家具制造公司績效考核

1、家具制造公司績效考核【行業(yè)屬性】家具制造【企業(yè)背景】某家具制造公司成立于上世紀(jì)90年代，擁有成套生產(chǎn)設(shè)備，主根生產(chǎn)臥室及餐廳家具。2004年，對于該公司的管理層來說，企業(yè)的主要危機(jī)并不是來自資金的壓力，而是缺乏發(fā)展方向。對于企業(yè)發(fā)展前景不明，在集團(tuán)管理層中普遍形成了彷徨、猶豫、等待的心態(tài)，績效考核產(chǎn)生了很大問題。由于制定的經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)過高，導(dǎo)致沒有人能真正完成所定指標(biāo)，最后只能通過年終發(fā)入紅包的方式對管理層績效做出肯定，由此績效考核的激勵(lì)性和約束性全部喪失?！粳F(xiàn)狀分析】通過調(diào)查，我們發(fā)現(xiàn)：1、該公司沒有完整的績效考核體系，只是季度獎(jiǎng)、年終獎(jiǎng)與公司整體業(yè)績目標(biāo)達(dá)成情況相掛鉤。個(gè)人的績效只有在“紅

2、包”中有所體現(xiàn)，而“紅包”的厚薄全憑總經(jīng)理的主觀感覺而定。2、公司的整體業(yè)績目標(biāo)設(shè)置過高，以至于很難達(dá)成，員工普遍抱怨工作壓力過大，又得不到合同的回報(bào)。3、公司的整體業(yè)績目標(biāo)設(shè)置過高，以至于很難達(dá)成，員工看還到個(gè)人努力同公司目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的關(guān)系?！窘鉀Q策略】于是我們提出了以下對策：1、建立完整的績效才核體系，將員工月度、季度的部分收入與員工的績效考核結(jié)果掛鉤，并且在年終獎(jiǎng)中體現(xiàn)年度考核實(shí)績這一因素。2、采用自下而上和自上而下兩種程序結(jié)合的辦法來設(shè)置公司的整體業(yè)績目標(biāo)，使目標(biāo)設(shè)置更加合理，同時(shí)又能得到員工的認(rèn)同，真正起到激勵(lì)作用。3、公司從整體目標(biāo)被分整到每個(gè)員工具體的工作目標(biāo)中，使員工看到自己努力的

3、方向，從而使考核真正起到激勵(lì)作用?！緦?shí)施效果】新的績效管理體系引入之初，公司的各級管理層都有些不適應(yīng)，但是堅(jiān)持實(shí)施了半年多之后，新的績效管理體系真正融入到了該公司的管理實(shí)踐中，取得了非常好的效果，公司的業(yè)績不斷提升，員工工作熱情高漲，對新績效管理體系的滿意度很高。PMC部-經(jīng)理績效考核計(jì)劃表考評項(xiàng)目考核指標(biāo)配分?jǐn)?shù)據(jù)來源周期項(xiàng)目名稱計(jì)算方式項(xiàng)目界定最高指標(biāo)考核指標(biāo)最低指標(biāo)1出貨準(zhǔn)時(shí)率出貨準(zhǔn)時(shí)率=準(zhǔn)時(shí)出貨批資÷出貨總批次×100%不含直接采購產(chǎn)品的銷售訂單100%98%95%50銷售部月2采購準(zhǔn)時(shí)采貨率采購準(zhǔn)時(shí)交貨率=準(zhǔn)時(shí)交貨批次÷采購總批絘 ×100%模具

4、開發(fā)的準(zhǔn)時(shí)率由技術(shù)部負(fù)責(zé)；包裝材料的準(zhǔn)時(shí)交貨率由市場部負(fù)責(zé)100%96%92%20采  品購  質(zhì)部  部月3付款天數(shù)付款天數(shù)=（采購×合同付款天數(shù)）÷采購金額付款天數(shù)：以合同規(guī)定的應(yīng)付天數(shù)為準(zhǔn)   5財(cái)務(wù)部月4采購成本達(dá)成率采購成本達(dá)成率=實(shí)際采購成本率÷計(jì)劃采購成本率×100%采購成本率=采購成本÷總產(chǎn)值×100%采購成本包括單價(jià)、運(yùn)費(fèi)、差旅費(fèi)110%100%90%5財(cái)務(wù)部月5庫存周轉(zhuǎn)達(dá)成率庫存周轉(zhuǎn)達(dá)成率=實(shí)際庫存周轉(zhuǎn)率÷計(jì)劃庫存周轉(zhuǎn)率×100%庫存周

