倉管員SOP培訓資料（原料）

1、倉管員崗位SOP培訓資料（原料）一物料發(fā)放1. 危險品的備料發(fā)放：1.1 倉管員接到領料單，應核對發(fā)放的危險品物料填寫項目齊全，手續(xù)齊備，根據(jù)物料檢驗報告單確定發(fā)放品名、規(guī)格、批號、數(shù)量 ,保證所發(fā)品種都檢驗合格。1.2 倉管員按領料單所列危險品物料穿戴好相應的防護用品（如風鏡、口罩、橡膠圍裙、隔離衣帽、橡膠手套、水靴等）進行備料 , 備料時應雙人進行。1.3 備料時必須輕拿輕放，不能出現(xiàn)拋擲、翻滾倒置及拖拉的錯誤操作，將所需品種放置發(fā)貨區(qū)，碼放整齊。1.4 發(fā)料時，倉管員先根據(jù)領料單逐項核對發(fā)貨區(qū)內所備物料是否相同和密封，然后和領料員一起逐件核對所領危險品領料單所寫物料名稱、數(shù)量、規(guī)格、是否

2、準確無誤。雙方在領料單上簽字核收，交接手續(xù)完后領料。1.5 領料員領料運輸時，不能穿帶釘?shù)男?，不能用電瓶車、鏟車、和易產(chǎn)生火花的工具入倉庫內搬運。1.6 發(fā)完物料后倉管員應當日記好物料臺帳，填寫貨位卡，將票據(jù)統(tǒng)一裝訂入檔保存。2. 危險品的使用：2.1 使用易燃、易爆物品時嚴格按使用說明書進行規(guī)范操作，并做好安全防護隔離措施。2.2 無關人員不得接近現(xiàn)場，現(xiàn)場安放嚴禁煙火警示標志，并設置滅火劑和消防器材。2.3 使用酸堿強腐蝕性物料，須穿戴好防護隔離衣、手套用品。2.4 操作使用完畢后，應及時清理現(xiàn)場。3. 注意事項：3.1 危險品按指令領料和發(fā)料，使用部門不得儲存。3.2 具有強腐蝕性，對人

3、體構成傷害的物品領用、使用時須小心操作，輕拿輕放，勿使物料 濺出傷人。3.3 在發(fā)放和使用現(xiàn)場，均應配有沖洗設施，以便及時沖走身上的腐蝕物。二物料的入庫，儲存，發(fā)放管理制度1 接收物料的準備：1.1 倉管員準備好物料驗收記錄，核對物料與送貨單是否一致，供應商是否列入合格供貨方目錄中的單位。1.2 倉管員清潔收貨平臺，除秤具、墊板和搬運工具外，不允許有其他物體。1.3 檢查計量器具有周期檢定合格證，并在有效期內。2. 物料初驗檢查 ：2.1 物料應使用封閉貨車運輸，如沒用封閉貨車則用蓬布將物料覆蓋嚴密。 2.2 由倉管員指定其卸貨于外包裝清潔場所，清潔外包裝。2.3 檢查外包裝應封口嚴密、無破損

4、、無受潮、無水漬、無霉變、無蟲蛀、無鼠咬。2.4 外包裝上有標明物料的品名、規(guī)格、數(shù)量、單位及產(chǎn)地，采收季節(jié)及產(chǎn)品合格證。2.5 鮮活藥材應在規(guī)定的保鮮期內無臭、無異味，不干枯，運輸設備應保持低溫，并有詳細運輸記錄。2.6 貴細中藥材應根據(jù)其性質，選擇適宜的包裝材料并封口，外包裝上應有明顯標記注明，品名、規(guī)格、批號、產(chǎn)地、重量。2.7 麝香、天然（人工）牛黃應附有當?shù)厮幤窓z驗所的檢驗報告書。2.8 進口藥材應附有進口藥材批件和口岸藥品檢驗所的檢驗報告書。2.9 固體輔料必須用雙層包裝，封口應嚴密。2.10 液體輔料的容器封口要嚴，無浸出和漏液現(xiàn)象。2.11 物料外包裝有破損得要及時更換破損包裝

