化學(xué)品生產(chǎn)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容及考核評分細(xì)則

1、化學(xué)品生產(chǎn)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo) 準(zhǔn)內(nèi)容及考核評分細(xì)則附件1:危險化學(xué)品生產(chǎn)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容及考核評分細(xì)則考核 要素標(biāo) 準(zhǔn) 分標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容考核要點(diǎn)與評分辦法考核方法與關(guān)注點(diǎn)考評時應(yīng)關(guān)注的主 要標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范、文 件1負(fù)責(zé)人與職責(zé)（100）1.1負(fù)責(zé)人1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是本單位安全生產(chǎn) 的第一責(zé)任人，應(yīng)全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn) 工作，落實安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作。本項5分。 主要負(fù)責(zé)人不明確或未明確安全 生產(chǎn)第一責(zé)任人，扣3分。主要負(fù)責(zé)人不了解“雙基”工作內(nèi) 容，扣2分。主要負(fù)責(zé)人不明確安全生產(chǎn)主體 責(zé)任的內(nèi)容，扣2分。查文件或安全生產(chǎn)責(zé)任制， 應(yīng)明確主要負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn) 第一責(zé)任人。與主要負(fù)責(zé)人面談，主要負(fù)責(zé)人

2、是否了解“雙基”工作的內(nèi)容。與主要負(fù)責(zé)人面談。落實生產(chǎn)經(jīng)營單 位安全生產(chǎn)主體責(zé) 任暫行規(guī)定（山東 省人民政府辦公 廳）202.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織實施安全標(biāo) 準(zhǔn)化，建設(shè)企業(yè)安全文化。本項5分。未按本規(guī)范要求實施安全標(biāo)準(zhǔn)化， 扣3分。主要負(fù)責(zé)人不重視安全文化建設(shè)， 扣1分；未開展多種形式的安全文化 建設(shè)活動，扣1分。查文件是否規(guī)定實施安全標(biāo) 準(zhǔn)化或是否制定實施安全標(biāo)準(zhǔn) 化工作方案或主要負(fù)責(zé)人未親 自組織實施（抽查有關(guān)文件、會 議記錄）安全標(biāo)準(zhǔn)化。與主要負(fù)責(zé)人面談，是否了 解安全文化建設(shè)的內(nèi)容，開展了 哪些形式的安全文化活動（形式 包括：安全知識演講比賽、漫畫 等）。AQ 9004-2008AQ

3、9005-20083.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)作出明確的、公 開的、文件化的安全承諾，并確保安 全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持。本項5分。 無文件化的安全承諾，扣5分。主要負(fù)責(zé)人未簽字，扣2分。未向社會公開，扣1分。未提供資源支持，扣2分。查文件，與主要負(fù)責(zé)人交談。4.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織召開安 全生產(chǎn)委員會（以下簡稱安委會）或 領(lǐng)導(dǎo)小組會議。本項5分。主要負(fù)責(zé)人未定期組織召開安委 會會議，每季度至少召一次，漏一 次扣1分。無會議記錄或會議記錄沒有具體 內(nèi)容，每發(fā)現(xiàn)1次，扣1分。抽查3次以上的安委會會議記 錄，檢查主要負(fù)責(zé)人是否缺席或 會議記錄是否啟具體內(nèi)容。1.2方針目標(biāo)101.企業(yè)應(yīng)堅持“安全第一

4、，預(yù)防為主， 綜合治理”的安全生產(chǎn)方針。主要負(fù)責(zé) 人應(yīng)依據(jù)國家法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實 際，組織制定文件化的安全生產(chǎn)方針 和目標(biāo)。安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)應(yīng)滿足： 1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的 貫徹和實施；2）符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求； 3）與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險相適 應(yīng)；4）目標(biāo)予以量化；5）公眾易于獲得。本項3分。未制定或不符合本規(guī)范要求扣3分。公眾不易獲得扣1分。目標(biāo)未量化，扣1分。抽查員工，每人次不符合要求扣0.5 分。查義件，抽查員工。2.企業(yè)應(yīng)簽訂各級組織的安全目標(biāo)責(zé) 任書，確定量化的年度安全工作目標(biāo)， 并予以考核。企業(yè)各級組織應(yīng)制定年 度安全工作計劃，以保證年度安全工 作目標(biāo)的

5、肩效完成。本項7分。 未制定安全目標(biāo)責(zé)任書，未覆蓋各 級組織，缺少一個部門扣1分。各級組織未制定安全工作計劃，缺 少一個部門扣1分。 安全工作目標(biāo)未量化，未對安全目 標(biāo)完成情況進(jìn)行考核。每漏掉一個部 門扣1分。 安全目標(biāo)責(zé)任書、安全工作 計劃、安全工作目標(biāo)，未結(jié)合工 作特點(diǎn)簽訂或制定，內(nèi)容千篇 律，視為沒有簽訂或制定。查考核記錄，考核流于形式 視為未考核。1.3機(jī)構(gòu) 設(shè)置201.企業(yè)應(yīng)設(shè)置安委會或領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè) 置安全生產(chǎn)管理部門或配備專職安全 生產(chǎn)管理人員，并按規(guī)定配備注冊安 全工程師。本項10分。安委會未設(shè)立或虛設(shè)，扣5分。 未設(shè)安全管理機(jī)構(gòu)，或未按山東 省安全生產(chǎn)條例配備專職安全生產(chǎn) 管理

6、人員，每少一人扣3分。未配備注冊安全工程師，扣0.5分。查義件及相關(guān)人員證書。安全生產(chǎn)許可證 條例、山東省安 全生產(chǎn)條例、注 冊安全工程師注冊 管理辦法（國家安 全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 第12號令）2.企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模大小，設(shè) 置相應(yīng)的管理部門。本項5分。未設(shè)置相關(guān)部門或相關(guān)管理人員，少一個部門或人員扣1分。查文件，與1 2個部門領(lǐng)導(dǎo)交 談。管理部門或人員崗位的設(shè)置 應(yīng)根據(jù)企業(yè)規(guī)模大小設(shè)置，宜包 括負(fù)責(zé)以下工作的部門或人員： 設(shè)備、動力、生產(chǎn)、技術(shù)、教育、 財務(wù)、環(huán)保、供銷、運(yùn)輸?shù)取?.企業(yè)應(yīng)建立、健全從安委會或領(lǐng)導(dǎo) 小組到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng) 絡(luò)。本項5分。未建立從安全生產(chǎn)委員會到班組

