工藝管理規(guī)定

1、工藝管理規(guī)定第一章 總 則第一條 為了加強工藝管理，提高工藝技術(shù)水平，強化產(chǎn)品過程控制，嚴(yán)肅工藝紀(jì)律，確保產(chǎn)品質(zhì)量，提高生產(chǎn)效率，根據(jù)工廠工藝管理實際情況，特制定本規(guī)定。第二條 本規(guī)定適用于廠屬各單位的工藝管理。第三條 工藝管理內(nèi)容工藝文件、工藝設(shè)計、關(guān)鍵過程、工藝裝備、工藝監(jiān)督檢查及考核等。第四條 工藝管理原則工藝要求標(biāo)準(zhǔn)化，工藝設(shè)計科學(xué)合理，工藝紀(jì)律嚴(yán)格執(zhí)行。第二章 組織機構(gòu)與職責(zé)第五條 科技質(zhì)量科是工廠工藝管理的歸口部門，其職責(zé)為：（一）負(fù)責(zé)建立工廠工藝管理組織機構(gòu)（見附錄1）。（二）負(fù)責(zé)組織相關(guān)單位進(jìn)行新工藝的研究、試驗和推廣應(yīng)用。（三）負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督廠屬各單位的工藝管理工作。（四）負(fù)責(zé)

2、組織工廠工藝監(jiān)督檢查及考核。第六條 工廠相關(guān)部門按職責(zé)分工負(fù)責(zé)工藝管理的相關(guān)工作。（一）銷售部負(fù)責(zé)提供工藝設(shè)計所需要的相關(guān)信息，如產(chǎn)品訂貨技術(shù)條件等。（二）制管分廠負(fù)責(zé)焊接工藝評定工作，焊接工藝試驗室負(fù)責(zé)焊接工藝研究。（三）生產(chǎn)科負(fù)責(zé)工廠的工藝裝備管理工作。第七條 科技質(zhì)量科負(fù)責(zé)工廠的工藝管理工作，其具體職責(zé)為：（一）負(fù)責(zé)建立完善工廠工藝管理組織機構(gòu)。（二）開展新工藝的研究和應(yīng)用，組織編制崗位操作規(guī)程（工藝規(guī)程）、制造過程規(guī)范（MPS）、檢驗和試驗計劃（ITP）等工藝文件。（三）負(fù)責(zé)組織工廠的工藝設(shè)計工作。（四）對工廠的關(guān)鍵過程進(jìn)行管理。（五）組織工廠的工藝監(jiān)督檢查及考核。第三章 工藝文件管理

3、第八條 工藝文件的分類工藝文件根據(jù)類別不同，分為以下三種：（一）工藝管理類文件，包括工藝管理規(guī)定、崗位操作規(guī)程（工藝規(guī)程）等。（二）工藝設(shè)計類文件，包括工藝設(shè)計計劃書、設(shè)計輸入、設(shè)計輸出（生產(chǎn)、檢驗工藝卡等）、設(shè)計評審、設(shè)計驗證（焊接工藝評定等）、設(shè)計確認(rèn)（首批檢驗報告等）等文件。（三）過程控制類工藝文件，包括制造過程規(guī)范（MPS）、檢驗和試驗計劃（ITP）等。第九條 工藝文件的編制和審批工藝文件應(yīng)由技術(shù)人員編制，并報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批（必要時經(jīng)用戶或用戶代表審批）后方可發(fā)布實施。第十條 工藝文件的編號廠屬各單位應(yīng)按照工廠企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法及相關(guān)程序文件等對工藝文件進(jìn)行編號。第十一條 工藝文件的修改

