鍋爐壓力容器制造質(zhì)量管理體系審查要點(diǎn)

1、承壓類特種設(shè)備示范單位質(zhì)量管理體系審查單位名稱： 許可項(xiàng)目： 級別：序號審查項(xiàng)目審查結(jié)果情況和問題滿足不滿足分包情況1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)2質(zhì)量方針的貫徹、質(zhì)量目標(biāo)的考核3質(zhì)量管理基本要素、控制點(diǎn)的設(shè)置情況、結(jié)構(gòu)層次和相互間關(guān)系4質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系、質(zhì)量管理的責(zé)任人員和責(zé)任部門的配置5質(zhì)量管理體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系6最高管理者的質(zhì)量管理職責(zé)7質(zhì)量保證工程師的任職條件、任命手續(xù)、職責(zé)權(quán)限8各責(zé)任人員的任命手續(xù)、職責(zé)權(quán)限9質(zhì)量文件和資料的控制要求10質(zhì)量手冊的內(nèi)容及其在修訂、審核、批準(zhǔn)、保管、發(fā)放、回收等方面的規(guī)定和執(zhí)行情況11管理制度和程序文件的配置與質(zhì)量手冊的關(guān)聯(lián)性以

2、及內(nèi)容的符合性及可操作性12管理制度和程序文件的執(zhí)行情況13作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄、檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品檔案、隨機(jī)文件等的管理要求序號審查項(xiàng)目審查結(jié)果情況和問題滿足不滿足分包情況14收集和貫徹與產(chǎn)品制造有關(guān)的現(xiàn)行法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的工作程序及執(zhí)行情況15與產(chǎn)品制造相關(guān)的技術(shù)文件的管理要求和控制程序及其執(zhí)行情況16設(shè)計(jì)文件的有效性和符合性（產(chǎn)品級別、類別的劃分、設(shè)計(jì)資格印章、設(shè)計(jì)文件鑒定章）17設(shè)計(jì)文件中材料選用和設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)的符合性18設(shè)計(jì)更改的有效控制19材料、受壓元件和安全附件的外購件、分包件的質(zhì)量控制程序20對供方或分包方進(jìn)行評審和選擇的執(zhí)行情況及見證證件21采購文件和技術(shù)協(xié)議應(yīng)有明確的

3、技術(shù)要求22外購件和分包件的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和執(zhí)行情況、出現(xiàn)質(zhì)量問題的處理規(guī)定及見證件23材料驗(yàn)收時(shí)，對材料質(zhì)量證明書內(nèi)容和有效性的核查、對材料外觀質(zhì)量的檢驗(yàn)及記錄（檢驗(yàn)項(xiàng)目、抽查數(shù)量、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)）24材料復(fù)驗(yàn)的規(guī)定及執(zhí)行情況25材料驗(yàn)收和復(fù)驗(yàn)中出現(xiàn)質(zhì)量問題的處理規(guī)定及執(zhí)行情況序號審查項(xiàng)目審查結(jié)果情況和問題滿足不滿足分包情況26材料的庫房存放條件、分區(qū)堆放、標(biāo)識管理27材料的領(lǐng)用和發(fā)放的管規(guī)定及執(zhí)行情況的見證材料28材料標(biāo)志移植的規(guī)定及執(zhí)行情況29材料代用的管理規(guī)定及執(zhí)行情況的見證資料30工藝文件的管理規(guī)定及執(zhí)行情況31受壓元件之間及受壓元件和非受壓元件連接的每個(gè)焊接接頭均應(yīng)有相應(yīng)合格項(xiàng)目的持證焊工施焊