7、的安全管理網(wǎng)絡(luò)扣5分。安全管理網(wǎng)絡(luò)中每缺少一個部門或車間、班組扣1分。 查安全管理網(wǎng)絡(luò)圖及組織機(jī) 構(gòu)設(shè)置情況（或組織機(jī)構(gòu)圖）。 與安全管理部門交談。1.4職責(zé)301.企業(yè)應(yīng)制定安委會或領(lǐng)導(dǎo)小組和管 理部門的安全職責(zé)。本項10分。未制定安委會、各管理部門、各車間、 班組的安全職責(zé)。每漏掉一個部門扣1分。查資料。車間、班組如工作性質(zhì) 差別不大，可合并制定。2.企業(yè)應(yīng)制定主要負(fù)責(zé)人、各級管理 人員和從業(yè)人員的安全職責(zé)。本項10分。查安全生產(chǎn)責(zé)任制，缺少一類人員職責(zé)，扣1分或相關(guān)人員對本岡位責(zé)任制/、解，每人次不符合，扣1分。 抽查3人對安全職責(zé)的了解 情況；應(yīng)特別關(guān)注特種作業(yè)人員的 安全生產(chǎn)職責(zé)。3

8、.企業(yè)應(yīng)建立安全責(zé)任考核機(jī)制，對 各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員 安全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任 制的實現(xiàn)情況進(jìn)行定期考核，予以獎 懲。本項10分。 無安全責(zé)任考核制度扣10分。未定期考核，扣5分。無獎懲記錄，扣5分?？己藢ο笥新╉棧柯┮粋€部門（人員）扣1分。查考核記錄，根據(jù)企業(yè)制度情況確定考核頻次，每季度宜考核一次。1.5 安全 生產(chǎn) 投入 及工 傷保險201.企業(yè)應(yīng)依據(jù)國家、當(dāng)?shù)卣膯⒚?安全生產(chǎn)費(fèi)用提取規(guī)定，自行提取安 全生產(chǎn)費(fèi)用，專項用于安全生產(chǎn)。本項5分。未建立安全投入保障制度，扣 5分。安全費(fèi)用提取標(biāo)準(zhǔn)低于肩關(guān)規(guī)定，扣3分。查相關(guān)資料。關(guān)于印發(fā)高危行 業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi) 用財

9、務(wù)管理暫行辦 法的通知（財企 2006478 號）2.企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費(fèi)用使 用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，建 立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺賬。本項10分。未建立安全費(fèi)用臺帳，扣5分。安全費(fèi)用挪作他用，扣3分。查臺帳。3.企業(yè)應(yīng)依法參加工傷社會保險，為 從業(yè)人員繳納工傷保險費(fèi)。本項5分。未參加工傷保險的，扣5分。查相關(guān)資料。工傷保險條例考核 要素標(biāo) 準(zhǔn) 分標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容考核要點(diǎn)與評分辦法考核方法與關(guān)注點(diǎn)考評時應(yīng)關(guān)注的主要標(biāo) 準(zhǔn)和規(guī)范、文件2風(fēng)險管理（100）2.1范圍與 評價 方法101.企業(yè)應(yīng)組織制定風(fēng)險評價管理制 度，明確風(fēng)險評價的目的、范圍和準(zhǔn) 貝黑本項3分。無制度文本，扣3分。未明確風(fēng)險評價目的

10、，扣1分。查義件，查資料。2.企業(yè)風(fēng)險評價的范圍應(yīng)包括：1）規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；2）常規(guī)和非常規(guī)活動；3）事故及潛在的緊急情況；4）所有進(jìn)人作業(yè)場所人員的活動；5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安 全防護(hù)用品；7）丟棄、廢棄、拆除與處置；8）企業(yè)周圍劃、境；9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。本項2分。風(fēng)險評價范圍/、明確，或未覆蓋所有活 動、區(qū)域扣2分。查相關(guān)資料。3.企業(yè)可根據(jù)需要，選擇科學(xué)、有效、 可行的風(fēng)險評價方法。常用的評價方 法啟:1）工作危害分析（JHA）;2）安全檢查表分析（SCL）;3）預(yù)危險性分析（PHA）;4）危險匕可操作性分析

11、（HAZOP）5）失效模式與影響分析（FMEA）6）故障樹分析（FTA）7）事件樹分析（ETA）8）作業(yè)條件危險性分析（LEC）等方 法。本項2分。未確定危險匕肩害因素辨識及風(fēng)險評 價的方法，或方法不適用，扣2分。查風(fēng)險評價管理制度或 作業(yè)指導(dǎo)書。4.企業(yè)應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容制定風(fēng)險評價 準(zhǔn)則：1）肩關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；2）設(shè)計規(guī)范、技木標(biāo)準(zhǔn)；3）企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。本項3分。未制定評價準(zhǔn)則或評價準(zhǔn)則不符合企 業(yè)實際情況，扣3分。查相關(guān)資料。2.2風(fēng)險評 價301.企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險評價準(zhǔn)則，選定合 適的評價方法，定期和及時對作業(yè)活 動和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險、有害

12、因素識 別和風(fēng)險評價。企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險評價 時，應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個 方面的可能性和嚴(yán)重程度分析。本項25分。 未根據(jù)已選定的危險、有害因素識別方法開展辨識，扣3分。風(fēng)險評價時未根據(jù)評價準(zhǔn)則并結(jié)合本單位的實際從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重程度進(jìn)行分析，扣10分。查相關(guān)資料。氯堿生產(chǎn)單位風(fēng)險評價關(guān)注點(diǎn)詳見附件2 2.2.1"合成氨生產(chǎn)單位風(fēng)險評價關(guān)注點(diǎn)詳見附件32.2.1 ”危險、有害因素識別和風(fēng)險評價范圍有遺漏，母遺漏，處扣3分。2.企業(yè)各級管理人員應(yīng)參與風(fēng)險評價 工作，鼓勵從業(yè)人員積極參與風(fēng)險評 價和風(fēng)險控制。本項5分。評價人員組成不合理，缺一類人員未參與扣2分

13、。查評價記錄或現(xiàn)場詢問， 了解參與人員組成。2.3風(fēng)險 控制201.企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果及經(jīng)營 運(yùn)行情況等，確定/、可接受的風(fēng)險， 制定并落實控制措施，將風(fēng)險尤其是 重大風(fēng)險控制在可以接受的程度。企 業(yè)在選擇風(fēng)險控制措施時：1)應(yīng)考慮：(1)可行性；(2)安全性；(3)可靠性。2)應(yīng)包括：(1)工程技術(shù)措施；本項15分。 無/、可接受的風(fēng)險清單(尤其是重大風(fēng)險清單)，扣3分；無控制措施或控制措施未落實，缺一項扣3分；控制措施/、合理，一項措施/、合理扣3分。查評價記錄，查相關(guān)資 料?？刂拼胧┦侵笐?yīng)進(jìn)一步采取的控制措施，而不是原有的控制措施。評價結(jié)果為無不可接受的風(fēng)險，經(jīng)現(xiàn)場查看與實際情況不

