企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控程序

1、XXXXXXXXX有限公司程序（規(guī)范）文件企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控程序AQCX編 制 XX XX 受控狀態(tài) 受 控 審 核 XXXXX 復(fù) 審 XXXXX 批 準(zhǔn) XXXXXXX 版 本 號(hào) 01 頁(yè) 數(shù) 11 發(fā)布日期： 實(shí)施日期：1.0總體要求、目標(biāo)、基本原則、編制依據(jù)1.1.總體要求嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法及中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見（中發(fā)201632號(hào)）、等相關(guān)規(guī)章制度要求，結(jié)合XXXXXXXX有限公司實(shí)際生產(chǎn)安全管理標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)需求，制定本管理程序。公司職能部門：生產(chǎn)科、XXXX等部門及人員積極按照公司部署，完成本部門、本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分

2、級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果負(fù)責(zé)。1.2.目標(biāo)根據(jù)相關(guān)法規(guī)和制度結(jié)合公司實(shí)際，完成安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)及企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系的建設(shè)，全面實(shí)施安全管理原則，突出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、關(guān)口前移，構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理和隱患排查治理體系，推進(jìn)事故預(yù)防工作科學(xué)化、信息化、標(biāo)準(zhǔn)化，實(shí)現(xiàn)把風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前、把隱患消滅在事故前面，做到有效遏制生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障員工生產(chǎn)財(cái)產(chǎn)安全。1.3.基本原則 必須嚴(yán)格按照“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理、分級(jí)負(fù)責(zé)”、“管生產(chǎn)及業(yè)務(wù)必須管安全”的原則，堅(jiān)持統(tǒng)一指導(dǎo)、分級(jí)推進(jìn)、全面實(shí)施、持續(xù)改進(jìn)的基本原則，從而充分發(fā)揮各部門基層專業(yè)技術(shù)人員的主導(dǎo)作用。1.4.編制依據(jù) 安委辦

3、201611號(hào)國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第70號(hào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)公告六條規(guī)定江蘇省防范遏制重特大事故構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制實(shí)施辦法深入推進(jìn)全市企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控工作方案XXXX工貿(mào)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控工作驗(yàn)收評(píng)分細(xì)則深入推進(jìn)全市企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控工作方案海門市安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施意見工作海門市安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施意見工作進(jìn)一步推進(jìn)全區(qū)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控工作江蘇省安監(jiān)局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理的雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作的指導(dǎo)意見。2.0職責(zé)2.1.公司成立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理委員會(huì)：組 長(zhǎng):

4、XXXX常務(wù)副組長(zhǎng)：XXXX副 組 長(zhǎng)： XXX成 員：程彤、XXX委員會(huì)下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)委員會(huì)日常工作。2.2.安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理委員會(huì)辦公室：管理員:XXXX成 員：XXXXXXX2.3.安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理委員會(huì)主要職責(zé)：.建立、健全本單位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患治理責(zé)任制。.組織制定并逐步根據(jù)實(shí)際操作過程完善本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。.組織制定并實(shí)施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃。.保證本單位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患治理資金投入的有效實(shí)施。.督促、檢查本單位安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過程安全事故隱患。.組織制定并實(shí)施本單位的生產(chǎn)安全隱患治理應(yīng)急處置

5、預(yù)案。.及時(shí)如實(shí)報(bào)告企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查存在的問題，并監(jiān)督整改實(shí)施情況。2.4.安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理委員會(huì)辦公室主要職責(zé)：.制定安全排查目標(biāo)和安全措施、進(jìn)行崗位安全教育。.組織安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)組織或通知相關(guān)部門進(jìn)行整改。.對(duì)重大安全隱患組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)及委員會(huì)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和監(jiān)督整改實(shí)施方案的處理。2.5.公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理委員會(huì)辦公室負(fù)責(zé)公司安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、隱患排查治理工作的貫徹執(zhí)行、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)和檢查考核工作，并匯總上報(bào)相關(guān)職能部門。3.0安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 3.1. 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控流程 公司對(duì)各部門主要負(fù)責(zé)人及管理人員進(jìn)行安全

6、風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理培訓(xùn)，各部門分別對(duì)班組長(zhǎng)進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)，班組長(zhǎng)經(jīng)培訓(xùn)合格后針對(duì)班組員工進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)。3.2.依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)及隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南的標(biāo)準(zhǔn)和要求，各部門按照指導(dǎo)手冊(cè)系統(tǒng)的要求進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和隱患排查。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控程序如下：3.3.公司建立“三級(jí)”安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估責(zé)任體系：.建立以總經(jīng)理為組長(zhǎng)的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理委員會(huì)為責(zé)任主體的公司級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系；.建立以各職能部門為責(zé)任主體的車間級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系；.建立以班組為責(zé)任主體的班組級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系。3.4.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)：對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行劃分等級(jí)，風(fēng)險(xiǎn)定為4級(jí)，建立風(fēng)險(xiǎn)分布統(tǒng)計(jì)表1級(jí)：重大風(fēng)險(xiǎn)/紅色風(fēng)

