電線電纜行業(yè)質(zhì)量手冊(cè)

1、XXX 線纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM/SL -01-2012版 本 號(hào)A修改狀態(tài)0受控狀況受控文件發(fā)放編號(hào)07編制辦 公 室審核批準(zhǔn)2012-01-05 發(fā)布2012-01-10 實(shí)施XXX線纜有限公司發(fā)布XXX線纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)條款： 0.0質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限0.0總則0.1質(zhì)量手冊(cè)更改一覽表0.2質(zhì)量手冊(cè)頒布令0.3公司簡(jiǎn)介0.4質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)0.5管理承諾0.6管理者代表任命書0.7質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限0.8組織機(jī)構(gòu)圖0.9質(zhì)量手冊(cè)的編制控制1 范圍2 引用標(biāo)準(zhǔn)3 術(shù)語(yǔ)和定義4 質(zhì)量管理體系5 管理職責(zé)6 資源管理7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)8 測(cè)量、分析和改進(jìn)修改狀態(tài)： 0共1頁(yè)第1頁(yè)附錄 A（提

2、示的附錄）質(zhì)量手冊(cè)與程序文件對(duì)照表。附錄 B（提示的附錄）質(zhì)量管理體系與質(zhì)量職能分配對(duì)照表。XXX線纜有限公司質(zhì) 量手冊(cè)修改狀態(tài)： 0章節(jié)條款： 0.1質(zhì)量手冊(cè)更改一覽表共1頁(yè) 第1頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)更改一覽表更改單號(hào)更改條款更改內(nèi)容修訂狀態(tài)更改者審核者批準(zhǔn)者XXX線纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)條款： 0.2質(zhì)量手冊(cè)頒布令修改狀態(tài)： 0共1頁(yè)第1頁(yè)本公司依據(jù)： ISO 9001：2008質(zhì)量管理體系要求結(jié)合本公司實(shí)際編了質(zhì)量手冊(cè)（第 A 版），現(xiàn)以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。以求得公司的生存、發(fā)展、信譽(yù)和效益，公司依據(jù) GB/T1 9001-2008idt ISO 9001:2008 標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際，編制了本質(zhì)量手冊(cè)

3、。本質(zhì)量手冊(cè)闡明了公司質(zhì)量方針目標(biāo)，描述了公司質(zhì)量管理體系，是公司質(zhì)量體系運(yùn)行中必須長(zhǎng)期遵循的指令性文件，是公司進(jìn)行質(zhì)量審核的主要依據(jù)，是公司開(kāi)展質(zhì)量培訓(xùn)的主要內(nèi)容，是公司全體員工認(rèn)識(shí)的基礎(chǔ)和行動(dòng)的準(zhǔn)則。公司全體員工都必須努力學(xué)習(xí)，認(rèn)真實(shí)行，真正做到有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、違法必究、獎(jiǎng)懲分明。經(jīng)多次審定，本手冊(cè)滿足標(biāo)準(zhǔn) GB/T 9001-2008idt ISO 9001:2008 標(biāo)準(zhǔn)的要求和符合國(guó)家有關(guān)安全認(rèn)證方面的法律、法規(guī)的管理要求，并符合公司的實(shí)際情況，且適于實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針。本質(zhì)量手冊(cè)現(xiàn)行版本 A版，經(jīng)公司審定批準(zhǔn)，予以發(fā)布，自 2012 年 01 月 10 日起實(shí)施 ?？偨?jīng)理 :

4、 黃賢根2012年 01月 05日XXX線纜有限公司XXX線纜有限公司質(zhì)量 手冊(cè)修改狀態(tài)： 0章節(jié)條款： 0.3公司簡(jiǎn)介共1頁(yè) 第1頁(yè)企業(yè)概況XXX線纜有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)鐵氟龍高溫電線、電機(jī)繞組引接電線及汽車電子線的生產(chǎn)和服務(wù)的民營(yíng)化企業(yè)集多年經(jīng)驗(yàn)技術(shù)改造，選用優(yōu)質(zhì)材料，保證產(chǎn)品的可靠性和優(yōu)良的性能。本公司技術(shù)力量雄厚、生產(chǎn)、檢測(cè)、設(shè)備齊全，本公司下設(shè)辦公室、生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)檢部、采購(gòu)部、銷售部等部門，本公司成立以來(lái)始終堅(jiān)持以滿足顧客要求為宗旨，堅(jiān)持以人為本的經(jīng)營(yíng)理念，不斷開(kāi)拓市場(chǎng)，以優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量、合理的價(jià)格，良好的信譽(yù)受到廣大消費(fèi)者的青睞！本公司已按照工廠質(zhì)量保證能力要求建立了質(zhì)量管理體

5、系，并嚴(yán)格執(zhí)行，同時(shí)引進(jìn)現(xiàn)代化企業(yè)管理制度，使各項(xiàng)管理工作有條不紊地進(jìn)行下去。我們本著“客戶第一、信譽(yù)第一”為宗旨，竭誠(chéng)為廣大用戶搶攜手合作，共創(chuàng)美好未來(lái)。公司地址：電話：傳真：郵編：XXX線纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)條款： 0.4質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1 質(zhì)量方針：修改狀態(tài)： 0共2頁(yè)第1頁(yè)完善質(zhì)量體系確保產(chǎn)品質(zhì)量堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)增強(qiáng)顧客滿意2 質(zhì)量方針的指導(dǎo)思想a) 是公司對(duì)滿足生產(chǎn)要求所必須的實(shí)現(xiàn)過(guò)程，依據(jù)接收標(biāo)準(zhǔn)得出定量的指示。b) 是公司對(duì)顧客期望的承諾，是獲得質(zhì)量信譽(yù)，謀求發(fā)展的最基本目標(biāo)。c) 是公司長(zhǎng)期的戰(zhàn)略目標(biāo)，合理的進(jìn)步，促使顧客的要求不斷提高，公司必須隨時(shí)保持與顧客的溝通，獲得顧客對(duì)

