安全基礎(chǔ)管理安全風(fēng)險隱患排查表.doc

1、安全基礎(chǔ)管理安全風(fēng)險隱患排查表安全基礎(chǔ)管理安全風(fēng)險隱患排查表序號排查內(nèi)容排查依據(jù)檢查方式自查情況責(zé)任單位/ / 人員( ( 一) ) 安全領(lǐng)導(dǎo)能力1 1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織制定的安全生產(chǎn)方針和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)是否完成；國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知（安監(jiān)總管三202193 號）中評審標(biāo)準(zhǔn) 2.1 1.查閱企業(yè)年度總結(jié)報告及相關(guān)資料確定安全生產(chǎn)目標(biāo)是否完成； 2.隨機抽查企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo) 2 人、中層領(lǐng)導(dǎo) 5 人、員工10人詢問企業(yè)的安全生產(chǎn)方針及安全生產(chǎn)目標(biāo)； 安全生產(chǎn)方針：安全第一、預(yù)防為主、綜合治理； 安全生產(chǎn)目標(biāo)：（1）死亡事故為零； （2）重傷事故為

2、零； （3）輕傷事故千分之五； （4）落實本單位安全檢查、隱患整改、安全設(shè)施完好等情況，形成閉環(huán)管理；確保重大事故隱患整改率 100，一般事故隱患整改率100； （5）作業(yè)人員“三級安全教育”、專項培訓(xùn)等活動人員參加率、合格率達 100； （6）特種作業(yè)人員持證上崗率 100； 公司領(lǐng)導(dǎo)及全體干部、職工（必須熟記）2 1.應(yīng)將年度安全生產(chǎn)目標(biāo)分解到各級組織（包括各個管理部門、車間、班組），逐級簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書；2.企業(yè)及各個管理部門、車間應(yīng)制定切實可行的年度安全生產(chǎn)工作計劃；3.應(yīng)定期考核安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況。國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知（安監(jiān)總

3、管三202193 號）中評審標(biāo)準(zhǔn) 2.1 1.隨機抽查各管理部門、車間、班組年度安全生產(chǎn)目標(biāo)是否完成（按照組織機構(gòu)設(shè)置情況抽查）； 2.是否按照已經(jīng)制定的年度安全生產(chǎn)計劃完成（查公司及抽查部門、車間不少于機構(gòu)設(shè)置的30）； 3.安全生產(chǎn)目標(biāo)定期考核記錄（抽查部門、車間不少于機構(gòu)設(shè)置的 30）； 1.2021 年度安全目標(biāo)責(zé)任書是否已逐級簽訂； 2.公司及各單位是否已制定年度工作計劃； 3.“三級”教育培訓(xùn)資料是否齊全；隱患排查是否按計劃開展，相關(guān)檢查記錄、通報是否齊全； 4.2021 年開展現(xiàn)場處置方案演練 8 次，資料是否齊全；（安全環(huán)保部）公司各單位、 生產(chǎn)車間/部室、 3企業(yè)應(yīng)建立安全風(fēng)

4、險研判與承諾公告制度，董事長或總經(jīng)理等主要負(fù)責(zé)人應(yīng)每天作出安全承諾并向社會公告。應(yīng)急管理部關(guān)于全面實施危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險研判與承諾公告制度的 通 知 （ 應(yīng) 急2074 號）1.查安全風(fēng)險研判制度執(zhí)行情況 ； 2.查企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、各職能部門、各車間（分廠）、各班組崗位風(fēng)險嚴(yán)判記錄的工作職責(zé)； 3.公告內(nèi)容是否有企業(yè)當(dāng)天的生產(chǎn)運行狀態(tài)和可能引發(fā)安全風(fēng)險的主要活動。如有幾套生產(chǎn)裝置，其中幾套運行，幾套停產(chǎn)；廠區(qū)內(nèi)是否存在特殊作業(yè)及種類、次數(shù)；是否存在檢維修及承包商作業(yè)；是否處于開停車、試生產(chǎn)階段等。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人承諾當(dāng)日所有裝置、罐區(qū)是否處于安全運行狀態(tài)，安全風(fēng)險是否得到有效管控

5、； 每日進行風(fēng)險研判，相關(guān)記錄齊全；同時，每日在省風(fēng)險預(yù)警監(jiān)測平臺及廠前區(qū) LED 顯示屏進行安全生產(chǎn)承若公告； 公司領(lǐng)導(dǎo)及 各生產(chǎn)車間/部室 4 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格履行其法定的安全生產(chǎn)職責(zé)：1.建立、健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制；2.組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；3.組織制定并實施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計劃；4.保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施；5.督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除安全 事故隱患；6.組織制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；7.及時、如實報告生產(chǎn)安全事故； 安全生產(chǎn)法第十八條 1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是否組織修訂了安全生產(chǎn)職責(zé)、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程

6、； 2.是否組織制定了本年度的安全教育培訓(xùn)計劃； 3.查上年度安全生產(chǎn)投入資金提取情況 4.查公司、各部門（分廠）、車間、班組安全工作會議記錄； 5.查公司領(lǐng)導(dǎo)對本公司專項應(yīng)急預(yù)案的掌握情況（有哪幾項）； 6.查應(yīng)急組織機構(gòu)成員的職責(zé)是否掌握 7.抽查主要負(fù)責(zé)人、分廠、車間負(fù)責(zé)人是否知道事故報告的時限要求； 由安全環(huán)保部編制主要負(fù)責(zé)人 2021 年上半年述職報告； 安全環(huán)保部 5 企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)每季度至少參加 1 次班組安全活動，車間負(fù)責(zé)人及其管理人員每月至少參加 2 次班組安全活動，并在班組安全活動記錄上簽字； 國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知（安監(jiān)總管三