7、險(xiǎn)，評(píng)估屬不可容許的危險(xiǎn)；必須建立管控檔案，應(yīng)由企業(yè)重點(diǎn)負(fù)責(zé)管控，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)，只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)降低時(shí)，才能開始或繼續(xù)工作。2級(jí)：較大風(fēng)險(xiǎn)/橙色風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估屬高度危險(xiǎn)；必須建立管控檔案，必須制定措施進(jìn)行控制管理，應(yīng)由公司安全主管部門和各職能部門根據(jù)職責(zé)分工負(fù)責(zé)管控。3級(jí)：一般風(fēng)險(xiǎn)/黃色風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估屬中度危險(xiǎn)；應(yīng)由所在部門或車間負(fù)責(zé)管控，公司（廠）安全管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)。4級(jí)：低風(fēng)險(xiǎn)/藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估屬輕度危險(xiǎn)和可容許的危險(xiǎn)；應(yīng)由所在的班組負(fù)責(zé)管控，車間負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)。3.5.安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的建立3.5.1.總經(jīng)理/分管生產(chǎn)副總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估組織工作；3.5.2.組員各

8、部門負(fù)責(zé)人對(duì)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作負(fù)責(zé)，具體組織分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作3.5.3.安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理委員會(huì)組長(zhǎng)/常務(wù)組長(zhǎng)直接負(fù)責(zé)危害辨識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，并負(fù)責(zé)主要（重大）風(fēng)險(xiǎn)及控制措施、主要（重大）危險(xiǎn)源清單、以及重大風(fēng)險(xiǎn)及重大危險(xiǎn)源管理方案、較大風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源管理方案的審批。3.5.4.安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理委員會(huì)辦公室是安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理工作的牽頭部門，負(fù)責(zé)組織制訂公司安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定、分析、評(píng)價(jià)管理制度和考核標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)各部門安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作開展情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核，并負(fù)責(zé)含一般以下風(fēng)險(xiǎn)及控制措施實(shí)施確認(rèn)。3.5.5.其他職能部門委員會(huì)成員根

9、據(jù)安全生產(chǎn)職責(zé)和專業(yè)分工，負(fù)責(zé)組織各自專業(yè)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)危害因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)、監(jiān)督檢查、效果評(píng)價(jià)工作，負(fù)責(zé)公司相關(guān)業(yè)務(wù)重大風(fēng)險(xiǎn)分析記錄的審查與控制效果驗(yàn)收，負(fù)責(zé)本部門、專業(yè)范圍內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的組織協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查督導(dǎo)。3.5.6.委員會(huì)成員是分管區(qū)域內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作實(shí)施的責(zé)任主體；3.5.6.1.總經(jīng)理/副總經(jīng)理生產(chǎn)責(zé)任人是安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理的第一責(zé)任人，對(duì)分管區(qū)域內(nèi)安全評(píng)估工作全面負(fù)責(zé)，組織實(shí)施各工段安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。3.5.6.2.部門主管、部門兼職辦公室成員對(duì)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作負(fù)責(zé)，具體實(shí)施分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。3.5.6.3.部門對(duì)評(píng)估出的較高（重大、較大、一般）風(fēng)險(xiǎn)

10、，應(yīng)及時(shí)上報(bào)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理委員會(huì)辦公室及相關(guān)責(zé)任部門，同時(shí)制定、落實(shí)好相關(guān)防范措施。3.5.6.4.各班組是安全風(fēng)險(xiǎn)分析過程的參與小組和分析結(jié)果的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。班長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織分管片區(qū)的安全評(píng)估工作，重點(diǎn)針對(duì)生產(chǎn)過程的作業(yè)活動(dòng)，從“人員、工具、環(huán)境”等方面，推進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估工作的實(shí)施和改進(jìn)。.落實(shí)管控責(zé)任部門、責(zé)任人和具體管控措施，建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控登記臺(tái)賬，做到對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)持續(xù)有效把控。.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別方法以及作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)程度評(píng)價(jià)：.1.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別范圍的劃分要求：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別根據(jù)公司實(shí)際情況以部門進(jìn)行劃分；其中每個(gè)部門區(qū)域按照作業(yè)區(qū)域或者作業(yè)步驟等不同進(jìn)行進(jìn)一步劃分，確保風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別全覆蓋

11、。.2.本公司使用作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)程度評(píng)價(jià) -MES 法風(fēng)險(xiǎn)(R) 可控制實(shí)施狀態(tài)（M）×暴露的頻繁程度（E）×事故的可能后果（S）分?jǐn)?shù)值控制措施的狀態(tài)（M）5無控制措施3有減輕后果的印記措施，如報(bào)警系統(tǒng)、個(gè)體防護(hù)用品1有預(yù)防措施，如機(jī)器防護(hù)裝置等，但須保證有效分?jǐn)?shù)值E1（人身傷害和職業(yè)相關(guān)病癥）人體暴露屬于危險(xiǎn)狀態(tài)的頻繁程度E2（財(cái)產(chǎn)損失和環(huán)境污染）危險(xiǎn)狀態(tài)出現(xiàn)的頻次10連續(xù)暴露常態(tài)6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露每天工作時(shí)間出現(xiàn)3每周一次或偶然出現(xiàn)每周一次或偶然出現(xiàn)2每月一次暴露每月一次暴露1每年幾次暴露每年幾次暴露0.5更少的暴露更少的暴露注1:8小時(shí)不離開工作崗位的算“連續(xù)暴露”；