5、轉(zhuǎn)率=生產(chǎn)成本÷總庫存×100%生產(chǎn)成本：當(dāng)期所生產(chǎn)產(chǎn)品的材料總成本110%100%90%5財(cái)務(wù)部 6材料財(cái)物準(zhǔn)確率材料賬物準(zhǔn)確率=準(zhǔn)確的材料賬物數(shù)÷盤點(diǎn)的材料賬物數(shù)×100%準(zhǔn)確的材料賬物數(shù)：材料實(shí)際數(shù)賬面數(shù)99%95%90%2財(cái)務(wù)部月數(shù)量準(zhǔn)確率=材料賬物實(shí)際數(shù)÷材料賬物賬面數(shù)×100%以盤虧為準(zhǔn)，出現(xiàn)盤盈時(shí)，不計(jì)盤盈數(shù)量A類100%A類100%A類95%2財(cái)務(wù)部月B類100%B類100%B類95%17部門費(fèi)用控制率部門費(fèi)用控制率=實(shí)際費(fèi)用÷預(yù)算費(fèi)用×100%按財(cái)務(wù)部的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)80%100%120%10

6、財(cái)務(wù)部月PMC部-經(jīng)理月績效考核評分表考評項(xiàng)目子項(xiàng)目數(shù)據(jù)來源當(dāng)期數(shù)據(jù)計(jì)算結(jié)果當(dāng)期得分1出貨準(zhǔn)時(shí)率準(zhǔn)時(shí)交貨批次品質(zhì)部批  出貨總批次采購部批2采購準(zhǔn)時(shí)交貨率準(zhǔn)時(shí)交貨批次品質(zhì)部批  出貨總批次采購部批3付款天數(shù)（采購金額×合同付款）財(cái)務(wù)部天  采購金額財(cái)務(wù)部天4采購成本達(dá)成率實(shí)際采購成本率財(cái)務(wù)部%  計(jì)劃采購成本率財(cái)務(wù)部%采購成本財(cái)務(wù)部元總產(chǎn)值財(cái)務(wù)部元5庫存周轉(zhuǎn)達(dá)成率實(shí)際庫存周轉(zhuǎn)率財(cái)務(wù)部%  計(jì)劃庫存周轉(zhuǎn)率財(cái)務(wù)部%生產(chǎn)成本財(cái)務(wù)部元總庫存財(cái)務(wù)部元6材料賬物準(zhǔn)確率準(zhǔn)確的材料賬物數(shù)財(cái)務(wù)部個(gè)

7、60; 盤點(diǎn)的材料賬物數(shù)財(cái)務(wù)部個(gè)A類物料材料賬物實(shí)際數(shù)財(cái)務(wù)部 材料賬物賬面數(shù)財(cái)務(wù)部 B類物料材料賬物實(shí)際數(shù)財(cái)務(wù)部 材料賬物賬面數(shù)財(cái)務(wù)部 7部門費(fèi)用控制率實(shí)際費(fèi)用財(cái)務(wù)部元  預(yù)算費(fèi)用財(cái)務(wù)部元 本期考核滿分：本期實(shí)際得分：折算得分：本期績效等級： PMC部-倉儲(chǔ)主管績效考核計(jì)劃表考評項(xiàng)目考核指標(biāo)配分?jǐn)?shù)據(jù)來源周期項(xiàng)目名稱計(jì)算方式項(xiàng)目界定最高指標(biāo)考核指標(biāo)最低指標(biāo)15S日常規(guī)范5S日常規(guī)范得分=各倉庫在公司5S評比中平均得分 100分90分75分20人力資源部月2成品賬物準(zhǔn)確率盤點(diǎn)材料賬物準(zhǔn)確率=準(zhǔn)確的材

