訂單進(jìn)程控制程序

1、 文件名稱：訂單進(jìn)程控制程序編號(hào)：MCSP2015-P01編制：國(guó)際業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)等集體編寫(xiě)審核：鄭培森批準(zhǔn)：鄭培森修訂日期：2016-06-13發(fā)布日期：2014-12-15版本號(hào):V2.0訂單進(jìn)程控制程序 目的：為確?？蛻粲唵我蟮玫綕M足，提高客戶滿意度，明確公 司內(nèi)部工作流程和部門(mén)間工作銜接，提高工作效率和質(zhì)量。適用范圍：公司業(yè)務(wù)訂單從接單到出貨相關(guān)流程的管理，涉及到 業(yè)務(wù)部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)、品質(zhì)管理部門(mén)以及財(cái)務(wù)部。第一章 訂單的接收與下達(dá)1、 業(yè)務(wù)員接到客戶的意向訂單后，首先由業(yè)務(wù)員填寫(xiě)工藝提供 審批表，注明該客戶和產(chǎn)品的特殊要求，由研發(fā)員根據(jù)樣品 工藝整理出試生產(chǎn)工

2、藝（試生產(chǎn)工藝中的加熱部分需標(biāo)明 蒸汽溫度、壓力值和加熱時(shí)間），經(jīng)研發(fā)主管、業(yè)務(wù)員和加工 廠廠長(zhǎng)簽字后交由工藝管理員發(fā)放給工廠(3 份)、品質(zhì)管理部（質(zhì)檢科長(zhǎng) 1 份）及食品安全控制中心 1 份。特殊品種的蔬菜， 在提供給食品研究所樣品后，采購(gòu)部應(yīng)在兩周內(nèi)以蔬菜采購(gòu) 信息表的形式，提供此種蔬菜的采收季節(jié)、價(jià)格、產(chǎn)地、采 購(gòu)的難易程度等相關(guān)信息。如 A、高危蔬菜：韭菜、大白菜、 五彩椒等；B、季節(jié)性很強(qiáng)的：紅辣椒、蘆筍等；C、對(duì)規(guī)格要 求高的品種，對(duì)客戶來(lái)說(shuō)為非標(biāo)產(chǎn)品，需要定做加工的如凍香 菇、蔥段等；D、公司無(wú)基地品種第一次使用的。2、工廠接到意向訂單和試生產(chǎn)工藝后，應(yīng)根據(jù)工藝和原 輔料、包裝

3、情況在 36 小時(shí)內(nèi)書(shū)面提報(bào)訂單反饋及生產(chǎn)預(yù)定，第 9 頁(yè) 文件名稱：訂單進(jìn)程控制程序編號(hào)：MCSP2015-P01編制：國(guó)際業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)等集體編寫(xiě)審核：鄭培森批準(zhǔn)：鄭培森修訂日期：2016-06-13發(fā)布日期：2014-12-15版本號(hào):V2.0反饋該意向訂單的完成時(shí)間。如有初次使用的特殊原輔料、 包材，一定要確認(rèn)好到貨需要的時(shí)間，以便以此為依據(jù)反饋訂 單的交貨時(shí)間。如個(gè)別輔料的到貨時(shí)間不能很快確認(rèn)，應(yīng)以生 產(chǎn)完成時(shí)間為基礎(chǔ)反饋交貨期，并同時(shí)向客戶說(shuō)明特殊輔料的 確認(rèn)時(shí)間，如特殊輔料不能按期到達(dá)，則交貨期將延遲到什么 時(shí)候。意向訂單反饋時(shí)，工廠需注明正式訂單的下達(dá)時(shí)間要求， 以

4、便業(yè)務(wù)員與客戶商談。3、 業(yè)務(wù)員接到工廠的交貨時(shí)間反饋后，12 個(gè)小時(shí)內(nèi)反饋給客戶。 如客戶對(duì)交貨期不接受，則業(yè)務(wù)員應(yīng)立即告訴部門(mén)經(jīng)理，由國(guó) 際業(yè)務(wù)部經(jīng)理與工廠廠長(zhǎng)再次協(xié)調(diào)，爭(zhēng)取滿足客戶要求。針對(duì) TM 訂單的交期，如不能滿足客戶要求，則由生產(chǎn)部門(mén)、業(yè)務(wù) 部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)、品質(zhì)管理部門(mén)等共同商討后決定。如果需要 滿足重要客戶的要求，而影響到其他客戶的交貨期，則需上報(bào) 總經(jīng)理批準(zhǔn)。4、意向訂單經(jīng)與客戶確認(rèn)交貨期后，加工廠按照確認(rèn)的工藝 在車間加工測(cè)量包裝用的產(chǎn)品，以確認(rèn)產(chǎn)品的包裝尺寸，然后 再根據(jù)測(cè)量的產(chǎn)品包裝核算集裝箱能夠容納的產(chǎn)品數(shù)量。該項(xiàng) 測(cè)量包裝尺寸的工作需在 2 個(gè)工作日內(nèi)完成，并在成品

