印刷企業(yè)不合格品控制程序

1、1. 目的對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別和有效控制，以防止不合格品的非預(yù)期轉(zhuǎn)序、使用或交付顧客。2. 適用范圍適用于對(duì)進(jìn)貨過(guò)程到最終產(chǎn)品交付顧客使用過(guò)程中，各階段發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行控制。3. 職責(zé)3.1 品管部負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品的判別、評(píng)審和控制。3.2 采購(gòu)部負(fù)責(zé)原輔材料不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離與處理。3.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工序不合格品的返工返修、補(bǔ)印的生產(chǎn)安排和不合格品報(bào)廢銷毀處理。質(zhì)量事故處理3.4 主管副總負(fù)責(zé)對(duì)重大質(zhì)量事故的不合格品的評(píng)審。 4. 工作程序（工作流程見(jiàn)圖）糾正、預(yù)防措施實(shí)施檢測(cè)報(bào)廢處理審批判別出心裁別出心裁別出心裁記錄合格返修 返工 處置不理置標(biāo)識(shí)隔離不合格 成品 非成品 評(píng)審報(bào)廢 分承

2、包方評(píng)審轉(zhuǎn) 序特采 讓步 原材料 退貨正常轉(zhuǎn)序4.1不合格品的分類本公司不合格品分為以下三類A類不合格品：質(zhì)量損失金額達(dá)5000元、構(gòu)成重大質(zhì)量事故的不合格品。B類不合格品：質(zhì)量損失金額在5000元以下、造成一般質(zhì)量事故的不合格品。C類不合格品：未超過(guò)工序加放數(shù)但連續(xù)超過(guò)500張（糊盒超過(guò)1000只）的不合格品（質(zhì)量差錯(cuò)范圍內(nèi)）。D類不合格品：未超過(guò)本工序規(guī)定的加放數(shù)，生產(chǎn)過(guò)程中因裝版、調(diào)試而編制：席克 審核:徐銀官 批準(zhǔn): 周明香 日期:2006.7造成允許范圍不合格品。4.2 判別、標(biāo)識(shí)和隔離4.2.1 凡不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供標(biāo)準(zhǔn)的原輔材料、半成品、成品均為不合格品。4.2.

3、2.主要原輔材料由進(jìn)貨檢驗(yàn)員按照主要原輔材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判別。在產(chǎn)品、半成品、成品由操作工、檢驗(yàn)工、專職檢驗(yàn)員按各工序產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)判別。4.2.3進(jìn)貨檢驗(yàn)員按照主要原輔材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)主要原輔材料進(jìn)行判別，填寫(xiě)“原輔材料檢驗(yàn)測(cè)試報(bào)告單”，發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)應(yīng)立即將“不合格判定報(bào)告單”送交報(bào)驗(yàn)者和品管部。原輔材料報(bào)驗(yàn)員接到“不合格判定報(bào)告單”后，立即對(duì)該報(bào)驗(yàn)物品如數(shù)隔離，并放置不合格標(biāo)識(shí)。4.2.4.操作工、質(zhì)量巡檢人員在生產(chǎn)過(guò)程中按各工序產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)自檢和巡檢發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)立即挑出存放到指定區(qū)域，產(chǎn)品加工結(jié)束后進(jìn)行整理、統(tǒng)計(jì)和標(biāo)識(shí)，并在產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量情況記錄單上作好記錄，轉(zhuǎn)序

