質(zhì)量管理手冊(2018年版)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上 浙江省水電建筑機(jī)械有限公司文件編號：Q/ZSJ01-2017 版本/版次：E/0受 控 質(zhì)量管理手冊【依據(jù)： GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)及TSGZ0004-2007特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范編制】 編制人：體系編寫小組 日期：2017年06月04日 審核人： 俞漫野 日期：2017年06月05日批準(zhǔn)人： 周冬錦 日期：2017年06月06日持 有 者： 分發(fā)號：2017年06月06日發(fā)布 2017年06月08日實(shí)施浙江省水電建筑機(jī)械有限公司 專心-專注-專業(yè)質(zhì)量管理手冊目錄 目錄0.1頒布令0.2任命書0.3方針和目標(biāo)頒布令0.4手

2、冊修改頁第1章公司概況01第2章術(shù)語02第3章總則03第4章組織的環(huán)境054.1 理解組織及其環(huán)境054.2 理解相關(guān)方的需求和期望054.3確定質(zhì)量管理體系的范圍054.4 質(zhì)量管理體系及其過程06第5章 領(lǐng)導(dǎo)作用085.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾085.1.1總則085.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)085.2 方針08 5.2.1 制定質(zhì)量方針085.2.2溝通質(zhì)量方針095.3 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限09第6章 策劃13 6.1應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施13 6.2 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃13 6.3 變更的策劃14 第7章 支持15 7.1 資源15 7.1.1 總則157.1.2 人員157.1.3.基

3、礎(chǔ)設(shè)施157.1.4過程運(yùn)行環(huán)境15 7.1.5監(jiān)視和測量資源15 7.1.6組織的知識16 7.2 能力16 7.3 意識17 7.4溝通177.5 成文信息187.5.1 總則187.5.2 創(chuàng)建和更新187.5.3成文信息的控制18第8章 運(yùn)行20 8.1 運(yùn)行的策劃和控制20 8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求208.2.1顧客溝通218.2.2 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定218.2.3產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評審218.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改218.3 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)228.3.1 總則228.3.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃228.3.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入228.3.4 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制228.3

4、.5 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出238.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)更改238.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制238.4.1總則238.4.2控制類型和程度248.4.3外部供方的信息248.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供248.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制248.5.2標(biāo)識和可追溯性258.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)258.5.4防護(hù)268.5.5交付后的活動268.5.6更改控制268.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行278.7不合格輸出的控制27第9章績效評價(jià)299.1監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)299.1.1總則299.1.2顧客滿意299.1.3分析與評價(jià)299.2內(nèi)部審核309.3管理評審309.3.1總則309.3.2管理評審輸入3

5、19.3.3管理評審輸出31第10章持續(xù)改進(jìn) 3210.1總則 3210.2不合格和糾正措施 3210.3持續(xù)改進(jìn) 32附錄1 ： 職能分配與過程關(guān)系表34附錄2 ： 組織機(jī)構(gòu)圖36附錄3 ： 程序文件目錄37附錄4 ： 生產(chǎn)工藝流程圖390.1頒 布 令本公司依據(jù)GB/T19001-2016；idt ISO9001:2015質(zhì)量管理體系要求及TSGZ0004-2007特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范等要求，并按公司水工金屬結(jié)構(gòu)、啟閉機(jī)、清污設(shè)備、通用門式、橋式、門座起重機(jī)（含電站） 產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際情況，編制了質(zhì)量管理手冊第E版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布,從2017年06月08日起實(shí)施。本質(zhì)量管理手冊是公司管理

