高風(fēng)險供應(yīng)商管理辦法

1、1、目的2、適用范圍3、定義4、職責(zé)5、工作程序6、相關(guān)文件7、質(zhì)量記錄編制/日期：秦超 /2014 12 28審核/日期：郁東 /2014 12 29批準(zhǔn)/日期：喻茂華/2014 12 30受控狀態(tài)：受控4321更改編號更改單號更改頁更改條款更改人1目的為提高供應(yīng)商管理效率效果，使其能為建立穩(wěn)定高效的供應(yīng)鏈而服務(wù)，最終為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)高效率服務(wù)。2范圍公司合格供應(yīng)商名單中所述的供應(yīng)商，皆在此管理辦法的管理范圍之內(nèi)。3定義3.1高風(fēng)險供應(yīng)商一一已經(jīng)或很有可能在供應(yīng)商業(yè)績評價時成績下滑，負(fù)影響公司生產(chǎn)經(jīng)營，但又不夠刪除 其供應(yīng)商資格的，稱之為高風(fēng)險供應(yīng)商4. 職責(zé)4.1質(zhì)量部SQE向計劃負(fù)責(zé)人報告各供

2、應(yīng)商所供產(chǎn)品品質(zhì)（包括環(huán)境物質(zhì)管理方面）的數(shù)據(jù)信息，由計 劃負(fù)責(zé)人促動采購負(fù)責(zé)人，主持供應(yīng)商風(fēng)險等級評定活動，并促動其就評定的結(jié)果向最高管理者報告。4.2物流生管部各物流生管員有責(zé)任向品管提供供應(yīng)商風(fēng)險等級活動中有關(guān)供應(yīng)商在交期、交量達(dá)成率等方面的數(shù)據(jù)，由品管負(fù)責(zé)人促動采購負(fù)責(zé)人，主持供應(yīng)商風(fēng)險等級評定活動，并促動其就評定的結(jié)果 向最高管理者報告。4.3采購部一一各采購員有責(zé)任向總經(jīng)理報告供應(yīng)商風(fēng)險等級評定活動過程的各方面數(shù)據(jù)、結(jié)果和擬定的改善措施。4.4其它部門一一向采購部負(fù)責(zé)人提供合格供應(yīng)商定期評審表中要求的相關(guān)數(shù)據(jù)信息。5. 工作程序5.1供應(yīng)商風(fēng)險管理評定活動實(shí)施的時機(jī)，當(dāng)出現(xiàn)如下情況

3、之一時：A. 滿第一次或已滿下一次供應(yīng)商評價期限時；B. 供應(yīng)商所供產(chǎn)品已出現(xiàn)一次嚴(yán)重品質(zhì)事故或環(huán)境物質(zhì)管理不符合事件或交期/交量嚴(yán)重不符合時；C. 無充分、有效的理由，拒不接受公司改善建議時；5.2供應(yīng)商風(fēng)險等級評定準(zhǔn)則（符合如下任一項(xiàng)要求時，列為高風(fēng)險供應(yīng)商）：A. 出現(xiàn)一次環(huán)境物質(zhì)管理不符合事件（所供產(chǎn)品超標(biāo)含有有害環(huán)境的物質(zhì)），即刻被列為高風(fēng)險供應(yīng)商；B. 被連續(xù)兩次退貨或在一個評價周期內(nèi)累計退貨達(dá)到3次者，即刻被列為高風(fēng)險供應(yīng)商；C. 連續(xù)出現(xiàn)交期/交量不符合事件，或在一個供應(yīng)商評價周期里累計出現(xiàn)3次交期/交量不符合事件的供應(yīng)商，即刻被列為高風(fēng)險供應(yīng)商D. 品質(zhì)不良退貨、交期/交量不

4、符合、環(huán)境物質(zhì)管理不符合這三項(xiàng)指標(biāo)中，其中有兩項(xiàng)至少出現(xiàn)過二次事 故的供應(yīng)商，即刻被列為高風(fēng)險供應(yīng)商5.3供應(yīng)商風(fēng)險等級管理實(shí)施辦法高風(fēng)險等級供應(yīng)商管理辦法1）被評為高風(fēng)險供應(yīng)商，由采購部組織相關(guān)技術(shù)人員對供應(yīng)商評估、選擇過程予以重新評審，以確定 當(dāng)初選擇該供應(yīng)商時所做的評估、調(diào)查和審核工作是否足夠恰當(dāng)。2 ）被評為高風(fēng)險的供應(yīng)商，質(zhì)量部應(yīng)每個評價周期均應(yīng)組織其他相關(guān)技術(shù)人員對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場審核或輔導(dǎo)，幫助供應(yīng)商消除造成被評為高風(fēng)險供應(yīng)商的原因及其潛在原因。3 ）被評為高風(fēng)險的供應(yīng)商，采購組負(fù)責(zé)該供應(yīng)商的采購員，應(yīng)在月度供應(yīng)商工作會議中與供應(yīng)商代表進(jìn)行深入的交流（將會議記錄及與供應(yīng)商信息交流的項(xiàng)目記錄在信息交流單），使該供應(yīng)商能清楚地理解公司采購產(chǎn)品要求及采購過程控制的要求， 督促供應(yīng)商對這些要求作出可行的、 有效的改善方案或措施。4 ）被評為高風(fēng)險的供應(yīng)商，質(zhì)量部SQE負(fù)責(zé)為該供應(yīng)商制作供應(yīng)商情況說明并負(fù)責(zé)向各部門了解履歷表中的數(shù)據(jù)信息，如實(shí)予以記錄。5）采購負(fù)責(zé)人在月度工作總結(jié)中應(yīng)向公司最高決策者報告高風(fēng)險供應(yīng)商的管理業(yè)績，必要時引用由SQE管理的供應(yīng)商履歷表中的數(shù)據(jù)。6相關(guān)文件供應(yīng)商管理