新巴爾虎右旗呼倫鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站

1、新巴爾虎右旗呼倫鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站2019年部門預算公開報告二一九年一月新巴爾虎右旗2019年財政收支預算 新巴爾虎右旗呼倫鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 二一九年一月目錄第一部分 部門概況1一、主要職能1二、部門預算單位構成1第二部分 2019年部門預算安排情況說明1一、部門預算收支總體情況說明1二、一般公共預算財政撥款收支情況說明2三、財政撥款“三公”經費預算情況說明2第三部分 其他事項說明2一、機關運行經費安排情況說明2二、政府采購預算情況說明3三、國有資產占有使用情況說明3第四部分 名詞解釋3第五部分 部門預算情況表4一、部門收支預算總表5二、部門支出預算總表（按單位）6三、部門在職工資預算明細表7四、部門其

2、他人員工資預算明細表8五、部門基本支出（工資福利支出）預算明細表9六、部門基本支出（商品和服務支出）預算明細表10七、部門基本支出（對個人和家庭的補助）預算明細表11八、部門專項支出預算明細表12九、一般公共預算收支總表13十、一般公共預算收入表14十一、一般公共預算支出表15十二、當年財政撥款支出預算表16十三、當年政府性基金支出預算表17十四、“三公經費”財政撥款支出預算表18第一部分 部門概況一、主要職能（一）部門職能新巴爾虎右旗呼倫鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站是呼倫鎮(zhèn)人民政府主管的部門。（二）部門主要職責防治畜禽疫病，促進畜牧業(yè)發(fā)展。畜禽疫病防治、蓄禽疫情監(jiān)測、技術咨詢二、部門預算單位構成新巴爾虎右旗

3、呼倫鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站人員基本情況人員基本情況：編制10人、編外1人，實有8人、退休2人、財政合同2人、遺屬3人等。第二部分 2019年部門預算安排情況說明一、部門預算收支總體情況說明收入預算127.5萬元，比2018年預算增加11.5萬元，增加主要是由于人員變動。支出預算127.5萬元，比2018年預算增加11.5萬元，增加主要是由于人員變動。（一）部門預算收入情況說明部門預算收入 127.5萬元，其中：一般公共預算撥款收入 127.5萬元，占比100%；（二）部門預算支出情況說明部門預算支出127.5萬元，其中：基本支出127.5萬元，占比100%；主要用于專業(yè)活動方面支出。二、一般公共預算財政

4、撥款收支情況說明財政撥款規(guī)模情況財政撥款收支預算 127.5萬元，包括：一般公共預算財政撥款 127.5萬元。三、財政撥款“三公”經費預算情況說明財政撥款“三公”經費支出預算1.94萬元。其中：1、公務接待費0.58萬元，與上年預算數持平。3、公務用車購置及運行維護費1.36萬元，比上年預算減少 0萬元，下降0%。其中，公務用車運行維護費1.36萬元，比上年預算減少0萬元，下降0%。第三部分 其他公開事項說明一、機關運行經費安排情況說明機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公

5、用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。2019年，我旗機關運行經費財政撥款預算127.5萬元，于上年同等。二、政府采購預算情況說明無政府采購預算資金。三、國有資產占有使用情況說明截至2018年末，共有車輛1輛， 其中：機要應急車輛1輛等，單位價值11.3萬元以上大型設備0臺（套）等。第四部分 名詞解釋一、一般公共預算財政撥款收入：是指旗財政當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。三、事業(yè)單位經營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”

6、、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。五、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。六、上年結轉：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。七、基本支出：是指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和共用支出。八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。九、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。十、機關運行經費：機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費