6、的綱領(lǐng)性文件，它規(guī)定了公司的質(zhì)量方針，是公司生產(chǎn)、經(jīng)營活動過程中各項(xiàng)管理活動所必須遵循的制度，全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵守、執(zhí)行本手冊規(guī)定的內(nèi)容，以手冊作為自己的質(zhì)量管理工作行為準(zhǔn)則。本質(zhì)量管理手冊是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，并指導(dǎo)公司建立并實(shí)施管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則，公司全體員工必須遵照執(zhí)行。總經(jīng)理： 周冬錦/ 2017 年 06月 06 日0.2任命書為貫徹執(zhí)行GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015質(zhì)量管理體系要求、及TSGZ0004-2007特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范等，確保質(zhì)量管理體系的建立、保持、實(shí)施和改進(jìn)，保證公司水工金屬結(jié)構(gòu)、啟閉機(jī)、清污設(shè)備、通用門式、

7、橋式、門座起重機(jī)（含電站） 產(chǎn)品的質(zhì)量，特任命：俞漫野同志為管理者代表，對公司產(chǎn)品質(zhì)量管理負(fù)全面責(zé)任，并協(xié)助總經(jīng)理做好內(nèi)部質(zhì)量管理體系的協(xié)調(diào)、溝通，及與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部聯(lián)系?？偨?jīng)理： 周冬錦/ 2017年 06 月 06 日在公司質(zhì)量管理體系中，特任命并明確：胡昔明為質(zhì)安部部長，質(zhì)安部具體負(fù)責(zé)實(shí)施對產(chǎn)品和服務(wù)的監(jiān)視和測量，并授權(quán)向顧客放行合格的產(chǎn)品和服務(wù)。有關(guān)部門部長（主管）及檢驗(yàn)員的任命另有通知，以上按公司崗位職責(zé)及任職要求執(zhí)行。總經(jīng)理： 周冬錦/ 2017年 06 月 06 日0.3質(zhì)量方針頒布令根據(jù)GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)

8、要求、及TSGZ0004-2007特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范等，結(jié)合公司水工金屬結(jié)構(gòu)、啟閉機(jī)、清污設(shè)備、通用門式、橋式、門座起重機(jī)（含電站）產(chǎn)品和生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況，制定了質(zhì)量方針。本公司質(zhì)量方針為： 以客戶為導(dǎo)向,以質(zhì)量求發(fā)展,開拓進(jìn)取,持續(xù)改進(jìn),讓客戶滿意。質(zhì)量方針具體涵義如下：本公司全體員工，應(yīng)致力于水工金屬結(jié)構(gòu)、啟閉機(jī)、清污設(shè)備、通用門式、橋式、門座起重機(jī)（含電站） 產(chǎn)品的生產(chǎn)、遵守法規(guī)、以客戶滿意、提供客戶滿意的質(zhì)量與服務(wù)，不斷改進(jìn)、追求卓越，建立持續(xù)進(jìn)步的質(zhì)量管理體系。公司質(zhì)量方針自2017年06月08日起正式實(shí)施。總經(jīng)理：周冬錦/2017年06月06日0.4質(zhì)量管理手冊修改頁章節(jié)號修改條

9、款修改日期修改人/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期第一章 公司基本概況浙江省水電建筑機(jī)械有限公司于1960年建立，是集水利水電金屬結(jié)構(gòu)及起重機(jī)械類的綜合性制造企業(yè)，是國內(nèi)生產(chǎn)水利、電力設(shè)備和起重機(jī)械的骨干企業(yè)。公司占地9.6萬平方米，廠房面積25753平方米，固定資產(chǎn)1980萬元，現(xiàn)在有員工中，其中工程技術(shù)人員26人，經(jīng)營管理人員56人。公司內(nèi)擁有各類機(jī)械設(shè)備740余臺，并具備化學(xué)、物理、機(jī)械、電氣檢測手段，全公司起重設(shè)備總能力1765KN，供電用變壓器總?cè)萘?00KVA，年綜合生產(chǎn)能力5000余噸。本公司主要產(chǎn)品有：1、水工金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品、各種平面閘門、弧形閘門、壓力鋼管、攔污柵、清污設(shè)備及固定式、移