4、到下道工序裝版校車使用或送檢驗(yàn)班組登記處置。當(dāng)發(fā)現(xiàn)的不合格品構(gòu)成C類-A 類時(shí)，車間質(zhì)量主管應(yīng)立即填寫(xiě)不合格品評(píng)審處置單報(bào)品管部進(jìn)行評(píng)審處置。4.2.5.半成品、成品由檢驗(yàn)工或?qū)Ｂ殭z驗(yàn)員按產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。 對(duì)判定的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處置，當(dāng)發(fā)現(xiàn)的不合格品構(gòu)成C類-A 類時(shí)，檢驗(yàn)班主管或?qū)Ｂ殭z驗(yàn)員應(yīng)立即填寫(xiě)不合格品評(píng)審處置單報(bào)品管部進(jìn)行評(píng)審處置。4.2.6 被判定為構(gòu)成C類-A 類不合格的半成品、成品，在未經(jīng)評(píng)審處置前嚴(yán)禁流入下道工序或入庫(kù)出廠。4.3 評(píng)審4.3.1 半成品、成品的不合格品評(píng)審。a.不合格品數(shù)量未超過(guò)本工序規(guī)定的放張，生產(chǎn)過(guò)程中因裝版、調(diào)試而造成允許范圍不合格品的，

5、由責(zé)任工序在車間（工序）在質(zhì)量記錄臺(tái)帳上進(jìn)行 評(píng)審和記錄。b.不合格品損失在一般事故范圍內(nèi)的，由品管部經(jīng)理組織評(píng)審，填寫(xiě)“不合格品評(píng)審處置單”。c.不合格品損失達(dá)到重大質(zhì)量事故界限的由主管副總組織評(píng)審，由品管部填寫(xiě)“不合格品評(píng)審處置單”。d. 評(píng)審結(jié)果可分為 “報(bào)廢”、“返工/返修”、“100%選別”、“讓步放行”.4.3.2 原輔材料不合格的評(píng)審a. 原輔材料報(bào)驗(yàn)員接到“不合格判定報(bào)告單”后，立即報(bào)告采購(gòu)部，采購(gòu)部填寫(xiě)“不合格品評(píng)審處置單”或“特采、降級(jí)使用申請(qǐng)、審批表”報(bào)品管部，由品管部組織對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審.b. 評(píng)審結(jié)果分為：退貨、特采、降級(jí)使用。（“特采”僅適用于如生產(chǎn)急需不合格項(xiàng)又

6、不至于引起顧客的抱怨時(shí)處理，如合同有要求時(shí), “特采”接收一定要經(jīng)客戶認(rèn)可同意）。4.4 處置4.4.1 生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品產(chǎn)品，經(jīng)評(píng)審判定報(bào)廢后，由檢驗(yàn)工序主管負(fù)責(zé)報(bào)廢產(chǎn)品的處理（碎紙機(jī)、整切、噴墨水）并登錄報(bào)廢產(chǎn)品臺(tái)帳。4.4.2 判定為退貨的不合格原輔材料，由采購(gòu)部填寫(xiě)“退貨通知單”實(shí)施退貨，在三天內(nèi)處理，并作為分承包方評(píng)審資料記錄。4.4.3 判定為特采接受或降級(jí)使用的原輔材料，經(jīng)品管部經(jīng)理在報(bào)檢單上簽上“特采或降級(jí)使用”的意見(jiàn)后，才能辦理入庫(kù)手續(xù)，入庫(kù)后倉(cāng)庫(kù)保管員以區(qū)域或標(biāo)牌做好特采接收或降級(jí)使用狀態(tài)標(biāo)識(shí)。4.4.4 判定為返工產(chǎn)品由品管部根據(jù)不合格品評(píng)審處置單填寫(xiě)“補(bǔ)印、返工（修）處置單”通知生產(chǎn)部安排返工，返工后的產(chǎn)品生產(chǎn)工序需及時(shí)通知檢驗(yàn)員重新檢驗(yàn)，合格后才能放行。4.4.5 讓步放行產(chǎn)品應(yīng)由品管部填寫(xiě)“讓步放行申請(qǐng)審批單”，經(jīng)市場(chǎng)部同意，向顧客提出申請(qǐng)，獲得顧客同意方可放行，并記錄不符合情況。4.5 質(zhì)量事故4.5.1 質(zhì)量事故按產(chǎn)品質(zhì)量事故處理制度執(zhí)行。5. 相關(guān)文件5.1 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 5.2 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序 5.3 檢驗(yàn)控制程序 5.4 糾正和預(yù)防措施控制程序 5.5