8、料賬物數(shù)÷盤點(diǎn)的材料賬物數(shù)×100%準(zhǔn)確的材料賬物數(shù)：成品實(shí)際數(shù)賬面數(shù)100%99%98%10財(cái)務(wù)部月單個(gè)材料賬物準(zhǔn)確率=單個(gè)材料賬物實(shí)際數(shù)÷單個(gè)材料賬物賬面數(shù)×100%以盤虧為準(zhǔn)，出現(xiàn)盤盈時(shí)，不計(jì)盤盈數(shù)量100%100%98%20財(cái)務(wù)部月3材料賬物準(zhǔn)確率盤點(diǎn)材料賬物準(zhǔn)確率=準(zhǔn)確的材料賬物數(shù)÷盤點(diǎn)的材料賬物數(shù)×100%準(zhǔn)確的材料賬物數(shù)：材料實(shí)際數(shù)賬面數(shù)100%98%95%20財(cái)務(wù)部月單個(gè)材料賬物準(zhǔn)確率=實(shí)際數(shù)÷賬面數(shù)×100%以盤虧為準(zhǔn)，出現(xiàn)盤盈時(shí)，還計(jì)盤盈數(shù)量A類100%A類100%A類99%20財(cái)務(wù)部月B類10

9、0%B類98%B類95%10C類100%C類95%C類%54發(fā)料及時(shí)性不及時(shí)一次扣1分，最多扣10分及時(shí)：收到領(lǐng)料單后兩小時(shí)內(nèi)發(fā)料；超過兩小時(shí)發(fā)料并且遭生產(chǎn)部門投訴的，視作不及時(shí)及時(shí)發(fā)料 PMC經(jīng)理月5成品發(fā)貨及時(shí)性不及時(shí)一次扣2次，最多扣10分及時(shí)：貨柜車到廠后每柜1.5小時(shí)內(nèi)裝完；超過1.5小時(shí)/柜發(fā)貨并且遭銷售部投訴的，視作不及時(shí)及時(shí)發(fā)貨 PMC經(jīng)理月6安全事故發(fā)生1次火災(zāi)，則當(dāng)期考核得0分發(fā)生1次被盜，扣20分發(fā)生1次潮濕，扣5分發(fā)1次倒塌，扣5分 無安全事故 PMC經(jīng)理月 PMC部-采購主管績效考核計(jì)劃表考評項(xiàng)目考核指標(biāo)配分?jǐn)?shù)據(jù)來源周

10、期項(xiàng)目名稱計(jì)算方式項(xiàng)目界定最高指標(biāo)考核指標(biāo)最低指標(biāo)1物料開發(fā)及時(shí)率物料開發(fā)及時(shí)率=及時(shí)開發(fā)次數(shù)÷開發(fā)總次數(shù)×100%及時(shí)：新產(chǎn)品按計(jì)劃開發(fā)成功，延時(shí)開發(fā)成功為不及時(shí)100%98%95%15技術(shù)部月2采購準(zhǔn)時(shí)交貨率采購準(zhǔn)時(shí)交貨率=準(zhǔn)時(shí)交貨批次÷采購總批次×100% 100%96%92%60P  品M  質(zhì) C  部部 月 3付款天數(shù)（采購金額×合同付款天數(shù)）÷采購金額付款天數(shù)以合同規(guī)定的應(yīng)付天數(shù)為準(zhǔn)   5財(cái)務(wù)部月4采購成本達(dá)成率采購成本達(dá)成率=實(shí)

11、際采購成本率÷計(jì)劃采購成本率×100%采購成本率=采購成本÷總產(chǎn)值×100%采購成本包括：材料成本、運(yùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、雜費(fèi)110%100%90%10財(cái)務(wù)部 5材料合格率合格率=合格批次÷檢驗(yàn)總批次×100% 100%98%95%10品質(zhì)部  PMC部-計(jì)劃專員績效考核計(jì)劃表考評項(xiàng)目考核指標(biāo)配分?jǐn)?shù)據(jù)來源周期項(xiàng)目名稱計(jì)算方式項(xiàng)目界定最高指標(biāo)考核指標(biāo)最低指標(biāo)1生產(chǎn)排期準(zhǔn)確性按出現(xiàn)的生產(chǎn)排期不準(zhǔn)確次數(shù)計(jì)分01次：12分23次：11分4次：10分5次：5分6次或以上：0分生產(chǎn)排期不準(zhǔn)確：因?yàn)樯a(chǎn)的排期而導(dǎo)致停