10、動式、門式等系列啟閉機(jī)。2、起重機(jī)械：575t各種單雙梁電動橋式起重機(jī)，563t各種桁架式、箱式、門式起重機(jī)；DQ315、MQ540、MQ1600、MQ600、MQ900、MQ1800等門座式起重機(jī)。為適應(yīng)市場，公司不斷開發(fā)新產(chǎn)品，并根據(jù)工程需要進(jìn)行各種特殊設(shè)計(jì)。浙江省水電建筑機(jī)械有限公司堅(jiān)持面向市場，抓科技、抓管理、深化改革，并一貫遵循重質(zhì)量、守信用，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)質(zhì)量，為進(jìn)一步提高企業(yè)管理水平和不斷完善我公司的質(zhì)量保證體系，根據(jù)特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范和GB/T19001-2016/ISO9001：2015質(zhì)量管理體系要求編制質(zhì)量管理手冊，并在全公司范圍內(nèi)貫徹實(shí)施，不斷

11、完善質(zhì)量管理體系，持續(xù)改進(jìn)求發(fā)展，為社會提供更好的產(chǎn)品。聯(lián)系電話：0579- 聯(lián)系傳真：0579- 聯(lián) 系 人：周冬錦、俞漫野公司地址：浙江省東陽市錢江路168號郵政郵編：第二章 術(shù)語及規(guī)范性引用文件2.1 術(shù)語和定義：本質(zhì)量管理手冊采用GB/T 9000:2016 idt ISO9000:2015質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語、及TSGZ0004-2007特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范的要求等。2.2 規(guī)范性引用文件2.2.1質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)a) GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015質(zhì)量管理體系 要求b) GB/T9000-2016 idt ISO9000:2015 質(zhì)量管理體系

12、基礎(chǔ)和術(shù)語2 .2.2適用的法律法規(guī)a)中華人民共和國勞動法b)中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法c)中華人民共和國安全生產(chǎn)法d)中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法及與公司實(shí)際相適應(yīng)的法律法規(guī)和要求。2.2.3 適用產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) SL381-2007水利水電工程啟閑機(jī)制造安裝及驗(yàn)收范SL382-2007水利水電工程清污機(jī)型式基本參數(shù) 技術(shù)條件DL/T946-2005水利水電建設(shè)用起重機(jī)GB/T14406-2011通用橋式起重機(jī)及與公司產(chǎn)品相適應(yīng)的國家（行業(yè)）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的圖紙資料及技術(shù)要求。當(dāng)以上標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)修訂或改版時(shí)，公司應(yīng)及時(shí)按最新版本執(zhí)行，必要時(shí)修訂相關(guān)體系文件。2.3 有關(guān)本公司文件的縮寫： 浙

13、水機(jī)： ZSJ 質(zhì)量管理體系：QMS 第三章 總則3.1 目的3.1.1 本公司根據(jù)GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015質(zhì)量管理體系 要求、及TSGZ0004-2007特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范的要求等,管理體系并實(shí)施、改進(jìn)，以證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。3.1.2 通過管理體系的有效運(yùn)行，包括管理體系持續(xù)改進(jìn)的過程以及保證滿足顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意,確?？冃У母倪M(jìn)。3.1.3 建立、應(yīng)用、實(shí)施管理體系是本公司在管理上的一項(xiàng)戰(zhàn)略性決策。3.2 運(yùn)用方法3.2.1 采用過程方法建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系，以及改進(jìn)其有效性。3.