5、包裝 測(cè)量確認(rèn)表上由采購(gòu)部業(yè)務(wù)員、車間包裝班長(zhǎng)（或車間主任） 及國(guó)際業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員簽字確認(rèn)。根據(jù)測(cè)算出的裝柜數(shù)量，業(yè)務(wù) 員與客戶最終確認(rèn)訂單的交貨數(shù)量并注明客戶訂單下達(dá)的時(shí)間 文件名稱：訂單進(jìn)程控制程序編號(hào)：MCSP2015-P01編制：國(guó)際業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)等集體編寫(xiě)審核：鄭培森批準(zhǔn)：鄭培森修訂日期：2016-06-13發(fā)布日期：2014-12-15版本號(hào):V2.0要求?？蛻粲唵蜗逻_(dá)后，業(yè)務(wù)員與客戶簽訂合同（tablemark 訂 單視同合同）。合同簽訂后交訂單管理員存檔，同時(shí)將根據(jù)合 同內(nèi)容整理的生產(chǎn)交貨通知單下發(fā)給加工廠。5、合同簽訂后，國(guó)際部業(yè)務(wù)員應(yīng)抓緊時(shí)間與客戶確認(rèn)包裝的版面，

6、 收到客戶版面后 1 個(gè)工作日內(nèi)交采購(gòu)部，采購(gòu)部接到國(guó)際部業(yè) 務(wù)員的版面（電子版）后，應(yīng)立即同包裝廠聯(lián)系版面設(shè)計(jì)，在 1-2 個(gè)工作日內(nèi)將包裝廠的設(shè)計(jì)版面轉(zhuǎn)交國(guó)際部業(yè)務(wù)員，經(jīng)客戶 最終確認(rèn)后，由國(guó)際業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員、采購(gòu)部業(yè)務(wù)員共同在版 面確認(rèn)書(shū)上簽字確認(rèn)。包裝版面的確認(rèn)完成時(shí)間分別為：普 通 PE 袋應(yīng)至少在生產(chǎn)前 15 天，復(fù)合袋應(yīng)至少在生產(chǎn)前 30 天。 確保包裝的到貨時(shí)間滿足工廠的生產(chǎn)要求。內(nèi)、外包裝的到貨 時(shí)間應(yīng)保證在正式生產(chǎn)前 5-7 天到廠。6、加工廠接到生產(chǎn)交貨通知單后，應(yīng)制定具體的生產(chǎn)計(jì)劃， 并將該計(jì)劃反饋給國(guó)際業(yè)務(wù)部。第二章 生產(chǎn)計(jì)劃的安排與進(jìn)程管理1、 加工廠接收到意向訂單以

7、后，先由工廠計(jì)劃員確認(rèn)訂單所 需包裝、蔬菜、輔料到貨時(shí)間，確認(rèn)庫(kù)存原料肉情況。普通原料 肉根據(jù)庫(kù)存表列入消耗計(jì)劃；特殊規(guī)格的原料肉根據(jù)工藝計(jì)算使 用數(shù)量，并將特殊訂單（帶規(guī)格）原料肉用量明細(xì)表發(fā)給屠 宰部門(mén)，屠宰部門(mén)在接到訂單生產(chǎn)部門(mén)下達(dá)的書(shū)面通知后 1 天內(nèi)， 文件名稱：訂單進(jìn)程控制程序編號(hào)：MCSP2015-P01編制：國(guó)際業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)等集體編寫(xiě)審核：鄭培森批準(zhǔn)：鄭培森修訂日期：2016-06-13發(fā)布日期：2014-12-15版本號(hào):V2.0書(shū)面反饋可否按時(shí)完成。生產(chǎn)計(jì)劃員根據(jù)屠宰部門(mén)反饋的情況， 再結(jié)合生產(chǎn)部門(mén)的生產(chǎn)計(jì)劃將交貨期反饋給業(yè)務(wù)員。輔料計(jì)劃員 根據(jù)訂單和工藝核算

8、所需要的輔料、蔬菜、包裝等與采購(gòu)部采購(gòu) 員初步溝通，確認(rèn)大概的到貨周期(采購(gòu)員在 1.5 個(gè)工作日內(nèi)反 饋），回復(fù)給生產(chǎn)計(jì)劃員，生產(chǎn)計(jì)劃員根據(jù)反饋的所需包裝、輔 料、原料肉和蔬菜到貨時(shí)間和車間生產(chǎn)能力，并與車間主任確認(rèn) 車間何時(shí)完成生產(chǎn)。2、業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)工廠反饋的交貨時(shí)間與客戶確認(rèn)。與客戶 簽訂合同后，將生產(chǎn)交貨通知單發(fā)給加工廠。加工廠在接到生產(chǎn)交貨通知單后，需在制定生產(chǎn)計(jì)劃之前調(diào)查確認(rèn)本次訂 單生產(chǎn)的產(chǎn)品中，是否有前期的甩柜或庫(kù)存產(chǎn)品；并詳細(xì)了解原 輔料、包裝庫(kù)存情況，考慮是否可以使用庫(kù)存的輔料和包裝。對(duì) 質(zhì)量符合客戶要求的庫(kù)存產(chǎn)品不再組織生產(chǎn)。如果甩柜或庫(kù)存產(chǎn) 品的質(zhì)量合格，但生產(chǎn)日期與新