4、和備案（一）廠屬各單位應(yīng)定期或不定期對崗位操作規(guī)程（工藝規(guī)程）等工藝文件進(jìn)行評審和修改。（二）廠屬各單位應(yīng)將崗位操作規(guī)程（工藝規(guī)程）報科技質(zhì)量科備案。（三）科技質(zhì)量科對以下工藝文件報寶管科技質(zhì)量處備案：1. 崗位操作規(guī)程（工藝規(guī)程）。2. 制造過程規(guī)范（MPS）及檢驗和試驗計劃（ITP）。國內(nèi)訂單中單個規(guī)格訂貨量大于3萬噸的輸送管產(chǎn)品和全部國外訂單鋼管的MPS和ITP。第四章 工藝設(shè)計管理第十二條 廠屬各單位應(yīng)對以下輸送管產(chǎn)品開展工藝設(shè)計工作：（一）鋼級、壁厚、管徑中的任一項超過生產(chǎn)線已生產(chǎn)過鋼管的最高鋼級、最大(小)壁厚或最大(小)管徑的產(chǎn)品。（二）用戶有特殊工藝設(shè)計要求的產(chǎn)品。第十三條 工

5、藝設(shè)計的流程為：（一）銷售部應(yīng)將設(shè)計所需的產(chǎn)品訂貨技術(shù)條件等信息傳遞給科技質(zhì)量科。（二）科技質(zhì)量科組織人員依據(jù)產(chǎn)品訂貨技術(shù)條件等編制工藝設(shè)計計劃書和設(shè)計輸入，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)放到各生產(chǎn)、檢驗單位。（三）工廠的生產(chǎn)、檢驗單位按照工藝設(shè)計計劃書和設(shè)計輸入的要求，完成設(shè)計輸出，并將編制好的生產(chǎn)、檢驗工藝卡報科技質(zhì)量科。（四）科技質(zhì)量科組織人員對設(shè)計輸出進(jìn)行評審，并將評審結(jié)果發(fā)放到各生產(chǎn)、檢驗單位。（五）制管分廠應(yīng)組織人員對焊接工藝進(jìn)行評定，焊接工藝評定合格后方可用于實際生產(chǎn)。（六）制管分廠應(yīng)通過首批檢驗、試生產(chǎn)等方式對工藝進(jìn)行確認(rèn)，首批產(chǎn)品或試生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量完全滿足要求時方可進(jìn)行批量生產(chǎn)。（七）防腐

6、分廠應(yīng)組織人員對選定的防腐層材料在生產(chǎn)線進(jìn)行防腐層材料適應(yīng)性試驗（工藝評定），適應(yīng)性試驗合格后，防腐分廠按適應(yīng)性試驗確定的工藝參數(shù)進(jìn)行防腐層涂敷生產(chǎn)。第十四條 科技質(zhì)量科應(yīng)做好工藝設(shè)計計劃書、設(shè)計輸入、設(shè)計輸出、設(shè)計評審、設(shè)計驗證和確認(rèn)等記錄的歸檔管理工作。第十五條 制管分廠應(yīng)根據(jù)工藝設(shè)計計劃書，按時完成焊接工藝評定工作，并將焊接工藝評定報告發(fā)放到相關(guān)單位，同時應(yīng)做好相關(guān)記錄的歸檔管理工作。第十六條 防腐分廠應(yīng)根據(jù)工藝設(shè)計計劃書，按時完成防腐層材料適用性試驗（工藝評定）工作，并將適用性試驗報告發(fā)放到相關(guān)單位，同時應(yīng)做好相關(guān)記錄的歸檔管理工作。第五章 關(guān)鍵過程管理第十七條 本規(guī)定中的關(guān)鍵過程指對

7、產(chǎn)品質(zhì)量特性有重大影響的過程，工廠各主要產(chǎn)品關(guān)鍵過程分布情況見附錄2。第十八條 廠屬各單位應(yīng)編制本單位關(guān)鍵過程管理相關(guān)規(guī)定，并組織實施。第十九條 廠屬各單位應(yīng)通過過程認(rèn)可和特殊過程確認(rèn)等方式對關(guān)鍵過程能力定期或不定期進(jìn)行確認(rèn)和再確認(rèn)。過程能力確認(rèn)應(yīng)從人員、設(shè)備、材料、工藝方法、環(huán)境和監(jiān)視測量等六個方面開展，并保留好相關(guān)記錄。第二十條 關(guān)鍵過程新編制的工藝經(jīng)評定合格后方可正式實施。第六章 工藝裝備管理第二十一條 工藝裝備指實現(xiàn)工藝過程所必須的刀具、夾具、模具、輔具、計量器具和工位器具等器具的統(tǒng)稱。第二十二條 廠屬各單位應(yīng)制定工藝裝備管理的相關(guān)規(guī)定，對工藝裝備的選擇、設(shè)計、制造、使用、保管和報廢等

