配送中心 新質量手冊ISO

1、 質量手冊（依據ISO9001:2015版）稿文件編號/QM012018 編制： 審核： 批準： 20180715發(fā)布 20180715實施質 量 手 冊文件編號：版號：A修改狀態(tài)：0章節(jié)號：0.1標題:目錄第1頁共1頁章號標題章節(jié)號標題0.1目錄8.2.3與培訓和服務有關的要求的評審0.2質量手冊發(fā)布令8.2.4培訓和服務要求的更改0.3質量手冊管理8.3.1培訓和服務的設計和開發(fā)總則0.4質量職能分配表8.3.2設計和開發(fā)策劃1.0前言8.3.3設計和開發(fā)輸入2.0組織機構圖8.3.4設計和開發(fā)控制3.0管理層職責和權限設計和開發(fā)輸出4.1理解組織及其環(huán)境設計和開發(fā)更改4.2理解相關方的需

2、求和期望外部提供過程、培訓和服務的控制 總則4.3確定質量管理體系的范圍控制類型和程度4.4質量管理體系及其過程外部供方的信息5.1.1領導作用和承諾 總則培訓和服務提供的控制5.1.2以顧客為關注焦點標識和可追溯性5.2.1制定質量方針顧客或外部供方的財產5.2.2溝通質量方針防護5.3組織的崗位、職責和權限交付后的活動6.1應對風險和機遇的措施更改控制6.2質量目標及其實現的策劃8.6培訓和服務的放行6.3變更策劃8.7不合格輸出的控制7.1.1資源 總則監(jiān)視、測量、分析和評價總則人員顧客滿意基礎設施分析與評價7.1.4過程運行環(huán)境9.2內部審核監(jiān)視和測量資源管理評審總則組織的知識管理評審

3、輸入7.2能力管理評審輸出7.3意識10.1持續(xù)改進 總則7.4溝通10.2不合格和糾正措施7.5.1形成文件的信息 總則10.3持續(xù)改進7.5.2創(chuàng)建和更新7.5.3形成文件的信息的控制8.1運行策劃和控制附件1作業(yè)指導書目錄8.2.1培訓和服務的要求顧客溝通8.2.2與培訓和服務有關的要求的確定質 量 手 冊文件編號：YFK/QM01-2018版號：A修改狀態(tài)：0章節(jié)號：0.2標題:質量手冊發(fā)布令第1頁共1頁為了能持續(xù)有效地為顧客提供滿意的培訓和服務,提高配送中心內部的管理水平,特按照ISO9001：2015質量管理體系要求建立質量管理體系,并制定本質量手冊。1、 本質量手冊2018（A）

4、版本由最高管理者負責組織編制，經審核符合ISO9001：2015質量管理體系要求，并結合本配送中心的實際情況。 2、本質量手冊適用于本配送中心系列培訓和工作和服務。3、本質量手冊規(guī)定了配送中心的質量管理體系的基本要求，是配送中心一切質量活動必須遵循的綱領性、法規(guī)性文件，對外部作為證實性文件和第三方認證、注冊使用。本配送中心全體員工必須認真學習，自覺遵守。 2018年7月15日質 量 手 冊文件編號：版號：A修改狀態(tài)：0章節(jié)號：0.3標題:質量手冊管理第1頁共1頁1.質量手冊的編制、審核、批準 益?？凳称放渌椭行馁|量手冊（以下簡稱質量手冊）由最高管理者負責組織編制，最高管理者審核，并由最高管理者

5、批準發(fā)布后實施。2.質量手冊的發(fā)放、修改、控制和管理由綜合行政部負責實施。3.質量手冊的正本受控后由綜合行政部保存，副本分為“受控”本和“非受控”本兩種形式發(fā)放。4.質量手冊發(fā)放范圍4.1本配送中心內部發(fā)放：配送中心中層以上負責人、內審員等，對內部發(fā)放的質量手冊為“受控”本，加蓋“受控”印章或采用電子文本。4.2發(fā)放給顧客的為“非受控”本，發(fā)放給認證機構的為“受控”本。5.質量手冊的修改、換版5.1質量手冊采用活頁裝訂，當受控本質量手冊的內容修訂時均采用換頁方式進行同時更改電子文本。5.2當質量手冊經過重大或多次修訂或質量管理體系發(fā)生重大調整時，經最高管理者批準后換版。質 量 手 冊文件編號：

6、版號：A修改狀態(tài)：0章節(jié)號：0.4標題: 質量職能分配表第1頁共3頁 質 量 職 能 分 配 表 注：主管 相關標題內容職能部門GBT190012015章節(jié)號總經理辦公室業(yè)務技術部綜合管理部市場營銷部董事會4組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境4.2理解相關方的需求和期望4.3確定質量管理體系的范圍4.4質量管理體系及其過程5領導作用5.1領導作用和承諾總則5.1.2以顧客為關注焦點5.2方針5.2.1制定質量方針5.2.2溝通質量方針5.3組織的崗位、職責和權限6策劃6.1應對風險和機遇的措施6.2質量目標及其實現的策劃6.3變更策劃7支持7.1資源7.1.1總則人員基礎設施7.1.4過程運行環(huán)境