12、危險(xiǎn)狀態(tài)常存算“常態(tài)”。注2：8小時(shí)內(nèi)暴露一至幾次算“每天工作時(shí)間暴露”；危險(xiǎn)狀態(tài)出現(xiàn)一至幾次算“每天工作時(shí)間出現(xiàn)”。分?jǐn)?shù)值事故的可能性后果（S）傷害職業(yè)相關(guān)病癥財(cái)產(chǎn)損失（元）環(huán)境影響10有多人死亡1千萬有重大環(huán)境影響的不可控制排放8有一人死亡或多人永久失能職業(yè)病（多人）100萬-1000萬有中等環(huán)境影響的不可控排放4永久失能（一人）職業(yè)?。ㄒ蝗耍?0萬-100萬有較輕環(huán)境影響的不可控排放2需醫(yī)院治療缺工職業(yè)性多發(fā)病1萬-10萬有局部環(huán)境影響的可控排放1輕微，僅需急救職業(yè)因素引起的身體不適1萬無環(huán)境影響R=MES風(fēng)險(xiǎn)程度（等級(jí)）180一級(jí)90-179二級(jí)50-89三級(jí)18-49四級(jí)3.6.安全

13、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的控制3.6.1.生產(chǎn)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別.1.一般區(qū)走廊多處配備消火栓及滅火器，管道安全閥在校驗(yàn)期、儀表顯示正常、壓力表在校驗(yàn)有效期、水位及顯示正常、防護(hù)罩且外殼接地、疏水閥無堵塞、管道法蘭沒有滲漏。3.6.1.2.生產(chǎn)車間用電系統(tǒng):存在用電危險(xiǎn)，車間安裝聯(lián)動(dòng)性火災(zāi)報(bào)警控制器，且在一般區(qū)、B級(jí)區(qū)、C級(jí)區(qū)D級(jí)區(qū)均有手動(dòng)火災(zāi)報(bào)警按鈕，配備消火栓及滅火器。3.6.2.設(shè)備部：有燃?xì)忮仩t使用管道天然氣，鍋爐有持有鍋爐證的員工操作，且定期培訓(xùn)，配備可燃?xì)怏w探測(cè)器及報(bào)警聯(lián)動(dòng)裝置、滅火器及消火栓，燃?xì)鉁p壓站及調(diào)壓表遠(yuǎn)離設(shè)備部且管道為地下存放和架空，地下管路有泄漏檢測(cè)設(shè)備，且設(shè)置明顯隔裝置。工程部：有高壓

14、變壓房高壓柜、變壓器、低壓開關(guān)柜，會(huì)產(chǎn)生觸電和爆炸，高壓手套、高壓靴、高壓用電筆、高壓棒及耐高壓地毯等；3.6.4.物資儲(chǔ)備：分劇毒品庫(kù)、易制爆、一般危險(xiǎn)品庫(kù)和成品及包材存放庫(kù)，劇毒品庫(kù)在倉(cāng)庫(kù)二樓具使用防盜門和CK報(bào)警系統(tǒng)，有監(jiān)控系統(tǒng)、和CK報(bào)警系統(tǒng)聯(lián)通公安治安平臺(tái)和總值班室，危險(xiǎn)品庫(kù)存放化學(xué)試劑，遠(yuǎn)離生產(chǎn)區(qū)位于廠區(qū)角落，且全天有通風(fēng)裝置運(yùn)行，配備多種滅火器、應(yīng)急噴淋、氣體探測(cè)器及報(bào)警裝置，成品及包材存放庫(kù)有溫度監(jiān)控裝置，可以全天候監(jiān)控溫度，配備消防栓及滅火器。3.6.5.針對(duì)本公司風(fēng)險(xiǎn)分布制定風(fēng)險(xiǎn)的響應(yīng)要求風(fēng)險(xiǎn)數(shù)值響應(yīng)程度行動(dòng)或控制措施響應(yīng)級(jí)別0-6輕微或可忽略無需采取措施個(gè)人級(jí)7-12可容忍需要及時(shí)記錄操作記錄班組級(jí)13-18中等加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通部門級(jí)19-36需要控制定期檢查，降低風(fēng)險(xiǎn)部門級(jí)/公司級(jí)36立即采取措施制定方案、立即改進(jìn)公司級(jí)3.6.6.每月按時(shí)為員工配發(fā)勞動(dòng)防護(hù)用品，配備無菌乳膠手套、口罩、過濾式防毒面具，定期檢查可燃?xì)怏w報(bào)警儀、火災(zāi)