生產(chǎn)許可證資料準(zhǔn)備大綱

1、生產(chǎn)許可證資料準(zhǔn) 備 大 綱安陽市長(zhǎng)虹線材有限責(zé)任公司二00八年十一月十五日1、 準(zhǔn)備依據(jù)和內(nèi)容1、 電線電纜產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實(shí)施細(xì)則。2、 公司質(zhì)量手冊(cè)，程序文件。3、 取證產(chǎn)品必備標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。4、 取證產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備必備明細(xì)。5、 取證產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備必備明細(xì)。6、 取證產(chǎn)品申報(bào)的規(guī)格、單元、范圍及抽樣范圍。7、 取證產(chǎn)品設(shè)備應(yīng)具備的工裝、圖紙。8、 電線電纜產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)條件審查辦法（內(nèi)容）。9、 公司準(zhǔn)備審查工作內(nèi)容明細(xì)及要求。2、 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件管理工作內(nèi)容：1、查清程序文件，手冊(cè)中規(guī)定的操作與申證相聯(lián)系的內(nèi)容、覆蓋、產(chǎn)品內(nèi)容、企業(yè)修訂概況。2、文件控制程序 公

2、司文件檔案、技術(shù)文件檔案管理。 文件收發(fā)登記表、“受控”章、“作廢”章按要求進(jìn)行。 公司所編文件的編制、審核、批準(zhǔn)手續(xù)齊全。 文件持有者相對(duì)應(yīng)，并由受控文件（部門）清單。 按照手冊(cè)規(guī)定的質(zhì)量記錄表格一一排查。3、 質(zhì)量記錄控制程序 質(zhì)量記錄清單的記錄、編號(hào)、保存期。 各部門文件收發(fā)登記表。 文件更改申請(qǐng)單，作廢文件銷毀記錄（若有）。三、取證必備的標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)1、 塑料控制電纜 a） GB 9330-1988 塑料絕緣和護(hù)套控制電纜 b） GB/T 3956-1997 電纜的導(dǎo)體 c） GB/T 8815-2002 電線電纜用軟聚氯乙烯塑料 d） GB/T 3953-1983 電工圓銅線 e）

3、 YB/T 024-92 鎧裝電纜用鋼帶 f） GB/T 2951-1997 電纜絕緣和護(hù)套材料通用試驗(yàn)方法 g） GB/T 3048-1994 電線電纜電性能試驗(yàn)方法 h） GB/T 4909-1985 裸電線試驗(yàn)方法 i） GB 6995-1986 電線電纜標(biāo)志識(shí)別 j） GB/T 3952-1998 電工用銅線坯 k） JB/T 8137-1999 電線電纜交貨盤 l） GB/T 18380-2001 電纜在火焰下的燃燒試驗(yàn)2、0.6/1kv塑料電力電纜 a） GB/T 12706-2002 額定電壓1kv（Vm=1.2kv）（Vm=40.5kv） 擠包絕緣電力電纜及附件第一部分，額 定

4、電 壓1kv（Vm=1.2kv）和3kv（Vm=3.6kv）電纜 b） GB/T 3956-1997 電纜的導(dǎo)體 c） GB/T 8815-2002 電線電纜用軟聚氯乙烯塑料 d） GB 3953-1983 電工圓銅線 e） GB 3955-1983 電工圓鋁線 f） GB/T 3954-2001 電工圓鋁桿 g） GB/T 3952-1998 電工用銅線坯 h） YB/T 024-92 鎧裝電纜用鋼帶 i） GB/T 2952-1989 電纜外護(hù)層 j） GB 6995-1986 電線電纜標(biāo)志識(shí)別 k） JB/T 8137-1999 電線電纜交貨盤 l） GB/T 2951-1997 電纜絕