8、進(jìn)行明確要求并組織實施，以確保工藝裝備結(jié)構(gòu)合理、技術(shù)先進(jìn)、使用規(guī)范。第二十三條 工藝裝備管理的一般要求為：（一）廠屬各單位應(yīng)對工藝裝備進(jìn)行分類、編號、標(biāo)識，并建立臺帳。（二）工藝裝備日常保管應(yīng)做到擺放整齊、標(biāo)識清晰、環(huán)境適宜。（三）工藝裝備在安裝前應(yīng)認(rèn)真檢查核對，測量必要的尺寸。（四）在生產(chǎn)過程中，應(yīng)隨時檢查工藝裝備的使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。（五）工藝裝備使用完畢后，應(yīng)認(rèn)真清洗，去除油污、雜物，必要時對幾何尺寸進(jìn)行測量。第七章 工藝監(jiān)督檢查及考核第二十四條 工藝監(jiān)督檢查的要求（一）工廠級工藝監(jiān)督檢查按相關(guān)專業(yè)分組進(jìn)行，由科技質(zhì)量科組織各相關(guān)專業(yè)工藝監(jiān)督檢查小組，以定期監(jiān)督審核、日常巡檢等方

9、式開展工廠級工藝監(jiān)督檢查工作。工廠級工藝監(jiān)督檢查小組的分類及職責(zé)如下：1. 特殊工序檢查小組：負(fù)責(zé)成焊崗位、補焊崗位、定徑崗位、外涂敷崗位、內(nèi)噴涂崗位及制管分廠、防腐分廠非特殊、檢驗工序崗位的工藝監(jiān)督檢查。組員由科技質(zhì)量科和制管分廠、防腐分廠的技術(shù)員組成。2. 檢驗工序檢查小組：負(fù)責(zé)無損檢驗崗位（X射線崗位和超聲波連探崗位）、在線檢驗崗位（制管：外觀檢驗崗位、水壓崗位和成品交庫崗位；防腐：內(nèi)外除銹檢驗崗位、外涂層檢驗崗位、內(nèi)涂層檢驗崗位、交庫崗位。）和離線檢驗崗位（機械實驗室、防腐實驗室和金相實驗室）的工藝監(jiān)督檢查。組員由科技質(zhì)量科和檢測中心、制管分廠、防腐分廠的技術(shù)員組成。3. 倉儲檢查小組

10、：負(fù)責(zé)物資采購部和儲運中心的工藝監(jiān)督檢查。組員由科技質(zhì)量科、生產(chǎn)科、物資采購和儲運中心人員組成。4. 計量檢查小組：負(fù)責(zé)工廠所屬各單位計量器具的配備、完好性、檢定及使用情況的檢查。組員由科技質(zhì)量科、檢測中心計量管理人員、制管分廠及防腐分廠兼職計量員組成。5. 工藝文件檢查小組：負(fù)責(zé)檢查審核廠屬各單位程序文件、作業(yè)文件、工藝卡、記錄等文件的有效性、規(guī)范性和完整性。組員由科技質(zhì)量科、廠屬各相關(guān)單位體系內(nèi)審員組成。（二）工廠級工藝監(jiān)督檢查每半月進(jìn)行不少于一次，做好相應(yīng)記錄，對檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項及違規(guī)情況，向責(zé)任單位提出明確的糾正和改進(jìn)要求，跟蹤整改措施的落實情況，驗證整改效果；科技質(zhì)量科將各專業(yè)小組

