D零件和特殊特性管理程序

1、 本程序規(guī)定了D 零件和特殊特性及產(chǎn)品安全性的控制要求，確保D 零件和特殊特性在技術(shù)資料/記錄存檔、生產(chǎn)過程、人員素質(zhì)方面滿足顧客的要求、法律法規(guī)要求。保證產(chǎn)品生產(chǎn)和使用中不會造成人員傷害、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染等。2 范圍適用于本公司對具有特殊特性的零件的質(zhì)量控制和整個產(chǎn)品周期中的安全與環(huán)保方面的管理。3 術(shù)語和定義D 特性： 大眾公司的規(guī)定，全稱“存檔責(zé)任件”是指那些產(chǎn)品特性以及過程參數(shù)，會明顯地與有關(guān)法規(guī)不符或影響到產(chǎn)品的安全特性以及顧客要求的產(chǎn)品特性，大眾汽車采用標(biāo)識符號為“D ”。D 零件： 含有D 特性的零件，也稱D 零件。特殊特性： 可能影響安全性和法規(guī)符合性，配合、功能、性能或產(chǎn)品

2、后續(xù)生產(chǎn)過程的產(chǎn)品特性或制造過程參數(shù)，本公司的特殊特性分為二級：關(guān)鍵特性和重要特性。安全、法規(guī)特性：指那些能影響政府法規(guī)符合性或車輛/產(chǎn)品功能安全性的產(chǎn)品特性或過程參數(shù)。本公司用符號“*”表示。重要特性： 可能顯著影響顧客對產(chǎn)品的滿意程度（非安全性/法規(guī)符合性）的產(chǎn)品特性和過程特性，本公司用符號“”表示。4 流程圖 5.1 項目組負(fù)責(zé)收集背景資料，確定產(chǎn)品和過程的特殊特性。5.2 技術(shù)部為本程序的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)涉及特殊特性的工程圖樣、FMEA 、作業(yè)指導(dǎo)書等資料的標(biāo)識和相關(guān)的文件和資料的管理；負(fù)責(zé)對與特殊特性相關(guān)的員工進行培訓(xùn)；并行使監(jiān)督、檢查職能。5.3 生產(chǎn)車間進行特殊特性過程能力研究和生

3、產(chǎn)過程的控制。5.4 質(zhì)保部負(fù)責(zé)對供方進行存檔責(zé)任件的評審。6 程序6.1 建立項目小組。6.2確定特殊特性和D 零件的原則：a 顧客指定為特殊特性的，本公司必須規(guī)定為特殊特性；b 法律法規(guī)對產(chǎn)品或過程特性有強制規(guī)定的，本公司必須列為特殊特性；c 本公司根據(jù)對產(chǎn)品和制造過程的了解，可以指定為特殊特性。6.3設(shè)定產(chǎn)品安全性的原則：a ）顧客指定為特殊特性的，本公司必須規(guī)定為特殊特性；b ）法律法規(guī)對產(chǎn)品或過程特性有強制規(guī)定的，本公司必須列為特殊特性；c ）本公司根據(jù)對產(chǎn)品和制造過程的了解，可以指定為特殊特性。6.4產(chǎn)品的安全責(zé)任原則：a 承擔(dān)罪責(zé)的責(zé)任:因產(chǎn)品存在缺陷，造成顧客人身傷害或顧客財產(chǎn)

4、損失的, 公司因承擔(dān)責(zé)任；b 滿足標(biāo)準(zhǔn)是不夠的：產(chǎn)品只滿足標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)而不是用當(dāng)今最好的技術(shù)狀態(tài)生產(chǎn)的產(chǎn)品造成顧客損害的, 要承擔(dān)產(chǎn)品責(zé)任；c 規(guī)定的各項產(chǎn)品安全責(zé)任：產(chǎn)品的機械性能、焊接強度及產(chǎn)品加工等而引起的缺陷造成顧客損傷的，本公司內(nèi)有關(guān)部門和直接操作者應(yīng)承擔(dān)產(chǎn)品責(zé)任，本公司要下發(fā)責(zé)任文件；d ）檢驗文件歸檔：針對影響產(chǎn)品安全的特性，與其有關(guān)的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、檢驗記錄應(yīng)歸檔； e ）可追溯性：出公司產(chǎn)品上有明確的標(biāo)識，如生產(chǎn)廠家，日期及過程控制中生產(chǎn)單位代號、批次號等，當(dāng)出現(xiàn)問題時，可以進行追蹤，以限制損害擴大；f ）風(fēng)險說明：正確的使用產(chǎn)品是避免故障發(fā)生的可靠方法之一，技術(shù)部可根據(jù)顧客要求編制產(chǎn)品說明書，指導(dǎo)顧客正確安裝使用。6.5 特殊特性確定6.6 特殊特性控制文件及控制文件。由技術(shù)部對特性參數(shù)和工藝參數(shù)進行檢查和過程能力驗證。6.7 特殊特性的標(biāo)識對于安全、法規(guī)特性用“*”標(biāo)識，重要特性用“” 標(biāo)識，如顧客有自己的標(biāo)識符號則同時標(biāo)識顧客的特殊特性符號。需標(biāo)識的文件：a ）產(chǎn)品圖紙；b ）過程流程圖；c ）FMEA 文件；d ）控制計劃；e ）工藝文件；f ）檢驗規(guī)程。6.8 D零件的技術(shù)數(shù)據(jù)和驗證6.9 D零件的產(chǎn)品和過程6.10 D零件的人員配備自工作崗位的要求。6.11質(zhì)保部根據(jù)NT21標(biāo)識和可追溯性控制程序?qū)Ξa(chǎn)品進行標(biāo)識，保證產(chǎn)品的可追溯