原陽縣師寨鎮(zhèn)峪里新村小學(xué)單位

1、原陽縣師寨鎮(zhèn)峪里新村小學(xué)單位2017年度部門決算情況說明第一部分部門概況一、部門職責(zé)實(shí)施全日制小學(xué)義務(wù)教育。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置1、我單位屬于獨(dú)立編制、獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)。 2、本部門無下屬二級(jí)單位。第二部分2017年度部門決算公開表（見附表）第三部分2017年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明2017年度收、支總計(jì)均為45.86萬元。與2016年相比，收、支總計(jì)各增加2.89萬元，增長(zhǎng)6.3%。主要原因是教師待遇提高、學(xué)校改善辦學(xué)條件。二、收入決算情況說明2017年度收入合計(jì)44.44萬元，其中：財(cái)政撥款收入44.44萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收

2、入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。三、支出決算情況說明2017年度支出合計(jì)42.98萬元，其中：基本支出42.98萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位支出0萬元，占0%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明2017年財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為45.86萬元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2.89萬元，增長(zhǎng)6.3%。主要原因是教師待遇提高、學(xué)校改善辦學(xué)條件。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）總體情況。2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出42.98萬元，占支出合計(jì)的100%

3、。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加2.89萬元，增長(zhǎng)6.3%。變動(dòng)的主要原因是教師待遇提高、學(xué)校改善辦學(xué)條件。（二）結(jié)構(gòu)情況。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出42.98萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；外交（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元，占0%；公共安全（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出42.98萬元，占100%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0萬元，占0%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育（類）支出0萬元，占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元

4、，占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元，占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占0%；資源勘探信息（類）支出0萬元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）支出0萬元，占0%；金融（類）支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占0%；國土海洋氣象（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出0萬元，占0%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元，占0%；其他（類）支出0萬元，占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬元，占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元，占0%。（三）具體情況。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為42.98萬元，支出決算為42.98萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：1一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)

5、行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。2一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出42.98萬元。與2016年相比，增加2.89萬元，增長(zhǎng)6.3%。變動(dòng)的主要原因：教師待遇提高、學(xué)校改善辦學(xué)條件。其中：人員經(jīng)費(fèi)36.86萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、補(bǔ)發(fā)工資等；公用經(jīng)費(fèi)6.3萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、印刷費(fèi)等。七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

6、（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，占0%，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%，完成預(yù)算的0%。具體情況如下：1因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。開支內(nèi)容包括：會(huì)議支出0萬元。出國談判、工作磋商支出0萬元。境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出支出0萬元。因公出國（境）費(fèi)支出決算比2016年度增加0萬元，增長(zhǎng)0%。2公務(wù)用車購置及運(yùn)

7、行費(fèi)支出0萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0臺(tái)。公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元。2017年期末，部門財(cái)政撥款公務(wù)用車保有量為0輛。公務(wù)用車購置運(yùn)行費(fèi)支出決算比2016年度增加0萬元，增長(zhǎng)0%。3公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：外賓接待支出0萬元。其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年度增加0萬元，增長(zhǎng)0%。河南省新鄉(xiāng)市原陽縣師寨鎮(zhèn)峪里小學(xué)2017年度共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組0個(gè)、來訪人員0人次（不包括陪同人員）。八、預(yù)算績(jī)效情況說明（一）績(jī)效管理工作開展情況。1.加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。及時(shí)調(diào)整充實(shí)了績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室成員，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)績(jī)效管理工作的領(lǐng)導(dǎo)。 2.制定工作方案。對(duì)

8、照省、市、新區(qū)下達(dá)的文件，按照高低適度、實(shí)事求是、講求質(zhì)量的原則，認(rèn)真制定了績(jī)效管理工作方案。在績(jī)效指標(biāo)的設(shè)定上，科學(xué)合理設(shè)定指標(biāo)體系，既便于考核評(píng)估，又具有可操作性。 3.實(shí)行精準(zhǔn)管理。在年度工作目標(biāo)管理上，推行了精準(zhǔn)管理，形成“層層抓落實(shí)、人人擔(dān)責(zé)任”的績(jī)效格局。 4.強(qiáng)化督促檢查。為加快推進(jìn)年度教學(xué)水平提升，我校以旬保月，以月保季，以季保年。 5.完善獎(jiǎng)懲措施。在抓好年度績(jī)效考評(píng)的基礎(chǔ)上，在全校開展了年度綜合考評(píng)工作，對(duì)考核先進(jìn)的個(gè)人采取以獎(jiǎng)代補(bǔ)的形式予以獎(jiǎng)勵(lì)，有力地促進(jìn)了各項(xiàng)教育教學(xué)工作的開展。 6.落實(shí)整改提升。針對(duì)績(jī)效管理工作存在的指標(biāo)設(shè)定不夠科學(xué)、作風(fēng)等問題，認(rèn)真制定整改措施。規(guī)

9、定對(duì)被通報(bào)的人員在1年內(nèi)取消評(píng)先評(píng)優(yōu)資格，職稱職務(wù)晉升1年內(nèi)不予考慮。（二）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。教育教學(xué)較上年有較大進(jìn)步。九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，較2016年度增加0萬元，增長(zhǎng)0%。十一、政府采購支出情況說明2017年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。十二、國有

10、資產(chǎn)占用情況說明2017年期末，河南省新鄉(xiāng)市原陽縣師寨鎮(zhèn)峪里新村小學(xué)共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明 無。第四部分 名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：?jiǎn)挝粡耐?jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。三、上級(jí)補(bǔ)助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。五、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及

11、其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。六、其他收入：?jiǎn)挝蝗〉玫某柏?cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。八、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。九、項(xiàng)目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指部門使用財(cái)政撥款安排的因公

12、出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。十二、工資福利支出：?jiǎn)挝恢Ц督o在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。十