9、生產(chǎn)的日期間隔超過(guò) 3 個(gè)月以上， 則加工廠與業(yè)務(wù)員聯(lián)系是否需要換裝。并同時(shí)將該庫(kù)存的數(shù)量作 為成品考慮內(nèi)。確認(rèn)完上述庫(kù)存后，加工廠再根據(jù)生產(chǎn)交貨通 知單確認(rèn)生產(chǎn)計(jì)劃，并將該計(jì)劃反饋給國(guó)際業(yè)務(wù)部。業(yè)務(wù)員根 據(jù)工廠反饋的計(jì)劃制作訂單進(jìn)程管理表，監(jiān)督計(jì)劃的落實(shí)情 況，以便發(fā)現(xiàn)特殊情況及時(shí)匯報(bào)、調(diào)整。3、輔料計(jì)劃員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃提報(bào)相應(yīng)的原輔料：（1）接到生 產(chǎn)交貨通知單后，加工廠計(jì)劃員結(jié)合生產(chǎn)計(jì)劃在 2 個(gè)工作日內(nèi) 文件名稱：訂單進(jìn)程控制程序編號(hào)：MCSP2015-P01編制：國(guó)際業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)等集體編寫(xiě)審核：鄭培森批準(zhǔn)：鄭培森修訂日期：2016-06-13發(fā)布日期：2014-12-15

10、版本號(hào):V2.0提報(bào)原輔料、蔬菜、包裝的采購(gòu)計(jì)劃并注明到貨時(shí)間。一般要求 在生產(chǎn)前 5-7 天到貨。 外包裝可臨時(shí)在包裝廠代存，在生產(chǎn)前 1-2天送到廠即可（新產(chǎn)品則需在生產(chǎn)前 5-7 天送達(dá)）。（2）車間生產(chǎn)前 5-7 天與采購(gòu)確認(rèn)所提報(bào)的計(jì)劃是否已按時(shí)到貨，生產(chǎn)計(jì)劃 有提前或者拖后的及時(shí)通知采購(gòu)。（3）采購(gòu)部收到生產(chǎn)部門(mén)提報(bào) 的采購(gòu)計(jì)劃后，須于 1-2 個(gè)工作日內(nèi)將供貨時(shí)間書(shū)面反饋給生產(chǎn) 部門(mén)，并跟蹤落實(shí)，確保按期到貨。如出現(xiàn)特殊情況，應(yīng)及時(shí)向 生產(chǎn)部門(mén)反饋。第三章 采購(gòu)過(guò)程管理1、原輔料和蔬菜的采購(gòu)：常規(guī)用出口輔料的到貨時(shí)間請(qǐng)參考輔 料到貨周期表，所有輔料以采購(gòu)部反饋的到貨時(shí)間為準(zhǔn)。當(dāng)采

11、 購(gòu)部收到工廠提報(bào)的采購(gòu)計(jì)劃后，采購(gòu)部負(fù)責(zé)人審核后傳給采購(gòu) 員實(shí)施采購(gòu)。并在當(dāng)天以輔料采購(gòu)進(jìn)度表形式反饋生產(chǎn)部門(mén)。 蔬菜：普通蔬菜確保按照生產(chǎn)部門(mén)的采購(gòu)計(jì)劃單要求時(shí)間到貨，（1-2 天取樣，4 天檢測(cè)結(jié)果，特殊情況插單檢測(cè)最快提前 2 天）， 并通過(guò)郵件在收到采購(gòu)計(jì)劃的當(dāng)天以蔬菜采購(gòu)進(jìn)度表形式反 饋生產(chǎn)部門(mén)，特殊蔬菜根據(jù)反饋的到貨時(shí)間到貨。2、包裝采購(gòu)過(guò)程：（1）版面制作及確認(rèn) 客戶來(lái)版面樣本采購(gòu)部根據(jù)指導(dǎo)書(shū)制作版面后國(guó)際業(yè)務(wù)部與客戶確認(rèn)國(guó)際業(yè)務(wù)部把確認(rèn)版面電子版及簽字確認(rèn)紙質(zhì)版面給 文件名稱：訂單進(jìn)程控制程序編號(hào)：MCSP2015-P01編制：國(guó)際業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)等集體編寫(xiě)審核：鄭

12、培森批準(zhǔn)：鄭培森修訂日期：2016-06-13發(fā)布日期：2014-12-15版本號(hào):V2.0采購(gòu)部（同時(shí)業(yè)務(wù)員留存一份備案）最后由包裝供應(yīng)商根據(jù)確認(rèn)版 面制作包裝。（2）產(chǎn)品尺寸測(cè)量及確認(rèn) 車間根據(jù)產(chǎn)品試生產(chǎn)工藝生產(chǎn)樣品，由包裝班班長(zhǎng)或車間主任、采購(gòu)員及業(yè)務(wù)員共同測(cè)量包裝尺寸，測(cè)量無(wú)誤后在成品包裝測(cè)量確 認(rèn)表上由采購(gòu)員、包裝班班長(zhǎng)或車間主任、業(yè)務(wù)員三方確認(rèn)簽字。 由采購(gòu)部發(fā)給包裝供應(yīng)商處開(kāi)始制作。（3）由于樣品與大貨生產(chǎn)出現(xiàn)的產(chǎn)品大小、克重誤差，造成紙 箱及袋子的包裝偏大或偏小不合適，使用部門(mén)要以書(shū)面形式報(bào)相關(guān)部 門(mén)重新測(cè)量合適的尺寸，在下一個(gè)訂單中糾正。（4）包裝的到貨周期：采購(gòu)員在收到生產(chǎn)