6、產(chǎn)品要求的信息（包括產(chǎn)品的符合性、可用性、安全性、法律和法規(guī)的要求以及顧客的期望等） ，分析研究，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并要求員工以顧客滿意作為考核業(yè)績(jī)的唯一標(biāo)準(zhǔn)，努力工作，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。2 質(zhì)量目標(biāo)：a) 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率 95%以上。b) 顧客滿意率達(dá) 90%以上。XXX線纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)條款： 0.4各部門質(zhì)量目標(biāo)一、技質(zhì)部質(zhì)量目標(biāo)：1、技術(shù)文件正確率達(dá)100%2、檢測(cè)設(shè)備校驗(yàn)率達(dá)100%3、錯(cuò)、漏檢、錯(cuò)判率為0二、生產(chǎn)部質(zhì)量目標(biāo)：1、生產(chǎn)任務(wù)完工準(zhǔn)時(shí)率達(dá)98%2、產(chǎn)品一次交驗(yàn)驗(yàn)合格率達(dá)95%以上3、設(shè)備完好率100%4、不合格品處置率達(dá)100%三、采購(gòu)部質(zhì)量目標(biāo)：1、

7、進(jìn)貨產(chǎn)品批次合格率達(dá)99%以上四、辦公室質(zhì)量目標(biāo)：1、文件受控率達(dá)100%2、員工培訓(xùn)上崗率達(dá)100%五、車間質(zhì)量目標(biāo)：1、產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率達(dá)95%以上2、設(shè)備完好率100%六、倉(cāng)庫(kù)質(zhì)量目標(biāo)：1、收發(fā)貨正確率達(dá)100%七、銷售部質(zhì)量目標(biāo)：修改狀態(tài)： 0共2頁(yè)第2頁(yè)1、顧客滿意率達(dá)90%以上XXX線纜有限公司質(zhì)量 手冊(cè)修改狀態(tài)： 0章節(jié)條款： 0.5管理承諾共1頁(yè) 第1頁(yè)XXX線纜有限公司總經(jīng)理著重承諾：本人將率領(lǐng)全體干部和員工認(rèn)真貫徹公司的質(zhì)量手冊(cè)，努力實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針目標(biāo)，持續(xù)改進(jìn)公司的質(zhì)量管理體系，確保符合法律法規(guī)要求，確保向顧客穩(wěn)定地提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。總經(jīng)理：2012年 01月0

8、5日XXX線纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)條款： 0.6管理者代表認(rèn)命書修改狀態(tài)： 0共1頁(yè)第1頁(yè)任命書為了貫徹執(zhí)行 ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系動(dòng)作指導(dǎo)，特任命為我司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持；2 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的要求；3 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；4 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。總經(jīng)理：2012年 01月 05日XXX線纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)條款： 0.7質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限修改狀態(tài)： 0共5頁(yè)第1頁(yè)1 總經(jīng)理1.1領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，對(duì)公

9、司的最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理全面負(fù)責(zé)；1.2制訂公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)頒布公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件；1.3確定公司組織機(jī)構(gòu)，決定公司各職能部門負(fù)責(zé)人的任免和職責(zé)；1.4任命公司管理者代表，授權(quán)其健全、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；1.5主持公司管理評(píng)審，確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；1.6確定配置適宜的資源，滿足公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所需。2 管理者代表2.1確保按 GB/T19001-2008idt ISO 9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，健全、實(shí)施和保持公司的質(zhì)量管理體系。負(fù)責(zé)編制并審核公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件；2.2組織公司內(nèi)部審核，向總經(jīng)理報(bào)告公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和

10、改進(jìn)需求；2.3確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客和法律、法規(guī)要求的意識(shí)并及時(shí)掌握、正確理解和堅(jiān)持滿足顧客的要求和期望及相關(guān)的法律，法規(guī)要求；2.4 代表公司就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。3 技質(zhì)部經(jīng)理3.1編制本部門主管的有關(guān)文件和管理標(biāo)準(zhǔn)并組織本部員工學(xué)習(xí)、實(shí)施和保持；3.2負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求、滿足顧客需要；3.3負(fù)責(zé)公司檢測(cè)設(shè)備和計(jì)量器具的管理和控制工作，確保檢測(cè)設(shè)備和計(jì)量器具滿足檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)需求；3.4負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)和管理工作，防止未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)產(chǎn)品或檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格品的誤轉(zhuǎn)、誤用；3.5負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品在發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)

11、的追溯工作；3.6負(fù)責(zé)公司不合格品的評(píng)審和處置工作以及糾正和預(yù)防措施的管理和控制工作；3.7負(fù)責(zé)公司質(zhì)量記錄的總體管理和控制工作；3.8負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品技術(shù)文件和其他技術(shù)文件實(shí)施時(shí)的監(jiān)督檢查和指導(dǎo)協(xié)調(diào)；XXX線纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)條款： 0.7質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限修改狀態(tài)： 0共5頁(yè)第2頁(yè)3.9負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備、工藝設(shè)備、工位器具的管理和維護(hù)保養(yǎng)，建立管理臺(tái)帳，作好各項(xiàng)記錄并負(fù)責(zé)公司現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題的解決；3.10 負(fù)責(zé)公司信息和數(shù)據(jù)的綜合分析和評(píng)價(jià)及統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用的指導(dǎo)；3.11 參與公司合同評(píng)審、合格供方評(píng)選、技術(shù)質(zhì)量攻關(guān)等活動(dòng)。3.12 負(fù)責(zé)公司相關(guān)技術(shù)協(xié)議的編制、評(píng)審和必要時(shí)參與技術(shù)協(xié)議的簽訂。

