檢驗機構(gòu)現(xiàn)場評審資料匯總表

1、檢驗機構(gòu)現(xiàn)場評審資料匯總表檢驗機構(gòu)名稱1、應(yīng)提交資料：2、評審情況匯總：1) 資料匯總表有 無1）評審組長姓名：2）資料審查通知書有 無3）資料審查意見表有 無2）評審日期：4）現(xiàn)場評審計劃有 無3）評審確定的不符合項 個5）現(xiàn)場試驗計劃有（共 頁） 無4）整改情況：良好 不完善6）首/末次會議簽到表有（共 頁） 無5）建議認(rèn)可項目： 項7）現(xiàn)場試驗匯總表有（共 頁） 無6）現(xiàn)場試驗報告（包括原始記錄）和不符合項記錄表（復(fù)印件）封存在檢驗機構(gòu) 完成 未完成8）現(xiàn)場原始記錄/報告評價匯總表有（共 頁） 無9）現(xiàn)場提問考核匯總表有（共 頁） 無10）授權(quán)簽字人考核表有（共 頁） 無3、其它有關(guān)情況

2、說明：11）檢測能力分析驗證表有（共 頁） 無12）不符合項記錄表有（共 頁） 無13）檢驗機構(gòu)整改報告（含附件1、2）包括有（共 頁） 無14）評審組對整改情況評價表有（共 頁） 無15）公正性聲明有 無16）期限告知書有 無17）申請書1份有 無18）評審報告1份有 無其它：有（共 頁） 無評審組長（簽名） ： 年 月 日注：請在所選的“”中打“”。浙質(zhì)評01 檢驗機構(gòu)申請計量認(rèn)證/審查認(rèn)可（驗收/授權(quán)）資料審查通知書 ：根據(jù) 的申請，經(jīng)協(xié)商，浙江省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局合格評定監(jiān)督管理處擬請您作為該檢驗機構(gòu)現(xiàn)場評審組長。現(xiàn)將該檢驗機構(gòu)有關(guān)申報資料（申請書、質(zhì)量手冊等）轉(zhuǎn)交于您，請您審查后，于_年

3、_月_日前將審查意見以“計量認(rèn)證/審查認(rèn)可（驗收/授權(quán)）資料審查意見表”形式返回我處。請予支持。年 月 日 （蓋章）浙質(zhì)評02 計量認(rèn)證/審查認(rèn)可（驗收/授權(quán)）資料審查意見表檢驗機構(gòu)評審類別首次評審 擴項評審 復(fù)查評審 監(jiān)督評審資料名稱審查意見和建議 審查人(簽名)： 年 月 日處理意見可實施現(xiàn)場評審作進一步現(xiàn)場評審前考察近期內(nèi)不能實施現(xiàn)場考察其它作出上述建議的原因（若此空不夠，可另附頁）：評審組組長(簽名)： 年 月 日備注浙質(zhì)評03 現(xiàn)場評審計劃檢驗機構(gòu)評審類別初次評審 復(fù)查評審 擴項評審 監(jiān)督評審評審依據(jù)實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則其它：評審范圍全部要素部分要素評審日期工 作 日 程 安 排日

4、 期時 間工 作 內(nèi) 容備 注1、評審組到達被評審檢驗機構(gòu)；2、評審組預(yù)備會。1、 首次會議；2、參觀檢驗機構(gòu)有關(guān)現(xiàn)場；3、評審組完善現(xiàn)場評審計劃；4、下達現(xiàn)場試驗任務(wù)；5、軟件組進行評審和審閱資料；6、硬件組進行評審和現(xiàn)場試驗；7、現(xiàn)場座談；8、軟、硬件評審組整理資料、并開碰頭會；9、現(xiàn)場試驗和軟、硬件評審工作補遺；10、確定不符合項，起草評審意見；11、評審組與檢驗機構(gòu)負(fù)責(zé)人交換意見；12、末次會議，宣布評審組意見，并在評審報告上簽名。作 息時 間上午： 下午：早餐： 午餐： 晚餐：備 注1、本表為評審工作參考，評審組可根據(jù)具體情況進行調(diào)整并做時間安排；2、請在所選項前面的“”內(nèi)打“”。評