4、，有焊工標(biāo)記和記錄32受壓元件之間及受壓元件和非受壓元件連接的每個(gè)焊接接頭均應(yīng)有相應(yīng)的焊接工藝指導(dǎo)書或焊接工藝卡（有相應(yīng)的焊接工藝評定報(bào)告支持）并發(fā)至焊工指導(dǎo)焊接33焊接工藝評定的方法、程序、試樣、文件和審批等符合安全技術(shù)規(guī)范和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定34有焊材的訂購、驗(yàn)收、入庫、保管、烘干、發(fā)放、使用、回收、回用的管理規(guī)定，并實(shí)施，焊才質(zhì)量得到有效控制35產(chǎn)品檢查試件的數(shù)量制備和焊接（縱縫的延續(xù)、模擬環(huán)縫）以及試驗(yàn)項(xiàng)目、方法、記錄和報(bào)告、試樣的數(shù)量、形狀尺寸和加工的質(zhì)量符合安全技術(shù)規(guī)范及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定序號審查項(xiàng)目審查結(jié)果情況和問題滿足不滿足分包情況36 有主要受壓元件的施焊記錄、受壓元件的焊接檢查記錄

5、，記錄的內(nèi)容符合安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和工藝文件的要求37有焊縫返修和母材補(bǔ)焊的質(zhì)量控制要求和程序及見證材料38有產(chǎn)品制造所需的熱處理工藝文件及其管理規(guī)定39有自動(dòng)記錄的熱處理溫控曲線和確認(rèn)簽字，熱處理報(bào)告的格式和內(nèi)容符合有關(guān)規(guī)定40熱處理分包時(shí)，有分包管理規(guī)定，包括對分包方的評價(jià)、記錄以及對分包熱處理質(zhì)量控制的具體內(nèi)容，實(shí)施的熱處理質(zhì)量得到有效控制41有檢驗(yàn)管理規(guī)定，熱處理前、壓力試驗(yàn)前、產(chǎn)品出廠前完成規(guī)定的檢驗(yàn)工作以及質(zhì)量記錄、檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告、隨機(jī)文件等符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和安全技術(shù)規(guī)范的要求42產(chǎn)品制造所需的各項(xiàng)無損探傷檢測工作均由有相應(yīng)項(xiàng)目和級別的持證人員承擔(dān)43產(chǎn)品制造所需要的各種無損探傷

6、方法均有通用的工藝和專用工藝并按其實(shí)施44制造范圍內(nèi)產(chǎn)品需要無損探傷的各個(gè)部位的探傷方法，數(shù)量和比例以及不合格部位的重新探傷和擴(kuò)探數(shù)量符合安全技術(shù)規(guī)范和相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定序號審查項(xiàng)目審查結(jié)果情況和問題滿足不滿足分包情況45 射線探傷的底片質(zhì)量和底片保存得到有效控制，底片評定沒有出現(xiàn)危害性缺陷的漏評和錯(cuò)評46無損檢測記錄和報(bào)告的質(zhì)量（格式、內(nèi)容、執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)和簽字等）47無損檢測分包時(shí)，有分包的管理規(guī)定，包括對分包方的評價(jià)以及對分包無損檢測質(zhì)量控制的具體規(guī)定48有理化試驗(yàn)的質(zhì)量管理要求和控制程序的規(guī)定，若分包時(shí)，應(yīng)有對分包方的評價(jià)和對分包方理化試驗(yàn)進(jìn)行質(zhì)量控制的具體內(nèi)容49理化試驗(yàn)的試樣形狀、尺寸和加工質(zhì)量、試驗(yàn)方法、記錄和報(bào)告等符合安全技術(shù)規(guī)范的和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定50有壓力試驗(yàn)、氣密性試驗(yàn)的質(zhì)量管理要求和控制程序的規(guī)定以及操作規(guī)程51壓力試驗(yàn)和氣密性試驗(yàn)的實(shí)際操作過程及試驗(yàn)記錄和報(bào)告符合有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定52有制造和檢驗(yàn)儀器和試驗(yàn)設(shè)備以及儀器儀表、量具等的計(jì)量管理規(guī)定53制造和檢驗(yàn)設(shè)備處于正常使用狀態(tài)，需要定期檢定或校準(zhǔn)的儀器、儀表、量具等均在有效期使用并有標(biāo)識和見證材料序號審查項(xiàng)目審查結(jié)果情況和問題滿足不滿足分包情況54 有對不合格品進(jìn)行有效控制的管理規(guī)定，不合格品