14、2.2 本公司通過識別、使用資源和管理眾多相互關(guān)聯(lián)的各過程都運(yùn)用輸入、輸出和活動以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)作。3.2.3 過程方法在質(zhì)量管理體系中運(yùn)作時(shí)，我們已注意到以下方面的重要性： a）理解并滿足質(zhì)量的要求； b）從增值的角度考慮控制質(zhì)量管理體系各過程； c）獲得質(zhì)量管理體系過程績效和有效性的結(jié)果； d）基于客觀的測量，持續(xù)改進(jìn)本公司質(zhì)量管理體系；e）本公司將運(yùn)用PDCA方式指導(dǎo)質(zhì)量體系各過程運(yùn)作。3.3質(zhì)量管理手冊的使用和管理3.3.1質(zhì)量管理手冊的使用3.3.1.1質(zhì)量管理手冊是本企業(yè)的法規(guī)，各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)、各個(gè)部門、各級人員在生產(chǎn)和經(jīng)營活動過程中或在文件編制、開展質(zhì)量活動時(shí)，都必須遵守本手

15、冊的規(guī)定。3.4.1.2使用手冊時(shí)可對照標(biāo)準(zhǔn)和本企業(yè)現(xiàn)行的程序文件。3.4.1.3當(dāng)外部要求本企業(yè)提供質(zhì)量管理手冊時(shí)，由質(zhì)安部負(fù)責(zé)處理，其他部門不得擅自提供。3.3.2 質(zhì)量管理手冊的管理3.3.2.1質(zhì)量管理手冊由管理者代表、辦公室、質(zhì)安部配合并組成編寫小組編寫、修改、換版和報(bào)審，質(zhì)量管理手冊章節(jié)內(nèi)經(jīng)由各相關(guān)部門主管認(rèn)可，管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。3.3.2.2質(zhì)量管理手冊由辦公室、質(zhì)安部負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號、造冊、登記、發(fā)放、回收及歸檔管理。3.3.2.3質(zhì)量管理手冊分受控和非受控兩種狀態(tài)，發(fā)放受控的手冊時(shí)登記、蓋受控章，發(fā)放非受控的手冊時(shí)登記、蓋非受控章。3.3.2.4質(zhì)量管理手冊持

16、有者須妥善保管，不得丟失與外借，不得任意涂改或拆卸。手冊持有者調(diào)離本公司時(shí)必須將手冊交回辦公室；本手冊換版或作廢時(shí)由辦公室負(fù)責(zé)全數(shù)回收作廢，蓋“作廢”章。3.3.3質(zhì)量管理手冊的更改與換版3.3.3.1質(zhì)量管理手冊的更改必須經(jīng)總經(jīng)理同意，由辦公室、質(zhì)安部負(fù)責(zé)更改、通知和換頁，換頁范圍應(yīng)覆蓋本企業(yè)受控質(zhì)量管理手冊的所有持有者（不包括企業(yè)外部非受控手冊的持有者）。3.3.3.2當(dāng)本公司經(jīng)營環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化，必須遵循的法律、法規(guī)有重大更改等情況時(shí)，則對本手冊進(jìn)行換版，新版本頒發(fā)時(shí)舊版本即行廢止。3.3.3.3當(dāng)發(fā)生下述情況時(shí)，由總經(jīng)理提出并授權(quán)，由辦公室、質(zhì)安部實(shí)施修改或換版。當(dāng)質(zhì)量方針、

17、質(zhì)量目標(biāo)發(fā)生變動；公司的公司機(jī)構(gòu)或職能發(fā)生較大變動；手冊引用的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)或政策、法規(guī)改變；管理體系審核或管理評審后提出重大修改；3.3.4質(zhì)量管理手冊的解釋質(zhì)量管理手冊的解釋權(quán)歸管理者代表、質(zhì)安部及辦公室。第四章 公司的環(huán)境 4.1理解公司及其環(huán)境 過程的責(zé)任者：總經(jīng)理、過程相關(guān)責(zé)任：各個(gè)部門公司編制組織環(huán)境理解和分析管理程序，在建立質(zhì)量管理體系時(shí)，辦公室配合總經(jīng)理確定與公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部（包括法律、法規(guī)、先進(jìn)技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)使用者的文化、社會、經(jīng)濟(jì)性及市場環(huán)境等），有助于理解外部環(huán)境。和內(nèi)部（企業(yè)的經(jīng)營理念、企業(yè)文化等）因素。有助于理解內(nèi)部