11、每期檢查結(jié)果整合后形成通報。（三）各單位（制管分廠、防腐分廠、檢測中心、儲運中心、物資采購部）成立分廠（中心）級的工藝監(jiān)督檢查小組，負(fù)責(zé)執(zhí)行本單位工藝監(jiān)督檢查工作。分廠（中心）級工藝監(jiān)督檢查工作每周進(jìn)行不少于一次，檢查結(jié)果形成通報，并在各單位周例會上進(jìn)行通報。第二十五條 工藝監(jiān)督檢查的內(nèi)容（一）工藝文件的配備和有效性。（二）工藝執(zhí)行、過程控制情況。（三）生產(chǎn)、檢驗記錄的規(guī)范性、真實性和完整性。（四）計量器具的配備、完好性、檢定及使用情況。（五）關(guān)鍵過程和工藝裝備管理情況。（六）分廠（中心）工藝監(jiān)督檢查情況。第二十六條 考核（一）科技質(zhì)量科將及時通報工藝監(jiān)督檢查結(jié)果，并依據(jù)工廠質(zhì)量考核制度的相關(guān)

12、條款對所屬單位進(jìn)行考核。（二）對于工藝管理不規(guī)范、違反工藝紀(jì)律的單位，工廠將視情節(jié)輕重，給予通報批評；對因違反工藝紀(jì)律而造成質(zhì)量事故的，按工廠質(zhì)量事故管理規(guī)定的相關(guān)條款進(jìn)行處理。第八章 附 則第二十七條 本規(guī)定由科技質(zhì)量科負(fù)責(zé)解釋。第二十八條 本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。附錄：1.工藝管理組織機構(gòu)圖2. 工廠主要產(chǎn)品關(guān)鍵過程分布表3. 工藝紀(jì)律檢查記錄表（科-44）4. 螺旋焊管工藝監(jiān)督抽查記錄（科-41）5. 防腐工藝檢查表（科-45）版本號頁數(shù)制修訂人審查人審批人簽發(fā)人1.017郭洪瑋易建軍廖克軍陳小康附錄1工藝管理組織機構(gòu)圖 總工程師分管領(lǐng)導(dǎo)科技質(zhì)量科檢測中心制管一分廠制管二分廠儲運中心防腐

13、分廠物 資 采 購 部銷售部10附錄2工廠主要產(chǎn)品關(guān)鍵過程分布表序號產(chǎn)品名稱關(guān)鍵過程備注1螺旋縫埋弧焊鋼管成型、埋弧焊焊接、管端定徑、補焊、X光顯相、X光拍片、超聲波自動探傷、超聲波手動探傷、磁粉探傷2防腐鋼管外涂覆、內(nèi)噴涂科-44工藝紀(jì)律檢查記錄表專業(yè)小組/檢查人員： 檢查日期：序號受檢單位及崗位班組檢查內(nèi)容存在問題整改要求備注科-41螺旋焊管工藝監(jiān)督抽查記錄產(chǎn)品規(guī)格： 生產(chǎn)分廠： 檢查人員（簽名）： 抽查日期： 工序項目工藝要求檢查結(jié)果結(jié)論焊接材料準(zhǔn)備焊絲牌號/規(guī)格焊劑牌號/烘烤溫度保溫溫度焊條牌號/規(guī)格烘烤溫度/時間保溫溫度拆卷對頭焊焊接速度焊接電流焊接電壓對縫間隙成型帶鋼寬度剪刃間隙成

14、型角2#輥角度3#輥角度錯邊量鋼管周長內(nèi)外焊焊接速度內(nèi)焊1#絲送絲速度焊接電壓2#絲焊接電流焊接電壓內(nèi)焊縫余高外焊1#絲送絲速度焊接電壓2#絲焊接電流焊接電壓外焊縫余高切斷切斷長度切口錯位量鋼管標(biāo)記初檢計量器具有效性記錄與實物的符合性工序項目工藝要求檢查結(jié)果結(jié)論補焊碳棒直徑焊條牌號/規(guī)格焊條保存情況打底焊接電流焊接電壓敷面焊接電流焊接電壓復(fù)檢手探儀型號探頭型號對比標(biāo)樣記錄與實物的符合性X射線檢查屏幕法靈敏度管電流管電壓檢測速度象質(zhì)指數(shù)照相法靈敏度管電流管電壓背景黑度黑度范圍象質(zhì)指數(shù)實時抓拍靈敏度管電流管電壓象質(zhì)指數(shù)管端加工內(nèi)焊縫打磨長度外焊縫打磨長度坡口角/鈍邊切斜進(jìn)刀速度水壓水壓值穩(wěn)壓時間油

