質量管理體系過程總圖

1、產品要求的確認質量管理體系的策劃與管理提供資源質量管理體系的分析與改進供應商顧客制版商業(yè)務管理產品實現(xiàn)顧客滿意顧客的要求1. 0質量管理體系過程總圖2.0質量管理體系的策劃和管理質量管理體系的分析與改進顧客的要求制定質量方針與目標質量管理體系策劃提供資源文件管理確定崗位的職責、權限與能力要求記錄管理3.0提供資源質量管理體系的策劃與管理招聘及入職培訓質量管理體系的分析與改進產品要求的確認設備的提供與維護檢驗設備的校準4.0產品要求的確認制版商顧客的要求識別顧客對新產品的要求識別顧客對常規(guī)產品的要求業(yè)務管理提供資源產品實現(xiàn)4.1識別顧客對新產品的要求顧客的要求提供資源設計與開發(fā)顧客試生產驗證識別

2、顧客對常規(guī)產品的要求制版制版商制版商的選擇與管理5.0產品實現(xiàn)質量管理體系的分析與改進外加工廠外加工廠選擇與管理外包加工不合格產品的處理生產制定生產計劃識別顧客的要求交付顧客滿意顧客投訴的處理6.0業(yè)務管理產品實現(xiàn)材料出庫不合格原材料的處理顧客原材料入庫供應商采購產品要求的確認供應商供應商的選擇和管理7.0質量管理體系的分析與改進糾正和預防措施產品實現(xiàn)質量管理體系的策劃與管理顧客滿意顧客滿意程度測量管理評審提供資源業(yè)績分析與改進內部質量體系審核過程及程序清單2002年7月22日過程名稱過程負責人ISO 9001要求程序質量管理體系的策劃與管理制定質量方針和質量目標最高管理者N質量管理體系策劃最

3、高管理者N文件管理所有部門Y記錄管理所有部門Y確定崗位的職責、權限和能力要求各部門主管N提供資源招聘和培訓管理部Y設備的提供及維護生產部6.1、6.3、6.4Y儀器校準生產部、生產管理部7.6Y產品要求的確認識別顧客對曾加工過的產品的要求營業(yè)部、生產管理部、生產部、品質管理部Y確定產品構成營業(yè)部5.2、7.1、7.2.1、7.2.2、7.2.3、7.5.4、8.1Y試生產驗證生產管理部、生產部、品質管理部5.2、7.1、7.2.1、7.2.2、7.2.3、8.1Y制版營業(yè)部、生產管理部Y制版廠的選擇與管理營業(yè)部7.4.1、8.4Y產品實現(xiàn)制定生產計劃生產管理部Y生產生產部、生產管理部、品質管理

4、部N交付營業(yè)部、生產管理部Y不合格產品的處理營業(yè)部、財務部、生產管理部、生產部、品質管理部7.5.3、8.3Y外加工控制7.4.2、7.4.3、7.5.1、7.5.3、7.5.5、8.2.4、8.3Y外加工廠的選擇和管理7.4.1、8.4Y顧客投訴的處理營業(yè)部、最高管理層7.2.3、8.3Y業(yè)務管理采購生產管理部Y原材料接收入庫生產管理部Y原材料出庫生產管理部Y供應商的選擇與管理生產管理部7.4.1、8.4Y不合格原材料的處理生產管理部7.5.3、8.3Y質量管理體系的分析與改進糾正和預防措施所有部門Y客戶反饋信息分析營業(yè)部、生產管理部、生產部、品質管理部5.2、5.5.3、7.2.3、8.1

5、、8.2.1、8.4Y業(yè)績分析與改進部門主管5.5.3、8.1、8.2.3、8.4Y內部質量體系審核管理者代表Y管理評審最高管理者Y文件控制清單文件編號文件名稱修訂狀態(tài)發(fā)放范圍備注質量管理手冊質量方針和質量目標崗位描述文件管理程序記錄管理程序招聘和培訓程序設備的提供及維護程序儀器校準程序識別顧客對曾加工過的產品的要求程序確定產品構成程序試生產驗證程序制版程序制版廠的選擇與管理程序制定生產計劃程序生產程序交付程序不合格產品的處理程序外加工控制程序外加工廠的選擇和管理程序顧客投訴的處理程序采購程序原材料接收入庫程序原材料出庫程序供應商的選擇與管理程序不合格原材料的處理程序糾正和預防措施程序客戶反饋

6、信息分析程序業(yè)績分析與改進程序內部質量體系審核程序管理評審程序庫房管理規(guī)定品質管理規(guī)定供應商評價和再評價標準制版廠評價和再評價標準外加工廠評價和再評價標準產品標識和追溯規(guī)定合格供應商名單合格制版廠名單合格外加工廠名單文件編號規(guī)定儀器校準清單文件控制清單記錄控制清單MO清單樣品清單制品規(guī)格書匯總(一)質量管理表格匯總Q/LZB02-1998防蟲衣罩標準1998-09-15Q/LZB01-1997食品包裝用復合膜標準1997-09-18GB 9683-88GB 10004-88GB/T 8808-1988圖1 質量管理體系過程總圖質量管理體系分析與改進顧客滿意質量管理體系策劃與管理顧客的要求外來文件資源管理公司經(jīng)營計劃北京公司產品實現(xiàn)/上海公司產品實現(xiàn)過程供應商圖2 質量管理體系策劃與管理顧客的要求公司經(jīng)營計劃質量管理體系分析與改進制訂質量方針與目標產品實現(xiàn)質量管理體系策劃技術文件管理質量文件管理記錄管理確定崗位職責、權限與能力要求外來文件資源管理注：記錄管理與所有過程均產生信息流，用雙線箭頭表示，圖中對記錄來源不做表示。質量管理體系策劃與管理設備的驗收、維護、維修測試設備的校驗工裝制作管理產品實現(xiàn)職位分析與招聘績效考核圖3 資源管理培訓質量管理體系分析與改進圖4 北京公司產品實現(xiàn)顧客的要求質量管理體系策劃與管理產品報價產品設計和開發(fā)客戶訂單控制資源管理采購庫房管理