18、環(huán)境識別外部和內(nèi)部那些與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向有關(guān)、影響質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力的事務(wù)相關(guān)環(huán)境?？赡軐镜哪繕?biāo)造成影響的變更和趨勢，資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更，公司辦公室對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審。 4.2 理解相關(guān)方的需求和期望 過程的責(zé)任者：總經(jīng)理、過程相關(guān)責(zé)任：各個(gè)部門。公司應(yīng)更新相關(guān)方的需求和期望確定的結(jié)果，以便于理解和滿足影響顧客要求和顧客滿意度的需求和期望。公司總經(jīng)理應(yīng)確定: a) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方； b)相關(guān)方的要求和期望。主動調(diào)查，監(jiān)視顧客需求、期望和滿意 。 c) 識別相關(guān)方的需求和期望成為合規(guī)性義務(wù)；d) 應(yīng)對當(dāng)前的和預(yù)期的未來需求可導(dǎo)

19、致改進(jìn)和變革機(jī)會的識別。公司辦公室對質(zhì)量管理體系相關(guān)的利益相關(guān)方的要求進(jìn)行確定，并監(jiān)視和評審所確定相關(guān)方及其要求。4.3 確定質(zhì)量管理體系的范圍： 過程的責(zé)任者：總經(jīng)理、過程相關(guān)責(zé)任：各個(gè)部門4.3.1 本公司質(zhì)量管理體系既可用于內(nèi)部管理，也可用于外部評價(jià)。無論是內(nèi)部管理，還是外部第三方管理體系的認(rèn)證、評價(jià)。4.3.2公司應(yīng)更新相關(guān)方的需求和期望確定的結(jié)果，以便于理解和滿足影響顧客要求和顧客滿意度的需求和期望。4.3.3本公司都應(yīng)提供客觀證據(jù)，以此證明本公司質(zhì)量管理體系實(shí)施的績效及的持續(xù)適宜性、符合性、有效性和充分性。4.3.4公司的質(zhì)量管理體系適用范圍、邊界：4.3.4.1體系適用于公司及各

20、部門的質(zhì)量管理，保證公司的產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客要求和適用法律、法規(guī)要求，通過不斷改進(jìn)體系，增強(qiáng)顧客滿意。4.3.4.2 體系適用于公司提供合格的產(chǎn)品和服務(wù)，包括：水工金屬結(jié)構(gòu)的生產(chǎn)、啟閉機(jī)、清污設(shè)備的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)；通用門式、橋式、門座起重機(jī)（含電站） 的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝。4.3.4.3適用于第三方體系認(rèn)證、第二方評審、內(nèi)部審核。4.3.4.4主要生產(chǎn)過程：機(jī)械加工（車、銑、鏜、磨、鉆、數(shù)控等）、鍛/鑄造、鈑金/焊接、熱處理、裝配（部件組套）、油漆/噴漆、總裝（調(diào)試）、產(chǎn)品檢驗(yàn)/包裝識別：焊接、熱處理為特殊過程/鑄鋼件、噴涂件部分為外包；生產(chǎn)地址：浙江省東陽市錢江路168號4.3.5產(chǎn)品主要按顧客要

21、求及國家（行業(yè)）相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，對水工金屬結(jié)構(gòu)的生產(chǎn)、啟閉機(jī)、清污設(shè)備的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)；通用門式、橋式、門座起重機(jī)（含電站） 的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝，標(biāo)準(zhǔn)所有條款均由公司組織實(shí)施，無不適用情況。4.4質(zhì)量管理體系及其過程 過程的責(zé)任者：總經(jīng)理、過程相關(guān)責(zé)任：各個(gè)部門4.4.1 公司應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，包括所需過程及其相互作用。公司應(yīng)確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在整個(gè)公司內(nèi)的應(yīng)用，且應(yīng)：a）確定這些過程所需的輸入和期望的輸出；b）確定這些過程的順序和相互作用；c）確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測量和相關(guān)績效指標(biāo)），以確保這些過程的運(yùn)行和有效控制；d）確定并確