7、202193 號）中評審標(biāo)準(zhǔn) 5.6； 1.公司、部門（分廠）、車間負(fù)責(zé)人參加班組安全活動的記錄； 車間負(fù)責(zé)人及管理人員是否每月參加班組安全活動，至少 2 次，全面排查各生產(chǎn)車間/部室及專業(yè)部門活動記錄； 公司領(lǐng)導(dǎo)及 各生產(chǎn)車間/部室 6 企業(yè)應(yīng)制定領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度并嚴(yán)格落實，主要負(fù)責(zé)人應(yīng)參加領(lǐng)導(dǎo)干部帶班，其他分管負(fù)責(zé)人要輪流帶班；生產(chǎn)車間也要建立由管理人員參加的車間值班制度并嚴(yán)格落實；國家安全監(jiān)管總局工業(yè)和信息化部關(guān)于危險化學(xué)品企業(yè)貫徹落實的實施意見（安監(jiān)總管三2021186 號）； 1.查公司、分廠、車間負(fù)責(zé)人帶班記錄 帶班制度及記錄是否齊全；（生產(chǎn)技術(shù)部）公司領(lǐng)導(dǎo) 各單位主要負(fù)責(zé)人 7

8、企業(yè)廠級、車間級負(fù)責(zé)人應(yīng)參與安全風(fēng)險辨識評價工作； 國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知（安監(jiān)總管三202193 號）中評審標(biāo)準(zhǔn) 3.2； 1.查公司、分廠、車間負(fù)責(zé)人參加風(fēng)險辨識記錄； 1.各生產(chǎn)車間/部室每日 10:00 前開展風(fēng)險研判，并由主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)簽字、公示； 2.安全環(huán)保部匯總后，經(jīng)公司值班領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，上報省風(fēng)險預(yù)警監(jiān)測系統(tǒng)，并在廠前區(qū)LED 屏進行公告；（安全環(huán)保部）公司領(lǐng)導(dǎo) 各生產(chǎn)車間/部室 8 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和各級管理人員應(yīng)按安全生產(chǎn)責(zé)任制要求履行崗位職責(zé)；1.查各級管理人員安全履職記錄； 隱患排查、應(yīng)急演練、教育培訓(xùn)等記錄是否齊全；

9、公司領(lǐng)導(dǎo)及全體干部、職工（必須熟記）9 企業(yè)應(yīng)由相應(yīng)級別的負(fù)責(zé)人組織并參加綜合性或?qū)I(yè)性安全風(fēng)險隱患排查及治理工作；國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知（安監(jiān)總管三202193 號）1.查公司、分廠（部門）相關(guān)負(fù)責(zé)人組織并參加綜合性或?qū)I(yè)性安全風(fēng)險隱患排查及治理工作。（包括工藝、設(shè)備、電氣、儀表、建構(gòu)筑物、消防）； 定期由安全環(huán)保部組織開展隱患排查，專業(yè)檢查由主要負(fù)責(zé)人組織開展，安全檢查記錄有檢查人員簽字； 公司各分管領(lǐng)導(dǎo)及各專業(yè)部室負(fù)責(zé)人 10 企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)管理體系，并通過體系評審、持續(xù)改進等措施保證有效運行；1.查企業(yè)安全生產(chǎn)管理體系評審記錄； 于

10、20 年 11 月 8 日通過三級安全變準(zhǔn)化評審，并取得三級達標(biāo)證書； 安全環(huán)保部 11 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)制定月度個人安全行動計劃，并對安全行動計劃履行情況進行考核；1.查企業(yè)主要負(fù)責(zé)人月度安全行動計劃考核記錄； 制定年度活動計劃，并按每月活動內(nèi)容定期執(zhí)行； 安全環(huán)保部 12 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)學(xué)習(xí)、貫徹落實國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，聽取安全生產(chǎn)工作情況匯報，了解安全生產(chǎn)狀況，研究重大問題，并督促落實情況；國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知（安監(jiān)總管三202193 號）中評審標(biāo)準(zhǔn) 2.3 1.查企業(yè)主要負(fù)責(zé)人的相關(guān)記錄； 定期組織召開安全生產(chǎn)委員會會議，相關(guān)會議資

11、料及紀(jì)要齊全； 安全環(huán)保部 13 企業(yè)分管安全負(fù)責(zé)人、分管生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、分管技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)具有一定的化工專業(yè)知識或者相應(yīng)的專業(yè)學(xué)歷。危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法（國家安全監(jiān)管總局令第 41 號）第十六條 1.詢問企業(yè)分管安全負(fù)責(zé)人、分管生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、分管技術(shù)負(fù)責(zé)人對本企業(yè)生產(chǎn)工藝的掌握情況 趙建海：本科學(xué)歷，注安師； 趙振旺：本科學(xué)歷，化學(xué)工程與應(yīng)用專業(yè)，工程師； 旦白：中專，無機化工專業(yè)，工程師（化工專業(yè)）； 由安全環(huán)保部收集相關(guān)資料，并建立登記臺賬； 安全環(huán)保部 14 1.企業(yè)應(yīng)當(dāng)依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員；2.專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)不少于企業(yè)員工總數(shù)的 2

12、（不足50人的企業(yè)至少配備 1 人），要具備化工或安全管理相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有從事化工生產(chǎn)相關(guān)工作 2 年以上經(jīng)歷；3.從業(yè)人員 300 人以上的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)按照不少于安全生產(chǎn)管理人員 15的比例配備注冊安全工程師；安全生產(chǎn)管理人員在 7 人以下的，至少配備 1 名注冊安全 工程師。安全生產(chǎn)法第二十一條國家安全監(jiān)管總局關(guān)于危險化學(xué)品企業(yè)貫徹落實國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知的實施意見（安監(jiān)總管三2021186 號）第一章第三條注冊安全工程師管理規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第 11 號）第六條1.抽查企業(yè)專職安全管理人員（不少于專職安全管理人員人數(shù) 50）對本企業(yè)生產(chǎn)工藝的掌握情況；