5、。2.12 卸貨后認真核對進庫物料的品名、規(guī)格、數(shù)量應與送貨單據(jù)一樣，倉管員填寫物料驗收記錄并在送貨單據(jù)回執(zhí)聯(lián)上簽收。2.13 初驗來料無問題后，將外包裝已經(jīng)清潔整理好地物料移至待驗區(qū)，掛上待驗“黃色”標志牌,根據(jù)進廠物料來貨編碼管理制度對原藥材或輔料編號，填寫請驗-取樣單，交質量管理部檢驗室檢驗。2.14 質量管理部抽樣檢驗，取樣后應將原包裝密封，取樣處抽樣后應貼上取樣證，并由取樣人員簽字。3. 物料拒收處理：3.1 原藥材、輔料在運輸過程中外包裝破損污染嚴重的不能再更換包裝的。3.2 液體輔料漏液污染或瓶體破裂清理后不能繼續(xù)使用的。3.3 進場物料與收貨單據(jù)及購銷合同不符的應拒收。3.4

6、物料的外包裝有破損、水漬、受潮、霉變、鼠咬等，但內包裝未受到污染及破損的應請現(xiàn)場監(jiān)控員決定是否拒收。3.5 凡拒收的應做好物料拒收記錄。 4. 物料檢驗入庫：4.1 檢驗合格，質量管理部將合格的檢驗報告單一份給倉庫。4.2倉管員根據(jù)合格檢驗報告單將物料移至、碼放到清潔好的合格區(qū)域，并填寫貨位卡。核對品名、規(guī)格、件數(shù)、編號、產(chǎn)地、采收季節(jié)、重量，登記物料驗收記錄，填寫物料臺帳。 4.3 檢驗不合格，倉管員根據(jù)不合格的檢驗報告單將物料移至不合格庫，按不合格品管理制度執(zhí)行。5. 原藥材、輔料貯存：5.1 根據(jù)倉庫管理制度和物料定置管理制度進行合理安排貨位，統(tǒng)一庫房布局，保證物料儲存管理。5.2 物料

7、按屬性分庫分類碼放，貨垛要堆得牢固、整齊。5.3 在堆迭物料前，先放置好墊板，禁止物料直接接觸地面，墊板要保持清潔，底部要通風防潮。5.4 在庫產(chǎn)品實行分區(qū)色標管理，產(chǎn)品根據(jù)其所處狀態(tài)放置在各自相應的待檢、合格、不合格區(qū)域。6. 物料儲存貨垛碼放操作標準：6.1 原藥材、輔料、包裝材料都應分庫碼放。6.2 宜低溫儲存的物料要在陰涼庫存放。6.3 細、貴中藥材單獨分庫存。6.4 液體輔料與固體輔料分垛或貨架存放。6.5 易串味物料應單獨分庫陰涼存放。7. 養(yǎng)護操作：7.1 每天兩次記錄倉庫溫、濕度記錄了解溫濕度變化情況。7.2 需要時使用空調、排風扇進行降溫、除濕、通風,調節(jié)常溫庫溫度。7.3

8、陰涼庫要依靠空調調節(jié)溫度，抽濕機調節(jié)干濕度；普通庫房通過開關窗戶、開排氣扇、 開抽濕機等調節(jié)溫濕度。7.4 經(jīng)常巡回檢查防蟲、防鼠、防潮濕、防霉變并做好倉庫巡檢記錄。對快到期貯存限期按規(guī)定時間申請復驗，復驗合格后由質量管理部訂出新的使用期限，復驗不合格應按不合格品管理制度執(zhí)行。8. 原藥材、輔料的發(fā)放：8.1 生產(chǎn)車間領料員憑領料單到原輔料倉庫領料，倉管員依據(jù)領料單所列的品名、規(guī)格、數(shù)量將所需原輔料備齊。8.2 液體輔料裝入潔凈容器，分別將口封嚴，填寫好標簽。倉庫所發(fā)物料包裝要完好，標簽或標志應與物料一致。8.3 發(fā)料時要按“先進先出、近期先出”原則，減少原輔料的貯存期限。對有特殊管理要求的原