5、緣和護(hù)套材料通用試驗(yàn)方法 m） GB/T 3048-1994 電線電纜電性能試驗(yàn)方法 n） GB/T 4909-1985 裸電線試驗(yàn)方法 o） GB/T 18380-2001 電纜在火焰下的燃燒試驗(yàn)3、 架空絕緣電纜 a） GB/T 12527-1990 額定電壓1kv及以下架空絕緣電纜 b） GB 14049-1993 額定電壓10kv、35kv及以下架空絕緣電纜 c） GB/T 8815-2002 電線電纜用軟聚氯乙烯塑料 d） GB 15065-1994 電線電纜用黑色聚乙烯塑料 e） JB/T 10260-2001 架空絕緣電纜用黑色可交聯(lián)聚氯乙烯絕緣料 f） GB/T 3956-19

6、97 電纜的導(dǎo)體 g） GB/T 3957-1983 電力電纜銅、鋁導(dǎo)電線芯 h） GB/T 3954-2001 電工圓鋁桿 i） GB/T 3955-1983 電工圓鋁線 j） GB 6995-1986 電線電纜標(biāo)志識(shí)別 k） JB 4909-1985 裸電線試驗(yàn)方法 l） GB/T 3048-1994 電線電纜電性能試驗(yàn)方法 m） GB/T 2951-1997 電纜絕緣和護(hù)套材料通用試驗(yàn)方法 n） JB/T 8137-1999 電線電纜交貨盤4、鋁絞線、鋼芯鋁絞線 a） GB/T 1179-1999 圓線同心絞架空導(dǎo)線，GB/T1179-1999圓 線同心絞架空導(dǎo)線第1號(hào)修改通知單 b）

7、GB/T 17048-1999 架空導(dǎo)線用硬鋁線 c） GB/T 3428-2001 架空導(dǎo)線用鍍鋅鋼絲 d） GB/T 3954-2001 電工圓鋁桿 e） GB/T 3955-1983 電工圓鋁線 f） GB/T 4909-1985 裸電線試驗(yàn)方法 g） GB/T 3048-1994 電線電纜電性能試驗(yàn)方法 h） GB/T 2972-1991 鍍鋅鋼絲鋅層硫酸銅試驗(yàn)方法 i） GB/T 2973-1991 鍍鋅鋼絲鋅層重量試驗(yàn)方法 j） JB/T 8137-1999 電線電纜交貨盤四、取證產(chǎn)品必備設(shè)備1、 塑料絕緣電力電纜 a） 拉絲機(jī)（鋁、銅） 直采單線 免 b） 退火爐（銅） 直采單線

8、 免 c） 絞線機(jī) 直采單線 免 12+18/400型 1臺(tái) 1+6/400型 2臺(tái) 6+12/400型 1臺(tái) d） 塑料擠出機(jī) SJN 120 1臺(tái) SJ-65 1臺(tái) SJ-45 1臺(tái) e） 成纜機(jī) 102402 待購(gòu) f） 鎧裝機(jī) 60型 待購(gòu) g） 鋼帶焊接機(jī) 待購(gòu) h） 噴碼機(jī)（印字機(jī)，色帶機(jī)） 待購(gòu) 3臺(tái) i） 機(jī)用盤 1250、1600、1800 待購(gòu) j） 交貨盤 2、架空絕緣電纜 a） 拉絲機(jī) 直采單線 免 b） 退火爐 直采單線 免 c） 絞線機(jī) CJ 1+6/400型 2臺(tái) LJ 6+12/400型 1臺(tái) CJ 12+18/400型 1臺(tái) GJ 1+6/400型 1臺(tái) d）

9、 塑料擠出機(jī) SJ-120機(jī) SJN-65機(jī) SJ-45機(jī) e） 印字機(jī)（色帶機(jī)） 色帶機(jī) 2臺(tái) 印字機(jī) 2臺(tái) f） 機(jī)用線盤 PLN 1250×10 1600×6 1800×4 g） 交貨盤 3、 塑料絕緣和護(hù)套控制電纜 a） 拉絲機(jī) 直采單線 免 b） 退火爐 直采單線 免 c） 塑料擠出機(jī) SN-120 SJN-65 SJN-45 d） 成纜機(jī)（絞纜機(jī)） JL-6+12/400型 e） 鎧裝機(jī) KZ30型 待購(gòu) f） 鋼帶焊接機(jī) 待購(gòu) g） 噴碼機(jī)（印字機(jī)，色帶機(jī)） 色帶機(jī) 2臺(tái) 印字機(jī) 2臺(tái) 字塊 ， 字輪 h） 成纜機(jī)導(dǎo)線模 i） 機(jī)用線盤 400型 j