13、1.抽查車間安全員對本車間生產(chǎn)工藝掌握情況； 2.抽查安全環(huán)保部安全管理員對全廠生產(chǎn)工藝掌握情況； 各級安全管理人員 15 1.企業(yè)應(yīng)建立和落實安全生產(chǎn)費用管理制度，足額提取安全生產(chǎn)費用，專項用于安全生產(chǎn)；2.企業(yè)應(yīng)合理使用安全生產(chǎn)費用；建立安全生產(chǎn)費用臺賬，載明安全生產(chǎn)費用使用情況。； 企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法（財企2016 號）1.查企業(yè)上一年度的安全生產(chǎn)費用提取、使用情況 20 年累計完成安全生產(chǎn)投入 993.5 萬元，相關(guān)提取手續(xù)及臺賬、資料齊全； 安全環(huán)保部 財務(wù)部 16 企業(yè)應(yīng)依法參加工傷保險和安全生產(chǎn)責(zé)任保險，為員工繳納保險費。中央國務(wù)院關(guān)于推進安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意

14、見(中發(fā)2032 號) 第二十九條 1.查是否為全員參加了工傷保險和安全生產(chǎn)責(zé)任保險，為員工繳納保險費 人事企管部提供 2021 年 1-6 月份工傷保險記錄； 人事企管部 17 企業(yè)應(yīng)建立反“三違”（違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀(jì)律）機制，對“三違”行為進行檢查處置； 1.查“三違”行為進行檢查處置記錄 每月進行獎懲匯總，三違現(xiàn)象進行及時處理，相關(guān)通報、處罰單齊全； 生產(chǎn)車間/部室 18 企業(yè)應(yīng)建立異常工況下應(yīng)急處理的授權(quán)決策機制；1.抽查主要生產(chǎn)裝置異常工況下應(yīng)急處理的授權(quán)文件； 由生產(chǎn)技術(shù)部建立相關(guān)規(guī)定； 生產(chǎn)技術(shù)部 19 企業(yè)危險化學(xué)品特種作業(yè)人員應(yīng)具備高中或者相當(dāng)于高中及以上文化程度

15、，能力應(yīng)滿足安全生產(chǎn)要求。特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第 30 號）第四 條 1，抽查危險化學(xué)品特種作業(yè)人員（不少于 10 人）對本崗位安全生產(chǎn)的要求 特種作業(yè)人員全部具備高中以上學(xué)歷； 安全環(huán)保部 ( ( 二) ) 安全生產(chǎn)責(zé)任制1 企業(yè)應(yīng)建立健全全員安全生產(chǎn)責(zé)任制：1.應(yīng)明確各級管理部門及基層單位的安全生產(chǎn)責(zé)任和考核標(biāo)準(zhǔn)。2.應(yīng)明確主要負(fù)責(zé)人、各級管理人員、一線從業(yè)人員（含勞務(wù)派遣人員、實習(xí)學(xué)生等）等所有崗位人員的安全生產(chǎn)責(zé)任和考核標(biāo)準(zhǔn)； 國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于全面加強企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé) 任 制 工 作 的 通知（安委辦2029 號）第三條國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印

16、發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知（安監(jiān)總管三202193 號）評審標(biāo) 準(zhǔn) 2.3； 1.抽查崗位責(zé)任制考核記錄（包括主要負(fù)責(zé)人、各級管理人員、一線從業(yè)人員（含勞務(wù)派遣人員、實習(xí)學(xué)生等）； 安全生產(chǎn)責(zé)任制已建立，完善安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度及相關(guān)記錄； 安全環(huán)保部 2 企業(yè)應(yīng)將全員安全生產(chǎn)責(zé)任制教育培訓(xùn)工作納入安全生產(chǎn)年度培訓(xùn)計劃，對所有崗位從業(yè)人員（含勞務(wù)派遣人員、實習(xí)學(xué)生等）進行安全生產(chǎn)責(zé)任制教育培訓(xùn)，如實記錄相關(guān)教育培訓(xùn)情況等。國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于全面加強企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé) 任 制 工 作 的 通知（安委辦2029 號）第五、七條 1.查上年度安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)計劃落實情況

17、 按計劃開展安全教育培訓(xùn)，相關(guān)記錄齊全； 各部門、專業(yè)部室及各生產(chǎn)車間/部室 3 當(dāng)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)發(fā)生變化或企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生重大變化時，應(yīng)及時修訂安全生產(chǎn)責(zé)任制。國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知（安監(jiān)總管三202193 號）評審標(biāo)準(zhǔn) 4.3 1.查上一年度安全生產(chǎn)責(zé)任制修訂記錄 20 年未修訂，2021 年正在組織修訂，現(xiàn)正在征求省化工院專家意見； 安全環(huán)保部 ( ( 三) ) 安全教育和崗位操作技能培訓(xùn)1 企業(yè)應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)需求調(diào)查編制年度安全教育培訓(xùn)計劃，并按計劃實施；國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品 從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通 知（安監(jiān)總

18、管三202193 號）評審標(biāo)準(zhǔn)5.1；1.查本年度安全教育培訓(xùn)計劃； 2.查上一年度安全教育培訓(xùn)計劃執(zhí)行情況； 20 年及 2021 年教育培訓(xùn)工作計劃已下發(fā)執(zhí)行，并按計劃開展相關(guān)培訓(xùn)工作； 安全環(huán)保部 2 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全從業(yè)人員安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)的時間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況。生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第3 號）第二十二條 1.抽查公司級本年度安全教育培訓(xùn)檔案（是否為一人一檔，記錄內(nèi)容與實際是否相符）； 新入職、轉(zhuǎn)崗、復(fù)工及外協(xié)單位人員，教育培訓(xùn)檔案、試卷、教育卡齊全，存放規(guī)整； 各專業(yè)部室、生產(chǎn)車間/部室 3 企業(yè)應(yīng)對培訓(xùn)教育效果進行評

19、估和改進。國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知（安監(jiān)總管三202193 號）評審標(biāo)準(zhǔn) 5.1 1.抽查公司級、分廠級（部門）、車間級、班組級安全培訓(xùn)教育效果記錄 新入職、轉(zhuǎn)崗、復(fù)工人員培訓(xùn)教育臺賬是否填寫齊全、完好，是否對培訓(xùn)效果進行了評估； 各專業(yè)部室、生產(chǎn)車間/部室 4 1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，應(yīng)當(dāng)由主管的負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格；2.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受每年再培訓(xùn)。安全生產(chǎn)法第二十四條生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第 3 號）第九條 1.檢查公司主要負(fù)責(zé)人、專職安全管理