9、輔料的發(fā)放，應在指定的區(qū)域進行，使用相應的天平進行稱量。對有規(guī)定要求的原輔料，應按規(guī)定進行重量稱量。8.4 領料時生產(chǎn)車間領料員和倉管員逐項逐件核對點收，所領原輔料的品名、批號、規(guī)格、數(shù)量。領料員對原輔料復稱后，準確無誤，領發(fā)雙方均應在領料單簽字。8.5 交接手續(xù)完畢后，倉管員發(fā)料并及時填寫物料臺賬及貨位卡，注明貨物去向、數(shù)量，將相應的記錄入檔保存。9. 原輔料退庫：9.1 生產(chǎn)車間剩余原輔料的退庫按車間剩余物料退庫標準操作規(guī)程的規(guī)定執(zhí)行。三進廠物料來貨編號管理制度1 來貨編號的原則：1.1 原藥材及輔料以同一供應商、在同一天到貨的同一批產(chǎn)品為一個編號。1.2 用塑料桶、鐵皮桶等包裝的原藥材、

10、輔料，以每個批次作為一個編號。1.3 來貨編號應能表示物料進廠的時間，根據(jù)編碼便能控制物料的先進先出。1.4 來貨編號應能反映出物料的類別。1.5 有批號的原藥材、輔料，若其編碼方法與我公司不同，不易產(chǎn)生混淆，可采用原廠家生產(chǎn)批號。2來貨編號的編制方法：2.1 原藥材及輔料的來貨編號，由其來貨的日期及到廠的序號組成。原藥材來貨序號為2位數(shù)，輔料的來貨序號為1位數(shù)，包裝材料的來貨序號也為1位數(shù)。2.2 來貨編號公式：原藥材的來貨編號，由Y8位數(shù)組成，8位數(shù)代表意義如下： XX XX XX - XX 來貨序號 日 月 年 “年”、“月”“日”為進貨日期；“來貨序號”指該品種在該日原藥材中到貨的序次

11、；如Y040630-01表示2004年6月30日進廠的第一個原藥材。輔料的來貨編號，由F7位數(shù)組成，7位數(shù)代表意義如下： XX XX XX - X 來貨序號 日 月 年 “年”、“月”“日”為進貨日期；“來貨序號”指該品種在該日輔料中到貨的序次；如F040630-1表示2004年6月30日進廠的第一個輔料。包裝材料的來貨編號，由BC7位數(shù)組成，7位數(shù)代表意義同輔料。3 來貨編號的運用：3.1 原藥材、輔料入庫初驗收后，應制定其來貨編號，并將其記錄在物料驗收記錄上。3.2 原藥材、輔料出庫時，應將其記錄在領料單和物料臺賬上。3.3 在生產(chǎn)過程中，記錄在相關工序的生產(chǎn)記錄上。3.4 同一來貨編號的

12、原藥材及輔料用完時，倉管員應將該編號物料的相關記錄歸檔。四物料定置管理1.1 庫區(qū)A、原藥材、輔料、成品分庫存放，易串味藥材及宜低溫存放藥材存放在陰涼倉庫；B、包裝材料存放在包材倉庫，內、外包材分類分區(qū)或分庫存放；C、標簽及使用說明書于包裝材料庫專柜上鎖保存；D、特殊物料存放于專用倉庫，并有明顯標志；辦公用品、勞保用品等專庫（區(qū)）存放。1.2 各倉庫內應設置待驗區(qū)、不合格區(qū)、合格區(qū)，并分別以黃、紅、綠色標識。不合格物料、半成品、成品存放不合格品庫內，對于不易搬移的不合格物料可以存放于原地，但必須作出明顯標志；2 庫區(qū)內物料的定置：2.1 各庫區(qū)物料按批號（編號）堆放，標識品名、批號等標志，并備

