產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序

1、監(jiān)視和測(cè)量控制程序 文件編號(hào)：SCDQ-P-24(9.1) 版次C/11. 目的為了規(guī)范產(chǎn)品過(guò)程檢驗(yàn)和驗(yàn)證控制，對(duì)材料、產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程各階段的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品按規(guī)定的方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以防止未經(jīng)檢驗(yàn)或未經(jīng)驗(yàn)證合格的材料和產(chǎn)品非預(yù)期使用、流轉(zhuǎn)和發(fā)貨。2. 范圍適用于原輔材料檢驗(yàn)、產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程及最終檢驗(yàn)和出廠進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。3. 職責(zé)3.1. 產(chǎn)品部l 負(fù)責(zé)提供進(jìn)貨、過(guò)程、最終檢驗(yàn)或試驗(yàn)所需的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖樣或標(biāo)準(zhǔn)樣件等，并明確控制方法。3.2. 工程部l 負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)/裝配全過(guò)程工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。3.3. 質(zhì)量部l 負(fù)責(zé)原材料的進(jìn)廠檢驗(yàn)。l 負(fù)責(zé)對(duì)不合格來(lái)料進(jìn)行原因分析

2、，分類處置。l 負(fù)責(zé)對(duì)來(lái)料的進(jìn)廠檢驗(yàn)報(bào)告定期檢查。l 負(fù)責(zé)來(lái)料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。l 負(fù)責(zé)保存相關(guān)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄。l 負(fù)責(zé)制訂來(lái)料、生產(chǎn)/裝配全過(guò)程和最終產(chǎn)品相關(guān)的檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)；按照規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖樣及工藝文件等進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程巡檢、產(chǎn)品終檢及出廠檢驗(yàn)。3.4. 物流部l 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的生產(chǎn)材料、零部件件及輔助材料的配套上料；l 負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的入庫(kù)、出貨管理。3.5. 生產(chǎn)部l 負(fù)責(zé)生產(chǎn)/裝配全過(guò)程的自檢/互檢及半成品的專檢；并按檢驗(yàn)結(jié)果對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行處置、入庫(kù)等工作。并配合檢驗(yàn)員、維修員的不合格品的返工、返修。3.6. 采購(gòu)部l 負(fù)責(zé)按審批后的采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)物料。l 負(fù)責(zé)已檢驗(yàn)完的物料的入庫(kù)。l 負(fù)責(zé)不

3、合格品的退貨協(xié)調(diào)工作4. 術(shù)語(yǔ)和解釋4.1. 檢驗(yàn)：通過(guò)觀察和判斷，適當(dāng)時(shí)結(jié)合測(cè)量、試驗(yàn)所進(jìn)行的符合性評(píng)價(jià)。4.2. 確認(rèn)：通過(guò)提供客觀證據(jù)對(duì)特定的預(yù)期用途或應(yīng)用要求已得到滿足的認(rèn)定。5. 程序 進(jìn)料檢驗(yàn)控制流程圖V :負(fù)責(zé)人S :支持I :通知圖示流程輸入輸出V：采購(gòu)部I：物流部V：物流部S：采購(gòu)部V：物流部V：質(zhì)量部S：物流部、采購(gòu)部V：質(zhì)量部V：物流部S：采購(gòu)部S：質(zhì)量部OKNG入合格品庫(kù)合格標(biāo)識(shí) 來(lái)料到貨確認(rèn)來(lái)料檢 驗(yàn)核對(duì)數(shù)量及標(biāo)識(shí)OKNG放置待檢區(qū)不合格品控 制 程 序采購(gòu)計(jì)劃暫估入庫(kù)送檢單暫估入庫(kù)送檢單檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄/報(bào)告或電子元器件進(jìn)廠檢驗(yàn)報(bào)告合格標(biāo)識(shí)進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄/報(bào)

4、告或電子元器件進(jìn)廠檢驗(yàn)報(bào)告入庫(kù)單過(guò)程檢驗(yàn)控制流程圖 V :負(fù)責(zé)人S :支持I :通知流程圖輸入輸出V :物流部S :生產(chǎn)部I :質(zhì)量部 V :生產(chǎn)部S :產(chǎn)品部、工程部、質(zhì)量部V:質(zhì)量部S:生產(chǎn)部、產(chǎn)品部V:質(zhì)量部S:生產(chǎn)部、工程部、產(chǎn)品部V :生產(chǎn)部S :產(chǎn)品部、工程部、質(zhì)量部V :質(zhì)量部 生產(chǎn)部V :質(zhì)量部V :質(zhì)量部試驗(yàn)中心V :質(zhì)量部S:生產(chǎn)部V :物流部S:質(zhì)量部V :物流部N生產(chǎn)材料、外協(xié)件上道工序產(chǎn)品投入生產(chǎn)首件檢驗(yàn)繼續(xù)生產(chǎn)Y不合格品控制程序巡檢成品終檢貼合格標(biāo)識(shí)Y包裝入庫(kù)NNNY型式試驗(yàn)（年度或新產(chǎn)品）作業(yè)指導(dǎo)書(shū)“過(guò)程檢驗(yàn)記錄單”“成品檢驗(yàn)報(bào)告”“過(guò)程檢驗(yàn)記錄單”成品檢驗(yàn)記錄/