12、3.13 參與公司合同評(píng)審、合格供方評(píng)選、技術(shù)質(zhì)量攻關(guān)等活動(dòng)。4 生產(chǎn)部經(jīng)理4.1編制公司月份生產(chǎn)計(jì)劃，并組織貫徹實(shí)施，以保質(zhì)保量保進(jìn)度完成生產(chǎn)任務(wù)及公司產(chǎn)品工藝、檢驗(yàn)文件和其他技術(shù)文件。4.2按照有關(guān)程序文件、技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書的要求組織生產(chǎn)，保證每道工序均在受控狀態(tài)下進(jìn)行；4.3負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)過(guò)程原材料、零部件、半成品的控制及不合格品的管理；4.4 4.5負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品防護(hù)的總體管理和控制工作產(chǎn)品加工周轉(zhuǎn)過(guò)程的防護(hù)工作，并在生產(chǎn)過(guò)程中作好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，保護(hù)好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理和維護(hù)保養(yǎng)；4.6負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)部主管的有關(guān)文件，并組織本部員工學(xué)習(xí)、實(shí)施和保持；5 采購(gòu)部經(jīng)理5.1負(fù)責(zé)公司

13、生產(chǎn)所需的原材料廠（外購(gòu)件）和輔助材料、包裝材料的采購(gòu)，按照生產(chǎn)計(jì)劃編制采購(gòu)計(jì)劃并實(shí)施； 負(fù)責(zé)供方的選擇并組織有關(guān)部門對(duì)其進(jìn)行評(píng)定，編制合格品供方名單，建立供方檔案技術(shù)協(xié)議；5.2參與合格供方評(píng)選等活動(dòng)，參與采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量控制，對(duì)進(jìn)公司驗(yàn)證不合格的采購(gòu)產(chǎn)品與供方聯(lián)系退換；負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存過(guò)程產(chǎn)品貯存、交付過(guò)程的防護(hù)；6 銷售部經(jīng)理6.1負(fù)責(zé)代表公司接待和記錄顧客來(lái)訪、來(lái)函、來(lái)電，處理顧客信息反饋和質(zhì)量投訴或?qū)⑵鋫鬟f到有關(guān)職能部門處理并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；負(fù)責(zé)公司常規(guī)合同的評(píng)審， 組織特殊合同的評(píng)審，并就顧客要求和顧客要求更改與顧客保持聯(lián)絡(luò)；6.2負(fù)責(zé)顧客對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)的滿意度調(diào)查工作，負(fù)

14、責(zé)原材料、成品和輔助材料、包XXX線纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)條款： 0.7質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限修改狀態(tài)： 0共5頁(yè)第3頁(yè)裝材料倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)量的監(jiān)控，及時(shí)向公司提供準(zhǔn)確有效的物流情況統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表；6.3 負(fù)責(zé)公司市場(chǎng)調(diào)研、市場(chǎng)預(yù)測(cè)、市場(chǎng)拓展，編制營(yíng)銷計(jì)劃；7 辦公室主任7.1負(fù)責(zé)公司人員招聘、人事管理和后勤總務(wù)和安全防范工作7.2負(fù)責(zé)公司文秘、接待和文件、資料、質(zhì)量記錄的歸檔、復(fù)制、發(fā)放、保管及外來(lái)文件、資料的接收、確認(rèn)工作；7.3負(fù)責(zé)公司有關(guān)部門在體系運(yùn)行過(guò)程的內(nèi)部溝通和協(xié)調(diào)工作及編制公司年度教育培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施；7.4負(fù)責(zé)編制辦公室主管的管理文件和其它有關(guān)文件，并組織本部門員工學(xué)習(xí)、 實(shí)施和保持。8 財(cái)

15、務(wù)部經(jīng)理8.1 部編制年、季度財(cái)務(wù)收支預(yù)算計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施及控制。8.2負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理和成本核算工作和各項(xiàng)資金的籌劃并監(jiān)督其使用及參與有經(jīng)濟(jì)合同的評(píng)審和簽訂。8.3代表公司與銀行、稅務(wù)、工商等部門保持聯(lián)絡(luò)、協(xié)商工作。9 會(huì)計(jì)9.1在財(cái)務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本公司的資金的發(fā)放工作；9.2負(fù)責(zé)公司的日常賬物處理和成本核算工作；9.3負(fù)責(zé)公司員工工資發(fā)放工作；9.4負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商等部門工作協(xié)調(diào)工作；10 內(nèi)審員10.1 內(nèi)審組長(zhǎng)帶領(lǐng)下，負(fù)責(zé)本單位內(nèi)審的具體工作；10.2 內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本次內(nèi)審計(jì)劃的編制秘實(shí)施；10.3 實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核，根據(jù)內(nèi)部要求，對(duì)內(nèi)審中出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)就開(kāi)也不符合