13、有貨位卡。3 物料堆垛管理：3.1 物料存放堆垛時，要有墊板隔離，不能直接接觸地面，墊板和地面應保持清潔，底部能通風。3.2 對于易碎易變形的物料，堆垛時不能踩踏、拋擲。3.3 小件物料、易串味物料，應以容器存放在貯存架上，擺放整齊，不得倒置。3.4 物料堆垛時應碼放牢固整齊，無傾斜，應符合間距規(guī)定。3.5 物料的堆垛距離要求： 垛與垛的間距不少于100cm； 垛與墻的間距不少于50cm； 垛與梁的間距不少于30cm； 垛與柱的間距不少于30cm 垛與地面的間距不少于15cm； 主要通道寬度不少于200cm；3.6 庫房內設備、設施與貨垛應保持一定距離： 電器設施、設備周圍、架空線路及照明燈具

14、下方不準堆放物料，照明燈具垂直下方與貯存物料的水平間距不少于50厘米；4 倉庫內設備、設施及用具的定置4.1 設備、設施的定置以下物品必須定置擺放：A、推車 B、計量臺秤 C、辦公桌 D、電腦 E、空調 F、溫濕度計 G、捕鼠器4.2 倉庫內清潔工具的定置 以下物品放于潔具存放間，狀態(tài)標識清晰：A、掃帚 B、拖把 C、抹布 D、畚箕4.3 倉庫嚴禁擺放不屬于倉庫區(qū)域的非定置物品、私人物品。五包裝材料入庫，儲存，發(fā)放制度1 初驗接收：1.1 包裝材料進廠，倉管員要核對品名、規(guī)格、數(shù)量、供貨單位是否與送貨單據(jù)或購銷合同一致, 是否在質量管理部所列的合格供貨方目錄內。1.2 檢查包件的外包裝是否完整

15、，有無破損、受潮和污染。1.3 核對來貨的名稱、規(guī)格、總數(shù)量是否符合要求，應至少抽取總件數(shù)的百分之十(不足十件的至少抽查一件)抽查每扎的包裝數(shù)量（每件至少抽查五扎），復核單件中的張數(shù)是否與標明數(shù)一樣。1.4 上述核對無誤后，倉管員填寫物料驗收記錄并在送貨單據(jù)回執(zhí)聯(lián)上簽收。1.5 將包裝材料移至待驗區(qū)，填寫請驗-取樣單，交質量管理部檢驗室檢驗。1.6 質量管理部抽樣檢驗，取樣后應將原包裝封口，貼上取樣證，并由取樣人員簽字。2. 拒收：2.1 如數(shù)量不符合規(guī)定，倉管員退回供應商處重新清點包扎。2.2 包裝物有污染、破損、水浸不能使用的直接按不合格品處理。3 入庫：3.1 倉管員根據(jù)合格的檢驗報告單

16、，將合格合格區(qū)域，并填寫物料驗收記錄和貨位卡，記錄包裝材料臺帳，標簽類（包括標簽、合格證、說明書及印有標簽內容的包裝材料）設鎖專人保管；3.2檢驗不合格，倉管員根據(jù)不合格的檢驗報告單將物料移至不合格庫，點數(shù)封存，經(jīng)印制廠家及質量管理部共同確認后，按不合格品管理制度的規(guī)定辦理，不合格的標簽、說明書不能退回印刷廠家。4.貯存：貯存依據(jù)物料定置管理制度和倉庫管理制度執(zhí)行。5.發(fā)放：5.1 生產(chǎn)車間領料員根據(jù)包裝指令持領料單到倉庫，領取標簽（合格證）等包裝材料。5.2 倉管員按領料單所列品名、規(guī)格、數(shù)量、來貨編號（批號）等將所需包材備齊。5.3 領料時生產(chǎn)車間領料員和倉管員逐項逐件核對點收，準確無誤，