10、） 交貨盤 1000 1250 16004、 鋁絞線、鋼芯鋁絞線 （原生產(chǎn)許可證設(shè)備） 五、取證產(chǎn)品檢試設(shè)備必備1、 電力電纜 a） 導(dǎo)體電阻測(cè)試儀（含夾距） 有 b） 交流耐壓試驗(yàn)裝置 30kVA/5kV 購(gòu) c） 非金屬材料拉力試驗(yàn)機(jī) 0500N 購(gòu) d） 削片機(jī) 購(gòu) e） 切片機(jī)（沖片機(jī)）啞鈴刀 購(gòu) f） 投影儀 有 2、 塑料絕緣控制電纜 a） 導(dǎo)體電阻測(cè)試儀（含夾距） 有 b） 交流耐壓試驗(yàn)裝置 30kVA/5kV 購(gòu) c） 非金屬材料拉力試驗(yàn)機(jī) 購(gòu) d） 削片機(jī) 購(gòu) e） 切片機(jī)（沖片機(jī)） 購(gòu) f） 啞鈴刀 g） 火花機(jī) 015kV 有3、架空絕緣電纜 a） 導(dǎo)體電阻測(cè)試儀（含夾距

11、） 有 b） 交流耐壓試驗(yàn)裝置 30kVA/5kV 購(gòu) c） 非金屬材料拉力試驗(yàn)機(jī) 0500N 購(gòu) d） 削片機(jī) 購(gòu) e） 切片機(jī)（沖片機(jī)） 購(gòu) f） 投影儀 有4、鋁絞線、鋼芯鋁絞線 （原有設(shè)備）六、生產(chǎn)、檢驗(yàn)必增添設(shè)備明細(xì)1、生產(chǎn)設(shè)備 a） 1+1+3/1250成纜機(jī) 1臺(tái) 30萬元 b） 30型鎧裝機(jī)主機(jī) 1臺(tái) 1.8萬元 c） 壓型工裝 2套 0.6萬元 d） 扇形輪 付（全）40×400元=1.6萬元 e） 鋼帶焊接機(jī) 1臺(tái) 0.30.4萬元 f） 機(jī)用盤 1250×10 1600×6 1800×4 2.2萬元 g） 噴碼機(jī) 6.5萬元 共計(jì)4

12、3萬元2、檢試設(shè)備 a） 交流耐壓試驗(yàn)裝置 30kVA/5kV 44.5萬元 b） 非金屬材料拉力機(jī) 0500N 1.51.8萬元 c） 削片機(jī) 0.81.0萬元 d） 沖片機(jī) 1臺(tái) 0.26萬元 e） 啞鈴刀 2個(gè) 0.06萬元 f） 測(cè)厚儀 1臺(tái) 0.04萬元 若有交聯(lián)產(chǎn)品，10kV ，另增加JQP-B型交聯(lián)切片機(jī)，熱老化箱及熱延伸夾具。 七、取證產(chǎn)品申報(bào)范圍1、電力電纜 型號(hào)： VV、VLV、VV22、VLV22 1kv（Vm=1.2kv） 3總 1.52402 （ VLV22×1852 2×30m） 3+1 2.52402 4 150 （VV 4×162

