項目的階段狀態(tài)時監(jiān)控基準的偏差，每月協(xié)助管理結項項目收尾過程第6章 評審與審計6.1 評審項目質量保證工作涉及項目周期各階段的活動，應該貫徹到日常的項目實施活動中，而且應該特別注意項目計劃的早期評審工作。因此，

18、對于項目要按照本計劃的各項規(guī)定進行各項評審工作。項目質量保證小組要參加所有的評審與檢查活動。評審與檢查的目的是為了確保在項目實施的各個階段和各個方面都認真采取各項措施來保證與提高項目的實施質量。評審小組成員應該包括項目所有成員、質量保證人員、和項目主管部門的代表，其他參加人員視評審內容而定。下表標識了整個項目實施過程必要的評審。表5 評審計劃表階段評審任務計劃完成時間責任人完成時間項目計劃階段項目管理計劃質量保證計劃項目進度計劃風險管理計劃計劃階段評審XX階段XX方案XX階段XX方案XX階段XX方案6.2 審計審計任務包括產(chǎn)品或服務審計和過程審計，下表標識了項目實施階段必要的審計任務。表6 審計計劃表階段審計任務計劃完成時間責任人完成時間項目計劃階段項目管理計劃質量保證計劃項目進度計劃風險管理計劃XX