17、領發(fā)雙方均應在領料單簽字。5.4 交接手續(xù)完畢后，倉管員發(fā)料并及時填寫物料臺賬及貨位卡，注明貨物去向、數(shù)量，將相應的記錄入檔保存。6 包裝材料退庫： 6.1 剩余的包裝材料管理按車間剩余物料退庫管理制度的規(guī)定執(zhí)行。未打印的包裝材料要及時退庫并填寫退料單。6.2 殘損或未用完的印有批號的包裝材料要按銷毀管理制度及時進行銷毀，不得改做他用，嚴格防止標簽外流。六物料的儲存期及復檢1 原輔料的貯存期1.1 植物類藥材 根莖類藥材一般情況下貯存期不超過一年半。 葉類藥材一般情況下貯存期不超過一年半。 花類藥材一般情況下貯存期不超過一年。 果實類藥材一般情況下貯存期不超過一年半。 全草類藥材一般情況下貯存

18、期不超過一年半。 皮類一般情況下貯存期不超過一年半。 藤木類一般情況下貯存期不超過一年半。1.2 動物類藥材一般情況下貯存期不超過一年半。1.3 礦物類藥材一般情況下貯存期不超過一年半。1.4 其它類藥材一般情況下貯存期不超過一年半。1.5 輔料一般情況下貯存期不超過二年。2、包裝材料貯存期2.1 普通塑料袋貯存期不超過二年。2.2 包裝用復合膜(袋)貯存期不超過一年半。2.4 不干膠標簽貯存期不超過一年。2.5 編織袋、瓦楞紙箱貯存期不超過三年。3、物料復檢3.1規(guī)定使用期限的物料，倉管員須在有效期到達前一個月請求復驗，合格后方可使用，不干膠標簽盡可能安排在半年內使用，其它盡可能安排在一年內

19、使用。3.2在特殊情況下，如物料受到污染、或日期養(yǎng)護時發(fā)現(xiàn)外觀異狀，應隨時進行復驗。3.3復檢不合格的物料，按不合格品管理制度進行處理。七倉庫溫，濕度管理（1）1倉庫溫、濕度正常范圍常溫庫溫不高于30；陰涼庫不高于20；各倉庫相對濕度均應保持在45%75%之間。1. 倉庫溫、濕度監(jiān)測記錄 倉管員每天至少進行兩次溫、濕度的觀察記錄，一般在早上8：3010：00和下午14：0016：00各記錄一次，觀察結果記錄在倉庫溫、濕記錄。天氣有異變情況可增加觀測次數(shù)。2. 倉庫溫、濕度調控措施空調：倉庫實際溫度超出規(guī)定溫度時，應采用空調降溫。除濕機：倉庫實際濕度超出規(guī)定濕度時，應采用除濕機降低濕度。換氣扇：

20、倉庫實際濕度超出規(guī)定濕度時，可采用換氣扇通風降低濕度。3. 倉庫溫、濕度調控設施的檢查倉庫管理員應經(jīng)常檢查倉庫的溫濕度計、空調、除濕機是否處于正常狀態(tài)，現(xiàn)場監(jiān)控員應定期對其進行檢查，保證倉庫溫、濕度調控設施始終處于正常狀態(tài)。（2）物料儲存養(yǎng)護檢查制度1 儲存要求1.1 陰涼庫溫濕度：溫度不得高于25，相對濕度45%75%；溫濕記錄完整真實；根據(jù)溫濕度要求，及時開閉門窗或采取相應防護措施，以保證溫度和濕度在規(guī)定范圍，符合儲存要求。1.2 各種在庫貯存物料應有明顯的狀態(tài)標記，合格、不合格、待驗，分別用綠色、紅色、黃色狀態(tài)標志標明。不合格、退貨物質應分別專庫存放，不得與合格物料混淆存放。1.3 物料