16、項(xiàng)，并形成不合格報(bào)告；10.4 審核組長(zhǎng)主持內(nèi)審首、 未會(huì)議，并編寫內(nèi)審綜合報(bào)告； 對(duì)不合格項(xiàng)采取糾正預(yù)防措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。章節(jié)條款： 0.7質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限修改狀態(tài)： 0共5頁(yè)第4頁(yè)11 檢驗(yàn)員11.1 職責(zé)a 、嚴(yán)格按檢驗(yàn)文件規(guī)定的程序和方法實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)；b 、堅(jiān)持原則，保證產(chǎn)品質(zhì)量的準(zhǔn)確性、真實(shí)性和公正性；c 、認(rèn)真做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄；d 、對(duì)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品按規(guī)定隔離、標(biāo)識(shí)。11.2 權(quán)限a 、有權(quán)對(duì)不合格品批作出拒收的規(guī)定；b 、有權(quán)對(duì)違背工藝造成不合格的人員作出處置建議；c 、有權(quán)對(duì)正常出現(xiàn)的不合格作出評(píng)審和處置的決定。12 倉(cāng)管員12.1 職責(zé)a 、建立材料

17、臺(tái)帳，保持帳、物、卡一致；b 、作好物資的堆放，標(biāo)識(shí)工作，并作出物資“先進(jìn)先出” ；c 、作好庫(kù)存物資的防護(hù)工作；d 、按規(guī)定辦理入庫(kù)的手續(xù)。12.2 權(quán)限a 、有權(quán)對(duì)標(biāo)識(shí)數(shù)量與物資不一致的物資作出拒收的權(quán)利；b 、有權(quán)對(duì)不辦理出入庫(kù)手續(xù)或出入庫(kù)手續(xù)不全，物資作出拒收或拒付的權(quán)利；c 、有權(quán)對(duì)無(wú)檢驗(yàn)員簽署放行文件的物資作出拒收權(quán)利；d 、有權(quán)對(duì)不遵倉(cāng)庫(kù)制度的人員作出驅(qū)逐的權(quán)利。XXX線纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)條款： 0.7質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限修改狀態(tài)： 0共5頁(yè)第5頁(yè)13 操作工人13.1 職責(zé)a、服從安排，聽(tīng)從指揮；b、對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)作好定置管理工作，完成生產(chǎn)任務(wù)和質(zhì)量任務(wù)；c、遵照?qǐng)?zhí)行工藝文件和操作規(guī)

18、程，嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律。d、作好設(shè)備的保養(yǎng)工作和工具的保管。13.2 權(quán)限a、對(duì)違背工藝，違反安全的指揮，有權(quán)拒絕執(zhí)行，并保留向車間上級(jí)部門匯報(bào)的權(quán)利；b、對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，車間的不合理、不完善有建議的權(quán)利。XXX線纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)條款： 0.8公司組織機(jī)構(gòu)圖公司組織機(jī)構(gòu)圖修改狀態(tài)： 0共2頁(yè)第1頁(yè)總經(jīng)理管理者代表辦技生采銷財(cái)公質(zhì)產(chǎn)購(gòu)售務(wù)室部部部部部倉(cāng)庫(kù)XXX線纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量管理章節(jié)條款： 0.8體系網(wǎng)絡(luò)圖總經(jīng)理管理者代表辦技生采公質(zhì)產(chǎn)購(gòu)室部部部主經(jīng)經(jīng)經(jīng)任理理理倉(cāng)管員修改狀態(tài)： 0共2頁(yè)第2頁(yè)銷財(cái)售務(wù)部部經(jīng)經(jīng)理理XXX線纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款： 0.9質(zhì)量手冊(cè)的編制和控制

19、共1頁(yè)第1頁(yè)1 質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)編制審核，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)，由辦公室負(fù)責(zé)復(fù)制、發(fā)放和原稿存檔。2 質(zhì)量手冊(cè)分為“受控”與“非受控”兩類，在封面上明確標(biāo)識(shí)。 “受控”的質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放給本公司領(lǐng)導(dǎo)和部門領(lǐng)導(dǎo)及認(rèn)證機(jī)構(gòu)； “非受控”的質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)放給有合同規(guī)定的顧客和供方。 “受控” 的質(zhì)量手冊(cè)在修訂、換版時(shí)，應(yīng)得到相應(yīng)的修訂、換版； “非受控”的質(zhì)量手冊(cè)在修訂、換版時(shí)，不一定得到相應(yīng)的修訂、換版。3 質(zhì)量手冊(cè)的編制、修訂和控制按公司文件控制程序的規(guī)定執(zhí)行。XXX線纜有限公司質(zhì)量 手冊(cè)修改狀態(tài)： 0章節(jié)條款： 1范圍共1頁(yè) 第1頁(yè)1 范圍目的編制本手冊(cè)的目的在于以GB/T19001-

20、2008idtISO9001:2008 標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)， 結(jié)合本公司實(shí)際，建立健全、實(shí)施和保持本公司的質(zhì)量管理體系；用于證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；通過(guò)體系的有效應(yīng)用和持續(xù)改進(jìn)以及確保產(chǎn)品滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求，不斷增強(qiáng)顧客的滿意程度。范圍本標(biāo)準(zhǔn)描述的質(zhì)量管理體系適用于本公司鐵氟龍高溫電線、電機(jī)繞組引接電線及汽車電子線的生產(chǎn)和服務(wù)。XXX線纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)條款： 2引用標(biāo)準(zhǔn)修改狀態(tài)： 0共1頁(yè)第1頁(yè)下列文件中的條款通過(guò)本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，隨后所有的修改單或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)。然而，鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是