20、人員是否有安全培訓(xùn)合格證，每年度是否進行了再教育； 主要負(fù)責(zé)人 1 名，安全管理人員 41 人，均已取得主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員資格證，均在有效期內(nèi)，建立登記臺賬； 安全環(huán)保部 5 企業(yè)應(yīng)對新從業(yè)人員（包括臨時工、合同工、勞務(wù)工、輪換工、協(xié)議工、實習(xí)人員等）進行廠、車間（工段、區(qū)、隊）、班組三級安全培訓(xùn)教育，考核合格后上崗。生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第 3 號）第十一、十二條 1.對新從業(yè)人員（包括臨時工、合同工、勞務(wù)工、輪換工、協(xié)議工、實習(xí)人員等）進行公司、分廠（部門）、車間、班組三級安全培訓(xùn)教育記錄，是否持證上崗 新入職、轉(zhuǎn)崗、復(fù)工人員培訓(xùn)教育臺賬是否填寫齊全、完好； 各

21、專業(yè)部室、生產(chǎn)車間/部室 6新從業(yè)人員的三級安全培訓(xùn)教育的內(nèi)容應(yīng)符合生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第 3 號）要求。生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第 3 號）第十四、十五、十六條 1.新從業(yè)人員的三級安全培訓(xùn)教育的內(nèi)容是否符合要求。廠（礦）級崗前安全培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：（1）本單位安全生產(chǎn)情況及安全生產(chǎn)基本知識; （2）本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和勞動紀(jì)律; （3）從業(yè)人員安全生產(chǎn)權(quán)利和義務(wù); （4）有關(guān)事故案例； （5）事故應(yīng)急救援、事故應(yīng)急預(yù)案演練及防范措施等。車間( ( 工段、區(qū)、隊) ) 級崗前安全培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括: :(1)工作環(huán)境及危險因素; (2)所從事工種

22、可能遭受的職業(yè)傷害和傷亡事故; (3)所從事工種的安全職責(zé)、操作技能及強制性標(biāo)準(zhǔn); (4)自救互救、急救方法、疏散和現(xiàn)場緊急情況的處理; (5)安全設(shè)備設(shè)施、個人防護用品的使用和維護; (6)本車間(工段、區(qū)、隊)安全生產(chǎn)狀況及規(guī)章制度; (7)預(yù)防事故和職業(yè)危害的措施及應(yīng)注意的安全事項; (8)有關(guān)事故案例; (9)其他需要培訓(xùn)的內(nèi)容。班組級 崗前安全培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括: :(1)崗位安全操作規(guī)程; (2)崗位之間工作銜接配合的安全與職業(yè)衛(wèi)生事項; (3)有關(guān)事故案例; (4)其他需要培訓(xùn)的內(nèi)容。檢查培訓(xùn)資料、培訓(xùn)記錄，確保培訓(xùn)內(nèi)容全面、完善；并要求培訓(xùn)人員全面掌握培訓(xùn)內(nèi)容； （詢問培訓(xùn)考試卷

23、內(nèi)容）各專業(yè)部室、生產(chǎn)車間/部室 7 企業(yè)新從業(yè)人員安全培訓(xùn)時間不得少于 72 學(xué)時；從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓(xùn)，再培訓(xùn)時間不得少于20 學(xué)時； 生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第3 號）第十五條 1.檢查本年度新入廠員工安全教育培訓(xùn)學(xué)時是否符合要求； 2.抽查從業(yè)人員本年度再培訓(xùn)時間是否符合要求； 一級培訓(xùn) 32 學(xué)時，二級培訓(xùn) 24 學(xué)時，三級培訓(xùn) 18 學(xué)時，共計 72 學(xué)時；每年在培訓(xùn) 24 學(xué)時，符合 3 號令要求； 各專業(yè)部室、生產(chǎn)車間/部室 8從業(yè)人員在本企業(yè)內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時，應(yīng)當(dāng)重新接受車間（工段、區(qū)、隊）和班組級的安全培訓(xùn)。生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)

24、規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第3 號）第十九條 1.檢查調(diào)崗人員車間、班組級安全培訓(xùn)記錄；車間級轉(zhuǎn)崗人員進行二級培訓(xùn)，班組級轉(zhuǎn)崗進行三級培訓(xùn)，培訓(xùn)學(xué)時按入職培訓(xùn)執(zhí)行； 各生產(chǎn)車間/部室 9 1.特種作業(yè)人員必須經(jīng)專門的安全技術(shù)培訓(xùn)并考核合格，取得特種作業(yè)操作證后，方可上崗作業(yè)；2.特種作業(yè)操作證應(yīng)定期復(fù)審； 特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第 30號）第五、二十條 1.檢查特種作業(yè)人員持證情況（抽查人數(shù)不少于特種作業(yè)人員總數(shù)的 10）； 特種作業(yè)人員是否持證上崗； 各生產(chǎn)車間/部室 安全環(huán)保部 10 當(dāng)工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生改變時，要及時對相關(guān)崗位操作人員進行有針對性的再

25、培訓(xùn)； 關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三2088 號）1.檢查工藝、設(shè)備變更后對崗位人員培訓(xùn)教育記錄； 工藝、設(shè)備變更后對崗位人員培訓(xùn)教育記錄； 生產(chǎn)技術(shù)部設(shè)備部 11采用新工藝、新技術(shù)、新材料或使用新設(shè)備前，應(yīng)對從業(yè)人員進行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗；安全生產(chǎn)法第二十六條 ；1.檢查采用新工藝、新技術(shù)、新材料或使用新設(shè)備前，對從業(yè)人員進行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)記錄； 采用新工藝、新技術(shù)、新材料或使用新設(shè)備前，對從業(yè)人員進行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)記錄； 生產(chǎn)技術(shù)部設(shè)備部 12 企業(yè)應(yīng)對相關(guān)方入廠人員進行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項的培訓(xùn)教育。國家安全監(jiān)管總