12、工待料，以生產(chǎn)羿常報(bào)告為準(zhǔn)0次4次6次10五金部組裝部月2出貨準(zhǔn)時(shí)率出貨準(zhǔn)時(shí)率=準(zhǔn)時(shí)出貨批次÷出貨總批次×100%不含直接供貨的訂單（如是客供品，則視情況決定扣分）100%98%95%80銷售部月3采購準(zhǔn)時(shí)交貨率采購準(zhǔn)時(shí)交貨率=準(zhǔn)時(shí)交貨批次÷采購總批次×100% 100%96%92%10品質(zhì)部PMC部  PMC部-計(jì)劃專員績效考核計(jì)劃表考評項(xiàng)目考核指標(biāo)配分?jǐn)?shù)據(jù)來源周期項(xiàng)目名稱計(jì)算方式項(xiàng)目界定最高指標(biāo)考核指標(biāo)最低指標(biāo)1外協(xié)加工準(zhǔn)時(shí)交貨率外協(xié)加工準(zhǔn)時(shí)交貨率=準(zhǔn)時(shí)交貨批次÷外協(xié)總批次×100%外協(xié)加工；拋光、焊

13、接、沖壓、噴漆100%98%95%80品質(zhì)部PMC部月2外協(xié)加工回收每批少回收10件或以上，扣15分/次每批少回收6-9件，扣10分/次每批少回收3-5件，扣6分/次每批少回收1-2件，扣3分/次以倉庫發(fā)改的記錄為準(zhǔn)100% 倉庫月3外協(xié)加工合格率合格率=合格批次÷檢驗(yàn)總批次×100% 100%95%90%20品質(zhì)部月4對賬準(zhǔn)確性出現(xiàn)一處錯(cuò)誤扣5分，最多扣20分以PMC經(jīng)理或財(cái)務(wù)部復(fù)核時(shí)所發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤為準(zhǔn)100%準(zhǔn)確 PMC經(jīng)理財(cái)務(wù)部月 木制品部-經(jīng)理績效考核計(jì)劃表考評項(xiàng)目考核指標(biāo)配分?jǐn)?shù)據(jù)來源周期項(xiàng)目名稱計(jì)算方式項(xiàng)目界定最高指標(biāo)考核指標(biāo)

14、最低指標(biāo)1產(chǎn)品按期交貨率產(chǎn)品按期交貨率=產(chǎn)品實(shí)際交貨數(shù)÷產(chǎn)品計(jì)劃交貨數(shù)×100%以銷售部提供的客戶交貨數(shù)量和時(shí)間為準(zhǔn)120%100%98%50銷售部月2產(chǎn)品合格率批量合格率批量合格率=合格批數(shù)÷檢驗(yàn)總批數(shù)×100%產(chǎn)品合格：經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫的產(chǎn)品產(chǎn)品總批數(shù)：送檢的產(chǎn)品總批數(shù)100%98%95%15品質(zhì)部月數(shù)量合格率數(shù)量合格率=合格數(shù)÷檢驗(yàn)總數(shù)×100%98%95%90%53定額成本控制率定額成本控制率=實(shí)際成本÷定額成本×100%按財(cái)務(wù)部的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)80%100%120%10財(cái)務(wù)部月4單位時(shí)間人均收入單位時(shí)間人均收入=

15、當(dāng)期計(jì)件員工總工資÷當(dāng)期計(jì)件員工總工時(shí)數(shù)員工總工時(shí)數(shù)按照考核記錄核算5元/小時(shí)3元/小時(shí)2元/小時(shí)10財(cái)務(wù)部月5安全生產(chǎn)79級工傷，每次扣2分，最多扣20分具體工傷界定見人力資源部相關(guān)規(guī)定無事故   人力資源部月6客戶投訴次數(shù)客戶投訴一次扣2分，兩次扣4分，最多扣30分產(chǎn)品品質(zhì)和交期問題無投訴   銷售部月7部門費(fèi)用控制率部門費(fèi)用控制 率=實(shí)際費(fèi)用÷預(yù)算費(fèi)用×100%按財(cái)務(wù)部的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)80%120%100%10銷售部月 木制品部-車間主任績效考核計(jì)劃表考評項(xiàng)目考核指標(biāo)配分?jǐn)?shù)據(jù)來源周期項(xiàng)目名稱計(jì)算

16、方式項(xiàng)目界定最高指標(biāo)考核指標(biāo)最低指標(biāo)1產(chǎn)品按期交貨率產(chǎn)品按期交貨率=產(chǎn)品實(shí)際交貨數(shù)÷產(chǎn)品計(jì)劃交貨數(shù)×100%以銷售部提供的客戶交貨數(shù)量和時(shí)間為準(zhǔn)120%100%98%50銷售部月2產(chǎn)品合格率批量合格率批量合格率=合格批數(shù)÷檢驗(yàn)總批數(shù)×100%產(chǎn)品合格：經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫的產(chǎn)品產(chǎn)品總批數(shù)：送檢的產(chǎn)品總批數(shù)100%98%95%20品質(zhì)部月數(shù)量合格率數(shù)量合格率=合格數(shù)÷檢驗(yàn)總數(shù)×100%98%95%90%103材料損耗控制率材料損耗控制率=材料損耗個(gè)數(shù)÷計(jì)劃損耗總個(gè)數(shù)×100%計(jì)劃損耗總個(gè)數(shù)=生產(chǎn)配料單的材料-訂單材料數(shù)材料