21、否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。GB/T19000-2008idtISO9000:2005 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T19001-2008idtISO9001:2008 質(zhì)量管理體系要求XXX線纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)條款： 3術(shù)語(yǔ)和定義修改狀態(tài)： 0共1頁(yè)第1頁(yè)本標(biāo)準(zhǔn)采用 GB/T19001-2008idtISO9001:2008 給出的術(shù)語(yǔ)和定義。本標(biāo)準(zhǔn)描述供應(yīng)鏈所使用的以下術(shù)語(yǔ)經(jīng)過(guò)了更改，以反映當(dāng)前的使用情況：供方組織顧客XXX線纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)條款： 4質(zhì)量管理體系4.1 總要求修改狀態(tài)： 0共4頁(yè)第1頁(yè)本公司應(yīng)按 GB/T19001

22、-2008idtISO9001:2008 標(biāo)準(zhǔn)的要求和本公司的實(shí)際情況，建立健全質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。為實(shí)現(xiàn)上述要求，本公司應(yīng)開(kāi)展下列活動(dòng)：a) 確定質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其在組織中的應(yīng)用；b) 確定這些過(guò)程的順序和相互作用；c) 確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法；d) 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)作和監(jiān)視；e) 監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程；f) 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。本公司應(yīng)按 GB/T19001-2008idtISO9001:2008 標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過(guò)程。本公司質(zhì)量

23、管理體系所需的過(guò)程應(yīng)當(dāng)包括與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)的過(guò)程。本公司對(duì)所外包的任何影響產(chǎn)品符合性的過(guò)程，應(yīng)在質(zhì)量管理體系中加以識(shí)別并確保對(duì)其按供方和采購(gòu)控制程序進(jìn)行控制。本公司暫無(wú)外包過(guò)程。本公司的質(zhì)量管理體系流程圖如圖1 所示。XXX線纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)條款： 4質(zhì)量管理體系圖 1.修改狀態(tài)： 0共4頁(yè)第2頁(yè)質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)管理職責(zé)顧客顧客資源管理測(cè)量、分滿意析和改進(jìn)輸入實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品要求產(chǎn)品輸出XXX線纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)條款： 4質(zhì)量管理體系修改狀態(tài)： 0共4頁(yè)第3頁(yè)4.2文件要求總則本公司的質(zhì)量管理體系文件包括：a) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b) 質(zhì)量手冊(cè)；c) G

24、B/T19001-2008idtISO9001:2008 標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件；d) 本公司認(rèn)為所需的文件（含程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書等）；e) GB/T19001-2008idtISO9001:2008 標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量記錄。質(zhì)量手冊(cè)本公司應(yīng)編制、實(shí)施和保持質(zhì)量手冊(cè)。本公司的質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)編制、審核，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)， 由辦公室負(fù)責(zé)復(fù)制和發(fā)放。 全公司員工都應(yīng)努力學(xué)習(xí)、 深刻理解、堅(jiān)決執(zhí)行。本公司質(zhì)量手冊(cè)的主要內(nèi)容包括：a) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b) 組織結(jié)構(gòu)和部門職責(zé)；c) 質(zhì)量管理體系的范圍， 對(duì)刪減內(nèi)容和理由的說(shuō)明； ( 本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品均為常規(guī)產(chǎn)品，按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或

25、顧客要求生產(chǎn),生產(chǎn)工藝流程定型，因此對(duì)ISO9001 ：2008 質(zhì)量管理體系- 要求“ 7.3 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)” 要求予以刪減,不影響顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品能力或責(zé)任的要求。)d) 對(duì)質(zhì)量管理體系程序文件的概括說(shuō)明或引用；e) 質(zhì)量管理體系過(guò)程及其相互關(guān)系的表述；f) 質(zhì)量手冊(cè)編制、修訂和控制的規(guī)定。文件控制本公司編制和保持文件控制程序 ，對(duì)質(zhì)量管理體系所要求文件（含適當(dāng)范圍的外來(lái)文件，如國(guó)家法律、 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供圖樣等） 均給予有效控制， 以確保文件的正確性、充分性、適宜性和協(xié)調(diào)性， 并防止使用作廢和失效文件。本公司文件控制程序 內(nèi)容包括：a) 文件在發(fā)放前均應(yīng)得到授權(quán)人的批準(zhǔn)；b

26、) 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審和更改，并再次批準(zhǔn)；XXX線纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)條款： 4質(zhì)量管理體系修改狀態(tài)： 0共4頁(yè)第4頁(yè)c) 文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；d) 在需要使用文件的場(chǎng)所，均備有相關(guān)的有效文件；e) 文件保持清晰、易于識(shí)別；f) 外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；g) 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若保存作廢文件，應(yīng)予以適當(dāng)標(biāo)識(shí)；h) 文件復(fù)制、發(fā)放、標(biāo)識(shí)、編號(hào)、借閱、歸檔和保管等的適當(dāng)控制要求。質(zhì)量記錄的控制本公司應(yīng)編制和保持質(zhì)量記錄控制程序，對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行有效控制，以提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。本公司質(zhì)量記錄控制程序主要內(nèi)容包括：a) 質(zhì)量記錄的填寫應(yīng)做到

27、：及時(shí)、準(zhǔn)確、齊全、清晰、不準(zhǔn)隨意涂改；b) 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等所需的控制要求。4.3相關(guān)文件a) 文件控制程序b) 質(zhì)量記錄控制程序XXX線纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)條款： 5管理職責(zé)5.1管理承諾修改狀態(tài)： 0共4頁(yè)第1頁(yè)本公司總經(jīng)理應(yīng)承諾建立、 實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并通過(guò)履行以下職責(zé)和開(kāi)展以下活動(dòng)為其承諾提供證據(jù)：a) 利用各種適宜的方法諸如召開(kāi)會(huì)議、宣傳報(bào)道、組織培訓(xùn)等向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，以提高全體員工的質(zhì)量意識(shí)，促使全體員工積極參與提高質(zhì)量的各項(xiàng)活動(dòng)；b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)， 并采取有效措施， 讓全體員工都能深刻