13、部門(mén)提報(bào)的采購(gòu)計(jì)劃當(dāng) 日通過(guò)郵件以包裝采購(gòu)進(jìn)度表的形式反饋到貨時(shí)間，平時(shí)提供參 考附件包裝到貨周期一覽表。第四章 生產(chǎn)前的準(zhǔn)備與生產(chǎn)中的控制1、生產(chǎn)準(zhǔn)備（1）生產(chǎn)部門(mén)接到意向訂單后，根據(jù)工藝確認(rèn)車間設(shè)備、 設(shè)施能否達(dá)到車間生產(chǎn)需要的配置。如果設(shè)備達(dá)不到生產(chǎn)需求，車間 經(jīng)過(guò)計(jì)算評(píng)估以后請(qǐng)示總經(jīng)理是否購(gòu)買，需要購(gòu)買的聯(lián)系采購(gòu)部門(mén)進(jìn) 行詢價(jià)，并確定需要多長(zhǎng)時(shí)間能夠到貨。（2） 食品安全控制中心組織生產(chǎn)部門(mén)和品管部在接到產(chǎn)品工 文件名稱：訂單進(jìn)程控制程序編號(hào)：MCSP2015-P01編制：國(guó)際業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)等集體編寫(xiě)審核：鄭培森批準(zhǔn)：鄭培森修訂日期：2016-06-13發(fā)布日期：2014-

14、12-15版本號(hào):V2.0藝后一周內(nèi)，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。由食品安全控制中心組織相關(guān)人 員參加。評(píng)估內(nèi)容要考慮影響訂單生產(chǎn)的質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)因素,考慮到因 輔料質(zhì)量問(wèn)題帶來(lái)的生產(chǎn)不能及時(shí)進(jìn)行的問(wèn)題。包括產(chǎn)品特性、使用 的原輔料、設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn)流程、崗位人員配備、出口國(guó)要求等方面。 將評(píng)估內(nèi)容形成評(píng)估報(bào)告。根據(jù)確認(rèn)評(píng)估結(jié)果，對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行討 論，提出解決方案，解決不了的上報(bào)總經(jīng)理。（3）做好對(duì)原輔料使用之前的確認(rèn)，保證在生產(chǎn)使用之前合格。 產(chǎn)品用到的蔬菜、輔料在到廠時(shí)，采購(gòu)部（或倉(cāng)庫(kù)）負(fù)責(zé)通知原輔料 驗(yàn)收員進(jìn)行驗(yàn)收。根據(jù)對(duì)蔬菜、輔料的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行取樣檢測(cè)。 原料肉到廠時(shí)，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)通知屠宰加工

15、品管科進(jìn)行驗(yàn)收，根據(jù)對(duì) 外購(gòu)原料肉的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行取樣驗(yàn)證。（4）出口產(chǎn)品用到的包裝物料（包含標(biāo)簽）的確認(rèn)：各車間 品管科按照內(nèi)外包裝物料驗(yàn)收規(guī)則安排人員進(jìn)行驗(yàn)收，直接到倉(cāng) 庫(kù)的包裝物料，倉(cāng)庫(kù)保管要及時(shí)通知車間品管科長(zhǎng)安排人員進(jìn)行驗(yàn)收（哪個(gè)車間報(bào)的 OA，通知哪個(gè)車間品管科長(zhǎng)）。對(duì)于新產(chǎn)品和更 改版面的老產(chǎn)品，業(yè)務(wù)員及時(shí)將版面發(fā)至車間，以便車間進(jìn)行確認(rèn)對(duì) 照。同時(shí)車間要及時(shí)把驗(yàn)收的版面照片（或?qū)嵨铮┌l(fā)至業(yè)務(wù)員處，便 于業(yè)務(wù)員對(duì)包裝物料有無(wú)錯(cuò)版情況進(jìn)行審核。對(duì)于到貨包裝，車間驗(yàn) 收時(shí)，每批進(jìn)行留樣，便于以后對(duì)每批包裝進(jìn)行對(duì)照，存在色差、版 面差異等情況應(yīng)及時(shí)與業(yè)務(wù)員進(jìn)行確認(rèn)。對(duì)于老產(chǎn)品，如果客

16、戶提 出包裝標(biāo)簽、版面更改,業(yè)務(wù)人員應(yīng)與客戶確認(rèn)新版面、新標(biāo)簽的使 文件名稱：訂單進(jìn)程控制程序編號(hào)：MCSP2015-P01編制：國(guó)際業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)等集體編寫(xiě)審核：鄭培森批準(zhǔn)：鄭培森修訂日期：2016-06-13發(fā)布日期：2014-12-15版本號(hào):V2.0用范圍（產(chǎn)品、訂單）、使用開(kāi)始日期，確認(rèn)老版面、老標(biāo)簽的停用 日期。如果同一貨柜中，存在新、舊包裝版面（標(biāo)簽）同時(shí)使用的情 形，業(yè)務(wù)員應(yīng)向客戶仔細(xì)確認(rèn)使用方法，并向工廠生產(chǎn)和品管書(shū)面溝 通相關(guān)事項(xiàng)。未經(jīng)業(yè)務(wù)員書(shū)面認(rèn)可，工廠不得將新、舊包裝版面（標(biāo) 簽）用于同一貨柜。一般新版面（標(biāo)簽）啟用時(shí)，應(yīng)將舊版面（標(biāo)簽） 作廢處置，質(zhì)檢人員