15、壓值擴徑整圓擴徑后管端周長管端定徑長度管端橢圓度保壓時間工序項目工藝要求檢查結(jié)果結(jié)論自動超聲波探傷儀器型號 焊縫探傷探頭型號對比標(biāo)樣合格極限檢查范圍母材探傷探頭型號對比標(biāo)樣合格極限檢查范圍手動超聲波探傷儀器型號焊縫探傷探頭型號對比標(biāo)樣合格極限檢查范圍母材探傷探頭型號對比標(biāo)樣合格極限檢查范圍表面波探傷探頭型號對比標(biāo)樣檢查范圍成品檢驗計量器具有效性檢驗項目的完整性記錄與實物的符合性交庫標(biāo)志內(nèi)容標(biāo)志位置標(biāo)志材料及方式標(biāo)志的整潔規(guī)范性說明：1、在“結(jié)論”欄中，符合工藝要求的項目打“”，否則打“×”。2、“檢查結(jié)果”欄中，根據(jù)現(xiàn)場數(shù)據(jù)和實際情況如實填寫。3、工藝要求未涉及的項目用“/”填寫?？?/p>

16、-45 防腐工藝檢查表鋼管規(guī)格： 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)： 工序名稱序號項目名稱檢查結(jié)果是否符合工藝要求工序名稱序號項目名稱檢查結(jié)果是否符合工藝要求備注外除銹1鋼砂型號外涂敷7輥道電機頻率（HZ）1：“是否符合工藝要求”欄中，符合要求的打“”，否則打“×”；2：“檢查結(jié)果”欄中，根據(jù)現(xiàn)場數(shù)據(jù)如實填寫；3：未檢查的項目用“/”填寫。2鋼丸型號8運行線速度（m/min）3鋼砂：鋼丸9中頻線圈尺寸（mm）4傳動電機頻率（HZ）10中頻功率（KW）5輪傾角（°）11噴槍數(shù)量（把）6輪間距（mm）12噴槍壓力（Mpa）7拋丸輪電流量（A）13霧化風(fēng)量(.m/h)8管端膠帶寬度（mm）14供粉風(fēng)量(

17、.m/h)9管端余留（mm）15靜電電壓（KV）2環(huán)氧粉末型號、批號16PE出膜溫度（）3膠粘劑型號、批號17220擠出量（RPM）4輥道輪間距（mm）1890擠出量（RPM）5輥道輪傾角（°）19硅膠輥氣壓（Mpa）6涂層區(qū)螺距（mm）檢查人檢查日期年 月 日工序名稱序號項目名稱檢查結(jié)果是否符合工藝要求工序名稱序號項目名稱檢查結(jié)果是否符合工藝要求備注內(nèi)除銹1鋼砂型號內(nèi)噴涂6噴嘴規(guī)格1：“是否符合工藝要求”欄中，符合要求的打“”，否則打“×”；2：“檢查結(jié)果”欄中，根據(jù)現(xiàn)場數(shù)據(jù)如實填寫；3：未檢查的項目用“/”填寫。2鋼丸型號7噴涂速度（m/min）3鋼砂：鋼丸8噴涂后旋轉(zhuǎn)時間（min）4旋轉(zhuǎn)輪速度（HZ）9固化室溫度（）5拋丸輪轉(zhuǎn)速（r/min）外除銹檢驗1清潔度6進(jìn)退槍速度（HZ）2錨紋深度（um）7拋砂電流量（A）3灰塵級別8管端膠帶寬度（mm）4鹽分測試（mg/）9膠帶紙規(guī)格（mm）5除銹、涂敷間隔時間內(nèi)噴涂1涂料型號、批號6外觀質(zhì)量外涂敷檢驗1電火花檢漏電壓（KV）2回臂速度（HZ）2防腐層溫度（）3內(nèi)壓泵壓力（bar）3外觀質(zhì)量4旋轉(zhuǎn)輪速度（HZ）4防腐層厚度（mm）5基料：固化劑檢查人檢查日期年 月 日工序名稱序號項目名稱檢查結(jié)果是否符合工藝要求工序名稱序號項目名稱