17、損耗個(gè)數(shù)=生產(chǎn)過程中材料本身不良或人為損壞的數(shù)量90%100%105%10PMC部月4單位時(shí)間人均收入單位時(shí)間人均收入=當(dāng)期計(jì)件員工總工資÷當(dāng)期計(jì)件員工總工時(shí)數(shù)員工總工時(shí)數(shù)按照考核記錄核算5元/小時(shí)3元/小時(shí)2元/小時(shí)10財(cái)務(wù)部月5安全生產(chǎn)79級工傷，每次扣2分，最多扣20分具體工傷界定見人力資源部相關(guān)規(guī)定無事故 人力資源部月 木制品部-產(chǎn)生班長績效考核計(jì)劃表考評項(xiàng)目考核指標(biāo)配分?jǐn)?shù)據(jù)來源周期項(xiàng)目名稱計(jì)算方式項(xiàng)目界定最高指標(biāo)考核指標(biāo)最低指標(biāo)1生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成率按時(shí)完成率=按時(shí)完成批次÷計(jì)劃完成批次×100%以生產(chǎn)計(jì)劃員提供的生產(chǎn)計(jì)劃安排表中的截止

18、時(shí)間為準(zhǔn)100%99%98%40PMC部月2產(chǎn)品合格率批量合格率批量合格率=合格批數(shù)÷檢驗(yàn)總批數(shù)×100%產(chǎn)品合格：經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫的產(chǎn)品產(chǎn)品總批數(shù)：送檢的產(chǎn)品總批數(shù)100%98%95%20品質(zhì)部月數(shù)量合格率數(shù)量合格率=合格數(shù)÷檢驗(yàn)總數(shù)×100%98%95%90%103安全生產(chǎn)79級工傷，每次扣2分，最多扣20分具體工傷界定見人力資源部相關(guān)規(guī)定無事故 人力資源部月  4材料損耗控制率材料損耗控制率=材料損耗個(gè)數(shù)÷計(jì)劃損耗總個(gè)數(shù)×100%計(jì)劃損耗總個(gè)數(shù)=生產(chǎn)配料單的材料-訂單材料數(shù)材料損耗個(gè)數(shù)=生產(chǎn)過程中材料

19、本身不良或人為損壞的數(shù)量90%100%105%10PMC部月5單位時(shí)間人均收入單位時(shí)間人均收入=當(dāng)期計(jì)件員工總工資÷當(dāng)期計(jì)件員工總工時(shí)數(shù)員工總工時(shí)數(shù)按照考核記錄核算5元/小時(shí)3元/小時(shí)2元/小時(shí)10財(cái)務(wù)部月6設(shè)備日常保養(yǎng)率設(shè)備日常保養(yǎng)率=日常保養(yǎng)臺(tái)數(shù)÷設(shè)備總臺(tái)數(shù)×100%設(shè)備總臺(tái)數(shù)：非報(bào)廢、非停工的設(shè)備臺(tái)數(shù)100%99%95%5設(shè)備部月75S管理將標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)按比例計(jì)算得分 100分90分80分5人力資源部月 木制品部-統(tǒng)計(jì)員績效考核計(jì)劃表考評項(xiàng)目考核指標(biāo)配分?jǐn)?shù)據(jù)來源周期項(xiàng)目名稱計(jì)算方式項(xiàng)目界定最高指標(biāo)考核指標(biāo)最低指標(biāo)1生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確率生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確率

20、=報(bào)表準(zhǔn)確份數(shù)÷統(tǒng)計(jì)報(bào)表總份數(shù)×100%98100%95% 25部門經(jīng)理月2產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確率產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確率=計(jì)件員工的準(zhǔn)確產(chǎn)量÷計(jì)件員工總數(shù)×100%準(zhǔn)確產(chǎn)量：計(jì)件員工的合格品數(shù)量100%100%92%25人力資源部月3工資核算準(zhǔn)確率工資核算準(zhǔn)確率=計(jì)件員工準(zhǔn)確工資數(shù)÷計(jì)件員工總數(shù)×100%準(zhǔn)確工資=計(jì)件員工合格品數(shù)量×單價(jià)100%100%99%25人力資源部月4物品統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確率工資核算準(zhǔn)確率=實(shí)物率÷賬面數(shù)×100%準(zhǔn)確：實(shí)物數(shù)與賬面數(shù)相符100%98%95%25財(cái)務(wù)部月 組裝部-經(jīng)理績