17、應(yīng)予以現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督確認(rèn)，并將處置數(shù)量通知業(yè)務(wù)人 員，防止混用；除非有客戶的書(shū)面確認(rèn)允許新、舊版面（標(biāo)簽）可以 同時(shí)使用。（5）新產(chǎn)品生產(chǎn)前一星期，生產(chǎn)部門(mén)通知國(guó)際業(yè)務(wù)部，由業(yè)務(wù) 部負(fù)責(zé)召集組織新產(chǎn)品協(xié)調(diào)會(huì)。由食品安全控制中心經(jīng)理或業(yè)務(wù)部經(jīng) 理組織研發(fā)、生產(chǎn)、采購(gòu)、品管和業(yè)務(wù)等部門(mén)召開(kāi)新產(chǎn)品協(xié)調(diào)會(huì)，協(xié) 調(diào)落實(shí)產(chǎn)品工藝可行性及包裝、輔料、蔬菜和原料肉（特殊規(guī)格）能 否按時(shí)到貨。在輔料、包裝、蔬菜和原料肉能按時(shí)到貨的前提下，確 認(rèn)車間能否按時(shí)、按量完成生產(chǎn)計(jì)劃。（6）試生產(chǎn)前，生產(chǎn)計(jì)劃員在生產(chǎn)前 1 天做好加工產(chǎn)品使用的產(chǎn) 品追溯號(hào)生產(chǎn)日期表，并將產(chǎn)品追溯號(hào)生產(chǎn)日期表發(fā)給國(guó)際 業(yè)務(wù)部和食品安全控制中心。

18、（7）新產(chǎn)品初次生產(chǎn)時(shí)，研發(fā)員與業(yè)務(wù)員都必須到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)大貨 產(chǎn)品是否與提供給客戶的樣品一致。如果出現(xiàn)不一致的情況，研發(fā)員 一定要認(rèn)真研究車間現(xiàn)場(chǎng)的條件與食研所的不同，對(duì)大貨工藝進(jìn)行適 當(dāng)?shù)恼{(diào)整，確保大貨與樣品的一致性。并在大貨生產(chǎn)正常后，于次日 文件名稱：訂單進(jìn)程控制程序編號(hào)：MCSP2015-P01編制：國(guó)際業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)等集體編寫(xiě)審核：鄭培森批準(zhǔn)：鄭培森修訂日期：2016-06-13發(fā)布日期：2014-12-15版本號(hào):V2.0修改該產(chǎn)品的加工工藝，形成正式版的產(chǎn)品生產(chǎn)工藝，經(jīng)研發(fā)員、業(yè) 務(wù)員和廠長(zhǎng)簽字后，交由工藝管理員下發(fā)。加卜吉產(chǎn)品工藝調(diào)整后需 馬上整理出新工藝，交加卜吉研

19、發(fā)人員簽字后存檔。（8）涉及到產(chǎn)品工藝的變更，在實(shí)際生產(chǎn)時(shí)還有以下情況：車 間的生產(chǎn)條件改變，如設(shè)備變更，需要調(diào)整工藝。當(dāng)發(fā)生設(shè)備變更時(shí)， 車間生產(chǎn)時(shí)讓食品研發(fā)人員確認(rèn)?？蛻籼岢鲆筮M(jìn)行更改。根據(jù) 工藝要求生產(chǎn)，不能滿足產(chǎn)品的安全要求，如出現(xiàn)微生物超標(biāo)等問(wèn)題， 需要更改工藝。產(chǎn)品的原輔料更換廠家，工藝中需要增加或者變更 廠家。第種情況由車間提出更改申請(qǐng)，以書(shū)面或者郵件的形式 發(fā)銷售部業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員確認(rèn)后通知食品研究所更改。第種情況需 要更改，采購(gòu)部提出申請(qǐng)，標(biāo)明原因，通知銷售部業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員確 認(rèn)后通知食品研究所更改。本條適合輔料廠家初次變更時(shí)。如果客戶 提出要求更改，直接通知的是業(yè)務(wù)員，則業(yè)