13、2×30m）2、 控制電纜 型號(hào)： KVV、KVV22 KVV 219芯12.52 214芯42 KVV22 419芯1.52.52 414芯42 （19×1.52 2×30m 4×42 2×30m）3、架空絕緣電纜 型號(hào)：JKLV、JKLY 1kv 1×16 （1×150 2×30m） 102402 若做10kV交聯(lián)應(yīng)增添耐壓試驗(yàn)機(jī)50kVA/25kV，熱老化箱及熱延伸夾具。4、 鋼芯鋁絞線 鋁絞線 JL-15.89-7520.9-37 15.89-7520.9-37 2×7m 鋼芯鋁絞線 LGJ 10

14、.602402 2×7m JL/GIA-10.60-6/1305.36-30/78、 取證設(shè)備應(yīng)具有的工裝器具及圖紙1、工位器具、工裝 1、鋼帶焊接機(jī) 5kVA 1臺(tái) 2、力纜扇形、半圓形壓型輪 40套 3、力纜型線壓型架 2套 4、絞線壓模圓形、半圓形、扇形 CJ、LJ 若干 5、成纜機(jī)并線模（生鐵） CL、LJ 若干 6、穿線保護(hù)模 CJ、LJ 若干 7、擠塑模具 120 65 45 若干 8、鎧裝鋼模 CL機(jī) 若干 9、機(jī)臺(tái)上料臺(tái) 120 65 45 3臺(tái) 10、臨時(shí)耐壓水池 配套單芯力纜 11、機(jī)用盤 1250×12 400 500 若干 12、液壓車 100025

15、00 1臺(tái) 13、材料盤架 1000×1200×200 1520 14、放線架（配65籠絞機(jī)） 6001600 2臺(tái) 15、收線架（配65機(jī)） 10001600 1臺(tái) 16、印字輪或色帶輪VV、VLV、VV22、VLV22、KVV、KVV22、JKLV、JKLY 17、熱風(fēng)焊槍 1個(gè) 6+12/400籠絞機(jī)配套30型鎧裝機(jī)改造及放線架穩(wěn)定2、 工裝器具、圖紙 1、65擠塑機(jī)模具圖冊(cè) 1 2、45擠塑機(jī)模具圖冊(cè) 1 3、120擠塑機(jī)模具圖冊(cè) 1 4、絞線機(jī)模具圖冊(cè)（壓模1）裸線、拉光模 1 5、并線模模具圖冊(cè)（壓模2）成纜 1 6、穿線保護(hù)模圖冊(cè) 7、車間定置管理圖一、二 2

16、 9、 生產(chǎn)許可證取證工廠條件審查準(zhǔn)備細(xì)則1、 原則 1、根據(jù)電線電纜產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實(shí)施細(xì)則內(nèi)工廠條件細(xì)則要求及我公司上次鋼芯鋁絞線取證審查中的問題制定該實(shí)施細(xì)則。 2、通過23個(gè)月準(zhǔn)備，按照所述條款進(jìn)行核實(shí)對(duì)照，大原則項(xiàng)目不能出問題。 3、申請(qǐng)取證樣品準(zhǔn)備另列項(xiàng)目。2、 審查結(jié)論確定的原則 A、2.1 生產(chǎn)設(shè)施；2.2 設(shè)備工裝；2.3 測(cè)試設(shè)備；6.3出廠檢驗(yàn)共4條6款為否決項(xiàng)目。 B、上述A全部合格，其它非否決項(xiàng)共19條37款中： （1）若無嚴(yán)重不合格項(xiàng)，而輕微不合格項(xiàng)不超過10款。 （2）若存在1款嚴(yán)重不合格項(xiàng)而輕微不合格項(xiàng)不超過8款，具體條款對(duì)照工廠條件審查細(xì)則。1、質(zhì)量管

