2019戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制作說(shuō)明

1、2019-2021年度戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制作說(shuō)明1.2019-2021年度戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃行文結(jié)構(gòu)、流程示意圖2.2019-2021年戰(zhàn)略分析2.1基于產(chǎn)品的戰(zhàn)略分析2.1.1分析要求：圍繞具體的產(chǎn)品或產(chǎn)品系列為中心展開(kāi)分析，得出結(jié)論和策略2.1.2分析維度參考分析維度分析內(nèi)容產(chǎn)品外部環(huán)境分析宏觀(guān)政策、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、供應(yīng)鏈分析、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、市場(chǎng)環(huán)境分析等相關(guān)方需求分析包括現(xiàn)需求和未來(lái)潛在需求，對(duì)公司的決定或行為能夠施加影響、或受其影響、或者自身感覺(jué)到受其影響的個(gè)人或者組織的需求產(chǎn)品內(nèi)部能力分析研發(fā)能力：新品研發(fā)、系列產(chǎn)品、更新?lián)Q代、技術(shù)改進(jìn)、問(wèn)題解決等；生產(chǎn)交付能力：產(chǎn)能、生產(chǎn)效率、降本增效、工藝、質(zhì)量管

2、控、計(jì)劃與交付等；供應(yīng)鏈管理能力：采購(gòu)降本、倉(cāng)儲(chǔ)物流管理等品牌營(yíng)銷(xiāo)能力：品牌建設(shè)、市場(chǎng)拓展等流程、組織與人才能力：流程優(yōu)化、效能提升、人才培養(yǎng)與儲(chǔ)備、組織與人才的分級(jí)管理等產(chǎn)品綜合分析生命周期、波士頓矩陣（明星、問(wèn)題、現(xiàn)金牛、瘦狗）、SWOT分析等分析工具舉例工具名稱(chēng)和應(yīng)用范圍工具內(nèi)容產(chǎn)品外部環(huán)境、內(nèi)部能力分析的思路、方向和工具參考產(chǎn)品綜合分析工具參考：SWOT、波士頓、生命周期 2.1.4分析結(jié)論序號(hào)結(jié)論維度結(jié)論內(nèi)容參考1產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力各產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)和短板，優(yōu)勢(shì)的繼續(xù)提升，短板的應(yīng)對(duì)策略；2產(chǎn)品研發(fā)研發(fā)規(guī)劃，如產(chǎn)品開(kāi)發(fā)取舍、轉(zhuǎn)型、升級(jí)、加大研發(fā)投入等；3品牌營(yíng)銷(xiāo)品牌營(yíng)銷(xiāo)策略，市場(chǎng)拓展策略等；4人力

3、資源組織與人才規(guī)劃策略等。3.2019-2021年戰(zhàn)略制定3.1戰(zhàn)略評(píng)價(jià)使命、愿景3.1.1具體要求3.1.1.1使命：回答“企業(yè)為什么存在”的問(wèn)題；3.1.1.2愿景：回答“本企業(yè)將來(lái)想成為什么樣的企業(yè)”問(wèn)題。3.1.2展示要求：以PPT形式呈現(xiàn)，格式自行設(shè)計(jì)。3.2戰(zhàn)略制定參考模板：請(qǐng)關(guān)注附表一：2019-2021年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃_戰(zhàn)略制定之“2019-2021年戰(zhàn)略具體內(nèi)容”。3.2.2具體要求3.2.2.1請(qǐng)關(guān)注參考模板各戰(zhàn)略層級(jí)及分支的“戰(zhàn)略導(dǎo)向”、“戰(zhàn)略說(shuō)明”，學(xué)習(xí)網(wǎng)上優(yōu)秀的PPT的案例、戰(zhàn)略制定工具，根據(jù)上文“1、2019-2021年戰(zhàn)略分析”的信息、數(shù)據(jù)和結(jié)論反復(fù)討論推敲后，填寫(xiě)適

4、用于本單位的“戰(zhàn)略具體內(nèi)容”，具體內(nèi)容需包括：產(chǎn)業(yè)發(fā)展的改進(jìn)方向、技術(shù)升級(jí)的改進(jìn)方向、管理體系有效性的改進(jìn)方向、顧客滿(mǎn)意度的改進(jìn)方向、資源配備的改進(jìn)方向等；3.2.2.2請(qǐng)注意參考模板的“提供單位”列，請(qǐng)根據(jù)該列提示選擇填寫(xiě)。3.2.3展現(xiàn)形式3.2.3.1建議以PPT形式呈現(xiàn)，每頁(yè)P(yáng)PT貼一個(gè)戰(zhàn)略層級(jí)一年的分表；3.2.3.2如有必要，可將形成戰(zhàn)略所用的工具和思路以附表形式插入到PPT對(duì)應(yīng)頁(yè)面。3.2.3.3本次戰(zhàn)略規(guī)劃中所有分析結(jié)論的支撐數(shù)據(jù)和分析過(guò)程均需一并匯總報(bào)送。3.3關(guān)于“2019-2021年戰(zhàn)略制定”其他說(shuō)明3.3.1形成戰(zhàn)略是一個(gè)自上而下、自上而下反復(fù)互動(dòng)的過(guò)程，需要達(dá)成總部與

5、各二級(jí)部門(mén)的一致性；3.3.2戰(zhàn)略制定需要非常嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪壿嬓耘c可行性，需要反復(fù)論證以確保戰(zhàn)略方向的正確性，反復(fù)論證，要求各單位在分析過(guò)程中至少邀請(qǐng)1次集團(tuán)總經(jīng)理參與指導(dǎo)，以確保戰(zhàn)略方向的正確性。4.2019-2021年戰(zhàn)略執(zhí)行4.12019-2021年BLM業(yè)務(wù)領(lǐng)先模型構(gòu)建4.1.1填寫(xiě)工具和說(shuō)明：根據(jù)BLM模型各組成部分的“輸出要求”分別總結(jié)，模板不限，詳情見(jiàn)下方附件；4.1.1.2請(qǐng)注意定性和定量的結(jié)合，既要有具體的數(shù)據(jù)，又有體現(xiàn)目標(biāo)的方向性和高度，以概括性語(yǔ)言呈現(xiàn)，無(wú)需描述過(guò)細(xì).5.2018全面財(cái)務(wù)預(yù)算管理5.1具體模板和詳細(xì)填寫(xiě)方法由集團(tuán)財(cái)務(wù)部出具并提供指導(dǎo)。5.2預(yù)算周期說(shuō)明：5.2.1各單位2019年財(cái)務(wù)科目明細(xì)預(yù)算：2019年1-12月5.2.2各單位三年滾動(dòng)預(yù)算計(jì)劃：2019-2021年5.3填寫(xiě)要求：5.3.1財(cái)務(wù)預(yù)算將作為評(píng)審的內(nèi)容之一，財(cái)務(wù)預(yù)算的評(píng)審結(jié)果與各單位第一負(fù)責(zé)人年度考核掛鉤，預(yù)算11月30日前未通過(guò)評(píng)審定稿，根據(jù)計(jì)劃節(jié)點(diǎn)診斷結(jié)果，導(dǎo)致未完成的主要責(zé)任人，2018年度績(jī)效結(jié)果系數(shù)扣減0.05；（具體考核請(qǐng)參考人力資源部相關(guān)規(guī)定）5.3.2各單位在編制財(cái)務(wù)預(yù)算的過(guò)程中要與集團(tuán)財(cái)務(wù)部保持充分的