28、理解和自覺(jué)執(zhí)行；c) 進(jìn)行管理評(píng)審，以識(shí)別和評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性、有效性以及改進(jìn)需求；d) 確保獲得與質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和改進(jìn)有關(guān)的必要的資源。5.1.2本公司管理承諾見(jiàn)本手冊(cè)0.5 章節(jié)。5.2以顧客為中心5.2.1本公司總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到確定和滿足，并爭(zhēng)取超越顧客的要求和期望，為此應(yīng)做到：a) 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客的直接接觸，確定顧客的需求和期望（含法律法規(guī)要求）；將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 （含對(duì)產(chǎn)品、 過(guò)程和質(zhì)量管理體系的要求等） ，并完全滿足。只有完全滿足顧客需求和期望時(shí)，顧客才能滿意；b) 采用適宜的方法， 收集顧客對(duì)本公司產(chǎn)品

29、和服務(wù)質(zhì)量滿意程度的信息， 并妥善處理。本公司編制與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序，以實(shí)現(xiàn)上述要求。5.3 質(zhì)量方針總經(jīng)理應(yīng)確保本公司質(zhì)量方針：a) 與本公司的企業(yè)方針相適應(yīng)、相協(xié)調(diào)；b) 包括和體現(xiàn)了本公司對(duì)滿足顧客和法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾；c) 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架， 公司有關(guān)部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)；利用多種渠道、采用多種方法將質(zhì)量方針傳達(dá)到全體員工之中，并促使全體員工深刻理解、堅(jiān)決執(zhí)行；XXX線纜有限公司質(zhì)量 手冊(cè)修改狀態(tài)： 0章節(jié)條款： 5管理職責(zé)共4頁(yè) 第2頁(yè)d) 在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審，必要時(shí)對(duì)其進(jìn)行修改，以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化。公司的質(zhì)量方針見(jiàn)本手

30、冊(cè)第0.4 章節(jié)，對(duì)其的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、更改按文件控制程序的規(guī)定執(zhí)行。5.4策劃質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理應(yīng)確保在公司的相關(guān)職能和層次上， 建立可測(cè)量的并與質(zhì)量方針保持一致的質(zhì)量目標(biāo)。本公司的質(zhì)量目標(biāo)見(jiàn)本手冊(cè)第 0.4 章節(jié)，對(duì)其的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、更改按文件控制程序的規(guī)定執(zhí)行。質(zhì)量管理體系策劃為滿足質(zhì)量目標(biāo)和本手冊(cè)第4.1 章節(jié)的要求，本公司總經(jīng)理應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。質(zhì)量管理體系策劃的時(shí)機(jī)公司在下列情況時(shí)應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃：a) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立健全質(zhì)量管理體系或?qū)|(zhì)量管理體系進(jìn)行重大改進(jìn)時(shí)；b) 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；c) 公司的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化時(shí)；d

31、) 公司現(xiàn)有質(zhì)量體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容a) 對(duì)實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)所需的質(zhì)量管理體系的過(guò)程加以識(shí)別并做出明確的規(guī)定和控制，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)要求的刪減應(yīng)符合允許刪減的原則；b) 確定為實(shí)現(xiàn)全部質(zhì)量目標(biāo)所需要的資源；c) 對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審和持續(xù)改進(jìn)的規(guī)定。質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件。對(duì)質(zhì)量管理體系策劃的更改應(yīng)按文件控制程序的規(guī)定執(zhí)行，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性和協(xié)調(diào)性。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通XXX線纜有限公司質(zhì)量 手冊(cè)修改狀態(tài)： 0章節(jié)條款： 5管理職責(zé)共4頁(yè) 第3頁(yè)職責(zé)和權(quán)限a) 公司總經(jīng)理應(yīng)確保公司內(nèi)各業(yè)務(wù)部門的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通；b) 總經(jīng)理、各業(yè)務(wù)

32、部門的職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)本手冊(cè)第 0.8 章節(jié)的規(guī)定；管理者代表a) 公司總經(jīng)理應(yīng)指定一名管理人員為管理者代表， 該代表無(wú)論在其他方面的職責(zé)如何，其管理者代表的職責(zé)和權(quán)限必須保證。b)公司管理者代表的任命以及職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)本手冊(cè)第0.6、0.8 章節(jié)。內(nèi)部溝通a) 公司總經(jīng)理應(yīng)確保在公司內(nèi)部建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，并確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通，以達(dá)到不同層次和職能之間的相互了解、相互信任、相互支持，實(shí)現(xiàn)全員參與、協(xié)同行動(dòng)的效果。b) 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用各種會(huì)議、黑板報(bào)、布告欄等方式。5.6管理評(píng)審總則公司總經(jīng)理應(yīng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔（每12 個(gè)月一次）主持公司的管理評(píng)審，以確保質(zhì)量

33、管理體系持續(xù)的適宜性、 充分性和有效性， 評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量方針、 質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。a) 評(píng)審計(jì)劃由管代編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)，在正式評(píng)審二周前印發(fā)參加評(píng)審人員。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：評(píng)審的時(shí)間、目的、范圍、重點(diǎn)、依據(jù)、內(nèi)容及參加評(píng)審的部門（人員）；b) 評(píng)審會(huì)議參加人員：總經(jīng)理、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員及其他需要參加的人員。評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息，由有關(guān)部門 （人員）按照職能分工負(fù)責(zé)準(zhǔn)備和提供。a) 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核結(jié)果；XXX線纜有限公司質(zhì)量 手冊(cè)修改狀態(tài)： 0章節(jié)條款： 5管理職責(zé)共4頁(yè) 第4頁(yè)b) 顧客