26、局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知（安監(jiān)總管三202193 號）1.檢查公司級對相關(guān)方入廠人員進行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項的培訓(xùn)教育情況； 外協(xié)單位相關(guān)培訓(xùn)記錄齊全； 各生產(chǎn)車間/部室 各專業(yè)部室 ( ( 四) ) 安全生產(chǎn)信息管理1 企業(yè)應(yīng)制定安全生產(chǎn)信息管理制度，明確安全生產(chǎn)信息收集、整理、保存、利用、更新、培訓(xùn)等環(huán)節(jié)管理要求，明確安全生產(chǎn)信息管理主責(zé)部門、各環(huán)節(jié)管理責(zé)任部門。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意 見（安監(jiān)總管三2088 號）第四條 1.檢查公司安全生產(chǎn)信息管理制度落實情況，是否獲取了化學(xué)品危險性信息、工藝技術(shù)信息、設(shè)備設(shè)施信息 由安全環(huán)保部制定公司安全

27、生產(chǎn)信息管理制度，生產(chǎn)技術(shù)部、設(shè)備部根據(jù)制度要求完善工藝技術(shù)信息、設(shè)備設(shè)施信息安全環(huán)保部 生產(chǎn)技術(shù)部 設(shè)備部 2 化學(xué)品危險性信息、工藝技術(shù)信息、設(shè)備設(shè)施信息、 行業(yè)經(jīng)驗、事故教訓(xùn)等安全生產(chǎn)信息內(nèi)容應(yīng)符合 AQ/T 3034 有關(guān)要求。化工企業(yè)工藝安全管理實施導(dǎo)則（AQ/T 3034）1.抽查化學(xué)品危險性信息、工藝技術(shù)信息、設(shè)備設(shè)施信息、 行業(yè)經(jīng)驗、事故教訓(xùn)等安全生產(chǎn)信息內(nèi)容是否符合 AQ/T 3034 有關(guān)要求； 查化學(xué)品危險性信息、工藝技術(shù)信息、設(shè)備設(shè)施信息、 行業(yè)經(jīng)驗、事故教訓(xùn)等安全生產(chǎn)信息內(nèi)容是否符合 AQ/T 3034 有關(guān)要求； 各專業(yè)部室 3 企業(yè)應(yīng)按職責(zé)分工，由責(zé)任部門收集、整

28、理、保存各類安全生產(chǎn)信息。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三2088 號）第二條 1.檢查各專業(yè)管理部門是否收集、整理、保存各類安全生產(chǎn)信息； 查各專業(yè)管理部門是否收集、整理、保存各類安全生產(chǎn)信息； 2.安全生產(chǎn)信息可為單獨的文件，也可以包含在其他文件、資料中。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三2088 號）第二條 1.化學(xué)品危險性信息、工藝技術(shù)信息、設(shè)備設(shè)施信息、 行業(yè)經(jīng)驗、事故教訓(xùn)等安全生產(chǎn)信息內(nèi)容是否可自動保存，實現(xiàn)可查可用，并便于檢索、查閱；安全環(huán)保部 生產(chǎn)技術(shù)部 設(shè)備部 5 企業(yè)應(yīng)綜合分析p 收集到的各類信息，明確提出生產(chǎn)過程安全要求和注意事項，并轉(zhuǎn)化到安全風(fēng)

29、險分析p 、事故調(diào)查和編制生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程、員工安全教育培訓(xùn)手冊、應(yīng)急處置預(yù)案、工藝卡片和技術(shù)手冊、 化學(xué)品間的安全相容矩陣表等資料中。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意 見（安監(jiān)總管三2088 號）第三條1.檢查安全風(fēng)險分級管控機制中是否覆蓋了各類安全生產(chǎn)信息 已于2021年4月份與省化工院簽訂服務(wù)協(xié)議，目前已完成風(fēng)險分級管控實施技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、“雙重與預(yù)防”專業(yè)考核細(xì)則等相關(guān)指導(dǎo)文件； 安全環(huán)保部 6 企業(yè)應(yīng)及時獲取或編制危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽。危險化學(xué)品安全管理條例（國務(wù)院令第 591 號）第十五條 1.檢查公司是否及時獲取或編制了危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽； 查公司是

30、否及時獲取或編制了危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽； 安全環(huán)保部 供應(yīng)部 7 企業(yè)應(yīng)及時收集、更新安全生產(chǎn)信息，以確保信息正確、完整，并保證相關(guān)人員能夠及時獲取最新安全生產(chǎn)信息。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三2088 號）第四條 1.檢查企業(yè)如何保證相關(guān)人員能夠及時獲取最新安全生產(chǎn)信息；安全環(huán)保部 8 企業(yè)應(yīng)對相關(guān)崗位人員進行安全生產(chǎn)信息培訓(xùn)，以掌握本崗位有關(guān)的安全生產(chǎn)信息。國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知（安監(jiān)總管三202193 號）評審標(biāo)準(zhǔn) 6.4 1.檢查車間、班組對從業(yè)人員掌握本崗位有關(guān)的安全生產(chǎn)信息培訓(xùn)記錄； 檢查車間、班組對從

31、業(yè)人員掌握本崗位有關(guān)的安全生產(chǎn)信息培訓(xùn)記錄； 各專業(yè)部室 各生產(chǎn)車間 9 企業(yè)應(yīng)建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的管理制度，明確責(zé)任部門、 識別、獲取、評價等要求。國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知（安監(jiān)總管三202193 號）評審標(biāo)準(zhǔn) 1.1 1.檢查公司上一年度識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的管理制度落實情況，及符合性評價 查公司上一年度識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的管理制度落實情況，及符合性評價 安全環(huán)保部 10 企業(yè)應(yīng)及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo) 準(zhǔn)及政府其