14、符合，而乂未（2）管理措施；（3）培訓(xùn)教育措施；（4）個體防護(hù)措施。制定具體措施的應(yīng)視為無控制措施。2.企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險評價的結(jié)果及所采取 的控制措施對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培 訓(xùn)，使具熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中 存在的危險、有害因素，掌握、落實 應(yīng)采取的控制措施。本項5分。抽查培訓(xùn)記錄、班組活動記錄，無相關(guān)內(nèi)容，扣3分；抽查現(xiàn)場作業(yè)人員對崗位風(fēng)險掌握 情況，每人次不掌握扣1分。查培訓(xùn)記錄，抽查現(xiàn)場作 業(yè)人員。2.4隱患 治理101.企業(yè)應(yīng)對風(fēng)險評價出的隱患項目， 下達(dá)隱患治理通知，限期治理，做到 止治理措施、止負(fù)責(zé)人、止負(fù)金來源、 定治理期限。企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺 賬。本項3分。 查隱患登記（治理）臺

15、帳和隱 患整改通知書，無臺帳，扣2分。無整改通知書，缺1份，扣1分。未做到“四定”每處隱患扣1分。或未落實整改措施并驗證的，扣1分。查文件、資料等相關(guān)內(nèi) 容。2.企業(yè)應(yīng)對確定的重大隱患項目建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：1）評價報告與技術(shù)結(jié)論；2）評審意見；3）隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；4）治理時間表和責(zé)任人；5）竣工驗收報告。本項2分。未建立檔案的，扣2分；檔案內(nèi)容不全，每缺一項扣1分。無重大隱患按缺項處理。查檔案、資料等。山東省重特人生產(chǎn)安 全事故隱患排查治理辦 法3.企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除 采取有效防范措施外，應(yīng)書面向企業(yè) 直接主管部門和當(dāng)?shù)卣畧蟾妗１卷?分。未采取有效防范

16、措施的，扣3分。 未書面向安監(jiān)部門和當(dāng)?shù)卣畧蟾?的，扣2分。無重大隱患按缺項處理。查義件資料。4.企業(yè)對不具備整改條件的重大事故 隱患，必須采取防范措施，并納入計 戈限期解決或停產(chǎn)。本項2分。未制定整改計劃的，扣2分。無重大隱患按缺項處理。查資料。*2.5重大 危險源201.企業(yè)應(yīng)按照GB 18218辨識并確定 重大危險源，建立重大危險源檔案。本項4分。無重大危險源的單位按缺項 處理。重大危險源未進(jìn)行定期檢測或評 估或監(jiān)控，扣20分。 未按GB 18218進(jìn)行辨識，確定重大危險源扣3分。確定/、全，每遺漏一個扣1分。未建立檔案，每遺漏一個扣1分。通過查看現(xiàn)場和安全 評價報告完成本項的考 評。

17、檔案內(nèi)容（包括：危險 物質(zhì)名稱、數(shù)量、性質(zhì)、位 置、管理人員、管理制度、 評估報告、檢測報告等）。 氯堿生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見附件 2 2.5.1 ”合成氨生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)重大危險源辨識（GB18218）見附件3 2.5.1 ”2.企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對重大危險源 設(shè)置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)。本項3分。無監(jiān)控、報警設(shè)施，扣3分。查看現(xiàn)場。3.企業(yè)應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定，定期對 重大危險源進(jìn)行安全評估。本項2分。未定期進(jìn)行評估的，扣2分。查看安全評價報告或有 關(guān)評估記錄。4.企業(yè)應(yīng)對重大危險源的設(shè)備、設(shè)施 定期檢查、檢驗，并做好記錄。本項2分。無定期檢查、檢驗記錄，扣2分；記錄 流于形式，無具體內(nèi)容，扣1分。查檢查

18、、檢驗記錄。5.企業(yè)應(yīng)制定重大危險源應(yīng)急救援預(yù) 案，配備必要的救援器材、裝備，每 年至少進(jìn)行1次重大危險源應(yīng)急救援 預(yù)案演練。本項2分。未制定應(yīng)急救援預(yù)案或預(yù)案無可操作性，扣2分。未配備必要的救援器材、裝備，扣2分。未進(jìn)行演練或演練流于形式，扣 1分。查應(yīng)急救援預(yù)案，查現(xiàn) 場，查演練方案或記錄。6.企業(yè)應(yīng)將重大危險源及相關(guān)安全措 施、應(yīng)急措施報送當(dāng)?shù)乜h級以上人民 政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部 門備案。本項3分。查重大危險源備案記錄或備案證明,未 備案扣3分，每漏個相關(guān)單位扣1 分。肩關(guān)單位應(yīng)為公安（消防、治安）部門、周邊社 區(qū)、環(huán)保部門、醫(yī)療部門、 協(xié)作單位等。7.企業(yè)重大危險源的防護(hù)距離

19、應(yīng)滿足本項4分。查現(xiàn)場，查安全評價報國家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定。不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或 規(guī)定的，應(yīng)米取切實口行的防范措施， 并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。新建企業(yè)與周邊的防護(hù)距離/、符合規(guī)定扣4分。老企業(yè)與周邊的防護(hù)距離/、符合規(guī) 定，且未采取切實可行的防范措施或未 在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改，扣4分。告。2.6風(fēng)險 信息 更新101.企業(yè)應(yīng)適時組織風(fēng)險評價工作，識 別與生產(chǎn)經(jīng)營活動肩關(guān)的危險、有害 因素和:隱患。本項4分。未在適時的時機(jī)進(jìn)行危險、有害因素辨識、風(fēng)險評價，缺一次時機(jī)扣 2分。查工作臺帳、資料等。 適時的時機(jī)應(yīng)包括動火、 檢維修等臨時性作業(yè)情 況。2.企業(yè)應(yīng)定期評審或檢查風(fēng)險評價結(jié) 果和風(fēng)險控制效果。本項2分

20、。未定期評審或檢查風(fēng)險控制效果, 扣2分。查工作臺帳、資料等。3.企業(yè)應(yīng)在下列情形發(fā)生時及時進(jìn)行 風(fēng)險評價：1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要 求；2）操作條件變化或工藝改變；3）技木改造項目；4）有對事件、事故或其他信息的新認(rèn) 識；5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。本項4分。每發(fā)現(xiàn)一種情況未及時進(jìn)行風(fēng)險評價， 扣2分。查工作臺帳、資料等。考核 要素標(biāo) 準(zhǔn) 分標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容考核要點(diǎn)與評分辦法考核方法與關(guān)注點(diǎn)考評時應(yīng)關(guān)注的主要標(biāo) 準(zhǔn)和規(guī)范、文件3法律法規(guī)與管理制度（100）3.1法律 法規(guī)201.企業(yè)應(yīng)建立識別和獲取適用的安全 生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求管 理制度，明確責(zé)任部門，確定獲取渠 道、方式和時機(jī)，