34、反饋，包括顧客滿意程度的測(cè)量成果和與顧客溝通的結(jié)果；c) 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果；d) 預(yù)防和糾正措施的狀況，包括內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的驗(yàn)證情況；e) 以往管理評(píng)審的跟蹤措施即整改措施的實(shí)施及其有效性評(píng)價(jià)情況；f) 經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量管理體系的變更，如內(nèi)外環(huán)境的變化、法律法規(guī)變化對(duì)體系的變更；g) 改進(jìn)的建議，如員工的合理化建議；h) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。評(píng)審輸出經(jīng)管理評(píng)審后，應(yīng)輸出包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a) 質(zhì)量管理體系及過(guò)程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量

35、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)和改進(jìn)；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c) 資源需求；辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的準(zhǔn)備和記錄；以及全部管理評(píng)審資料和記錄的歸檔保管；管理評(píng)審涉及到的各項(xiàng)決定和措施、文件更改和質(zhì)量記錄等應(yīng)執(zhí)行相應(yīng)的程序文件的規(guī)定。57 相關(guān)文件a) QP/SL -5.6-2012管理評(píng)審控制程序5.8 相關(guān)記錄581年度管理評(píng)審計(jì)劃表582管理評(píng)審?fù)ㄖ獣?83管理評(píng)審報(bào)告584各類會(huì)議記錄XXX線纜有限公司質(zhì)量 手冊(cè)修改狀態(tài)： 0章節(jié)條款： 6資源管理共2頁(yè) 第1頁(yè)6.1資源的提供公司應(yīng)確定并提供所需的資源a) 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b) 通過(guò)滿足顧客要求

36、，增強(qiáng)顧客滿意。資源包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、財(cái)務(wù)資源等。6.2人力資源總則a) 承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)，從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)是能夠勝任的有資格、有能力的人員，其能力的判定應(yīng)從適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮；b) 公司應(yīng)制定“各崗位工作人員任職要求”經(jīng)批準(zhǔn)后作為選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。能力、意識(shí)和培訓(xùn)公司為保證從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員是能夠勝任的，應(yīng)作到：a) 識(shí)別和確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力，如對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、關(guān)鍵工序人員、特種工藝人員、檢驗(yàn)人員、保管人員、計(jì)量人員、內(nèi)審人員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定培訓(xùn)需求；b) 編制培訓(xùn)計(jì)劃，提

37、供適宜的培訓(xùn)或采取其他措施，以滿足這些需求；c) 利用理論考試、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定等方法，評(píng)價(jià)所采取措施的有效性，并對(duì)相關(guān)法律法規(guī)有規(guī)定的人員實(shí)行“培訓(xùn)考核、合格發(fā)證、持證上崗”政策；通過(guò)教育培訓(xùn)使全體員工意識(shí)到滿足顧客和法律、 法規(guī)要求的重要性， 意識(shí)到本職工作與保證產(chǎn)品質(zhì)量、滿足顧客要求、發(fā)展公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的相關(guān)性， 鼓勵(lì)員工為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作貢獻(xiàn)；d) 保持員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。6.3基礎(chǔ)設(shè)施公司應(yīng)確定、提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施?；A(chǔ)設(shè)備包括：a) 建筑物、工作場(chǎng)所（含辦公、生產(chǎn)、貯存場(chǎng)所）和相關(guān)設(shè)施（含水、電、風(fēng)、氣和空調(diào)等）；XXX線纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)章

38、節(jié)條款： 6資源管理修改狀態(tài)： 0共2頁(yè)第2頁(yè)b) 過(guò)程設(shè)備（含生產(chǎn)設(shè)備、 工藝裝備、工位器具、檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具、計(jì)算機(jī)軟件等）；c) 支持性服務(wù)（含運(yùn)輸設(shè)備、通訊設(shè)備、銷售服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)等） 。6.4工作環(huán)境公司應(yīng)確定和管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境，工作環(huán)境包括：a) 人的因素（如心理的、社會(huì)的） ；b) 物的因素（如溫度、濕度、清潔度等） 。對(duì)辦公、生產(chǎn)、檢測(cè)、貯存環(huán)境條件應(yīng)進(jìn)行適宜的控制，保證人流、物流、信息流暢通，實(shí)行安全、文明、均衡生產(chǎn)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求、質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。a) 各職能部門之間、各級(jí)人員之間應(yīng)采用良好的工作方法，實(shí)行充分的思想溝通，并遵守勞動(dòng)法規(guī)要求

39、，合理安排作息時(shí)間，以保證廣大員工心情舒暢、思緒集中、精力充沛的進(jìn)行工作或生產(chǎn)。b) 各職能部門和生產(chǎn)車間對(duì)員工工作方法、生產(chǎn)技能的改進(jìn)和創(chuàng)新應(yīng)予以確認(rèn)和整理鼓勵(lì)。c) 各辦公、生產(chǎn)、檢測(cè)、貯存場(chǎng)所應(yīng)進(jìn)行合理規(guī)劃、定置管理，并通過(guò)經(jīng)常性的 5S 活動(dòng) ( 清潔、清掃、整理、整頓、素養(yǎng) ) 保持設(shè)施和產(chǎn)品的清潔衛(wèi)生、明亮通暢、整齊有序。d) 辦公室對(duì)走廊、樓梯等公共區(qū)域應(yīng)劃分衛(wèi)生責(zé)任區(qū)，定時(shí)給予清掃。e) 采購(gòu)部對(duì)有溫度、相對(duì)濕度、清潔度、照明度等要求的場(chǎng)所應(yīng)采取有效措施滿足其特定環(huán)境條件的要求。6.5 質(zhì)量記錄年度培訓(xùn)計(jì)劃表培訓(xùn)簽到表培訓(xùn)考核記錄表生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳生產(chǎn)設(shè)備維修 / 保養(yǎng)計(jì)劃生產(chǎn)設(shè)備