22、保獲得這些過程所需的資源；e）規(guī)定與這些過程相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限；f）應(yīng)對按照風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施的要求所確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；g）評價(jià)這些過程，實(shí)施所需的變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些過程的預(yù)期結(jié)果；h）改進(jìn)過程和質(zhì)量管理體系。4.4.2 在必要的程度上，公司應(yīng)：a）保持成文信息以支持過程運(yùn)行；b）保留確認(rèn)其過程按策劃進(jìn)行的成文信息。與過程有關(guān)的名詞解釋 過程：利用輸入提供預(yù)期結(jié)果的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組活動。l 公司的質(zhì)量管理體系按類型分為：顧客導(dǎo)向過程（COP）、支持過程（SP）、管理過程（MP）。l 顧客導(dǎo)向過程：通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程，直接對顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來效益的過程。

23、l 支持過程：提供主要資源或能力，為了實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營目標(biāo)，支持顧客導(dǎo)向過程實(shí)現(xiàn)預(yù)計(jì)質(zhì)量目標(biāo)的過程，支持過程是實(shí)現(xiàn)顧客導(dǎo)向過程功能的必要過程。l 管理過程：用來衡量和評價(jià)顧客導(dǎo)向過程和支持過程的有效性和效率，公司策劃將顧客要求轉(zhuǎn)化為公司衡量的目標(biāo)和指標(biāo)，確定公司結(jié)構(gòu)，產(chǎn)生公司決策和目標(biāo)及更改等過程。4.5 相關(guān)的成文信息4.5.1職能分配與過程關(guān)系表4.5.2組織環(huán)境理解和分析管理程序4.5.3相關(guān)方的需求和期望清單及應(yīng)對表第五章 領(lǐng)導(dǎo)作用 5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 過程的責(zé)任者：總經(jīng)理、過程相關(guān)責(zé)任：各個(gè)部門5.1.1總則公司總經(jīng)理應(yīng)證實(shí)其對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,通過：a）對質(zhì)量管理體系

24、的有效性承擔(dān)責(zé)任；b）確保制定質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),并與公司環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；c）確保質(zhì)量管理體系要求融入與事故的業(yè)務(wù)過程；d）促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；e）確保獲得質(zhì)量管理體系所需的資源；f）溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性；g）確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的預(yù)期結(jié)果；h）促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量管理體系的有效性；i）推動改進(jìn)；j）支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過： a）識別和應(yīng)對公司水工金屬結(jié)構(gòu)、啟閉機(jī)、清污設(shè)備、通用門式、橋式、門座起重機(jī)（含電站） 產(chǎn)品生產(chǎn)可能影響產(chǎn)品

25、和服務(wù)符合性、顧客滿意的風(fēng)險(xiǎn)；b）公司保持以增強(qiáng)顧客滿意為焦點(diǎn)，將確定產(chǎn)品的生產(chǎn)滿足顧客要求；c）保持以穩(wěn)定提供滿足顧客和相關(guān)法規(guī)要求的產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)為焦點(diǎn)；d）通過自己的產(chǎn)品的生產(chǎn)去滿足顧客的要求并努力超越顧客的期望。始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。5.2 方針 過程的責(zé)任者：總經(jīng)理、過程相關(guān)責(zé)任：各個(gè)部門5.2.1 制定質(zhì)量方針： 總經(jīng)理應(yīng)制定、實(shí)施和保持質(zhì)量方針，確保方針：a) 適應(yīng)公司的宗旨和環(huán)境并支持其公司的戰(zhàn)略方向； b) 為制定質(zhì)量目標(biāo)提供框架，包括滿足適用要求的承諾和對持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾。 C)公司質(zhì)量方針：以客戶為導(dǎo)向,以質(zhì)量求發(fā)展,開拓進(jìn)取,持續(xù)改進(jìn),讓客戶滿意。5.2.