21、及時識別和獲取， 定期更新。本項8分。無文件化制度扣8分。 無責(zé)任部門或責(zé)任部門不明確扣2分。 未明確獲取渠道、方式和時機(jī)扣2分。未形成法規(guī)清單扣2分；未及時更 新，一項法規(guī)不符合扣0.5分。未保存文本（或電子文本），缺少一 項法規(guī)扣0.5分。查義件、資料。清單中啟過期、作廢或 缺少的法律法規(guī)或標(biāo) 準(zhǔn)規(guī)范，視為未及時更 新。2.企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法 規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時對從業(yè)人員 進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)，提高從業(yè)人員的守 法意識，規(guī)范安全生產(chǎn)行為。本項7分。未及時宣傳和培訓(xùn)，每少一項法規(guī)扣1分。查培訓(xùn)記錄或活動記 錄。對復(fù)審企業(yè)，應(yīng)重點(diǎn)關(guān) 注新發(fā)布的法律法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)的宣傳和培訓(xùn)。3.企業(yè)應(yīng)

22、將適用的安全生產(chǎn)法律、法 規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時傳達(dá)給相關(guān) 方。本項5分。未及時傳達(dá)給相關(guān)方，每發(fā)現(xiàn)一次扣 1分。查相關(guān)記錄。3.2符合性 評價15企業(yè)應(yīng)每年至少1次對適用的安全生 產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的執(zhí) 行情況進(jìn)行符合性評價，消除違規(guī)現(xiàn) 象和行為。本項15分。 未進(jìn)行符合性評價扣10分，評價不 全，每漏一項法律法規(guī)扣1分。 對評價發(fā)現(xiàn)的不符合項，未進(jìn)行原因 分析，未制定整改措施或整改措施不落 實，每項/、符合扣2分。查符合性評價記錄（評 審表）、評價報告。對復(fù)審企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注 達(dá)標(biāo)以來新發(fā)布、修訂 的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。3.3 安全 生產(chǎn) 規(guī)章 制度251.企業(yè)應(yīng)制定健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制

23、度，至 少包括卜列內(nèi)有：1）安全生產(chǎn)職責(zé)；2）識別和獲電適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；3）安全生產(chǎn)會議管理；4）安全生產(chǎn)費(fèi)用；5）安全生產(chǎn)獎懲管理；6）管理制度評審和修訂；7）安全培訓(xùn)教育；8）特種作業(yè)人員管理；9）管理部門、基層班組安全活動管理；10）風(fēng)險用介；11）隱患治理;本項20分。 查看義本，每少一項內(nèi)容扣1分。 制度的內(nèi)咨不符合法律法規(guī)的要求 及本單位的實際情況，不具啟可操作性， 每項內(nèi)咨不滿足上述要求，扣1分。至少抽查十項制度，檢 查其內(nèi)容是否具啟可 操作性。氯堿生產(chǎn)單位的制度還應(yīng)包括的內(nèi)容見附件 2 3.3.1 "合成氨生產(chǎn)單位的制 度還應(yīng)包括的內(nèi)容見 附件

24、 3 3.3.1 ”12）重大危險源管理；13）交更管理；14）事故管理；15）防火、防爆管理，包括禁煙管理；16）消防管理；17）倉庫、罐區(qū)安全管理；18）關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理；19）生產(chǎn)設(shè)施管理，包括安全設(shè)施、特種 設(shè)備等管理；20）監(jiān)視和測量設(shè)備管理；21）安全作業(yè)管理，包括動火作業(yè)、進(jìn)入 受限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、 起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè) 備檢維修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等；22）危險化學(xué)品安全管理，包括劇毒化學(xué) 品安全管理及危險化學(xué)品儲存、出人庫、 運(yùn)輸、裝卸等；23）檢維修管理；24）生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理；25）承包商管理；26）供應(yīng)商管理

25、；27）職業(yè)衛(wèi)生管理，包括防塵、防毒管理；28）勞動防護(hù)用品（具）和保健品管理； 29）作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測管理；30）應(yīng)急救援管理；31）安全檢查管理；32）自評等。2.企業(yè)應(yīng)將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到 肩關(guān)的工作崗位。本項5分。查發(fā)放記錄，未發(fā)放到各個工作崗位，缺少一個崗位，扣2分； 抽查工作崗位，每發(fā)現(xiàn)一個崗位無規(guī)章制度扣2分。工作崗位至少應(yīng)包括 所有職能部門、所宿車 間、班組*3.4操作 規(guī)程251.企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備 設(shè)施特點(diǎn)和原材料、輔助材料、產(chǎn)品 的危險性，編制操作規(guī)程，并發(fā)放到 相關(guān)崗位。本項20分。 查看義本，每少一種扣3分；查發(fā)放記錄或抽查工作崗位，每發(fā)現(xiàn)一個

26、崗位無操作規(guī)程扣25分。所有生產(chǎn)崗位、所 有通用工種（管工、焊 工等特種作業(yè)）都應(yīng)編 制崗位操作規(guī)程。崗位操作規(guī)程內(nèi)容 應(yīng)符合實際情況，且應(yīng) 包括以下內(nèi)容：本崗位 工藝指標(biāo)、工藝操作方 法、正常開停車程序、緊急停布程序和處理 方法、可能發(fā)生事故原 因分析和處理方法、操 作過程注意事項、設(shè)備 巡回檢查的規(guī)定、本崗 位啟毒后害允許濃度、 消防器具的使用等。至 少抽查六項崗位安全 操作規(guī)程，檢查其內(nèi)容 是否滿足上述要求。氯堿生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見附件2 3.4.1 ”合成氨生產(chǎn)單位關(guān)注 點(diǎn)見附件3 3.4.1 "2.企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、 新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，組織編制新的 操作規(guī)程。本

27、項5分。未編制新的操作規(guī)程，扣5分。查相關(guān)資料。無“四新”時按缺項處理3.5修訂151.企業(yè)應(yīng)明確評審和修訂安全生 產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的時機(jī)和頻 次，定期進(jìn)行評審和修訂，確保其有 效性和適用性。在發(fā)生以下情況時， 應(yīng)及時對相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程 進(jìn)行評審、修訂：1）當(dāng)國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、 標(biāo)準(zhǔn)廢止、修i或新頒布時；2）當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大 變化時；3）當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴(kuò)建、改建時；4）當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生 變更時；5）當(dāng)上級安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改 意見時；6）當(dāng)安全檢查、風(fēng)險評價過程中發(fā)現(xiàn) 涉及規(guī)章制度層面的問題時；7）當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因， 發(fā)現(xiàn)制