7、監(jiān)視和測量資源組織的知識7.2能力7.3意識7.4溝通7.5形成文件的信息7.5.1總則7.5.2創(chuàng)建和更新7.5.3形成文件的信息的控制8運行8.1運行策劃和控制8.2培訓和服務的要求8.2.1顧客溝通8.2.2有關的要求的確定8.2.3有關的要求的評審8.2.4培訓和服務要求的更改8.3培訓和服務的設計和開發(fā)8.3.1總則8.3.2設計和開發(fā)策劃8.3.3設計和開發(fā)輸入8.3.4設計和開發(fā)控制設計和開發(fā)輸出設計和開發(fā)更改8.4外部提供過程培訓和服務的控制總則控制類型和程度外部供方的信息8.5培訓和服務提供培訓和服務提供的控制標識和可追溯性8運行顧客或外部供方的財產防護交付后的活動更改控制8

8、.6培訓和服務的放行8.7不合格輸出的控制9績效評價9.3監(jiān)視、測量、分析和評價總則顧客滿意分析與評價9.2內部審核9.3管理評審總則管理評審輸入管理評審輸出10持續(xù)改進10.1持續(xù)改進 總則10.2不合格和糾正措施10.3持續(xù)改進質 量 手 冊文件編號：YFK/QM01-2018版號：A修改狀態(tài)：0章節(jié)號：1.0標題: 前言第1頁共1頁1.0前言1. 1配送中心概況糧食、食用油、蛋類、肉類、水產品、冷凍食品、豆制品、調味品、蔬菜批發(fā)與零售 肉制品(醬鹵制品、烘烤肉制品)加工與銷售 食品生產與銷售。 質 量 手 冊文件編號：YFK/QM01-2018版號：A修改狀

9、態(tài)：0章節(jié)號：2.0標題:組織機構圖第1頁共2頁2.0 本配送中心組織機構圖：1. 組織架構 2. 管理崗位組織架構說明 （1）根據廣西益?？凳称酚邢挢熑喂景l(fā)展戰(zhàn)略和運營模式對廣西益?？凳称放渌椭行奈锪鞯囊蠛桶l(fā)展目標設定崗位和職責。 （2）根據“高標準質量管理體系建設配送中心”的發(fā)展規(guī)劃、從定位上高標準設置本組織架構，力求達到架構合理、設置科學、崗位清晰、職責明確、管理先進、提高效率的原則。（3）根據配送中心建設前期實際情況，在不影響正常運營前提下兼顧人才儲備、培訓先行，前期人員配備要求“一人多崗”和“一人多能”，確保每個崗位都落實到位、責任到人。 （4）步入正軌、業(yè)務量擴大后，公司必須全

10、面實施規(guī)范化管理，本組織架構中所設置的所有崗位必須人員到位、職責分清，而且要求專職專配、水平出眾，方能提高整個配送中心的管理效能和工作效率。質 量 手 冊文件編號：版號：A修改狀態(tài)：0章節(jié)號：3.0標題:崗位職責第1頁共14頁（一）董事長崗位職責1. 主持和召開股東大會，并負責會議決議的貫徹落實。 2. 組織討論和決定公司的發(fā)展規(guī)劃、經營方針和投資方案。3. 組織討論和決定公司的年度經營目標和利潤指標，包含經濟效益、社會效益和生態(tài)效益。4. 組織討論和簽訂公司年度財務收支預算與年度利潤分配方案。5. 組織討論和制定公司增加或者減少注冊資本的方案及發(fā)行公司債券的方案。6. 組織討論和制定公司合并

11、、分立、解散及清算工作的方案。7. 組織討論通過公司章程、各項管理制度和重大決議。8. 定期審閱公司的財務報表和其它重要報表，全盤控制公司的運營系統(tǒng)和財務狀況。9. 提名公司總經理和其它高級管理人員的聘用和解職，報股東會批準和備案。10. 決定公司內高層管理人員的報酬、待遇和支付方式并報股東會備案。11. 簽署對外上報、印發(fā)的各種重要報表、文件、資料。12. 處理其他由股東會授權的重大事項。（二）總經理崗位職責1. 根據董事會提出的戰(zhàn)略目標，組織制定公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略與經營方案，并推動實施。2. 擬定公司內部管理機構設置方案和簽發(fā)公司高層人事任命書。3. 對公司董事會、監(jiān)事會負責，主持公司全面

12、的經營管理工作，協(xié)調、督促和監(jiān)管好各副總經理的工作和職責。4. 審定公司工資獎金分配方案和經濟責任掛鉤辦法并組織實施。審核簽發(fā)以公司名義（蓋公章）發(fā)出的文件。5. 主持公司（配送中心）的全面經營管理工作。6. 向董事會提出企業(yè)的更新改造發(fā)展規(guī)劃方案、預算外開支計劃。7. 處理公司重大突發(fā)事件和重大對外關系問題。8. 推進公司企業(yè)文化的建設工作，樹立良好的企業(yè)形象。9. 從事經營管理的全局開創(chuàng)性工作，為公司創(chuàng)新發(fā)展做出艱巨的探索和嘗試。10. 召集、主持總經理辦公會議、專題會議等，總結工作、聽取匯報，檢查工作、督促進度和協(xié)調矛盾等。（三）綜合管理部副總經理崗位職責 綜合管理部副總經理是公司行政班