32、他有關(guān)要求，形成清單和文本數(shù)據(jù)庫，并定期更新。國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知（安監(jiān)總管三202193 號）評審標(biāo)準(zhǔn) 1.1 1.檢查上一年度識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的清單； 檢查上一年度識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的清單； 安全環(huán)保部 ( ( 五) ) 安全風(fēng)險管理1 企業(yè)應(yīng)制定安全風(fēng)險管理制度，明確安全風(fēng)險評價的目的、范圍、頻次、準(zhǔn)則、方法、工作程序等，明確各部門及有關(guān)人員在開展安全風(fēng)險評價過程中的職責(zé)和任務(wù)； 關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三2088 號）第五條； 1.抽查安全

33、風(fēng)險管理制度的落實情況，開展工作的記錄； 已于2021年4月份與省化工院簽訂服務(wù)協(xié)議，目前已完成風(fēng)險分級管控實施技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、“雙重與預(yù)防”專業(yè)考核細(xì)則等相關(guān)指導(dǎo)文件，正在聯(lián)系省化工院專家審核； 安全環(huán)保部 2 1.企業(yè)應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容制定安全風(fēng)險評價準(zhǔn)則：（1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)； （2）設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；（3）企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；（4）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。2.評價準(zhǔn)則應(yīng)包括事件發(fā)生可能性、嚴(yán)重性的取值標(biāo)準(zhǔn)以及安全風(fēng)險等級的評定標(biāo)準(zhǔn)；3.安全風(fēng)險可接受水平最低應(yīng)滿足 GB36894 要求；關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三2088 號）第五條國家安全監(jiān)管總局關(guān)于

34、印發(fā)危險化學(xué)品 從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知（ 安 監(jiān) 總 管 三202193 號）評審標(biāo)準(zhǔn) 3.1 ； 1.檢查公司是否制定了安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制； 是否制定了安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制 安全環(huán)保部 3企業(yè)應(yīng)對生產(chǎn)全過程及建設(shè)項目的全生命周期開展安全風(fēng)險辨識，辨識范圍應(yīng)包括：（1）建設(shè)項目規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；（2）常規(guī)和非常規(guī)活動；（3）所有進入作業(yè)場所人員的活動；（4）安全事故及潛在的緊急情況；（5）原材料、產(chǎn)品的裝卸和使用過程；（6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；（7）丟棄、廢棄、拆除與處置；（8）周圍環(huán)境（9）氣

35、候、地震及其他自然災(zāi)害等；關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三2088 號）第五條危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通 用規(guī)范（AQ 3013-2021)第 5.2.1.2 條； 1.檢查安全風(fēng)險分級管控基本內(nèi)容是否符合要求； 2.有無漏項，是否與實際相符； 安全風(fēng)險分級管控基本內(nèi)容是否符合要求，有無漏項，是否與實際相符； 安全環(huán)保部 4 企業(yè)安全風(fēng)險辨識分析p 內(nèi)容應(yīng)重點關(guān)注如下方面：（1）對涉及“兩重點一重大”生產(chǎn)、儲存裝置定期運用 HAZOP 方法開展安全風(fēng)險辨識；（2）對設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動、作業(yè)環(huán)境進行安全風(fēng)險辨識；（3）當(dāng)管理機構(gòu)、人員構(gòu)成、生產(chǎn)裝置等發(fā)生重大變 化或發(fā)生安全

36、事故時，及時進行安全風(fēng)險辨識分析p ；（4）對控制安全風(fēng)險的工程、技術(shù)、管理措施及其失效后可能引起的后果進行分析p 。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三2088 號）第六條危險與可操作性分析p 質(zhì)量控制與 審 查 導(dǎo) 則 （ T/CCSAS 001-20）國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機制的意見（安委辦2011 號）1.檢查各級部門安全風(fēng)險辨識分級和管控情況 本單位安全風(fēng)險辨識分級和管控情況 各專業(yè)部室 5企業(yè)應(yīng)對廠區(qū)內(nèi)人員密集場所及可能存在的較大風(fēng)險進行排查：（1）試生產(chǎn)投料期間，區(qū)域內(nèi)不得有施工作業(yè)；（2）涉及硝化、加氫、氟化、氯化等重點監(jiān)管化工工

37、藝及其他反應(yīng)工藝危險度 2 級及以上的生產(chǎn)車間（區(qū) 域），同一時間現(xiàn)場操作人員控制在 3 人以下；（3）系統(tǒng)性檢修時，同一作業(yè)平臺或同一受限空間內(nèi)不得超過 9 人；（4）裝置出現(xiàn)泄漏等異常狀況時，嚴(yán)格控制現(xiàn)場人員數(shù)量。1.檢查企業(yè)對較大風(fēng)險控制情況（如試生產(chǎn)期間的相關(guān)要求、檢維修作業(yè)時的要求、應(yīng)急處置的要求等）查企業(yè)對較大風(fēng)險控制情況（如相關(guān)施工方案、特殊危作業(yè)票證、應(yīng)急處置的要求等）； 各生產(chǎn)車間/部室 6 企業(yè)應(yīng)對可能存在安全風(fēng)險外溢的場所及裝置進行分析p 識別，并采取相應(yīng)預(yù)警措施。1.檢查企業(yè)專項應(yīng)急預(yù)案，及落實情況； 查應(yīng)急預(yù)案、現(xiàn)場處置方案演練情況； 安全環(huán)保部 7 企業(yè)應(yīng)對安全風(fēng)險

38、管控措施的有效性實施監(jiān)控情況進行巡查，發(fā)現(xiàn)措施失效后應(yīng)及時處置。1.檢查安全風(fēng)險管控措施的有效性； 2.檢查各級管理部門安全風(fēng)險管控措施的有效性實施監(jiān)控情況進行巡查的記錄； 已于2021年4月份與省化工院簽訂服務(wù)協(xié)議，目前已完成風(fēng)險分級管控實施技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、“雙重與預(yù)防”專業(yè)考核細(xì)則等相關(guān)指導(dǎo)文件，待審核通過后，進行風(fēng)險辨識工作； 安全環(huán)保部 9 企業(yè)應(yīng)建立不可接受安全風(fēng)險清單，對不可接受安全風(fēng)險要及時制定并落實消除、減小或控制安全風(fēng)險的措施，將安全風(fēng)險控制在可接受的范圍。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三2088 號）第七條 1.檢查公司不可接受安全風(fēng)險清單 2.出現(xiàn)不可接受安全風(fēng)險