17、理職責(zé)原則：對(duì)照公司手冊(cè)，控制程序結(jié)合審核細(xì)則中要求準(zhǔn)備。1.1、組織領(lǐng)導(dǎo) a）應(yīng)有一名企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)質(zhì)量工作 （有手冊(cè)任命、權(quán)責(zé)明確） b）相應(yīng)的管理機(jī)構(gòu) （有質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)（專人、職責(zé)、權(quán)限）辦公 室、生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量檢驗(yàn)）1.2、方針、目標(biāo) a）是否制定了質(zhì)量方針和目標(biāo) 有手冊(cè) b）質(zhì)量目標(biāo)是否可以測(cè)量 可以 c）企業(yè)的質(zhì)量方針和目標(biāo)是否貫徹執(zhí)行 （應(yīng)層層分解、考評(píng)職責(zé) 進(jìn)行考評(píng)）1.3、管理職責(zé) 1）是否制定了質(zhì)量管理制度 2）是否規(guī)定與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責(zé)和相關(guān)關(guān)系 （各級(jí)人員質(zhì)量職責(zé)和質(zhì)量責(zé)任制） 3）質(zhì)量責(zé)任制是否進(jìn)行考評(píng)、細(xì)則及記錄 （每月一次公司各部門管 理考核記錄）

18、4）文件、資料是否按手冊(cè)文件控制程序進(jìn)行 （按手冊(cè)規(guī)定，查文件 控制檔案）2、 生產(chǎn)設(shè)施2.1、企業(yè)必須具備滿足生產(chǎn)需要的工廠場(chǎng)所和生產(chǎn)設(shè)施且維護(hù)良好 a 審核要求：1、是否具備滿足審證產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)施和場(chǎng)所（建工房，設(shè)備生產(chǎn)區(qū)與倉(cāng)庫(kù)成品區(qū)隔離分開，道路暢通）；2、生產(chǎn)設(shè)施能否正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 b 審查辦法：按審取證規(guī)范檢查生產(chǎn)場(chǎng)所和工作設(shè)施的最大生產(chǎn)能力。2.1.1、生產(chǎn)設(shè)備 a）電力電纜設(shè)備符合四（1）設(shè)備規(guī)定 b）架空電纜設(shè)備符合四（2）設(shè)備規(guī)定 c）塑料絕緣控制電纜符合四（3）設(shè)備規(guī)定2.1.2、設(shè)備工裝 a）查設(shè)備檔案：1）檔案清單 2）說明書 3）生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備的生產(chǎn)能力 4）生產(chǎn)設(shè)備

19、能力精度鑒定 5）裝箱單 b）查工裝：壓型架、機(jī)用品、扇形輪、機(jī)用盤、交貨盤、印字輪。 c）設(shè)備、工裝的性能和精度滿足加工要求。 通過現(xiàn)場(chǎng)檢查設(shè)備鑒定能力精度表，每臺(tái)車一表（設(shè)備），全部生產(chǎn)許可證設(shè)備，日常保養(yǎng)記錄，維護(hù)記錄。 查：1）查設(shè)備清單 2）設(shè)備完好率，銘牌，使用狀態(tài) 3）設(shè)備能力鑒定表 4）查設(shè)備管理制度 5）查使用周檢和潤(rùn)滑記錄 滿足第七規(guī)定的工裝要求2.3、測(cè)量設(shè)備2.3.1 、是否具備細(xì)則中規(guī)定的檢驗(yàn)設(shè)備，計(jì)量設(shè)備條件（滿足6條規(guī)定購(gòu)買的設(shè)備）2.3.2 、計(jì)量器具（工卡量具） 檢校期內(nèi)符合要求2.3.3 、檢測(cè)設(shè)備的完好、周期校檢、準(zhǔn)確度（標(biāo)識(shí)、校檢規(guī)定滿足）2.3.4 、

20、設(shè)備運(yùn)行記錄 查：1）管理制度 2）查計(jì)量臺(tái)帳、檢驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳 3）查校檢計(jì)劃及實(shí)施 試驗(yàn)設(shè)備 4）查校檢證書及記錄 5）校檢標(biāo)記 6）測(cè)試設(shè)備運(yùn)行、校檢記錄2.4、人員要求 審查內(nèi)容：管代、質(zhì)量負(fù)責(zé)人 一、管代：企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)具備一定的質(zhì)量管理知識(shí)，并具有一定的專業(yè) 技術(shù)知識(shí)； 具有基本的質(zhì)量管理知識(shí)； 了解企業(yè)相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識(shí)，了解產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、主要性能， 了解產(chǎn)品工藝流程、檢驗(yàn)要求。 二、企業(yè)技術(shù)人員應(yīng)掌握專業(yè)技術(shù)知識(shí)，并具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)（檔案管理、文件和培訓(xùn)記錄、技術(shù)管理人員）5名 三、企業(yè)和工人應(yīng)看懂相關(guān)技術(shù)文件（工藝、圖紙）并能熟練操作設(shè)備（人員能力鑒定表）（擠出工、成纜工）10名3