5、審組長(簽名)： 年 月 日批 準(zhǔn) 人(簽名)： 年 月 日浙質(zhì)評04 現(xiàn) 場 試 驗 計 劃 表檢驗機構(gòu)名稱：序號產(chǎn)品名稱典型項目覆蓋申請項目依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)（方法）名稱及代號（含年號）樣品情況試驗時間（h）評審員/專家注1：樣品情況一欄中填寫“盲樣”或“備樣”。注2：現(xiàn)場試驗的典型項目對首次申請項目應(yīng)能全部覆蓋；對復(fù)查項目應(yīng)覆蓋全部類別的主要項目。注3：“覆蓋申請項目”填寫申請項目的序號。浙質(zhì)評05共 頁第 頁 首/末次會議簽到表檢驗機構(gòu)名稱會 議 名 稱首次會議 末次會議地 點會議日期及時間評審組長檢驗機構(gòu)負(fù)責(zé)人檢 驗 機 構(gòu) 參 加 人 員 名 單簽 名職 務(wù)簽 名職 務(wù)簽 名職 務(wù)評 審

6、組 成 員 名 單簽 名評審職務(wù)簽 名評審職務(wù)簽 名評審職務(wù)評審組長評 審 員技術(shù)專家其 他 與 會 人 員簽 名工 作 單 位職 務(wù)觀察員列席人員備 注浙質(zhì)評06 共 頁第 頁 現(xiàn) 場 試 驗 匯 總 表檢驗機構(gòu)名稱：序號現(xiàn) 場 試 驗 報 告依 據(jù) 標(biāo) 準(zhǔn)操作人員姓 名存在問題事實摘要評審員/專家簽名編號報告名稱試驗項目標(biāo)準(zhǔn)（方法）名稱及編號（含年號）試驗主要設(shè)備綜合評價意見本次現(xiàn)場試驗涵蓋_項檢測標(biāo)準(zhǔn)，共計_項參數(shù)。現(xiàn)場試驗共出具報告_份，基本覆蓋了申請認(rèn)可的典型參數(shù)。其中存在下述問題：綜合評價：符合 基本符合但有問題 不符合評審組長(簽名)： 評審員/技術(shù)專家(簽名)： 年 月 日注1

7、：本表中“存在問題事實摘要”欄，填寫某項現(xiàn)場試驗中發(fā)現(xiàn)的問題（包括環(huán)境條件、儀器設(shè)備、人員操作、原始記錄、檢測報告、試驗結(jié)果等），并在“綜合評價意見”欄“其中存在下述問題”中綜述；若無問題不填寫。注2：請在所選“”中打“”；浙質(zhì)評07-1 共 頁第 頁現(xiàn) 場 試 驗 匯 總 表 （續(xù)）檢驗機構(gòu)名稱：序號現(xiàn) 場 試 驗 報 告依 據(jù) 標(biāo) 準(zhǔn)操作人員姓名存在問題事實摘要評審員/專家簽名編號報告名稱試驗項目標(biāo)準(zhǔn)（方法）名稱及編號（含年號）試驗主要設(shè)備浙質(zhì)評07-2 共 頁 第 頁現(xiàn)場原始記錄/報告評價匯總表檢驗機構(gòu)名稱：項 目序 號原始記錄報 告記錄與報告一致性評價評審員/專家編號存在問題摘要編 號

8、存在問題摘要綜 合評 價意 見現(xiàn)場評審抽查原始記錄及對應(yīng)報告共 份，其中符合要求的共 份，存在問題的共 份，故認(rèn)為： 綜合評價：符合 基本符合但有問題 不符合評審組長(簽名)： 年 月 日 評審員/技術(shù)專家(簽名)： 年 月 日 注1：“存在問題摘要”欄填寫存在的問題，若無問題，則不需要填寫；注2：請在所選“”中打“”；浙質(zhì)評08-1 共 頁 第 頁現(xiàn)場原始記錄/報告評價匯總表（續(xù)）檢驗機構(gòu)名稱：項 目序 號原始記錄報 告記錄與報告一致性評價評審員/專家編號存在問題摘要編 號存在問題摘要浙質(zhì)評08-2 共 頁 第 頁現(xiàn)場提問考核匯總表檢驗機構(gòu)名稱：序號現(xiàn)場提問題目答辯者姓名回答問題情況評審員/