20、務(wù)員確認(rèn)后通知食品研究 所更改。食品研究所收到工藝更改的通知后，立即確認(rèn)，并對(duì)工藝進(jìn) 行更改，最晚第二天下發(fā)到相關(guān)部門(mén)。（9）產(chǎn)品新工藝下發(fā)后，研發(fā)部門(mén)要把舊工藝回收，防止車間誤用。2、生產(chǎn)控制(1) 生產(chǎn)計(jì)劃員每天做成品日?qǐng)?bào)表，報(bào)給總經(jīng)理、加工廠 廠長(zhǎng)、國(guó)際業(yè)務(wù)部經(jīng)理，然后做生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表，發(fā)給品控中心、車 間質(zhì)檢科長(zhǎng)和冷庫(kù)。如果與生產(chǎn)計(jì)劃不相符的馬上通知車間主任，查 文件名稱：訂單進(jìn)程控制程序編號(hào)：MCSP2015-P01編制：國(guó)際業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)等集體編寫(xiě)審核：鄭培森批準(zhǔn)：鄭培森修訂日期：2016-06-13發(fā)布日期：2014-12-15版本號(hào):V2.0詢是因?yàn)樵O(shè)備、原輔料、蔬菜、

21、包裝、還是人員等原因?qū)е萝囬g生產(chǎn) 沒(méi)有完成生產(chǎn)計(jì)劃，并馬上通知車間主任調(diào)整生產(chǎn)安排，如果車間調(diào) 整完生產(chǎn)計(jì)劃還是耽誤船期，及時(shí)通知業(yè)務(wù)員。（2）生產(chǎn)進(jìn)程 中生產(chǎn)計(jì)劃員確認(rèn)車間每天生產(chǎn)量與計(jì)劃量是否 相符，輔料計(jì)劃員確認(rèn)后續(xù)包裝、輔料、蔬菜、生產(chǎn)計(jì)劃員確認(rèn)原料 肉（特殊規(guī)格）能否及時(shí)供應(yīng)車間生產(chǎn)需要。避免發(fā)生供應(yīng)商供應(yīng)不 及時(shí)導(dǎo)致無(wú)法正常生產(chǎn)。（3）車間生產(chǎn)過(guò)程中如果出現(xiàn)設(shè)備、設(shè)施故障導(dǎo)致生產(chǎn)不能及時(shí) 完成或者產(chǎn)品質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，及時(shí)通知業(yè)務(wù)部和食品安全控制中心。由 品控中心給予成品質(zhì)量的評(píng)估，確認(rèn)成品能否發(fā)貨。由國(guó)際業(yè)務(wù)部根 據(jù)情況告知客戶船期延誤及相應(yīng)的原因說(shuō)明。（4）在產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)遇到的問(wèn)題，品

22、管部及時(shí)組織生產(chǎn)部門(mén)人員 進(jìn)行調(diào)查和解決。成品的取樣按照公司制定的監(jiān)控計(jì)劃、商檢要求、 客戶要求和出口國(guó)要求進(jìn)行。屬于自檢的由車間包裝班品管取樣后送 公司化驗(yàn)室檢測(cè)，商檢局要求檢測(cè)的，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)取樣，由報(bào)驗(yàn)員 送樣并及時(shí)協(xié)調(diào)檢測(cè)，不能耽擱發(fā)貨。第五章 出口出貨計(jì)劃的提報(bào)與報(bào)檢出證1、國(guó)際業(yè)務(wù)部單證員根據(jù)各業(yè)務(wù)員提報(bào)的已經(jīng)雙方簽字蓋章 的銷售合同和公司的接單明細(xì)表，按照日本提前 2 周、歐洲提前 3 周 提報(bào)出貨計(jì)劃的要求，于每周六將產(chǎn)品裝箱配貨單提報(bào)出來(lái)，經(jīng)第 11 頁(yè) 文件名稱：訂單進(jìn)程控制程序編號(hào)：MCSP2015-P01編制：國(guó)際業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)等集體編寫(xiě)審核：鄭培森批準(zhǔn)：鄭

23、培森修訂日期：2016-06-13發(fā)布日期：2014-12-15版本號(hào):V2.0各業(yè)務(wù)員、國(guó)際業(yè)務(wù)部經(jīng)理審核簽字后，發(fā)給相關(guān)單位。生產(chǎn)單位計(jì) 劃員在收到的產(chǎn)品裝箱配貨單上，根據(jù)實(shí)際稱量的數(shù)據(jù)填寫(xiě)每個(gè) 產(chǎn)品的毛重。2、單證員根據(jù)已填好毛重的產(chǎn)品裝箱配貨單及與其對(duì)應(yīng) 的訂單合同制作報(bào)驗(yàn)用的合同、箱單和發(fā)票，交給食品安全控制中心 報(bào)檢人員。3、食品安全控制中心按照產(chǎn)品裝箱配貨單做出貨確認(rèn)表， 以郵件形式發(fā)各車間質(zhì)檢科長(zhǎng)，并隨時(shí)進(jìn)行溝通。4、各車間質(zhì)檢科長(zhǎng)及時(shí)報(bào)日生產(chǎn)情況，在訂單生產(chǎn)完成后、裝 柜之前及時(shí)將出貨確認(rèn)表發(fā)食品安全控制中心。5、食品安全控制中心人員根據(jù)出貨確認(rèn)表及時(shí)整理、確認(rèn) 產(chǎn)品各檢測(cè)結(jié)

