平原示范區(qū)龍?jiān)葱W(xué)

1、平原示范區(qū)龍?jiān)葱W(xué)2017年度部門決算情況說(shuō)明第一部分部門概況一、部門職責(zé)1、認(rèn)真貫徹上級(jí)文體衛(wèi)生工作的有關(guān)方針，建立健全衛(wèi)生保健制度，開(kāi)展豐富多采的文娛體育活動(dòng)，活躍師生生活，保護(hù)學(xué)生身心健康。 2、深入實(shí)際，全面做好對(duì)學(xué)校各部門的檢查督促工作，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，表彰先進(jìn)。負(fù)責(zé)學(xué)校各級(jí)行政干部的考核工作，組織對(duì)教職工的考核評(píng)比工作，根據(jù)成績(jī)、考勤、貢獻(xiàn)等情況，實(shí)施獎(jiǎng)懲。 3、認(rèn)真學(xué)習(xí)現(xiàn)代教育理論、管理理論，不斷健全學(xué)校的各項(xiàng)規(guī)章制度；虛心聽(tīng)取教職工對(duì)學(xué)校管理的意見(jiàn)，不斷提高學(xué)校工作的管理水平。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置我單位是全額撥款事業(yè)單位，現(xiàn)有一年級(jí)到六年級(jí)共20個(gè)教學(xué)班，教職工有人數(shù)50人，退休1人，學(xué)

2、生人數(shù)936人。第二部分2017年度部門決算公開(kāi)表（見(jiàn)附表）第三部分2017年度部門決算情況說(shuō)明一、收入支出決算總體情況說(shuō)明2017年度收、支總計(jì)均為561.38萬(wàn)元。與2016年相比，收、支總計(jì)各增加356.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)173.61%。主要原因是人員增加，一是：學(xué)生增多400人左右，生均費(fèi)收入增多，相對(duì)支出也會(huì)增多。二是：教師增加近20人，發(fā)放工資總量增加，支出辦公費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)相對(duì)增多，工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，導(dǎo)致工資福利增加。二、收入決算情況說(shuō)明2017年度收入合計(jì)551.49萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入551.49萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0

3、%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。三、支出決算情況說(shuō)明2017年度支出合計(jì)542.73萬(wàn)元，其中：基本支出401.71萬(wàn)元，占74.02%；項(xiàng)目支出141.01萬(wàn)元，占25.98%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位支出0萬(wàn)元，占0%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明2017年財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為561.38萬(wàn)元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加356.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)173.61%。主要原因是人員增加，一是：學(xué)生增多400人左右，生均費(fèi)收入增多，相對(duì)支出也會(huì)增多。二是：教師增加近20人，發(fā)放工資總量增加，支出辦公費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)相對(duì)

4、增多，工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，導(dǎo)致工資福利增加。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）總體情況。2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出542.73萬(wàn)元，占支出合計(jì)的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加347.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)177.92%。變動(dòng)的主要原因是人員增加，一是：學(xué)生增多400人左右，生均費(fèi)收入增多，相對(duì)支出也會(huì)增多。二是：教師增加近20人，發(fā)放工資總量增加，支出辦公費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)相對(duì)增多，工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，導(dǎo)致工資福利增加。（二）結(jié)構(gòu)情況。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出542.73萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；外交（類）支出0萬(wàn)元，占0%；國(guó)

5、防（類）支出0萬(wàn)元，占0%；公共安全（類）支出0萬(wàn)元，占0%；教育（類）支出542.73萬(wàn)元，占100%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育（類）支出0萬(wàn)元，占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬(wàn)元，占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元，占0%；資源勘探信息（類）支出0萬(wàn)元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；金融（類）支出0萬(wàn)元，占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；國(guó)土海洋氣象（類）支出0萬(wàn)元，占0%；住房保障（類）支出0萬(wàn)

6、元，占0%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬(wàn)元，占0%；其他（類）支出0萬(wàn)元，占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬(wàn)元，占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元，占0%。（三）具體情況。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為542.73萬(wàn)元，支出決算為542.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：1一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。2一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出401.71萬(wàn)元

7、。與2016年相比，增加206.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)105.71%。變動(dòng)的主要原因：人員增加，一是：學(xué)生增多400人左右，生均費(fèi)收入增多，相對(duì)支出也會(huì)增多。二是：教師增加近20人，發(fā)放工資總量增加，支出辦公費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)相對(duì)增多，工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，導(dǎo)致工資福利增加。其中：人員經(jīng)費(fèi)208.75萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資；公用經(jīng)費(fèi)192.96萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)。七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具

8、體情況說(shuō)明。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，完成預(yù)算的0%。具體情況如下：1因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排河南省新鄉(xiāng)市平原示范區(qū)龍?jiān)葱W(xué)因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算比2016年度增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%， 2公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬(wàn)元。2017年期末，部門財(cái)政撥款公務(wù)用車保有量為0輛。公務(wù)用車購(gòu)置運(yùn)行費(fèi)支出決算比2016年度增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0

9、%。3公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：外賓接待支出0萬(wàn)元。其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年度增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。河南省新鄉(xiāng)市平原示范區(qū)龍?jiān)葱W(xué)2017年度共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)訪人員0人次（不包括陪同人員）。八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，較2016年度增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。十、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明2017年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。十一、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明 2017年期末，河南省新鄉(xiāng)市平原示范區(qū)龍

10、源小學(xué)共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。十二、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 無(wú)。第四部分 名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：?jiǎn)挝粡耐?jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。三、上級(jí)補(bǔ)助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。五、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。六、其他收入：

11、單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。八、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。九、項(xiàng)目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)

12、（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。十二、工資福利支出：?jiǎn)挝恢Ц督o在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。十三、