28、度性因素時；8）其他相關(guān)事項。本項9分。未明確評審和修訂時機(jī)和頻次，扣 4分。 未按本單位規(guī)定的頻次進(jìn)行評審、修訂，扣3分。未及時進(jìn)行評審、修訂，扣2分。查義件及相關(guān)記錄。2.企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)管理人員、技術(shù)人 員、操作人員和工會代表參加安全生 產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂， 注明生效日期。本項2分。查評審及相關(guān)記錄，參加人員不全，缺少一類人員，扣1分。查評審及相關(guān)記錄。3.企業(yè)應(yīng)及時組織相關(guān)管理人員和操 作人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)修訂后的安全規(guī)章 制度和操作規(guī)程。本項2分。未及時進(jìn)行宣貫、學(xué)習(xí)扣2分。查宣貫、培訓(xùn)記錄。4.企業(yè)應(yīng)保證使用最新有效版本的安 全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。本項2分。查工作現(xiàn)場及從業(yè)

29、人員持肩的制度或操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)有過期作廢版本扣 2分。查工作現(xiàn)場。考核 要素標(biāo) 準(zhǔn) 分標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容考核要點(diǎn)與評分辦法考核方法與關(guān)注點(diǎn)考評時應(yīng)關(guān)注的主要標(biāo) 準(zhǔn)和規(guī)范、文件4培訓(xùn)教育（100）4.1培訓(xùn) 教育 管理101.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全培訓(xùn)教育制 度，依據(jù)國家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗 位需要，制定適宜的安全培訓(xùn)教育目 標(biāo)和要求。根據(jù)/、斷變化的實際情況 和培訓(xùn)目標(biāo)，定期識別安全培訓(xùn)教育 需求，制定并實施安全培訓(xùn)教育計劃。本項3分。 未制訂培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求，扣1分；未按規(guī)定識別培訓(xùn)教育需求或識別不全，扣2分；無肩效安全培訓(xùn)教育計劃，扣2分；安全培訓(xùn)教育計劃未有效實施，扣 2分。查培訓(xùn)計劃，每期 培訓(xùn)是

30、否明確目標(biāo)與 要求。對培訓(xùn)教育需求應(yīng)進(jìn)行辨識、分析。 并 根據(jù)培訓(xùn)教育需求制 定培訓(xùn)教育計劃。計劃 應(yīng)包括內(nèi)部計劃和外 部計劃。2.企業(yè)應(yīng)組織培訓(xùn)教育，保證安全培 訓(xùn)教育所需人員、資金和設(shè)施。本項1分。未落實組織培訓(xùn)教育的人員、資金或設(shè)查有無培訓(xùn)場所、組織 實施的人員、教師、或 培訓(xùn)計劃無法落實（包 括培訓(xùn)教育資金計劃施，扣1分不落實）等。3.企業(yè)應(yīng)建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育 檔案。本項2分。未建立培訓(xùn)教育檔案或檔案不全，扣2分；培訓(xùn)教育臺帳（記錄）不符合，每項扣0.5分。培訓(xùn)教育檔案應(yīng)包括：培訓(xùn)教育臺帳（記錄）；每位從業(yè)人員入廠以來歷次培訓(xùn)教育記錄，應(yīng)一人一檔；培訓(xùn)檔案應(yīng)記錄培訓(xùn)時間、內(nèi)容、和

31、考核%小寸。4.企業(yè)安全培訓(xùn)教育計劃變更時，應(yīng) 記錄變更情況。本項1分。未記錄計劃變更情況扣2分；記錄不全，每條扣0.5分。查培訓(xùn)教育計劃的執(zhí) 行情況，未按計劃進(jìn)行 視為啟義更。5.企業(yè)安全培訓(xùn)教育主管部門應(yīng)對培 訓(xùn)教育效果進(jìn)行評價。本項2分。未進(jìn)行啟效的培訓(xùn)效果評價扣2分；漏評查評價記錄。1次扣1分。6.企業(yè)應(yīng)確立終身教育的觀念和全員 培訓(xùn)的目標(biāo)，對在崗的從業(yè)人員進(jìn)行 經(jīng)常性安全培訓(xùn)教育。本項1分。培訓(xùn)目標(biāo)未包含終身教育或全員培訓(xùn)的扣1分；對在崗人員的培訓(xùn)教育未經(jīng)常進(jìn)行的扣1分。根據(jù)培訓(xùn)管理制度及 培訓(xùn)檔案做出綜合判 斷。*4.2管理 人員 培訓(xùn) 教育201.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員應(yīng)

32、接受專門的安全培訓(xùn)教育，經(jīng)安全生 產(chǎn)監(jiān)管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理 能力考核合格，取得安全資格證書后 方可任職，并按規(guī)定參加每年再培訓(xùn)。本項10分。主要負(fù)責(zé)人未接受培訓(xùn)（含再培訓(xùn)）或無安全資格證書扣20分；安全管理人員未接受培訓(xùn)（含再培訓(xùn)）或無安全資格證書缺一人扣20分。查后關(guān)證書。2.企業(yè)其他管理人員，包括管理部門 負(fù)責(zé)人和基層單位負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程 技術(shù)人員的安全培訓(xùn)教育由企業(yè)相關(guān) 部門組織，經(jīng)考核合格后方可任職。本項10分。相關(guān)人員未接受培訓(xùn)或未經(jīng)考核或考核 不合格上崗的，每人次扣2分。先任職，后上崗視為未考核而上崗。安全培訓(xùn)教育應(yīng)分類施教，若發(fā)現(xiàn)本項所指人員的安全培訓(xùn)教育采用一本教材、一

33、張試卷應(yīng)扣分。4.3從業(yè) 人員 培訓(xùn) 教育201.企業(yè)應(yīng)對從業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教 育，并經(jīng)考核合格后方可上崗。從業(yè) 人員每年應(yīng)接受再培訓(xùn)，再培訓(xùn)時間 不得少于國家或地方政府規(guī)定學(xué)時。本項5分。抽查員工培訓(xùn)教育檔案（記錄），每個考核不合格或未經(jīng)安全培訓(xùn)教育而上崗的員工，扣2分。每年至少應(yīng)進(jìn)一次再培訓(xùn)，未進(jìn)行，扣2分；再培訓(xùn)教育的學(xué)時數(shù)不符和規(guī)定要求的，每人次扣1分。查培訓(xùn)教育檔案或記錄；抽查5名員工。2.企業(yè)特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參 加安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)操作 證，方可上崗作業(yè)，并定期復(fù)審。本項5分。抽查特種作業(yè)人員臺帳及特種作業(yè)操作資格證書，每人不符合扣1分。查臺帳，查5名員工。3.企