13、子（或股東）的組成人員，是董事長和總經理參謀和助手。協(xié)助董事會作好公司長遠規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略，堅定指導思想，保證公司經營和發(fā)展與國際發(fā)展趨勢、國家政策走向高度一致。協(xié)調好公司與外部政府職能部門、行業(yè)及協(xié)會、社會各階層的聯(lián)絡溝通與資源共享，保證上情下達和下情上報。重點協(xié)助總經理搞好各部門之間的綜合協(xié)調，落實公司規(guī)章制度，負責對會議文件決定的事項進行催辦、查辦和落實，負責全公司組織系統(tǒng)及工作職責研討和修訂，推動公司企業(yè)文化建設與發(fā)展。1對總經理負責，在公司總經理的領導下，協(xié)助總經理抓好各項工作。重點抓好分管綜合行政部門的各項管理工作。2全面主持公司行政管理和日常事務，協(xié)助總經理搞好社會公共關系，做好外

14、部協(xié)調及集團內部協(xié)調工作，為公司樹立良好的企業(yè)形象。作好內外聯(lián)系溝通，保證上情下達和下情上報。3協(xié)助總經理制定公司組織結構和管理體系、相關的管理、業(yè)務規(guī)范和制度，內部管理制度化、規(guī)范化、精細化。4建立和完善基層黨組織建設和工會組織建設，協(xié)助總經理做好員工的思想工作，抓好公司職工的職業(yè)道德教育和業(yè)務學習工作。5負責公司行政人事管理，抓好人事招聘、定崗、培訓、考核等工作。6. 協(xié)助總經理完成公司整體作業(yè)和發(fā)展規(guī)劃，全務面負責公司財務管理，執(zhí)行項目預算、規(guī)劃完成各個項目的布局、建設和良性運作。7. 制定公司薪酬體系，確保公司員工工資、福利的及時有效發(fā)放。8. 負責公司后勤、保安的服務管理工作，保證公

15、司正常良好的工作秩序和生活秩序。9. 負責信息中心管理，重點作好接單、調度和投訴等日?？头ぷ?。協(xié)助總經理開展企業(yè)形象宣傳工作，推進公司企業(yè)文化的建設工作。10協(xié)助總經理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、經營計劃、業(yè)務發(fā)展計劃。11協(xié)助總經理對公司運作與各職能部門進行管理，協(xié)助監(jiān)督各項管理制度的制定及推行。12協(xié)助總經理組織、監(jiān)督公司各項規(guī)劃和計劃的實施，確保公司的經營管理目標及發(fā)展目標實現。13出席總經理辦公會議、中層干部會議、職工代表大會等會議，列席董事會，參與公司重大事項決策。14受總經理委托，組織召開行政例會、專題會等相關會議，處理相關事宜。15完成董事長、總經理交辦的其它工作。（四）業(yè)務技術部副

16、總經理崗位職責業(yè)務技術部副總經理是公司重要的行政班子（或股東）成員，協(xié)助董事長和總經理制定和實施公司總體戰(zhàn)略與年度經營計劃，負責完成公司的經營管理目標及發(fā)展目標。協(xié)助建立和健全公司的管理體系與組織結構，全面負責公司的各項生產管理。業(yè)務技術部是配送中心的核心職能部門，故該部門的副總經理其職責范圍廣、內容多、要求高、管理細，涵蓋整個物流、生產和品控的組織管理工作。1.在總經理的領導下，全面負責組織實施公司的年度生產計劃和經營管理目標2.負責配送中心原材料采購入庫、加工生產、產品包裝、品質控制、分揀派送等管理工作，對食品生產加工安全負直接責任。 3.負責制定、實施配送中心物流、生產、品控、衛(wèi)生等各項

17、管理制度和工作流程，建立和完善場地環(huán)境、生產設備等硬件設施，規(guī)范員工的管理工作。監(jiān)管食品商品的采購驗收、入庫登記、倉儲配送、生產加工、品質檢驗和分揀派送的工作過程，嚴格遵守中華人民共和國食品安全法的規(guī)定及其他相關規(guī)定，確保食品安全。 4.負責指導員工進行原料采購、驗收入庫、產品檢驗等管理工作，做到工藝科學、流程規(guī)范、票據齊全、憑證真實、登記有效。5.負責指導倉庫主管與倉管員做好倉庫管理工作，做到出、入庫數據準確高效，日清月結，做好動態(tài)性庫存安全定額，及時預報庫存情況，保證產品安全與記錄的正確清晰。6.負責根據銷售部銷售計劃和生產部生產計劃的客戶交期，及時掌握客戶產品進入庫情況調查，組織對訂單的分解、處理工作，擬定合理準確的配送計劃。7.對成品倉管理與出入庫的工作承擔全面管理、領導責任，并指導