26、2 溝通質(zhì)量方針： 質(zhì)量方針應(yīng)：a) 作為成文信息，可獲得并保持； b) 在公司內(nèi)各層次得到溝通、理解和應(yīng)用； c) 適用時(shí)，可向利益相關(guān)方獲取。 d）在持續(xù)適宜性方面得到評審。5.3 公司的崗位、職責(zé)和權(quán)限 過程的責(zé)任者：總經(jīng)理、過程相關(guān)責(zé)任：各個(gè)部門總經(jīng)理應(yīng)確保整個(gè)公司內(nèi)相關(guān)部門的職責(zé)、權(quán)限得到分派、溝通和理。 對質(zhì)量管理體系的有效性負(fù)責(zé)，并規(guī)定職責(zé)和權(quán)限以便確保質(zhì)量管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求，確保過程相互作用并產(chǎn)生期望的結(jié)果，報(bào)告質(zhì)量管理體系的績效及其和任何改進(jìn)的需求，特別是向總經(jīng)理報(bào)告； 確保在整個(gè)公司提高滿足顧客要求的意識，推動以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)。 確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量管理體系的變更時(shí)保

27、持其完整性。5.3.1.總經(jīng)理職責(zé)權(quán)限5.3.1.1頒布公司質(zhì)量有關(guān)文件，并負(fù)責(zé)規(guī)定各部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；5.3.1.2負(fù)責(zé)建立本公司的質(zhì)量管理體系配備必要的資源并確認(rèn)必要資源的可用性，5.3.1.3定期開展管理評審活動，確認(rèn)質(zhì)量管理體系在受控狀態(tài)下進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)有效運(yùn)行；5.3.1.4審核并批準(zhǔn)質(zhì)量體系文件；5.3.1.5對本公司產(chǎn)品質(zhì)量和量管理工作全面負(fù)責(zé)，并傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。5.3.1.6負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)對顧客的質(zhì)量承諾，并監(jiān)督處理顧客的重大信息和投訴意見。5.3.1.7有權(quán)決定本公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和任免各部門負(fù)責(zé)人；5.3.1.8有權(quán)對員工違反本公司質(zhì)量要求的事件作

28、出行政處分決定；5.3.1.9公司質(zhì)量目標(biāo)管理的建立與監(jiān)督實(shí)現(xiàn)；5.3.1.10有權(quán)對管理評審作出評價(jià)結(jié)論。5.3.2.管理者代表職責(zé)權(quán)限5.3.2.1負(fù)責(zé)配合總經(jīng)理確保質(zhì)量管理體系配備必要的資源并確認(rèn)必要資源5.3.2.2負(fù)責(zé)配合總經(jīng)理開展管理評審活動，確認(rèn)質(zhì)量管理體系在受控狀態(tài)下進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)有效運(yùn)行；5.3.2.3負(fù)責(zé)做好開展內(nèi)部審核活動，確認(rèn)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行；5.3.2.4審核質(zhì)量體系文件，對本公司產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理工作全面負(fù)責(zé)；5.3.2.5負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)對公司質(zhì)量目標(biāo)管理的建立與考核、并監(jiān)督實(shí)現(xiàn)5.3.2.6協(xié)助總經(jīng)理做好內(nèi)部質(zhì)量管理體系的協(xié)調(diào)、溝通，及與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部聯(lián)系。5

