標準化管理表格

1、檢驗報告審核記錄表HQ /JL085-2010報告編號產品名稱檢驗人檢驗部門產品標準檢驗報告審核內容審核結果存在問題、審核人（簽字）、日期1、報告唯一識別標志一致2、產品、方法標準現(xiàn)行有效3、報告記錄格式正確，信息完整4、報告記錄文件/資料信息一致5、檢驗項目齊全，符合要求6、設備、環(huán)境、標準物質選用正確7、計量單位、符號、文字書寫規(guī)范8、計算公式、計算和數(shù)據(jù)處理正確9、單項、綜合結論判定正確規(guī)范10、其它檢驗報告審批內容及結果存在問題、審核人（簽字）、日期1、 形成檢驗報告資料完整充分有效 2、計量認證 審查認可 國家實驗室認可3、檢驗依據(jù)、檢驗資料充分有效 4、自查、審核結果符合 不符合

2、5、單項、綜合結論判定、意見和解釋有效 6、其它注：審核人、審批人對審核結果通過項目，要在相應中打“”。對審核結果不通過的項目，要在相對應中打“×”，同時將存在問題進行記錄。存在的問題解決后，審核人/審批人要記錄問題解決的結果，并重新簽署人員姓名和日期。質量監(jiān)控報告 HQ/JL058-2010 質量監(jiān)控項目名稱實施人員實施日期控制結果描述及分析（篇幅不夠可加附頁）：評審部門： 日期：結論：備 注編制： 審核： 批準： 日期：質量監(jiān)控項目策劃通知書HQ /JL087-2010質控項目名稱實施部門檢查方法質控實施日程區(qū)間質控目的實施方案及要求技術負責人： 日期：工作意見檢驗室主任： 日期

3、：審批意見單位領導： 日期：備注通知發(fā)送人： 日期： 通知接收人： 日期：檢測流程圖監(jiān)督檢驗文件與委托方簽定檢測合同合同評審抽樣文件抽樣人身份證明委托方送樣抽樣(適用時)抽樣計劃抽樣記錄樣品包裝與簽封樣品樣品驗收樣品登記接收樣品樣品管理樣品標識及狀態(tài)識別待檢與檢畢樣品分別管理樣品保管的監(jiān)督樣品制備樣品安全與保密檢測室編制檢測計劃/樣品分發(fā)計劃管理下達檢驗任務單量值溯源測量量值溯源到國家基準儀器設備定期檢定/校準儀器設備檢定/校準狀態(tài)標識方法檢查項目分包通知委托方檢測標準/檢測規(guī)程/作業(yè)指導書制定“協(xié)議”方法對非標準方法進行確認人員資質持證上崗定期知識更新培訓環(huán)境條件應符合檢測方法的要求環(huán)境要求

4、領取樣品進行檢測環(huán)境條件應滿足儀器設備的使用要求檢測場所的安全環(huán)境條件的監(jiān)控和記錄進入檢測區(qū)應受控消耗材料采購計劃文件審批消耗材料驗收 合格符合檢測方法的要求進行標識使用不合格準確度和規(guī)定應滿足檢測方法的要求儀器設備投入使用前必須檢定/校準合格維護期間核查使用和保養(yǎng)原始記錄格式數(shù)據(jù)處理方法數(shù)據(jù)控制數(shù)據(jù)處理程序原始記錄的變更和校核檢驗結果的質量保證三級復核簽發(fā)報告質控方法報告管理：報告的信息、內容、格式應符合準則的要求唯一性標識檔案管理檢驗報告正本存入檔案報告副本存檔安全存放及保密執(zhí)行借閱制度委托方檢測結束：活動路徑（管理部門職責） ：必要時進行溝通檢驗委托書文件編號: HQ /JL063-20

5、10委托方名稱聯(lián)系人、電話受檢單位郵政編碼單位地址規(guī)格型號生產單位注冊商標產品名稱質量等級產品標準檢驗類別檢驗項目方法標準檢驗項目方法標準其他要求（選擇）1、意見和解釋要求 （ ）2、不確定度評定要求（ ）3、項目分包要求 （ ）4、其他 （ ）樣品（總）數(shù)量 （其中備用樣品數(shù)量、封存地點： ）樣品狀態(tài)抽樣說明抽樣地點產品批量批號/生產日期抽樣方法抽樣方案抽樣機構抽樣人員、日期報告交付時間檢測費用報告提取自取郵寄（）檢后樣品處理意見報廢取回不取回其他（）其他約定責任：（詳見附件）備注：l 委托方代理人簽字： 聯(lián)系電話：l 檢驗方受理人簽字： 聯(lián)系電話：l 檢驗方地址： 郵政編碼：l 須知：1、