24、果；并經(jīng)車間質(zhì)檢科長(zhǎng)、廠長(zhǎng)、品管部經(jīng)理簽字確認(rèn)， 最終由分管副總經(jīng)理簽字放行后，通知國(guó)際業(yè)務(wù)部安排拖柜。6、理化結(jié)果按照送樣及時(shí)和順利檢測(cè)的時(shí)間為 3-4 天出結(jié)果（氯 霉素、呋喃、金剛烷胺項(xiàng)目，如若增加項(xiàng)目相應(yīng)增加出結(jié)果時(shí)間）； 微生物 3 天出結(jié)果。特殊加急情況下需加班處理樣品，理化最快 2.5 天；微生物時(shí)間基本上無(wú)變化。7、一般歐盟貨柜周二出具通關(guān)單，日本貨柜周四出具通關(guān)單。 日本周六船期的證書(shū)，報(bào)檢員需于周五辦完，周六交給業(yè)務(wù)員；周二 船期的證書(shū)，報(bào)檢員需于周一辦完，周二交給業(yè)務(wù)員；歐洲的證書(shū)， 報(bào)檢員需于船開(kāi)后 2 日內(nèi)辦完，次日交給業(yè)務(wù)員。 文件名稱：訂單進(jìn)程控制程序編號(hào)：MCS

25、P2015-P01編制：國(guó)際業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)等集體編寫(xiě)審核：鄭培森批準(zhǔn)：鄭培森修訂日期：2016-06-13發(fā)布日期：2014-12-15版本號(hào):V2.0第六章出口發(fā)貨確認(rèn)與產(chǎn)品裝柜1、出貨計(jì)劃經(jīng)相關(guān)人員簽字完畢后，單證員根據(jù)該批出船計(jì)劃， 向各貨代公司咨詢運(yùn)費(fèi)情況，并于出船前一周的周三將運(yùn)費(fèi)情況匯 總，經(jīng)國(guó)際業(yè)務(wù)部經(jīng)理簽字審核并報(bào)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，單證員按照 審批的結(jié)果訂艙操作。2、單證員訂艙后，將集裝箱提單號(hào)信息通知冷庫(kù)監(jiān)裝人員，監(jiān) 裝人員根據(jù)該信息及合同明細(xì)進(jìn)行裝柜。3、單證員根據(jù)品控中心的通知，安排集裝箱的到廠時(shí)間。品控 下達(dá)裝柜通知的時(shí)間，日本周六船不得晚于周三，周二船不得

26、晚于前 周五；歐洲貨柜周四船不得晚于前周五。4、冷庫(kù)收到國(guó)際業(yè)務(wù)部下發(fā)的出貨計(jì)劃后，要按照出貨計(jì)劃上 的品名、數(shù)量、生產(chǎn)日期、追溯號(hào)等和車間生產(chǎn)的記錄一一對(duì)照，確 保數(shù)量、品名、生產(chǎn)日期、追溯號(hào)、賞味期限等無(wú)誤，做好出庫(kù)準(zhǔn)備 等待發(fā)貨。5、集裝箱到廠后，冷庫(kù)監(jiān)裝員按照國(guó)際業(yè)務(wù)部提供的提單號(hào)確 認(rèn)應(yīng)裝的產(chǎn)品，裝貨時(shí)再根據(jù)出貨計(jì)劃、小合同和自己做好的出庫(kù)記 錄與實(shí)際貨物的品名、生產(chǎn)日期、追溯號(hào)、賞味期限、外箱標(biāo)簽、商 檢章、數(shù)量以及各種標(biāo)識(shí)等再一一對(duì)應(yīng)確保無(wú)誤。監(jiān)裝員應(yīng)檢查產(chǎn)品 外箱是否塌箱和破損，不合格的要更換。監(jiān)裝員裝箱前應(yīng)認(rèn)真檢查集 裝箱的衛(wèi)生情況，裝箱完畢后確認(rèn)集裝箱的溫度是否滿足公司的規(guī)

27、定要求，如拉溫 4 個(gè)小時(shí)仍不符合要求，則需立即報(bào)告廠長(zhǎng)和國(guó)際業(yè)務(wù)第 17 頁(yè) 文件名稱：訂單進(jìn)程控制程序編號(hào)：MCSP2015-P01編制：國(guó)際業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)等集體編寫(xiě)審核：鄭培森批準(zhǔn)：鄭培森修訂日期：2016-06-13發(fā)布日期：2014-12-15版本號(hào):V2.0部經(jīng)理。6、冷庫(kù)監(jiān)裝員做好裝箱后的監(jiān)裝記錄，每周五送品管部經(jīng) 理簽字確認(rèn)。7、集裝箱所裝貨物是新產(chǎn)品或有隨柜樣品時(shí)，冷庫(kù)需通知相關(guān) 的業(yè)務(wù)員到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)裝并確認(rèn)。8、集裝箱裝完后，冷庫(kù)需在關(guān)門(mén)前對(duì)裝完后的情況拍照，如裝 柜數(shù)量與計(jì)劃不一致，監(jiān)裝員應(yīng)及時(shí)將裝貨品名、數(shù)量、嘗味期限等 信息以裝柜信息反饋表的形式反饋給國(guó)際業(yè)務(wù)