21、、 技術(shù)文件管理3.1、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) a）幾大類產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 按照第三項(xiàng)取證必備的標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) b）產(chǎn)品試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)均應(yīng)為有效標(biāo)準(zhǔn) 查技術(shù)文件目錄檔案、編號(hào)、受控部門使用代號(hào)、記錄、找技術(shù)人 員了解標(biāo)準(zhǔn)貫徹情況3.2、設(shè)計(jì)文件 企業(yè)的設(shè)計(jì)文件應(yīng)具有完整性、正確性、統(tǒng)一性，且簽署審核更正手續(xù)齊全。 a）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)表、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的完整性（所有取證產(chǎn)品工藝文件） 工藝文件、工裝圖紙、工裝模具，定額（含取證四大產(chǎn)品） b）文件簽署（文件收發(fā)登記冊(cè)） 查專門清查受控文件章使用部門，年審印章，持有人登記 c）產(chǎn)品技術(shù)使用說明書 檢查所有申證文件3.3、文件管理 a）查技術(shù)文件管理制度（管理、借閱） b）技術(shù)文

22、件檔案管理制度及檔案 c）查文件的批準(zhǔn)、有效性、修改情況及手續(xù) d）查文件的正確性、完整性、統(tǒng)一性（查三個(gè)部門） e）專職、兼職、負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理人員3.4、生產(chǎn)技術(shù)文件準(zhǔn)備 a）生產(chǎn)工藝文件準(zhǔn)備，取證產(chǎn)品，控纜，力纜，架空電纜，架空導(dǎo)線 b）生產(chǎn)消耗定額 c）各產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖 火花點(diǎn)、控制點(diǎn)的位置明顯 d）工裝：壓型、拉光、壓模、擠出模具、成纜模具、鎧裝模具、機(jī)用盤1250 1800 圖紙及規(guī)格尺寸 e）產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程 1）產(chǎn)品材料標(biāo)準(zhǔn)（四個(gè)產(chǎn)品） 2）必備采購(gòu)規(guī)范 3）產(chǎn)品材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（四個(gè)產(chǎn)品）及檢驗(yàn)規(guī)程 f）產(chǎn)品材料工序檢驗(yàn)規(guī)程（四個(gè)產(chǎn)品按工序的單絲-成品檢驗(yàn)） g）關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)

23、書（擠塑） h）質(zhì)量計(jì)劃、產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃及記錄 i）產(chǎn)品質(zhì)量保證體系表（四大類產(chǎn)品）4、 采購(gòu)質(zhì)量控制4.1、采購(gòu)制度 是否有采購(gòu)質(zhì)量控制制度 采購(gòu)控制程序和流程圖（原材料進(jìn)廠控制程序圖） 原材料采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)（必備標(biāo)準(zhǔn)） 編 原材料采購(gòu)規(guī)范 編 原材料檢驗(yàn)規(guī)范 編 原材料試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及方法標(biāo)準(zhǔn) 編 原材料進(jìn)廠試驗(yàn)驗(yàn)證記錄 補(bǔ) 采購(gòu)物資重要重分類明細(xì)表 A、B、C類重要度 編4.2、采購(gòu)合同、采購(gòu)計(jì)劃 查計(jì)劃、查合同、查進(jìn)廠驗(yàn)證記錄 補(bǔ)4.3、采購(gòu)（合格供方） 合格供方評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)（表格） 補(bǔ) 合格供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表 補(bǔ) 合格供方檔案 補(bǔ) 對(duì)供貨單位進(jìn)行質(zhì)量控制，供方年度材料第三方試驗(yàn)報(bào)告 補(bǔ)4.4、采購(gòu)