21、效考核計(jì)劃表考評項(xiàng)目考核指標(biāo)配分?jǐn)?shù)據(jù)來源周期項(xiàng)目名稱計(jì)算方式項(xiàng)目界定最高指標(biāo)考核指標(biāo)最低指標(biāo)1產(chǎn)品按期交貨率產(chǎn)品按期交貨率=產(chǎn)品實(shí)際交貨數(shù)÷產(chǎn)品計(jì)劃交貨數(shù)×100%以銷售部提供的客戶交貨數(shù)量和時(shí)間為準(zhǔn)120%100%98%50銷售部月2產(chǎn)品合格率批量合格率批量合格率=合格批數(shù)÷檢驗(yàn)總批數(shù)×100%產(chǎn)品合格：經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫的產(chǎn)品產(chǎn)品總批數(shù)：送檢的產(chǎn)品總批數(shù)100%98%95%15品質(zhì)部月數(shù)量合格率數(shù)量合格率=合格數(shù)÷檢驗(yàn)總數(shù)×100%98%95%90%53定額成本控制率定額成本控制率=實(shí)際成本÷定額成本×100%按財(cái)

22、務(wù)部的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)90%100%105%10PMC部月4單位時(shí)間人均收入單位時(shí)間人均收入=當(dāng)期計(jì)件員工總工資÷當(dāng)期計(jì)件員工總工時(shí)數(shù)員工總工時(shí)數(shù)按照考核記錄核算5元/小時(shí)3元/小時(shí)2元/小時(shí)10財(cái)務(wù)部月5安全生產(chǎn)79級工傷，每次扣2分，最多扣20分具體工傷界定見人力資源部相關(guān)規(guī)定無事故   人力資源部月6客戶投訴次數(shù)客戶投訴一次扣2分，兩次扣4分，最多扣30分客戶投訴的品質(zhì)和交期問題無投訴   銷售部月7部門費(fèi)用控制率部門費(fèi)用控制率=實(shí)際費(fèi)用÷預(yù)算費(fèi)用×100%按財(cái)務(wù)部的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)80%120%100%10銷售部

23、月 組裝部-車間主任績效考核計(jì)劃表考評項(xiàng)目考核指標(biāo)配分?jǐn)?shù)據(jù)來源周期項(xiàng)目名稱計(jì)算方式項(xiàng)目界定最高指標(biāo)考核指標(biāo)最低指標(biāo)1產(chǎn)品按期交貨率產(chǎn)品按期交貨率=產(chǎn)品實(shí)際交貨數(shù)÷產(chǎn)品計(jì)劃交貨數(shù)×100%以銷售部提供的客戶交貨數(shù)量和時(shí)間為準(zhǔn)120%100%98%50銷售部月2產(chǎn)品合格率批量合格率批量合格率=合格批數(shù)÷檢驗(yàn)總批數(shù)×100%產(chǎn)品合格：經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫的產(chǎn)品產(chǎn)品總批數(shù)：送檢的產(chǎn)品總批數(shù)100%98%95%20品質(zhì)部月數(shù)量合格率數(shù)量合格率=合格數(shù)÷檢驗(yàn)總數(shù)×100%98%95%90%103材料損耗控制率材料損耗控制率=材料損耗個(gè)數(shù)

24、47;計(jì)劃損耗總個(gè)數(shù)×100%計(jì)劃損耗總個(gè)數(shù)=生產(chǎn)配料單的材料-訂單材料數(shù)材料損耗個(gè)數(shù)=生產(chǎn)過程中材料本身不良或人為損壞的數(shù)量90%100%105%10PMC部月4單位時(shí)間人均收入單位時(shí)間人均收入=當(dāng)期計(jì)件員工總工資÷當(dāng)期計(jì)件員工總工時(shí)數(shù)員工總工時(shí)數(shù)按照考核記錄核算5元/小時(shí)人3元/小時(shí)人2元/小時(shí)人10財(cái)務(wù)部月5安全生產(chǎn)79級工傷，每次扣2分，最多扣20分具體工傷界定見人力資源部相關(guān)規(guī)定無事故   人力資源部月 組裝部-機(jī)修工績效考核計(jì)劃表考評項(xiàng)目考核指標(biāo)配分?jǐn)?shù)據(jù)來源周期項(xiàng)目名稱計(jì)算方式項(xiàng)目界定最高指標(biāo)考核指標(biāo)最低指標(biāo)1模具安裝及時(shí)