39、所采取的消除、減小或控制措施； 已于2021年4月份與省化工院簽訂服務(wù)協(xié)議，目前已完成風(fēng)險分級管控實施技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、“雙重與預(yù)防”專業(yè)考核細(xì)則等相關(guān)指導(dǎo)文件，待審核通過后，進行風(fēng)險辨識工作，并繪制風(fēng)險管控圖； 安全環(huán)保部 10企業(yè)應(yīng)對涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)、儲存裝置每 3 年運用 HAZOP 分析p 法進行一次安全風(fēng)險辨識分析p ，編制 HAZOP 分析p 報告。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三2088 號）第五條危險與可操作性分析p 質(zhì)量控制與 審 查 導(dǎo) 則 T/CCSAS 001-20）1.抽查企業(yè)對涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)、儲存裝置 HAZOP 分析p 報告改進措施的落

40、實情況。查重大危險 HAZOP 分析p 報告； 安全環(huán)保部 11 企業(yè)應(yīng)全員參與安全風(fēng)險辨識評價和管控工作。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ 3013-2021) 第 5.2.2.2 條 1.檢查企業(yè)是否全員參與安全風(fēng)險辨識評價和管控工作 已于2021年4月份與省化工院簽訂服務(wù)協(xié)議，目前已完成風(fēng)險分級管控實施技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、“雙重與預(yù)防”專業(yè)考核細(xì)則等相關(guān)指導(dǎo)文件，待審核通過后，進行風(fēng)險辨識工作； 安全環(huán)保部 12 企業(yè)應(yīng)將安全風(fēng)險評價的結(jié)果及所采取的管控措施對從業(yè)人員進行培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應(yīng)采取的管控措施。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)

41、化通用規(guī)范（AQ 3013-2021) 第 5.2.3.2 條 1.抽查公司及各分廠（部門）、車間、班組對安全風(fēng)險評價的結(jié)果及所采取的管控措施培訓(xùn)情況； 已于2021年4月份與省化工院簽訂服務(wù)協(xié)議，目前已完成風(fēng)險分級管控實施技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、“雙重與預(yù)防”專業(yè)考核細(xì)則等相關(guān)指導(dǎo)文件，待審核通過后，進行風(fēng)險辨識工作，并對崗位作業(yè)人員進行培訓(xùn)； 安全環(huán)保部 13 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度，明確各種事故隱患排查的形式、內(nèi)容、頻次、組織與參加人員、事故隱患治理、上報及其他有關(guān)要求。安全生產(chǎn)法第三十八條 1.抽查公司及各分廠（部門）、車間、班組對生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度的落實情況 查安全

42、檢查和隱患排查治理制度及執(zhí)行情況； 各專業(yè)部室、 各生產(chǎn)車間/部室 14 企業(yè)應(yīng)編制綜合性、專業(yè)、重要時段和節(jié)假日、季節(jié)性和日常事故隱患排查表。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ 3013-2021) 1.檢查綜合性、專業(yè)、重要時段和節(jié)假日、季節(jié)性和日常事故隱患排查表的修訂情況 查綜合性、專業(yè)、重要時段和節(jié)假日、季節(jié)性和日常事故隱患排查表的修訂情況； 各專業(yè)部室、 各生產(chǎn)車間/部室 15 企業(yè)應(yīng)制定事故隱患檢查計劃，明確各種排查的目的、要求、內(nèi)容和負(fù)責(zé)人，并按計劃開展各種事故隱患排查工作。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ 3013-2021) 第 5.10.1 條 1

43、.抽查本年度的事故隱患檢查計劃，是否有效落實； 查本年度的事故隱患檢查計劃，是否有效落； 各專業(yè)部室、 各生產(chǎn)車間/部室 16 企業(yè)應(yīng)對排查出的事故隱患下達隱患治理通知，立即組織整改，并建立事故隱患治理臺賬。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ 3013-2021) 1.抽查事故隱患治理情況 查日常安全檢查、專項安全檢查、季節(jié)性安全檢查、夜間檢查、節(jié)假日檢查等檢查記錄是否齊全，隱患銷號記錄本是否填寫齊全、完好； 各專業(yè)部室、 各生產(chǎn)車間/部室 17 1.對于重大事故隱患，企業(yè)應(yīng)由主要負(fù)責(zé)人組織制定并實施治理方案；2.企業(yè)應(yīng)編制重大事故隱患報告，及時向應(yīng)急管理部門和有關(guān)部門報告。安全生

44、產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第 16 號）第十四、 十五條 1.檢查重大事故隱患處理情況 查重大事故隱患處理情況，隱患銷號記錄本是否填寫齊全、完好，并達到“閉環(huán)管理”要求； 各專業(yè)部室、 各生產(chǎn)車間/部室 ( ( 六) ) 變更管理1 企業(yè)應(yīng)建立變更管理制度，明確不同部門的變更管理職責(zé)及變更的類型、范圍、程序，明確變更的事項、 起始時間、可能帶來的安全風(fēng)險、消除和控制安全風(fēng)險的措施、修改操作規(guī)程等安全生產(chǎn)信息、開展變更相關(guān)的培訓(xùn)等。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三2088 號）第二十二條 1.檢查變更管理制度的落實情況 已制定變更管理制度，工藝變更，由生產(chǎn)技術(shù)部

45、負(fù)責(zé)，設(shè)備變更，由設(shè)備部負(fù)責(zé)，電氣儀表變更，由設(shè)備部電儀科負(fù)責(zé)，機電儀車間、電氣車間負(fù)責(zé)實施。生產(chǎn)技術(shù)部設(shè)備部 2 企業(yè)應(yīng)對工藝、設(shè)備、儀表、電氣、公用工程、備件、 材料、化學(xué)品、生產(chǎn)組織方式和人員等方面發(fā)生的所有變更進行規(guī)范管理。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三2088 號）第二十二條 1.檢查各專業(yè)變更管理情況 各專業(yè)變更管理情況 各專業(yè)部室 3 企業(yè)的所有變更應(yīng)嚴(yán)格履行申請、審批、實施、驗收程序。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三2088 號）第二十四條 1.抽查變更項的程序符合性 變更項的程序符合性 各專業(yè)部室 4 企業(yè)應(yīng)對每項變更在實施后可能產(chǎn)生的安全風(fēng)險進