34、業(yè)從事危險化學(xué)品運(yùn)輸?shù)鸟{駛 員、船員、押運(yùn)人員，必須經(jīng)所在地 設(shè)區(qū)的市級人民政府交通部門考核合 格（船員經(jīng)海事管理機(jī)構(gòu)考核合格）， 取得從業(yè)資格證，方可上崗作業(yè)。本項4分。抽查作業(yè)人員臺帳及上崗資格證書， 每人不符合扣2分。本單位無運(yùn)輸車輛、無相關(guān)人員時作缺項處理。查臺帳，查員工。4.企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、 新產(chǎn)品投產(chǎn)前，對有關(guān)人員進(jìn)行專門 培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗。本項6分。未進(jìn)行專門培訓(xùn)扣3分；有關(guān)人員未經(jīng)考核上崗操作扣3分。無“四新”投產(chǎn)的按缺項處理。查培訓(xùn)記錄，查員工。*4.4新從 業(yè)人 員培 訓(xùn)教 育201.企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，對新從業(yè)人員 進(jìn)行廠級、車間（工段）級、班組

35、級 安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可 上崗。本項10分。抽查新員工培訓(xùn)記錄每人次未接受三級培訓(xùn)教育而上崗，每發(fā)現(xiàn)一人扣 20分。查培訓(xùn)記錄，查員工。2.企業(yè)新從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育時間 不得少于國家或地方政府規(guī)定學(xué)時。本項10分。抽查新員工培訓(xùn)檔案（記錄）每人次培訓(xùn)學(xué)時不足的，扣2分。查培訓(xùn)記錄，查員工。4.5其他 人員 培訓(xùn) 教育101.企業(yè)從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年 以上（含一年）者，應(yīng)進(jìn)行車間（工 段）、班組級安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合 格后，方可上崗。本項3分。抽查培訓(xùn)教育檔案（記錄），每人次不符合扣1分。查培訓(xùn)記錄。2.企業(yè)應(yīng)對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn) 行后關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項的培 訓(xùn)教

36、育。本項2分。抽查培訓(xùn)記錄，每人次不符合扣1分。查培訓(xùn)記錄。3.企業(yè)應(yīng)對承包商的作業(yè)人員進(jìn)行 入廠安全培訓(xùn)教育；經(jīng)考核合格發(fā)放 入廠證，保存安全培訓(xùn)教育記錄。進(jìn) 人作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單 位應(yīng)對施工單位的作業(yè)人員進(jìn)行入現(xiàn) 場前安全培訓(xùn)教育，保存安全培訓(xùn)教 育記錄。本項5分。 未建立承包冏作業(yè)人員臺帳扣 3分； 無培訓(xùn)的相關(guān)記錄扣5分；無入廠證扣3分；每人次考核不合格而發(fā)放入廠證的扣2分。查工作臺帳，查相關(guān)記錄。4.6日常 安全 教育201.企業(yè)管理部門、班組應(yīng)按照月度安 全活動計劃開展安全活動和基本功訓(xùn) 練。本項4分。未開展活動的扣4分；未按計劃開展活動的每項或每部門扣1分。查相關(guān)資料

37、；與安全管理部門及班組肩關(guān)人員交談。2.班組安全活動每月不少于 2次，每 次活動時間/、少于1學(xué)時。班組安全 活動應(yīng)啟負(fù)責(zé)人、有計劃、有內(nèi)谷、 有記錄。企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)每月至少參加本項4分。查班組安全活動記錄，每項/、符合扣1分。查班組活動記錄。頻次、學(xué)時、負(fù)責(zé)人未參1次班組安全活動，基層單位負(fù)責(zé)人及其管理人員應(yīng)每月至少參加 2次班 組安全活動。加各扣1分。3.管理部門安全活動每月不少于1次， 每次活動時間/、少于2學(xué)時。本項4分。查部門安全活動記錄，每項一個部門不符合扣1分。查相關(guān)記錄。4.企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩?生產(chǎn)管理人員每月至少1次對安全活 動記錄進(jìn)行檢查，并簽字。本項4分。查安全

38、活動記錄，每項/、符合扣1分。查相關(guān)記錄。5.企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩?生產(chǎn)管理人員應(yīng)結(jié)合安全生產(chǎn)實際， 制定管理部門、班組月度安全活動計 戈規(guī)定活動形式、內(nèi)容和要求。本項4分。未制定部門、班組安全活動計劃扣 4分；計劃內(nèi)容每項/、符合扣1分。查相關(guān)記錄?？己?要素標(biāo) 準(zhǔn) 分標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容考核要點(diǎn)與評分辦法考核方法與關(guān)注點(diǎn)考評時應(yīng)關(guān)注的主要標(biāo) 準(zhǔn)和規(guī)范、文件5生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全（100）5.1生產(chǎn) 設(shè)施 建設(shè)151.企業(yè)應(yīng)確保建設(shè)項目安全設(shè)施與建 設(shè)項目的主體工程同時設(shè)計、同時施 工、同時投入生產(chǎn)和使用。本項5分。查項目建設(shè)“三同時”資料，發(fā)現(xiàn)一個項目資料不全，缺一項資料扣3分。危險化學(xué)品建設(shè)

39、項目安全許可實施辦法（8號令）實施之前的建設(shè)項目按缺項處理。2.企業(yè)應(yīng)按照建設(shè)項目安全許可有關(guān) 規(guī)定，對建設(shè)項目的設(shè)立階段、設(shè)計 階段、試生產(chǎn)階段和竣工驗收階段規(guī) 范管理。本項5分。查各階段資料，每項/、符合扣 2分。查各階段文件、資料。3.企業(yè)應(yīng)對建設(shè)項目的施工過程實施 有效安全監(jiān)督，保證施工過程處于有 序管理狀態(tài)。本項2分。查施工監(jiān)督管理記錄,未進(jìn)行有效管理扣2分。無在建項目按缺項處理。查對施工隊伍的協(xié)議，監(jiān)督管理記錄；查施工單位資質(zhì)。4.企業(yè)建設(shè)項目建設(shè)過程中的變更應(yīng) 嚴(yán)格執(zhí)行變更管理規(guī)定，履行變更程 序，對變更全過程進(jìn)行風(fēng)險管理。本項2分。查艾更資料，每項/、符合扣1分；未進(jìn)行風(fēng)險管理

40、的扣1分。查設(shè)計變更、查義更單，查資料與現(xiàn)場。*5.企業(yè)應(yīng)采用先進(jìn)的、安全性能可靠 的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料。本項1分。采用淘汰落后的工藝、設(shè)備，扣1分。按國家產(chǎn)業(yè)政策判定， 注意規(guī)定的時間界限 ,采用淘汰落后的工 藝、設(shè)備的予以否決。 氯堿生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見附件2 5.1.5”5.2安全 設(shè)施251.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全設(shè)施管理制 度，建立安全設(shè)施臺賬。本項5分。查安全設(shè)施管理制度、臺帳，沒有建立臺帳的扣4分。查臺帳等資料。2.企業(yè)應(yīng)確保安全設(shè)施配備符合國家 肩夫規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，做到：1）宜按照SH 3063-1999在易燃、易 爆、有毒區(qū)域設(shè)置固定式可燃?xì)怏w和/ 或后毒氣體的檢測報警設(shè)施，

41、報警信 號應(yīng)發(fā)送至工藝裝置、儲運(yùn)設(shè)施等控 制室或操作室；2）按照GB 50351在可燃液體罐區(qū)設(shè) 置防火堤，在酸、堿罐區(qū)設(shè)置圍堤并 進(jìn)行防腐處理；3）宜按照SH 3097-2000在輸送易燃 物料的設(shè)備、管道安裝防靜電設(shè)施；4）按照GB 50057在廠區(qū)安裝防雷設(shè) 施；5）按照 GB 50016、GB 50140 配置 消防設(shè)施與器材；6）按照GB 50058設(shè)置電力裝置；7）按照GB 11651配備個體防護(hù)設(shè) 施；8）廠房、庫房建筑應(yīng)符合 GB 50016、 GB 50160 ;*9）在工2裝置上可能引起火災(zāi)、爆炸的 部位設(shè)置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/ 或光報警和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施。10）

42、其他本項5分。抽查現(xiàn)場、每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣1分。未按照肩關(guān)規(guī)定或標(biāo)準(zhǔn)在易燃、易爆、有 毒區(qū)域設(shè)置檢測報警設(shè)施或在可能發(fā)生 火災(zāi)、爆炸的部位設(shè)置防超溫、超壓安全 聯(lián)鎖設(shè)施或泄壓設(shè)施及其它控制設(shè)施，扣 100 分。對有危險工藝的企業(yè)， 按安監(jiān)總管三（2009） 116 號、魯安監(jiān) 2008149號的要求考 核。氯堿生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見附件2 5.2.2 ”合成氨生產(chǎn)單位關(guān)注 點(diǎn)見附件3 5.2.2"首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險 化工工藝目錄的通知（安監(jiān)總管三（2009）116 號）關(guān)于推進(jìn)化工企業(yè)自 動化控制及安全聯(lián)鎖技 術(shù)改造工作的意見（魯 安監(jiān)2008149 號）3.企業(yè)的各種安全設(shè)施應(yīng)有專人負(fù)責(zé)

43、 管理，定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)。本項5分。查定置管理圖或安全設(shè)施臺帳， 無專人負(fù)責(zé)的，扣4分；查檢查和維護(hù)保養(yǎng)記錄，未定期檢查和 保養(yǎng)，漏一項扣1分。查資料，記錄。4.安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢維修計劃， 定期檢維修。安全設(shè)施不得隨意拆除、 挪用或棄置不用，因檢維修拆除的， 檢維修完畢后應(yīng)立即復(fù)原。本項5分。無檢修計劃扣1分;未按計劃定期檢修，扣1分；隨意拆除、挪用或棄置不用扣1分；檢 修完畢未立即復(fù)原，又未采取安全措施， 扣1分。查安全設(shè)施檢修資料 和裝置現(xiàn)場。5.企業(yè)應(yīng)對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行規(guī)范 管理，建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬，定 期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并保存校準(zhǔn)和維 護(hù)活動的記錄。本項5分。無監(jiān)視和測量設(shè)

44、備臺帳，扣 2分；未定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，每種扣1分； 扣完為止。查設(shè)備臺帳，查有關(guān)記 錄。5.3特種 設(shè)備51.企業(yè)應(yīng)按照特種設(shè)備安全監(jiān)察條 例管理規(guī)定，對特種設(shè)備進(jìn)行規(guī)范 管理。本項1分。未按特種設(shè)備安全監(jiān)察條例相關(guān)要求進(jìn)行管理，扣1分。查相關(guān)資料。2.企業(yè)應(yīng)建立特種設(shè)備臺賬和檔案。本項1分。查特種設(shè)備分類臺帳，并核對檔案；無檔案、臺帳，扣1分。查臺帳和肩關(guān)檔案。3.特種設(shè)備投入使用前或者投入使用 后30日內(nèi)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)向宜轄市或者設(shè) 區(qū)的市特種設(shè)備監(jiān)督管理部門登記注 冊。本項0.5分。查登記使用證，每缺一臺設(shè)備沒有登記扣0.5 分。查相關(guān)資料。4.企業(yè)應(yīng)對在用特種設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性 日常維護(hù)保養(yǎng)

45、，至少每月進(jìn)行一次檢 查，并保存記錄。本項0.5分。查維護(hù)保養(yǎng)記錄，每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5 分。抽查現(xiàn)場、查記錄。5.企業(yè)應(yīng)對在用特種設(shè)備及安全附 件、安全保護(hù)裝置、測量調(diào)控裝置及 有關(guān)附屬儀器儀表進(jìn)行定期校驗、檢 修，并保存記錄。本項0.5分。查檢修、校驗記錄，每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5分抽查現(xiàn)場、查記錄。6.企業(yè)應(yīng)在特種設(shè)備檢驗合格有效期 屆湖前一個月向特種設(shè)備檢驗檢測機(jī) 構(gòu)提出定期檢驗要求。未經(jīng)定期檢驗 或者檢驗不合格的特種設(shè)備，不得繼 續(xù)使用。企業(yè)應(yīng)將安全檢驗合格標(biāo)志 置于或者附著于特種設(shè)備的顯著位 置。本項1分。查特種設(shè)備臺帳、檢測報告，每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣1分。抽查現(xiàn)場，查記錄。7.