6、簽字人須對委托書全部內容確認無誤后簽字。l 此表一式兩份，委托方、受理方各一份。檢驗任務單文件編號：HQ /JL065-2010樣品編號產品名稱檢驗類別生產日期抽樣日期樣品數(shù)量樣品等級規(guī)格型號收樣日期樣品管理員主檢室領樣人員領樣日期要求完成時間樣品狀態(tài)描述檢驗項目檢驗依據(jù)注：此表一式兩份，樣品室一份，檢測室一份。儀器設備維護保養(yǎng)記錄文件編號：HQ /JL052-2010設備名稱、規(guī)格型號：設備編號： 第 頁共 頁序號維護保養(yǎng)時間維護保養(yǎng)內容維護保養(yǎng)依據(jù)維護保養(yǎng)人設備管理部門期間核查記錄及結論文件編號：BQ /JL057/5.0溫度： 濕度： RH 核查時間 年 月 日期間核查設備名稱核查部門核

7、查日期核查方法及要求描述：核查記錄（篇幅不夠可加附頁）：核查結論：核查人： 復核人： 年 月 日備注人員培訓申請表文件編號：HQ /JL079-2010第 頁 共 頁申請部門申請日期申請原因：培訓內容：培訓時間安排：培訓人員范圍：考核方式：申請部門簽字：日期：批準人簽字：日期：人員培訓計劃表文件編號：HQ /JL036-2010第 頁 共 頁培訓人員范圍人數(shù)培訓內容培訓目的要求學時時間備注編制人：日期：技術負責人：日期：單位領導：日期：人員培訓記錄文件編號：HQ /JL037-2010第 頁共 頁授課老師授課時間授課地點授課內容：培訓人員考核方式及考核結果姓名崗位考核方式考核結果考核過程描述：

8、培訓部門：日期：培訓效果評價：技術負責人：日期：樣品標識卡樣品編號：使用狀態(tài)：檢驗用 留樣試驗狀態(tài)：待檢 在檢 檢畢樣品接收日期： 年 月 日類別符號 受檢時間 樣品流水號注：分紅綠兩種顏色：檢驗樣品為綠色，留樣樣品用紅色。尺寸大小mm（84×40、50×40）。實驗室可依據(jù)樣品大小選擇尺寸。合格證（準用證）設備編號管理部門設備名稱型號保管人檢定/校準日期有效截止日期溯源方式溯源單位（綠、黃二種顏色，綠色對應合格證，黃色對應準用證）停用證設備編號管理部門停用時間停用原因（紅色）注：設備狀態(tài)標識分為紅、綠、黃三種顏色，尺寸大小為mm（84×40；50×40

9、），實驗室可依據(jù)儀器設備的大小自行選擇合適的尺寸規(guī)格，設備狀態(tài)標識的加貼位置為儀器設備的左側上部顯著位置。名稱：介質：濃度：配置人：配置日期： 有效期：標準溶液標識為白底綠字，普通溶液為白底黑字，尺寸大小mm（75×35；46×26），實驗室可根據(jù)容器大小選擇合適尺寸粘貼。危險化學品庫存登記表危險化學品名稱： HQ/JL080-2010序號生產企業(yè)名稱規(guī)格批號入庫出庫庫存入庫數(shù)量入庫日期接收人領用數(shù)量領用人批準人領用日期統(tǒng)計日期庫存數(shù)量保管人：危險化學品領用登記表HQ/JL042-2010序號危險化學品名稱規(guī)格批號生產企業(yè)名稱領用數(shù)量試驗項目領用日期領用人批準人保管人

10、15;×××年質量監(jiān)控計劃HQ /JL081-2010序號監(jiān)控項目名稱監(jiān)控方式實施部門實施日期備注樣品登記表文件編號：HQ /JL071-2010序號樣品編號樣品名稱受檢單位樣品數(shù)量備樣數(shù)量樣品狀態(tài)收樣人日期報告編號報告發(fā)放方式報告領取人日期樣品管理表 文件編號：HQ /JL072-2010序號樣品編號樣品名稱檢驗性質樣品狀態(tài)樣品數(shù)量備樣數(shù)量入庫驗收人日期領樣數(shù)量領樣人日期返樣數(shù)量返樣人日期退樣領取人日期退樣數(shù)量樣品處理方式批準人日期儀器設備使用記錄文件編號: HQ /JL044-2010設備編號:設備名稱、規(guī)格型號： 共 頁第 頁時間樣品編號檢驗項目開機時間預熱時間設備狀況使用人員備注使用前使用后儀器設備期間核查計劃文件編號：BQ /JL081/5.0第 頁共 頁序號儀器設備名稱編號核查周期核查依據(jù)核查方法上次核查日期本次核查日期核查人編制人： 編制日期： 批準人： 批準日期：儀器設備檢定登記及計劃表文件編號：HQ /JL056-2010序號設備編號儀器名稱規(guī)格型號出廠編號出廠單位檢定/校準單位檢定/校準日期有效期證書確認情況計劃檢定日期注：計劃檢定日期為準備檢定的時間，一般在檢