5、報(bào)告試驗(yàn)報(bào)告報(bào)告入庫(kù)單出廠檢驗(yàn)控制流程圖V :負(fù)責(zé)人S :支持I :通知流程圖輸入輸出發(fā)貨發(fā)貨通知YV:銷售部I:物流部I:質(zhì)量部V:物流部V :質(zhì)量部V :質(zhì)量部V :物流部出廠檢驗(yàn)備貨并送檢N不合格品控制程序發(fā)貨通知單發(fā)出商品通知單“出廠檢驗(yàn)報(bào)告”6. 程序說(shuō)明本程序分為進(jìn)廠檢驗(yàn)、生產(chǎn)過(guò)程及最終檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)控制程序。6.1. 進(jìn)廠檢驗(yàn)6.1.1來(lái)料到貨確認(rèn)來(lái)料到公司后，采購(gòu)部將暫估入庫(kù)送檢單交物流部物控員，物控員先檢查外包裝是否完好，核對(duì)數(shù)量及標(biāo)識(shí)是否和暫估入庫(kù)送檢單一致，符合后按單收貨，查看庫(kù)存和第二天的生產(chǎn)計(jì)劃，判定是否為急用物料（急用物料為2天內(nèi)需使用的物料），若是急用物料需在暫估

6、入庫(kù)送檢單上寫(xiě)明急用，表明需優(yōu)先檢驗(yàn)，簽字確認(rèn)后將來(lái)料擺放在待檢區(qū)。6.1.2 檢驗(yàn)物控員將暫估入庫(kù)送檢單送質(zhì)量部檢驗(yàn)組長(zhǎng)，檢驗(yàn)組長(zhǎng)接到暫估入庫(kù)送檢單后，按優(yōu)先程度編制檢驗(yàn)計(jì)劃，檢驗(yàn)員嚴(yán)格按照檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)對(duì)來(lái)料進(jìn)行抽樣、測(cè)量、檢查、試驗(yàn)和驗(yàn)證等一系列工作，將數(shù)據(jù)記錄填入進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄/報(bào)告或電子元器件進(jìn)廠檢驗(yàn)報(bào)告相應(yīng)的表單，若本批來(lái)料全部合格，則需檢驗(yàn)組長(zhǎng)確認(rèn)簽字，否則需經(jīng)過(guò)SQE工程師對(duì)不合格品做出處理意見(jiàn)且簽字確認(rèn)，進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄/報(bào)告或電子元器件進(jìn)廠檢驗(yàn)報(bào)告一式四聯(lián):第一聯(lián),采購(gòu)部;第二聯(lián),財(cái)務(wù)部;第三聯(lián),物流部;第四聯(lián),質(zhì)量部保留；對(duì)于不合格品則按照不合格品控制程序處理。同時(shí)貼相應(yīng)的合格

7、和不合格標(biāo)識(shí)。質(zhì)量部SQE工程師要定期檢查（一次/周）入廠檢驗(yàn)報(bào)告的要求是否與檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)規(guī)定的檢驗(yàn)要求一致，并填寫(xiě)入廠檢驗(yàn)報(bào)告檢查表，如發(fā)現(xiàn)要求不一致，立即通知整改。6.1.3 入庫(kù)6.1.3.1本批來(lái)料全部合格時(shí)采購(gòu)部按暫估入庫(kù)送檢單入合格品庫(kù)。6.1.3.2本批來(lái)料有不合格品時(shí)，檢驗(yàn)員將經(jīng)過(guò)SQE工程師簽字確認(rèn)的進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄/報(bào)告或電子元器件進(jìn)廠檢驗(yàn)報(bào)告交采購(gòu)員，采購(gòu)員按報(bào)告結(jié)論，填寫(xiě)暫估入庫(kù)送檢單，合格品入合格品庫(kù)，不合格品入不合格品庫(kù)。6.1.3.3質(zhì)檢員將簽字后的檢驗(yàn)報(bào)告送交物控員，物控員憑進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄/報(bào)告或電子元器件進(jìn)廠檢驗(yàn)報(bào)告確認(rèn)標(biāo)識(shí)及數(shù)量，將已檢來(lái)料由待檢區(qū)搬至合格品區(qū)或不合