9、專家綜合評價意見現(xiàn)場評審共提問_人次，相關(guān)問題共_題，其中回答正確的共_題，存在問題的共_題，故認(rèn)為： 綜合評價：符合 基本符合但有問題 不符合評審組長(簽名)： 年 月 日評審員/技術(shù)專家(簽名)： 年 月 日注：請在所選“”中打“”。浙質(zhì)評09-1 共 頁 第 頁現(xiàn)場提問考核匯總表（續(xù)）檢驗機構(gòu)名稱：序號現(xiàn)場提問題目答辯者姓名回答問題情況評審員/專家浙質(zhì)評09-2 共 頁 第 頁授權(quán)簽字人考核表（一）檢驗機構(gòu)名稱：被考核人姓名職稱職務(wù)序號考核內(nèi)容及要求考核結(jié)果說 明1具有相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)力2具有相應(yīng)的工作經(jīng)歷3熟悉相應(yīng)的檢測/校準(zhǔn)管理程序及記錄、報告的核查程序4掌握有關(guān)的檢測/校準(zhǔn)項目限制范

10、圍5掌握有關(guān)儀器設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)6具有對相關(guān)檢測/校準(zhǔn)結(jié)果進行評定的能力7熟悉評審準(zhǔn)則及相關(guān)技術(shù)文件要求綜合評價意見經(jīng)過上述7個方面內(nèi)容考核后，認(rèn)為：建議： 批準(zhǔn)所申請的授權(quán)簽字領(lǐng)域（見授權(quán)簽字領(lǐng)域）； 批準(zhǔn)部分申請的授權(quán)簽字領(lǐng)域（見授權(quán)簽字領(lǐng)域）； 暫緩批準(zhǔn)； 不予批準(zhǔn)建議批準(zhǔn)的授權(quán)簽字領(lǐng)域：評審組長（簽名）： 年 月 日 評審員/技術(shù)專家（簽名）： 年 月 日注1： “考核結(jié)果”欄，考核結(jié)果分為“符合”、“基本符合”、“不符合”；若為“基本符合”或“不符合”須在“說明”欄內(nèi)對存在問題或不足予以說明；注2：請在所選“”內(nèi)打“”。浙質(zhì)評10-1 共 頁 第 頁 授權(quán)簽字人考核表（二） 被考核人姓

11、名： 序號現(xiàn)場提問題目回答問題情況評審員/專家注：提問內(nèi)容包括授權(quán)簽字人考核表的相關(guān)內(nèi)容及簽字領(lǐng)域相關(guān)專業(yè)技術(shù)知識。浙質(zhì)評10-2 共 頁 第 頁檢測能力分析驗證表檢驗機構(gòu)名稱： 共 頁 第 頁 序號產(chǎn)品/產(chǎn)品類別名稱檢測項目/參數(shù)檢 測 能 力評審員/專家（簽名）順序號名 稱檢測依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)（方法）名稱及編號（含年號）總項數(shù)能檢項數(shù)%限制范圍備注評審組長簽名（每頁）： 注1：“產(chǎn)品/產(chǎn)品類別”泛指被測物，不僅限于工、農(nóng)業(yè)產(chǎn)品。注2： “檢測項目/參數(shù)”欄應(yīng)填寫實驗室能夠按照本表中所列檢測標(biāo)準(zhǔn)（方法）實際進行檢測的項目或參數(shù)。注3: “序號”為流水號 ?！绊樞蛱枴睘闄z測項目的參數(shù)序號。對同類檢測

12、項目，若既有產(chǎn)品又有參數(shù)時，按產(chǎn)品排列在前、參數(shù)在后依次排列。注4: “限制范圍”：填寫不做或只做的檢測方法；產(chǎn)品中個別不能做的參數(shù)等。 注5: 若能按照檢測標(biāo)準(zhǔn)（方法）的全部要求，對檢測項目（產(chǎn)品）進行全項檢測時，在“檢測項目/參數(shù)”欄內(nèi)填寫“全部項目”或“全部參數(shù)”，反之填寫“部分項目”或“部分參數(shù)”。注6: 有租借設(shè)備的在“備注”欄內(nèi)填寫租借設(shè)備的名稱。 注7: 分包項目在“限制范圍”欄內(nèi)填寫為“xxx不能做，分包給xxx”。 注8：復(fù)查評審與擴項評審?fù)瑫r進行時，擴項項目應(yīng)在“備注”中注明“擴項”。浙質(zhì)評11 共 頁 第 頁不符合項記錄表檢驗機構(gòu)名稱：一、評審記錄 1.依據(jù)的文件： 實驗