46、行全面的分析p ，制定并落實安全風(fēng)險管控措施。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三2088 號）第二十二條 1.抽查變更項安全風(fēng)險管控措施落實情況 變更項安全風(fēng)險管控措施落實情況 各專業(yè)部室 5變更后企業(yè)應(yīng)對相關(guān)規(guī)程、圖紙資料等安全生產(chǎn)信息 進行更新，并對相關(guān)人員進行培訓(xùn)，以掌握變更內(nèi)容、安全生產(chǎn)信息更新情況、變更后可能產(chǎn)生的安全風(fēng)險及采取的管控措施。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三2088 號）第二十三、二十四條 1.抽查變更項實施后相關(guān)規(guī)程、圖紙資料、控制系統(tǒng)等安全生產(chǎn)信息更新情況，對相關(guān)人員進行培訓(xùn)記錄 變更項實施后相關(guān)規(guī)程、圖紙資料、控制系統(tǒng)等安全生產(chǎn)信息更新情

47、況，對相關(guān)人員進行培訓(xùn)記錄 各專業(yè)部室 6 企業(yè)應(yīng)建立健全變更管理檔案。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三2088 號）第二十二條 1.抽查變更管理檔案的管理情況 變更管理檔案的管理情況 各專業(yè)部室 ( ( 七) ) 作業(yè)安全管理1 1.企業(yè)應(yīng)建立并不斷完善危險作業(yè)許可制度，規(guī)范動火、進入受限空間、動土、臨時用電、高處作業(yè)、斷路、吊裝、抽堵盲板等特殊作業(yè)的安全條件和審批程序； 2.實施特殊作業(yè)前，必須辦理審批手續(xù)；關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三2088 號）第十八條1.抽查特殊作業(yè)管理制度落實情況； 根據(jù)危險化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)規(guī)范要求，結(jié)合公司實際建立了特殊作業(yè)

48、管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。各生產(chǎn)車間/部室 2 1.特殊作業(yè)票證內(nèi)容設(shè)置應(yīng)符合 GB 30871 要求；2.作業(yè)票證審批程序、填寫應(yīng)規(guī)范（包括作業(yè)證的時限、氣體分析p 、作業(yè)風(fēng)險分析p 、安全措施、各級審批、 驗收簽字、關(guān)聯(lián)作業(yè)票證辦理等）。化學(xué)品生產(chǎn)單位特 殊 作 業(yè) 安 全 規(guī)范 （ GB 30871-20) 1.抽查特殊作業(yè)票的填寫情況 根據(jù)危險化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)規(guī)范及公司特殊作業(yè)管理制度要求，對特殊作業(yè)票證進行了修訂，并符合 GB30871-20 規(guī)范要求。各生產(chǎn)車間/部室 3實施特殊作業(yè)前，必須進行安全風(fēng)險分析p 、確認(rèn)安全條件，確保作業(yè)人員了解作業(yè)安全風(fēng)險和掌握風(fēng)險控制措施。關(guān)于加

49、強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三2088 號）第十九條 1.抽查特殊作業(yè)前安全風(fēng)險分析p 、安全管控措施是否完善 作業(yè)前由車間主要負(fù)責(zé)人等管理人員，對作業(yè)環(huán)境中存在風(fēng)險進行辨識，并對作業(yè)人員進行安全技術(shù)交底，并根據(jù)作業(yè)風(fēng)險，制定落實相關(guān)安全保障措施。各生產(chǎn)車間/部室 4 特殊作業(yè)現(xiàn)場管理應(yīng)規(guī)范：1.作業(yè)人員應(yīng)持作業(yè)票證作業(yè)，勞動防護用品佩戴符合要求，無違章行為；2.監(jiān)護人員應(yīng)堅守崗位，持作業(yè)票證監(jiān)護；3.作業(yè)過程中，管理人員要進行現(xiàn)場監(jiān)督檢查； 4.現(xiàn)場的設(shè)備、工器具應(yīng)符合要求，設(shè)置警戒線與警 示標(biāo)志，配備消防設(shè)施與應(yīng)急用品、器材等?；瘜W(xué)品生產(chǎn)單位特 殊 作 業(yè) 安 全 規(guī)范 （ GB

50、 30871-20) 1.抽查特殊作業(yè)現(xiàn)場管理情況（如果沒有現(xiàn)場作業(yè)，可詢問特殊作業(yè)管理人員相關(guān)要求）查現(xiàn)場，特殊作業(yè)執(zhí)行情況 各生產(chǎn)車間/部室 5 特殊作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)護人員應(yīng)熟悉作業(yè)范圍內(nèi)的工藝、設(shè)備和物料狀態(tài)，具備應(yīng)急救援和處置能力。關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三2088 號）第十九條 1.抽查特殊作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)護人員的的職責(zé)（如果沒有現(xiàn)場作業(yè)，可詢問特殊作業(yè)監(jiān)護人員相關(guān)要求）查現(xiàn)場，特殊作業(yè)執(zhí)行情況。各生產(chǎn)車間/部室 6 儲罐切水作業(yè)、液化烴充裝作業(yè)、安全風(fēng)險較大的設(shè)備檢維修等危險作業(yè)應(yīng)制定相應(yīng)的作業(yè)程序，作業(yè)時應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)程序。化工（危險化學(xué)品）企業(yè)保障生產(chǎn)安全十條規(guī)定和油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定的通知 （ 安 監(jiān) 總 政 法2015 號）1.抽查公司對安全風(fēng)險較大的設(shè)備檢維修等危險作業(yè)制定相應(yīng)的作業(yè)程序執(zhí)行情況 涉及液氨、柴油、鹽酸、液堿卸車裝車作業(yè)活動，安全操作規(guī)程及工藝操作規(guī)程作