29、.3.3辦公室職責(zé)權(quán)限5.3.3.1負(fù)責(zé)配合做好理解組織環(huán)境的確定并監(jiān)視和評審；5.3.3.2負(fù)責(zé)做好理解利益相關(guān)方的需求和期望的要求進(jìn)行確定，并監(jiān)視和評審；5.3.3.3負(fù)責(zé)配合做好對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的活動進(jìn)行分析和管理；5.3.3.4負(fù)責(zé)人事管理工作及組織培訓(xùn)，提高員工質(zhì)量意識，確保員工能力滿足要求；5.3.3.5負(fù)責(zé)內(nèi)部信息的溝通；5.3.3.6負(fù)責(zé)配合做好內(nèi)部審核、及配合做好管理評審工作。5.3.4營銷部/服務(wù)中心職責(zé)權(quán)限5.3.4.1負(fù)責(zé)市場銷售調(diào)研工作，對市場信息做好登記、整理、處理、反饋、跟蹤，建立顧案；5.3.4.2負(fù)責(zé)組織合同評審，做好合同管理與合同履行，以及合同歸檔工作；5.3.

30、4.3負(fù)責(zé)顧客的服務(wù)組織實(shí)施工作及客戶財(cái)產(chǎn)的接收與確認(rèn)；5.3.4.4客戶滿意度的調(diào)查、統(tǒng)計(jì)、改善及必要時(shí)回饋客戶及有權(quán)對客戶的質(zhì)量投訴作出處理。5.3.4.5具有銷售業(yè)務(wù)及市場活動的溝通、協(xié)調(diào)。5.3.5供應(yīng)部職責(zé)權(quán)限5.3.5.1負(fù)責(zé)公司采購事宜，具有采購的能力；5.3.5.2 編制采購計(jì)劃并且組織實(shí)施；5.3.5.3供應(yīng)商/相關(guān)方的選擇、評估、與管理及外發(fā)產(chǎn)品的管理；5.3.5.4負(fù)責(zé)供方的溝通并組織實(shí)施采購及外部供方財(cái)產(chǎn)的接收與保管。5.3.6技術(shù)研發(fā)中心職責(zé)權(quán)限5.3.6.1運(yùn)行策劃和控制，為實(shí)施和控制滿足質(zhì)量管理體系及其過程中產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的過程，并實(shí)施策劃所確定的措施； 5.

31、3.6.2做好對設(shè)計(jì)開發(fā)及生產(chǎn)過程中的特殊過程進(jìn)行確認(rèn)；5.3.6.3組織并實(shí)施產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)工作。5.3.3.4負(fù)責(zé)組織知識的收集、并做好監(jiān)視評審；5.3.3.5負(fù)責(zé)對設(shè)備/設(shè)施的維修保養(yǎng)計(jì)劃的制定；5.3.3.6對設(shè)備/設(shè)施的檢修內(nèi)容作出記錄，并按要求對設(shè)備/設(shè)施的日常保養(yǎng)。5,3,7質(zhì)安部職責(zé)權(quán)限5.3.7.1配合協(xié)助總經(jīng)理做好理解組織環(huán)境的確定并監(jiān)視和評審；5.3.7.2協(xié)助總經(jīng)理做好對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的活動進(jìn)行分析和管理；5.3.7.3負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的受控管理；5.3.7.4負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性的管理；5.3.7.5原材料入廠、生產(chǎn)過程及成品的質(zhì)量控制和懂產(chǎn)品生產(chǎn)和質(zhì)量檢驗(yàn)的管理；

32、5.3.7.6不合格品的提出與處理追蹤；5.3.7.7數(shù)據(jù)分析與改善，并做好不合格糾正和持續(xù)改進(jìn)；5.3.7.8負(fù)責(zé)內(nèi)部和外部質(zhì)量反饋信息的分析、傳遞、處理；5.3.7.9負(fù)責(zé)召開質(zhì)量例會；5.3.7.10負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系實(shí)施和運(yùn)行過程中與外部的聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)；5.3.7.11負(fù)責(zé)成文信息的保持、保留的受控管理。5.3.8生產(chