廣東省地質(zhì)測(cè)試中心

1、廣東省地質(zhì)測(cè)試中心2018年部門決算公開報(bào)告第一部分 廣東省地質(zhì)實(shí)驗(yàn)測(cè)試中心概況（一）部門主要職責(zé)廣東省地質(zhì)實(shí)驗(yàn)測(cè)試中心是廣東省地質(zhì)局所屬公益二類事業(yè)單位，。主要職責(zé)：承擔(dān)廣東省地質(zhì)局下達(dá)的礦產(chǎn)資源檢測(cè)分析研究及相關(guān)技術(shù)的應(yīng)用推廣工作，承擔(dān)國家和省下達(dá)的國土資源大調(diào)查及其他公益行、基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性地質(zhì)調(diào)查、勘查項(xiàng)目中的礦產(chǎn)資源實(shí)驗(yàn)測(cè)試任務(wù)，為國土資源大調(diào)查等各類公益性、基礎(chǔ)性地質(zhì)調(diào)查項(xiàng)目和實(shí)現(xiàn)地質(zhì)找礦新突破項(xiàng)目提供科學(xué)數(shù)據(jù)與技術(shù)支撐，為珠江三角洲城市群地下水污染監(jiān)測(cè)服務(wù)，保質(zhì)保量完成送檢樣品的檢測(cè)任務(wù)，為省相關(guān)部門提供治理水污染依據(jù)；配合承擔(dān)本省地質(zhì)找礦中巖礦鑒定和巖礦測(cè)試、農(nóng)業(yè)地質(zhì)與生態(tài)地球化

2、學(xué)調(diào)查、礦產(chǎn)地質(zhì)勘查等項(xiàng)目樣品的實(shí)驗(yàn)測(cè)試及研究工作。（2） 部門決算單位構(gòu)成按照部門決算編報(bào)要求，納入我部門2018年部門決算編報(bào)范圍的單位共一個(gè)。本單位設(shè)置有以下內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室（與黨委辦公室、工會(huì)合署、安全生產(chǎn)科）、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、人事科（與離退休人員管理科）、監(jiān)察審計(jì)科、地質(zhì)技術(shù)管理科（與總工程師辦公室合署）、資源環(huán)境檢測(cè)研究所、地質(zhì)礦產(chǎn)測(cè)試所、地質(zhì)環(huán)境研究所、巖土材料測(cè)試所、地基基礎(chǔ)檢測(cè)所、珠寶玉石及貴金屬檢驗(yàn)站。第二部分 廣東省地質(zhì)實(shí)驗(yàn)測(cè)試中心2018年部門決算表收入支出決算總表公開01表部門：廣東省地質(zhì)實(shí)驗(yàn)測(cè)試中心單位：萬元收入支出項(xiàng) 目行次決算數(shù)項(xiàng) 目行次決算數(shù)欄 次1欄 次2一、財(cái)

3、政撥款收入13746.81一、一般公共服務(wù)支出14二、上級(jí)補(bǔ)助收入2二、外交支出15三、事業(yè)收入35455.27三、國防支出16四、經(jīng)營收入41238.17四、公共安全支出17五、附屬單位上繳收入5五、教育支出18六、其他收入6六、科學(xué)技術(shù)支出197208八、社會(huì)保障和就業(yè)支出211682.28十四、資源勘探信息等支出217642.43本年收入合計(jì)910440.25本年支出合計(jì)239324.71 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額10 結(jié)余分配241115.10 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余251226總計(jì)1310440.25總計(jì)2710440.25收入決算表公開02表部門：廣東省地質(zhì)實(shí)驗(yàn)測(cè)試中心單

4、位：萬元項(xiàng) 目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱欄次1234567合計(jì)10440.253746.815455.271238.17201一般公共服務(wù)支出20101人大事務(wù)2010101行政運(yùn)行2010102一般行政管理事務(wù)2010199其他人大事務(wù)支出208社會(huì)保障和就業(yè)支出1682.721682.7220805行政事業(yè)單位離退休1682.721682.722080502事業(yè)單位離退休561.38561.382080599其他行政事業(yè)單位離退休1121.341121.34215資源勘探信息支出8757.532064.095455.

5、271238.1721501資源勘探開發(fā)8757.532064.095455.271238.172150199其他資源勘探業(yè)支出8757.532064.095455.271238.17支出決算表公開03表部門：廣東省地質(zhì)實(shí)驗(yàn)測(cè)試中心單位：萬元項(xiàng) 目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計(jì)9324.719201.64123.07201一般公共服務(wù)支出20101人大事務(wù)2010101行政運(yùn)行2010102一般行政管理事務(wù)2010199其他人大事務(wù)支出208社會(huì)保障和就業(yè)支出1682.281682.2820805行政事業(yè)單位離退休

6、1682.281682.282080502事業(yè)單位離退休561.38561.382080599其他行政事業(yè)單位離退休1120.901120.90215資源勘探信息支出7642.437519.36123.0721501資源勘探開發(fā)7642.437519.36123.072150199其他資源勘探業(yè)支出7642.437519.36123.07財(cái)政撥款收入支出決算總表公開04表部門：廣東省地質(zhì)實(shí)驗(yàn)測(cè)試中心單位：萬元收入支出項(xiàng) 目行次金額項(xiàng) 目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款欄 次1欄 次234一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款13746.81一、一般公共服務(wù)支出15二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

7、2二、外交支出163三、國防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196六、科學(xué)技術(shù)支出207219八、社會(huì)保障和就業(yè)支出231682.271682.2710十四、資源勘探信息等支出242064.092064.09本年收入合計(jì)113746.81本年支出合計(jì)253746.373746.37年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余260.440.44 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1327 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款14281529總計(jì)163746.81總計(jì)303746.813746.81一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表公開05表部門：廣東省地質(zhì)實(shí)驗(yàn)測(cè)試中心單位：萬元項(xiàng) 目本年支出合計(jì)基本支出 項(xiàng)目支出功能

8、分類科目編碼科目名稱欄次123合計(jì)3746.373746.37201一般公共服務(wù)支出20101人大事務(wù)2010101行政運(yùn)行2010102一般行政管理事務(wù)2010199其他人大事務(wù)支出208社會(huì)保障和就業(yè)支出1682.281682.2820805行政事業(yè)單位離退休1682.281682.282080502歸口管理的行政單位離退休561.38561.382080599其他行政事業(yè)單位離退休1120.901120.90215資源勘探信息支出2064.092064.0921501資源勘探開發(fā)2064.092064.092150199其他資源勘探業(yè)支出2064.092064.09一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基

9、本支出決算表公開06表部門：廣東省地質(zhì)實(shí)驗(yàn)測(cè)試中心單位：萬元人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱金額經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱金額301工資福利支出1984.09302商品和服務(wù)支出94.4930101 基本工資280.3630201 辦公費(fèi)30102 津貼補(bǔ)貼1015.6430202 印刷費(fèi)30103 獎(jiǎng)金30203 咨詢費(fèi)30104 其他社會(huì)保障繳費(fèi)30204 手續(xù)費(fèi)30106 伙食補(bǔ)助費(fèi)30205 水費(fèi)30107 績效工資627.0930206 電費(fèi)25.7130108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)30207 郵電費(fèi)30109 職業(yè)年金繳費(fèi)30208 取暖費(fèi)30199 其他工資福利支出

10、61.0030209 物業(yè)管理費(fèi)303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1667.7930211 差旅費(fèi)30301 離休費(fèi)43.6030212 因公出國（境）費(fèi)用30302 退休費(fèi)1539.1030213 維修(護(hù))費(fèi)30303 退職（役）費(fèi)30214 租賃費(fèi)30304 撫恤金8.5330215 會(huì)議費(fèi)30305 生活補(bǔ)助72.2730216 培訓(xùn)費(fèi)30306 救濟(jì)費(fèi)30217 公務(wù)接待費(fèi)30307 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助4.2930218 專用材料費(fèi)30308 助學(xué)金30224 被裝購置費(fèi)30309 獎(jiǎng)勵(lì)金30225 專用燃料費(fèi)30310 生產(chǎn)補(bǔ)貼30226 勞務(wù)費(fèi)30311 住房公積金30227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)30312

11、 提租補(bǔ)貼30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi)25.0030313 購房補(bǔ)貼30229 福利費(fèi)30.0030314 采暖補(bǔ)貼30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30315 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼30239 其他交通費(fèi)用30399 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出30240 稅金及附加費(fèi)用30299 其他商品和服務(wù)支出13.68310其他資本性支出31001 房屋建筑物購建31002 辦公設(shè)備購置31003 專用設(shè)備購置31005 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)31006 大型修繕31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新31008 物資儲(chǔ)備31009 土地補(bǔ)償31010 安置補(bǔ)助31011 地上附著物和青苗補(bǔ)償31012 拆遷補(bǔ)償31013 公務(wù)用車購置3

12、1019 其他交通工具購置31020 產(chǎn)權(quán)參股31099 其他資本性支出304對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼30401 企業(yè)政策性補(bǔ)貼30402 事業(yè)單位補(bǔ)貼30403 財(cái)政貼息30499 其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼307債務(wù)利息支出30701 國內(nèi)債務(wù)付息30707 國外債務(wù)付息399其他支出39906 贈(zèng)與人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)3651.88公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)94.49一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表公開07表部門：廣東省地質(zhì)實(shí)驗(yàn)測(cè)試中心單位：萬元2018年度預(yù)算數(shù)2018年度決算數(shù)合計(jì)因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行

13、費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)123456789101112000000000000政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表公開08表部門：單位：萬元項(xiàng) 目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出 項(xiàng)目支出欄次123456合計(jì)000000212城鄉(xiāng)社區(qū)支出21209城市公用事業(yè)附加及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出2120901城市公共設(shè)施第三部分 測(cè)試中心2018年部門決算情況說明一、2018年度收入支出決算總體情況說明（一）年度收入總體情況中心2018年度總收入10440.25萬元，其中本年收入10440.25萬元。具體情況如下：12018年財(cái)政撥款收入3

14、,746.81萬元，比2017年4,240.18萬元減少493.37萬元，增長率-11.64%，減少的原因是2018年起退休人員的退休費(fèi)改由社會(huì)保障機(jī)構(gòu)發(fā)放。2上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。32018年事業(yè)收入5,455.27萬元，比2017年5,802.06萬元減少346.79萬元，增長率-5.98%，增長的原因是檢測(cè)收入減少。 42018年經(jīng)營收入1,238.17萬元，比2017年1,235.41萬元增加2.76萬元，增長率0.22%，增長的原因是2018年珠寶檢測(cè)站貴金屬檢測(cè)業(yè)務(wù)增加。5其他收入0萬元。（二）年度支出總體情況中心2018年度總支出9324.71萬元，其中本年支出9324.71 萬元

15、。具體情況如下：2018年社會(huì)保障和就業(yè)支出1,682.28萬元，比2017年2,086.77萬元減少404.49萬元，增長率-19.38%，減少的原因是2018年起退休人員的退休費(fèi)改由社會(huì)保障機(jī)構(gòu)發(fā)放。2018年資源信息勘探等支出7,642.43萬元，比2017年8,062.88萬元減少420.45萬元，增長率-5.21%，減少的原因是2018年檢測(cè)業(yè)務(wù)減少相應(yīng)的費(fèi)用支出減少。二、2018年度財(cái)政撥款收入支出總表說明（一）2018年度財(cái)政撥款收入說明中心2018年度財(cái)政撥款收入合計(jì)3746.81萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3746.81萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加1645.01萬元，增長7

16、8.27 %；主要原因是2018年撥付2017年在職人員績效工資與離退休人員慰問金。（二）2018年度財(cái)政撥款支出說明中心2018年度財(cái)政撥款支出合計(jì)3746.37萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3746.37萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加1644.57萬元，增長78.25%；主要原因是2018年發(fā)放了2017年在職人員績效工資與離退休人員慰問金。分功能科目看，2018年社會(huì)保障和就業(yè)支出1,682.28萬元，主要用于發(fā)放離退休人員生活補(bǔ)助, 2018年資源信息勘探等支出2064.09萬元，主要用于發(fā)放在編人員工資薪酬。三、2018年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明中心2018年度“三公”經(jīng)

17、費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，與上年相比無變動(dòng)。四、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出94.49萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比上年80萬元增長18.11%，主要原因是離退休活動(dòng)費(fèi)增加。（二）政府采購支出情況說明中心2018年本部門政府采購支出總額0萬元。（三）國有資產(chǎn)占用情況截至2018年12月31日，本部門共有車輛三輛，其中，一般公務(wù)用車三輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急

18、工作）；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備9臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。（四）預(yù)算績效管理工作開展情況?？冃Ч芾砉ぷ骺傮w情況。 2018年單位沒有承擔(dān)財(cái)政項(xiàng)目，故沒有發(fā)生項(xiàng)目支出，無需進(jìn)行一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位今年開展了單位整體支出績效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出3746.81萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，單位整體支出績效自評(píng)得分為82分。單位整體支出目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及績效：一是在省局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以及上級(jí)財(cái)務(wù)部的指導(dǎo)下，本單位根據(jù)批復(fù)的預(yù)算安排各項(xiàng)收支，嚴(yán)格按照財(cái)政相關(guān)規(guī)定和要求，做到各項(xiàng)支出依法依規(guī)，做到資金?？顚Ｓ?/p>

19、，有效執(zhí)行預(yù)算，保證黨的路線、方針、政策和省局的工作部署落到實(shí)處。加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化基層基礎(chǔ)；二是強(qiáng)化預(yù)算與決算相互反映、相互促進(jìn)，建立預(yù)算編制有目標(biāo)、執(zhí)行有監(jiān)控、完成有評(píng)價(jià)的管理費(fèi)機(jī)制；三是資產(chǎn)管理制度健全,單位固定資產(chǎn)指定專人管理，并將固定資產(chǎn)進(jìn)行分類分項(xiàng)登記、編號(hào)、建立固定資產(chǎn)卡片。會(huì)計(jì)賬簿設(shè)置明細(xì)賬，定期或不定期地對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，年度末進(jìn)行一次全面的清查盤點(diǎn)，做到賬、卡、物相符。固定資產(chǎn)利用率高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是預(yù)算編制有待更科學(xué)、更切合單位實(shí)際情況。二是預(yù)算評(píng)價(jià)意識(shí)有待進(jìn)一步提高，缺乏完善的評(píng)價(jià)體系，同時(shí)預(yù)算評(píng)價(jià)的目標(biāo)、監(jiān)控工作的科學(xué)性、合理性有待進(jìn)一步加強(qiáng)。下一步改進(jìn)

20、措施：一是合理、規(guī)范編制預(yù)算，并按照預(yù)算規(guī)定的項(xiàng)目和用途嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核，經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按預(yù)算規(guī)定項(xiàng)目的財(cái)務(wù)支出內(nèi)容進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，在預(yù)算金額內(nèi)嚴(yán)格控制費(fèi)用的支出。定期做好預(yù)算支出財(cái)務(wù)分析，做好單位整體支出預(yù)算評(píng)價(jià)工作。二是加強(qiáng)預(yù)算績效工作的學(xué)習(xí)，科學(xué)設(shè)置績效目標(biāo)、有效監(jiān)控結(jié)果的執(zhí)行情況，把握績效評(píng)價(jià)的重點(diǎn)，使績效評(píng)價(jià)工作不流于形式，提高績效評(píng)價(jià)工作的效果。第四部分 名詞解釋1、 財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支