46、企業(yè)特種設(shè)備存在嚴(yán)重事故隱患, 無改造、維修價值，或者超過安全技 術(shù)規(guī)范規(guī)定使用年限，應(yīng)及時予以報 廢，并向原登記的特種設(shè)備監(jiān)督管理 部門辦理注銷。本項0.5分。查報廢及注銷手續(xù)，每發(fā)現(xiàn)一處手續(xù)不符合扣0.5分。查相關(guān)資料。氯堿生產(chǎn)單位還應(yīng)關(guān)注的內(nèi)容見附件25.3.7"*5.4工藝 安全251.企業(yè)操作人員應(yīng)掌握工藝安全信息，主要包括：1)化學(xué)品危險性信息：(1)物理特性；(2)化學(xué)特性，包括反應(yīng)活性、腐蝕 性、熱和化學(xué)穩(wěn)定性等；(3)毒性；(4)職業(yè)接觸限值。2)工藝信息：(1)流程圖；(2)化學(xué)反應(yīng)過程；(3)最大儲存量；(4)工藝參數(shù)(如：壓力、溫度、流 量)安全上下限值。3)

47、設(shè)備信息：(1)設(shè)備材料；(2)設(shè)備和管道圖紙；(3)電氣類別；(4)調(diào)節(jié)閥系統(tǒng)；(5)安全設(shè)施(如報警器、聯(lián)鎖等)。本項3分?，F(xiàn)場詢問操作人員，相關(guān)人員一人次/、r解或了解/、全面，扣1分。現(xiàn)場抽查操作人員。氯堿生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見附件2 5.4.1 ”合成氨生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見附件3 5.4.1 "2.企業(yè)應(yīng)保證卜列設(shè)備設(shè)施運(yùn)行安全 可靠、完整：1）壓力容器和壓力管道，包括管件和 閥門；2）泄壓和排空系統(tǒng)；3）緊急停車系統(tǒng)；4）監(jiān)控、報警系統(tǒng)；5）聯(lián)鎖系統(tǒng)；6）各類動設(shè)備，包括備用設(shè)備等。本項4分。每項/、符合扣1分。未辦理相關(guān)手續(xù)停用安全聯(lián)鎖設(shè)施，扣25 分。對1）項，查閱檢驗報 告；

48、對2）項，查安全閥查 檢驗報告；防爆膜查出 廠合格證及更換記錄； 對3）、4）、5）項，查 調(diào)試記錄；對6）項，查現(xiàn)場和設(shè) 備檔案。3.企業(yè)應(yīng)對工藝過程進(jìn)行風(fēng)險分析：1）工藝過程中的危險性；2）工藝場所潛在事故發(fā)生因素；3）控制失效的影響；4）人為因素等。本項3分。未進(jìn)行風(fēng)險分析，扣3分；采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行風(fēng)險分析，扣 2分。較適宜的方法是HAZOP分析4.企業(yè)生產(chǎn)裝置開車前應(yīng)組織檢查， 進(jìn)行安全條件確認(rèn)。安全條件應(yīng)滿足卜列要求：1）現(xiàn)場工藝和設(shè)備符合設(shè)計規(guī)范；2）系統(tǒng)氣密測試、設(shè)施空運(yùn)轉(zhuǎn)調(diào)試合格；3）操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案已制訂；4）編制并落實了裝置開車方案；5）操作人員培訓(xùn)合格；6）各種危險已

49、消除或控制。本項3分。查安全條件確認(rèn)各個階段形成的方案、 檔 案、記錄，每項/、符合扣1分。查相關(guān)資料。重點(diǎn)關(guān)注原始開車和 大修后的開車。氯堿生產(chǎn)單位還應(yīng)關(guān)注的內(nèi)容見附件25.4.4：合成氨生產(chǎn)單位還應(yīng)關(guān)注的內(nèi)容見附件35.4.4：山東省化工裝置安全 試車工作規(guī)范（試行）、山東省化工裝置安全 試車十個嚴(yán)禁（試行）（魯安監(jiān)發(fā)200963號）5.企業(yè)生產(chǎn)裝置停:車應(yīng)滿足下列要求：1）編制停車方案；2）操作人員能夠按停車方案和操作規(guī) 程進(jìn)行操作。本項3分。無停車力榮和停車記錄，扣2分； 現(xiàn)場抽查操作人員，對停車方案及操作規(guī) 程/、/解，扣1分。查停車方案和有關(guān)記 錄。氯堿生產(chǎn)單位還應(yīng)關(guān)注的內(nèi)容見附件

50、25.4.5 "6.企業(yè)生產(chǎn)裝置緊急情況處理應(yīng)遵守 卜列要求：1）發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急情況，應(yīng)按照不傷 害人員為原則，妥善處理，同時向有 關(guān)方面報告；2），藝及機(jī)電設(shè)備等發(fā)生異常情況 時，采取適當(dāng)?shù)拇胧?，并通知后關(guān)崗本項3分。查工藝操作規(guī)程或制度，無異常情況處理 的內(nèi)容扣1分；異常情況處理記錄不符合 要求，扣1分。查工藝操作規(guī)程或有 關(guān)制度。位協(xié)調(diào)處理，必要時，按程序緊急停 車。7.企業(yè)生產(chǎn)裝置泄壓系統(tǒng)或由卜空系統(tǒng) 排放的危險化學(xué)品應(yīng)引至安全地點(diǎn)并 得到妥善處理。本項3分?，F(xiàn)場檢查，每發(fā)現(xiàn)一處不符合，扣1分?，F(xiàn)場檢查。對于啟毒后 害的危險化學(xué)品應(yīng)滿 足本條要求。氯堿生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見附件2

51、5.4.7 1合成氨生產(chǎn)單位關(guān)注 點(diǎn)見附件3 5.4.7：8.企業(yè)操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī) 程，對工藝參數(shù)運(yùn)行出現(xiàn)的偏離情況 及時分析，保證工藝參數(shù)控制不超出 安全限值，偏差及時得到糾正。本項3分。未嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，每發(fā)現(xiàn)一處扣 1 分；工藝參數(shù)出現(xiàn)偏離，未及時進(jìn)行原因分 析并糾正，扣1分。查工藝規(guī)程或操作規(guī) 程、查操作記錄?，F(xiàn)場詢問操作人員。氯堿生產(chǎn)單位工藝參數(shù)見附件2 5.4.8：合成氨生產(chǎn)單位工藝 參數(shù)見附件3 5.4.8 ：5.5關(guān)鍵 裝置 及重 點(diǎn)部 位51.企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)對關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位 安全管理，實行企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系點(diǎn) 管理機(jī)制。本項1分。.制度中未明確承包人的責(zé)任，到承包點(diǎn)的活動頻次，活動的內(nèi)容等內(nèi)容，缺一項內(nèi)容扣1分。.未實施定點(diǎn)承包的安全管理機(jī)制，扣2分，每漏一點(diǎn)扣1分。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)指廠級領(lǐng)導(dǎo)。 查義件及有關(guān)資料。2.聯(lián)系人對所負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點(diǎn) 部位負(fù)有安全監(jiān)督與指導(dǎo)責(zé)任，包括：1）指導(dǎo)安全聯(lián)系點(diǎn)實現(xiàn)安全生產(chǎn)；2）監(jiān)督安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、制度的執(zhí)行和落實；3）定期檢查安全生產(chǎn)中存在的問題；4）督促隱患項目治理；5）監(jiān)督事故處理原則的落實；6）解決影響安全生產(chǎn)的突出問題等。本項1分。監(jiān)督與指導(dǎo)內(nèi)咨不符合規(guī)范的要求， 每缺一項扣1分?？弁隇橹?。關(guān)