40、維修 / 保養(yǎng)記錄設(shè)備周點(diǎn)檢記錄設(shè)備配置申請(qǐng)單設(shè)備報(bào)廢記錄單XXX線纜有限公司質(zhì)量 手冊(cè)修改狀態(tài)： 0章節(jié)條款： 7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)共9頁(yè) 第1頁(yè)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程圖參見(jiàn)第4 章第 2 頁(yè)及附錄 C）7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃公司應(yīng)遵循“過(guò)程方法”的原則，對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程和資源進(jìn)行策劃和規(guī)定。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過(guò)程的要求相一致，策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織運(yùn)作的方式形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的時(shí)機(jī)公司在下列情況時(shí)應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃：a) 引進(jìn)、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造時(shí)；b) 銷售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特定要求時(shí)；c) 現(xiàn)有質(zhì)量體系文件未能涵蓋

41、的特殊事項(xiàng)。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的內(nèi)容a) 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)；b) 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定的所需建立的過(guò)程和子過(guò)程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過(guò)程和活動(dòng)；對(duì)過(guò)程或涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑，并對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件；c) 識(shí)別并提供上述過(guò)程所需的資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；d) 確定過(guò)程和產(chǎn)品涉及的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)；確定為實(shí)現(xiàn)過(guò)程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。質(zhì)量計(jì)劃對(duì)特定的項(xiàng)目、產(chǎn)品、過(guò)程或合同，規(guī)定由誰(shuí)及何時(shí)應(yīng)使用哪些程序和相關(guān)資源的文件稱為質(zhì)量計(jì)劃。質(zhì)量計(jì)劃的編制原則如下：

42、a) 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來(lái)確定；b) 質(zhì)量計(jì)劃在編制時(shí)應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并應(yīng)與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；c) 質(zhì)量計(jì)劃可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊要求編制新的內(nèi)容；d) 質(zhì)量計(jì)劃可以作為獨(dú)立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項(xiàng)目計(jì)劃等）的一部分。XXX線纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)條款： 7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修改狀態(tài)： 0共9頁(yè)第2頁(yè)根據(jù)實(shí)際情況，可編寫總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃，如設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃。采購(gòu)質(zhì)量計(jì)劃等；也可針對(duì)某一特定的活動(dòng)，如產(chǎn)品促銷活動(dòng)計(jì)劃、用戶服務(wù)活動(dòng)計(jì)劃等；質(zhì)量計(jì)劃由相關(guān)部門組織編制，經(jīng)管理者代表審核

43、， 總經(jīng)理批準(zhǔn)后， 由辦公室復(fù)制、發(fā)放。質(zhì)量計(jì)劃的編制、修訂和控制應(yīng)按文件控制程序的規(guī)定執(zhí)行。7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定公司應(yīng)識(shí)別和確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求。銷售部應(yīng)將顧客的需求與愿望如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案、口頭訂單等填寫在口頭/ 電話記錄表中：a) 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸、保修、培訓(xùn)等）、價(jià)格等方面的要求；b) 顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知和預(yù)期用途所必須的要求；c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；d) 公司確定的必要的任何附加要求。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審公司應(yīng)評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。銷售部應(yīng)在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前（

44、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改）組織進(jìn)行評(píng)審，并應(yīng)確保：a) 產(chǎn)品要求（含顧客明示和隱含要求、法律、法規(guī)要求，公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定；b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；c) 顧客沒(méi)有以文件的形式提供要求（如口頭訂單） ，顧客要求在接收前得到確認(rèn)；d) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。公司對(duì)所有合同均應(yīng)在正式簽約前進(jìn)行評(píng)審。 針對(duì)不同的合同， 評(píng)審的方式方法不同，但應(yīng)有明確規(guī)定。產(chǎn)品要求變更時(shí)， 公司應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。評(píng)審結(jié)果及評(píng)審引發(fā)的措施的記錄應(yīng)予以保持。XXX線纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)條款： 7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修改狀態(tài)： 0共9頁(yè)第3頁(yè)顧客溝通公司應(yīng)與顧客進(jìn)行充分的溝通，并就以下方面進(jìn)行有效安排：a) 產(chǎn)品信息。在產(chǎn)品銷出之前及銷售過(guò)程中，銷售部應(yīng)通過(guò)多種渠道、多種方式（如廣告宣傳、上門推銷、顧客定貨會(huì)、產(chǎn)品手冊(cè)、銷售網(wǎng)點(diǎn)等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客咨詢并予以記錄；合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修訂。根據(jù)實(shí)際需要，銷售部與顧客保持聯(lián)絡(luò)，將合同的評(píng)審和執(zhí)行情況及時(shí)反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的修訂。并與公司內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。b) 顧客反饋，包括顧客投訴。產(chǎn)品銷出之后，銷售部要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。與顧客有關(guān)的過(guò)程的具體控制按顧客關(guān)系控制程序的規(guī)定執(zhí)行。7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)