13、室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則 其它：2.詳細(xì)情況： 二、結(jié)論：上述情況不符合評審準(zhǔn)則 條款規(guī)定。 三、糾正工作將通過下列方式確認(rèn)： 提供必要的見證材料 現(xiàn)場跟蹤訪問 其他 評審員/專家（簽名）： 檢驗機構(gòu)負(fù)責(zé)人確認(rèn)意見： 確認(rèn) 不確認(rèn)檢驗機構(gòu)負(fù)責(zé)人（簽名）： 評審組長確認(rèn)意見： 確認(rèn) 不確認(rèn)評審組長（簽名）： 備 注:浙質(zhì)評12 共 頁第 頁 檢驗機構(gòu)整改報告機構(gòu)機構(gòu)名稱：現(xiàn)場評審日期整改情況總結(jié)：（單位蓋章）年 月 日注：不夠可添頁。浙質(zhì)評13-1附件1： 整 改 計 劃 表機構(gòu)名稱：序號不符合項條款號不符合項具體情況計劃整改內(nèi)容計劃完成日期責(zé)任人浙質(zhì)評13-2附件2： 整 改 實 施 情 況 表機構(gòu)

14、名稱：序號不符合項條款號不符合項具體情況具體整改實施情況提供的整改證明材料浙質(zhì)評13-3評審組對整改情況評價表需整改條款號檢驗機構(gòu)完成整改的具體情況及評價評審員/專家（簽名）：評審組長（簽名）： 日期：注：根據(jù)整改內(nèi)容，必要時需有相關(guān)評審員/專家簽名，不必要時可用“ / ”。浙質(zhì)評14 實驗室對評審員/技術(shù)專家現(xiàn)場評審評價反饋表姓名聯(lián)系電話評審員證號被評審檢驗機構(gòu)評審日期職責(zé)分工評審組長 硬件評審員 軟件評審員 技術(shù)專家評價內(nèi)容1、對評審人員的評審工作是否感到滿意；2、評審技能是否應(yīng)進一步提高；3、對評審準(zhǔn)則的理解是否有偏差；4、對相應(yīng)檢測、校準(zhǔn)方法是否熟悉；5、對其工作作風(fēng)和態(tài)度是否滿意；6

15、、其它意見。檢驗機構(gòu)評價意見備注1、本表由評審組長在末次會議結(jié)束后交檢驗機構(gòu)負(fù)責(zé)人；2、 請檢驗機構(gòu)在現(xiàn)場評審結(jié)束后二周內(nèi)交/寄省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局合格評定監(jiān)督管理處（并在評價表上蓋上公章）。浙質(zhì)評15 觀察員現(xiàn)場評審觀察報告被評審檢驗機構(gòu)評審日期報告內(nèi)容1、評審人員的評審工作是否客觀、公正；2、評審人員評審技能是否應(yīng)進一步提高；3、評審工作是否按照程序進行；4、其它。觀察報告?zhèn)渥?、本表由評審組長在末次會議結(jié)束后交給觀察員填寫；2、請觀察員在現(xiàn)場評審結(jié)束后必須在二周內(nèi)交/寄省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局合格評定監(jiān)督管理處（并在觀察報告表上簽字）。觀察員（簽字）： 日期：浙質(zhì)評16 檢驗機構(gòu)計量認(rèn)證/審查認(rèn)可（驗收/授權(quán)）現(xiàn)場評審人員公正性聲明一、概況：被評審的機構(gòu)名稱： 評審日期： 年 月 日至年 月 日評審類型： 初次評審 監(jiān)督評審 擴項評審 復(fù)查評審二、聲明承諾事項：1、本人自愿參加次此現(xiàn)場評審工作，并已知曉有關(guān)工作內(nèi)容、要求及有關(guān)規(guī)定；2、本人及所在組織未向上述檢驗機構(gòu)/人員提供過與認(rèn)證/認(rèn)可有關(guān)的咨詢；3、本人過去兩年沒有與上述檢驗機構(gòu)發(fā)生直接的行政、經(jīng)濟、商務(wù)及其他利益關(guān)系；4、本人將遵守以下工作紀(jì)律：1）嚴(yán)格遵守國家有