24、文件 同制度 對(duì)照手冊(cè)4.5、采購(gòu)驗(yàn)證記錄 進(jìn)廠原材料的驗(yàn)證記錄 按傳遞方式進(jìn)行登記 每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次復(fù)評(píng)，填寫供方業(yè)績(jī)表 對(duì)不合格原材料填寫糾正預(yù)防措施4.6、材料庫(kù) 進(jìn)廠原材料分開堆放，材料標(biāo)識(shí)，分類 整頓 消防、防護(hù)、禁煙標(biāo)識(shí)、劇毒危險(xiǎn)品、易燃品隔離 整頓 材料與產(chǎn)品分開倉(cāng)庫(kù) 外防護(hù)、包裝防護(hù)及堆放4.7、產(chǎn)品庫(kù) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、合格證、標(biāo)識(shí) 禁煙、消防標(biāo)識(shí) 臺(tái)帳記錄4.8、倉(cāng)庫(kù)、材料庫(kù)制度4.9、記錄4.9.1、原材料進(jìn)廠試驗(yàn)驗(yàn)證記錄。4.9.2、原材料進(jìn)廠驗(yàn)證記錄。4.9.3、委外試驗(yàn)（塑料）試驗(yàn)報(bào)告。5、 過程質(zhì)量管理5.1、工藝質(zhì)量5.1.1、工藝管理制度及工藝管理考核辦法。 5

25、.1.2、是否按制度、按管理要求進(jìn)行工藝管理考核辦法考核。 （生產(chǎn)過程中，工藝文件三統(tǒng)一，擠塑程度控制，火花點(diǎn)記錄和修復(fù)控制記錄）5.2、質(zhì)量控制5.2.1、對(duì)重要工序或關(guān)鍵特性進(jìn)行控制并在生產(chǎn)工藝流程圖上標(biāo)清質(zhì)量控制點(diǎn)。（工藝文件和工藝流程圖）5.2.2、質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序、實(shí)現(xiàn)情況及記錄。5.3、特殊過程5.3.1、特殊工種（擠塑是否進(jìn)行了設(shè)備認(rèn)可和生產(chǎn)人員鑒定），查記錄,設(shè)備 認(rèn)可（精度符合工藝要求表），生產(chǎn)人員鑒定（擠塑人員能力鑒定表）。5.3.2、查現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際操作控制記錄（擠塑、火花點(diǎn)、溫度、厚度及平均值）。 查：崗位任職要求 特殊工種培訓(xùn)（擠塑、質(zhì)檢、電工） 培訓(xùn)記錄（在崗培訓(xùn)、質(zhì)量管理培訓(xùn)、培訓(xùn)新員工、技術(shù)培訓(xùn)、銷 售人員培訓(xùn)） 培訓(xùn)記錄（計(jì)劃申請(qǐng)單、培訓(xùn)教材、師資、培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)成績(jī) 單、培訓(xùn)記錄等）5.4、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、生產(chǎn)過程管理5.4.1、生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃考核。5.4.2、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理（定量管理、文明生產(chǎn)、考核記錄；區(qū)域劃分、成品與 半成品堆放、廢料廢線堆放區(qū)、待檢產(chǎn)品區(qū)、返修品區(qū)標(biāo)識(shí)）。5.4.3、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)成品標(biāo)識(shí)、廢品標(biāo)識(shí)記錄（工序周轉(zhuǎn)卡-工序質(zhì)量卡片）。5.4.4、生產(chǎn)設(shè)備完好標(biāo)識(shí)、各機(jī)臺(tái)責(zé)任人。5.4.5、設(shè)備運(yùn)行情況記錄、維修記錄、設(shè)備潤(rùn)滑保養(yǎng)記錄。5.4.6、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品堆放文件、關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書、工序檢驗(yàn)卡片（