21、堆放應分類、分區(qū)、編號、按批次存放，堆垛整齊，有一定的垛間距離或隔離措施，垛底隔墊高不低于15cm，垛頂有一定空間,能通風防潮。1.4 包裝整齊，無破損。倉庫應及時整理破損包件，不僅降低損耗，更有利于物料管理。1.5 保持倉間、場地整潔，做到無蜘蛛網(wǎng)、無積塵，窗戶明亮，走道暢通。1.6 貨位牌標識清晰，品名、批號、規(guī)格、產(chǎn)地、來源、進貨日期齊全。1.7 中藥材、中藥飲片有不同性質和貯存要求，按物化特性分類分庫存放，以便對同類藥材實行養(yǎng)護。 鮮、活中藥材應在低溫冷庫內存放。 易燃易爆物應單獨分庫存放。貴、細中藥材要單獨分庫存放。 液體輔料與固體輔料單獨分庫或分區(qū)存放。 按藥材的儲存要求分別在常溫

22、庫和陰涼庫存放。 按標簽、說明書管理的包裝材料應單獨分庫或分柜存放。2 檢查制度2.1 質量管理部定期對庫存物品進行抽查。一般每月抽查一次，每次抽查每個倉庫20批次以上品種，其中極易霉變的、較易霉變品種不得少于10個。2.2 做好抽查記錄，問題品種要詳細記錄其品名、規(guī)格、批號、質量情況，并及時處理，及時采取養(yǎng)護措施。3. 物料的養(yǎng)護3.1 對易蟲蛀的中藥材應經(jīng)常檢查垛四圍有無蟲絲、蛀粉，尤其是梅雨季節(jié)和高溫季節(jié)。若發(fā)現(xiàn)有蟲絲、蛀粉，應立即采取措施隔離、殺蟲，避免污染其他藥材。處理后的中藥材填“請驗-取樣”單，通知質量管理部取樣檢驗。3.2 對易發(fā)霉、泛油中藥材應重點檢查其外包裝是否受潮，檢查怕

23、潮的中藥材要著重其下層，同時要特別注意對貨垛四周或接近墻壁易受潮部位的檢查。發(fā)現(xiàn)潮霉，及時烘制、通風、降溫、除濕，必要時進行隔離處理或報廢，避免污染其他藥材。高溫多雨季節(jié)應增加檢查頻次。3.3 對于含有揮發(fā)油的芳香性中藥材包裝要盡可能密閉，要經(jīng)常檢查貨垛內部是否發(fā)熱或被悶蒸。如發(fā)現(xiàn)這類情況及時采取處理措施翻動、通風、降溫，同時通知質量管理部取樣檢驗。3.4 對易風化、潮解的中藥材、飲片應注意檢查貨垛四周的貨物有無變形，包裝是否潮濕，有無析出粉末。3.5 對細貴中藥材、飲片應包裝完整，密封完好，每件應標明凈重。3.6 對硫磺等易燃中藥材、飲片應注意檢查庫溫及貨垛內溫度。如不符合安全要求時，應立即

24、采取措施，降低庫溫或貨垛溫度。應貯存在陰涼庫、地下庫，遠離火源、電源，庫內還須放置足夠的消防器材。3.7 對鹽制飲片及受熱易膨脹而流失的中藥材、飲片及輔料應檢查包件周圍有無鹽水析出痕跡。一般應放在陰涼干燥處貯藏，并嚴密封存。3.8 檢查鮮中藥材應注意有無破皮、裂皮、黑斑、發(fā)霉、變味等現(xiàn)象，保管時還應注意防凍、防曬、防水浸沾而造成腐爛。貯存庫應陰暗、通風、潮潤，最好是貯存于1012的環(huán)境下。有的鮮動物中藥材必須貯存于低溫冷凍室內。3.9 設置有效的捕殺蟲鼠設施。不得使用毒性藥品誘殺蟲鼠。3.10 處理后的中藥材，倉管員重新申請取樣檢驗，合格中藥材、飲片才能發(fā)放，不合格藥材報請質量管理部處理。 八毒性藥材特殊管理制度1.接收1.1 毒性藥材的接收，需兩個倉管員共同完成。1.2 倉管員必須仔細核對送貨單、訂貨單與實物是否一致。1.3倉管員必須認真檢查每一包件包裝是否完好，無污染或水漬；標志是否清晰，并應逐件稱量。數(shù)量核對無誤