25、率及時(shí)率=及時(shí)次數(shù)÷安裝總次數(shù)×100%指在車間要求的時(shí)間內(nèi)完成，以不影響生產(chǎn)進(jìn)度為準(zhǔn)100%100%95%50車間班長月2設(shè)備正常率設(shè)備正常率=設(shè)備正常工作臺(tái)數(shù)÷設(shè)備總數(shù)×100%設(shè)備總數(shù)不包括報(bào)廢或正在維修不用的設(shè)備100%95%90%30車間班長月3設(shè)備維修及時(shí)率及時(shí)率=及時(shí)次數(shù)÷維修總次數(shù)×100%設(shè)備維修反應(yīng)及時(shí)：在收到有關(guān)部門報(bào)修申請的1小時(shí)內(nèi)，對報(bào)修項(xiàng)目做出反應(yīng)100%95%90%10車間班長月4設(shè)備臺(tái)賬準(zhǔn)確率準(zhǔn)確率=準(zhǔn)確臺(tái)數(shù)÷維修次數(shù)×100%記錄的準(zhǔn)確：維修記錄準(zhǔn)確、真實(shí)、客觀100%100%99

26、%5車間班長月5維修記錄準(zhǔn)確率準(zhǔn)確率=準(zhǔn)確次數(shù)÷維修次數(shù)×100%記錄的準(zhǔn)確:維修記錄準(zhǔn)確、真實(shí)、客觀100%100%99%5車間班長月 銷售部-財(cái)務(wù)專員績效考核計(jì)劃表考評項(xiàng)目考核指標(biāo)配分?jǐn)?shù)據(jù)來源周期項(xiàng)目名稱計(jì)算方式項(xiàng)目界定最高指標(biāo)考核指標(biāo)最低指標(biāo)1銷售貨款回收達(dá)成率銷售貨款回收達(dá)成率=已收貨款÷（當(dāng)期應(yīng)收貨款+上期期末應(yīng)收貨款）×100%應(yīng)收貨款：在按協(xié)議規(guī)定的回收天數(shù)和特別申請延期的天數(shù)內(nèi)的應(yīng)收金額已收貨款：以業(yè)務(wù)員將支票或承承兌的有效票據(jù)交財(cái)務(wù)部為準(zhǔn)100%95%8520財(cái)務(wù)部月2銷售貨款回收及時(shí)率銷售貨款回收及時(shí)率=當(dāng)期已收貨款

27、7;當(dāng)期應(yīng)收貨款×100%當(dāng)期應(yīng)收貨款：在按協(xié)議規(guī)定的當(dāng)期回收天數(shù)和特別申請延期的天數(shù)內(nèi)應(yīng)收的金額已收貨款：以業(yè)務(wù)員將當(dāng)期支票或可承兌的有效票據(jù)交財(cái)務(wù)部為準(zhǔn)100%95%85%30財(cái)務(wù)部滾動(dòng)3報(bào)價(jià)及時(shí)性每發(fā)現(xiàn)一次不及時(shí)扣5分，直到扣完本項(xiàng)配分為止及時(shí)：在報(bào)價(jià)申請表中規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提報(bào)、跟催 0次 20業(yè)務(wù)經(jīng)理月4貨款異常及時(shí)提報(bào)、跟催每發(fā)現(xiàn)一次不及時(shí)扣5分，直到扣完本項(xiàng)配分為止及時(shí)：在貨款管理規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提報(bào)、跟催 0次 20銷售部長 5審核發(fā)票對賬及時(shí)、準(zhǔn)確每發(fā)現(xiàn)一次不及時(shí)和不準(zhǔn)確扣5分，直到扣完本項(xiàng)配分為止及時(shí)：在財(cái)務(wù)部規(guī)定的時(shí)間內(nèi)