28、部單證員。國(guó)際業(yè) 務(wù)部單證員收到裝柜的信息后要及時(shí)通知業(yè)務(wù)員，同時(shí)通知報(bào)檢員， 確認(rèn)最后的出證數(shù)量。第七章訂單的調(diào)整因工廠原因造成生產(chǎn)不能按計(jì)劃進(jìn)行，無(wú)法按反饋時(shí)間交貨，則 工廠應(yīng)及時(shí)告知業(yè)務(wù)部原因及新的交貨時(shí)間，業(yè)務(wù)員應(yīng)及時(shí)通知客戶 并爭(zhēng)取客戶的認(rèn)可，并將客戶的要求真實(shí)準(zhǔn)確的傳達(dá)給業(yè)務(wù)部經(jīng)理。 如客戶堅(jiān)決不接受、有可能終止合作等嚴(yán)重情況時(shí)，再共同商討解決 辦法。第八章訂單的取消1、如遇到客戶與我司商量取消或減少訂單的情況，業(yè)務(wù)員必須 首先確認(rèn)該訂單的包裝、輔料等是否已訂貨，供應(yīng)商是否已備貨或是 文件名稱：訂單進(jìn)程控制程序編號(hào)：MCSP2015-P01編制：國(guó)際業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)等集體

29、編寫(xiě)審核：鄭培森批準(zhǔn)：鄭培森修訂日期：2016-06-13發(fā)布日期：2014-12-15版本號(hào):V2.0否已經(jīng)到貨，根據(jù)以上信息的落實(shí)情況再反饋客戶可否取消或減少。 2、如客戶已決定取消訂單，業(yè)務(wù)員要在第一時(shí)間通知工廠和采 購(gòu)部門(mén)，立即終止該訂單的一切采購(gòu)，生產(chǎn)部門(mén)統(tǒng)計(jì)因該訂單取消造 成的損失。如取消訂單是客戶的原因?qū)е碌?，則業(yè)務(wù)員須同時(shí)與客戶交涉對(duì)該項(xiàng)損失的承擔(dān)辦法。 第九章 單畢單清訂單在發(fā)貨后或者因各種原因訂單不能正常進(jìn)行時(shí)，應(yīng)對(duì)訂單進(jìn) 行整理和總結(jié)，做到單畢單清。1、 各單位按訂單作為數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)，按發(fā)貨日期作為統(tǒng)計(jì)時(shí) 間。對(duì)訂單關(guān)閉后對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，填寫(xiě)單畢單 清資料匯總表。

30、2、生產(chǎn)單位在每次發(fā)貨后，應(yīng)統(tǒng)計(jì)盤(pán)查產(chǎn)品、半成品、次品、 原料、輔料、包裝材料等庫(kù)存數(shù)據(jù)和在庫(kù)情況。采購(gòu)部門(mén)應(yīng) 提報(bào)供應(yīng)商處存儲(chǔ)的原料、輔料和包裝材料庫(kù)存數(shù)據(jù)，生產(chǎn) 部應(yīng)按照生產(chǎn)計(jì)劃和使用數(shù)據(jù)詳細(xì)核對(duì)。3、生產(chǎn)單位應(yīng)和業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行溝通，對(duì)各類庫(kù)存確定后續(xù)用 途和處理時(shí)間。4、對(duì)于后續(xù)不能使用的原輔料，業(yè)務(wù)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)應(yīng)積極 聯(lián)絡(luò)各相關(guān)方進(jìn)行處置。 文件名稱：訂單進(jìn)程控制程序編號(hào)：MCSP2015-P01編制：國(guó)際業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)等集體編寫(xiě)審核：鄭培森批準(zhǔn)：鄭培森修訂日期：2016-06-13發(fā)布日期：2014-12-15版本號(hào):V2.05、生產(chǎn)單位應(yīng)在發(fā)貨后的一周內(nèi)提供單畢單清資料

31、匯總表 給業(yè)務(wù)部門(mén)。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)在接到生產(chǎn)部門(mén)的通知后，2 天內(nèi)提 供供應(yīng)商處的相關(guān)庫(kù)存數(shù)據(jù)給生產(chǎn)部門(mén)。6、業(yè)務(wù)員接到生產(chǎn)單位的統(tǒng)計(jì)資料后應(yīng)結(jié)合業(yè)務(wù)情況進(jìn)行審 核，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)與生產(chǎn)部門(mén)溝通落實(shí)。7、生產(chǎn)單位、業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)資料整理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重問(wèn)題應(yīng) 及時(shí)向上級(jí)部門(mén)匯報(bào)。8、涉及到品質(zhì)問(wèn)題的物料，品質(zhì)管理部應(yīng)參與解決。9、涉及到財(cái)務(wù)結(jié)算問(wèn)題的物料，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)參與解決。業(yè)務(wù) 人員應(yīng)核對(duì)客戶收貨數(shù)量是否與公司發(fā)貨數(shù)量一致。10、 若已經(jīng)生產(chǎn)，但訂單被取消或者暫停超過(guò) 1 個(gè)月，也應(yīng)進(jìn) 行上述統(tǒng)計(jì)第十章 其他相關(guān)事項(xiàng)1、產(chǎn)能提報(bào)。加工廠須于每月 1 日前將下月和下下月的剩余產(chǎn) 能分別按不同的產(chǎn)品類別提報(bào)給國(guó)際業(yè)務(wù)部，國(guó)際業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)