8、格品區(qū)，在物料卡上登記數(shù)量及批次號(hào)。6.1.4 記錄要求在檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程中，按記錄控制程序的要求，進(jìn)行記錄與歸檔保存。6.2. 過(guò)程檢驗(yàn)6.2.1. 操作者在操作前必須認(rèn)真檢查生產(chǎn)用設(shè)備、工具、檢具的狀態(tài)、負(fù)荷情況和運(yùn)轉(zhuǎn)情況，以確保生產(chǎn)能正常運(yùn)行。6.2.2. 首檢：每個(gè)生產(chǎn)班次剛開(kāi)始加工的第一個(gè)工件，或加工過(guò)程中工序要素變化后的第一個(gè)工件必須由員工進(jìn)行自檢，同時(shí)報(bào)檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后放置首檢臺(tái)后方可繼續(xù)生產(chǎn)。6.2.3. 自檢、互檢、專檢、巡檢6.2.3.1.在加工或裝配過(guò)程中，生產(chǎn)工人要進(jìn)行自檢。6.2.3.2.操作者檢查工裝、量具狀態(tài)、零部件或上下道工序的產(chǎn)品質(zhì)量情況6.2.3.3.自

9、檢執(zhí)行“三檢制”即：首件檢驗(yàn)、中間檢驗(yàn)、末件檢驗(yàn)6.2.3.4.操作者自檢發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)向檢驗(yàn)員及主管反饋并記錄6.2.3.5. 專職檢查a).檢驗(yàn)員要按照檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)：首件檢驗(yàn)、巡回檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)；生產(chǎn)過(guò)程按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、成品終檢檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)及過(guò)程檢查記錄單中的要求及頻次進(jìn)行巡檢，同時(shí)填寫(xiě)過(guò)程檢查記錄單成品檢驗(yàn)記錄/報(bào)告；b).操作者及檢驗(yàn)員要維護(hù)保養(yǎng)好量檢具，實(shí)行定置擺放。6.2.3.6. 檢驗(yàn)結(jié)果標(biāo)識(shí)、流轉(zhuǎn)a).產(chǎn)品從原材料組裝加工到成品，檢驗(yàn)員和操作者按照檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)操作，做出檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，即：合格品貼合格標(biāo)識(shí)并放置在合格品區(qū)域。b).過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品才可流

10、轉(zhuǎn)。c).除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成前或必需的報(bào)告收到前，不得將產(chǎn)品流轉(zhuǎn)。d).因生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)或試驗(yàn)而放行時(shí)，由生產(chǎn)車間提出申請(qǐng)，并填寫(xiě)緊急/例外放行申請(qǐng)單，經(jīng)產(chǎn)品部、質(zhì)量部和使用部門(mén)確認(rèn)，技術(shù)副總批準(zhǔn)后方可放行。例外放行的產(chǎn)品由生產(chǎn)車間進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并作好記錄，以便發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時(shí)，能立即追回和更換。6.2.4. 生產(chǎn)車間將檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品放入合格品區(qū)。6.2.5. 不合格品的處置 經(jīng)檢驗(yàn)判定的不合格品，按照不合格品控制程序處理。6.2.6 最終檢驗(yàn)6.2.6.1裝配完成品由檢驗(yàn)員依據(jù)成品終檢檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行檢驗(yàn)，同時(shí)填寫(xiě)成品檢驗(yàn)記錄/報(bào)

11、告。6.2.6.2 標(biāo)識(shí)、記錄：檢驗(yàn)合格的成品由檢驗(yàn)員貼上合格標(biāo)識(shí)。6.2.6.3按照型式試驗(yàn)大綱定期進(jìn)行型式試驗(yàn)6.2.7 入庫(kù)經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)入庫(kù)，做好記錄。6.3. 出廠檢驗(yàn)6.3.1. 出廠檢驗(yàn) 6.3.1.1 在發(fā)運(yùn)之前檢驗(yàn)員按出廠檢驗(yàn)報(bào)告單中規(guī)定的頻次數(shù)量對(duì)產(chǎn)品品種、包裝、標(biāo)識(shí)等進(jìn)行抽驗(yàn)檢查，以驗(yàn)證產(chǎn)品是否符合要求， 同時(shí)記錄。6.3.1.2 出廠檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，檢驗(yàn)員簽發(fā)出廠檢驗(yàn)報(bào)告后方可發(fā)貨。6.3.1.3除非得到有關(guān)授權(quán)人或顧客的批準(zhǔn)，在所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)玩成前或必須的報(bào)告收到前，檢 驗(yàn)員不得將產(chǎn)品放行。6.3.2不合格品的處置 經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)判定不合格品，按照不合格品控制程序處理。7. 相關(guān)文件注：下列文件，其最新版本適用于本文件。序號(hào)文件編號(hào)文件名稱7.1.SCDQ-P (8.3)不合格品控制程序 8. 本過(guò)程產(chǎn)生的記錄注：下列記錄，其最新版本適用于本文件。序號(hào)記錄編號(hào)記錄名稱8.1Q-R-7.4.3-01進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄報(bào)告8.2Q-R-7.4.3-02暫估入庫(kù)送檢單8.3Q-R-7.5.1-WL-02送檢單8.4Q-R-7.5.1-WL-01發(fā)出商品通知單8.5Q-R-8.4-08特采申請(qǐng)單 8.6Q-R-7.4.3-01進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄/報(bào)告8.7Q-R-7.4.3-02暫估入庫(kù)送檢單8.8Q-R-7.4.3-03電子元器件進(jìn)廠檢驗(yàn)報(bào)告8