28、完成準(zhǔn)確：財(cái)務(wù)、銷售部、客戶三者賬目一致，以財(cái)務(wù)部為準(zhǔn) 0次 10財(cái)務(wù)部月 銷售部-計(jì)調(diào)專員績效考核計(jì)劃表考評項(xiàng)目考核指標(biāo)配分?jǐn)?shù)據(jù)來源周期項(xiàng)目名稱計(jì)算方式項(xiàng)目界定最高指標(biāo)考核指標(biāo)最低指標(biāo)1按時(shí)交貨單按時(shí)交貨率=按時(shí)交貨批次÷交貨總批次×100%按時(shí)：以承諾或以方協(xié)商修改后的客戶訂單中要求出貨的日期為準(zhǔn)（不含直供產(chǎn)品的銷售訂單）99.5%98.5%97%40業(yè)務(wù)經(jīng)理月2訂單損失每超過一批次扣10分，直到扣完本項(xiàng)配分為止訂單損失：訂單取消、更改給公司造成成品、材料積壓、按批次計(jì)算。因公司原因（如品質(zhì)、技術(shù)、交期等）除外0批次2批次 20計(jì)

29、劃部財(cái)務(wù)部月3訂單下達(dá)準(zhǔn)確性每超過一批次不準(zhǔn)確扣5分，直到扣完本項(xiàng)配分為止準(zhǔn)確：以銷售部長判定為準(zhǔn)0批次1批次 10銷售部長月4成品周轉(zhuǎn)控制每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)超過周轉(zhuǎn)期扣2分，直到扣完本項(xiàng)配分為止以成品周轉(zhuǎn)不得超過規(guī)定周轉(zhuǎn)期為準(zhǔn) 0項(xiàng) 10財(cái)務(wù)部月5成品庫存額低于4萬元獎(jiǎng)5分，每超過1萬元扣5分，直到扣完本項(xiàng)配分為止全年成品庫存金額控制在50萬元以內(nèi) 4萬元7萬元15銷售部長滾動(dòng)6客戶信息傳遞及時(shí)準(zhǔn)確性每投訴一次扣1分，扣完本項(xiàng)配分為止及時(shí)：指訂單、訂單變更、訂單預(yù)測在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交準(zhǔn)確：以相關(guān)部門不投訴為準(zhǔn) 0次 5相關(guān)人員月 

30、銷售部-業(yè)務(wù)員績效考核計(jì)劃表考評項(xiàng)目考核指標(biāo)配分?jǐn)?shù)據(jù)來源周期項(xiàng)目名稱計(jì)算方式項(xiàng)目界定最高指標(biāo)考核指標(biāo)最低指標(biāo)1銷售額目標(biāo)達(dá)成率銷售額目標(biāo)達(dá)成率=實(shí)際完成銷售額÷計(jì)劃完成銷售額×100%計(jì)劃銷售額：部門下達(dá)給各業(yè)務(wù)組的銷售指標(biāo)實(shí)際銷售額L以財(cái)務(wù)部結(jié)算數(shù)據(jù)為準(zhǔn)110%100%85%60財(cái)務(wù)部滾動(dòng)2銷售貨款回收達(dá)成率銷售貨款回收達(dá)成率=已收貨款÷（當(dāng)期應(yīng)收貨款+上期期末應(yīng)收貨款）×100%應(yīng)收貨款：在按協(xié)議規(guī)定的回收天數(shù)和特別申請延期的天數(shù)內(nèi)的應(yīng)收金額已收貨款：以業(yè)務(wù)員將支票或承承兌的有效票據(jù)交財(cái)務(wù)部為準(zhǔn)100%95%85%5財(cái)務(wù)部滾動(dòng)3銷售貨款回收及時(shí)率銷售貨款回收及時(shí)率=當(dāng)期已收貨款÷當(dāng)期應(yīng)收貨示×100%當(dāng)期應(yīng)收貨款：在按協(xié)議規(guī)定的當(dāng)期回收天數(shù)和特別申請延期的天數(shù)內(nèi)應(yīng)收的金額已收貨款：以業(yè)務(wù)員將當(dāng)期支票或可承兌的有效票據(jù)交財(cái)務(wù)部為準(zhǔn)100%95%85%15財(cái)務(wù)部滾動(dòng)4訂單損失發(fā)生一次，本項(xiàng)得分為0，沒有發(fā)生，得16分訂單損失：訂單取消、更改給公司造成成品、材料積壓、按批次計(jì)算。因公司原因（如品質(zhì)、技術(shù)、交期等）除外 0次 15計(jì)劃部財(cái)務(wù)部月5新客戶增加數(shù)每超過規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)一個(gè)加2分，每低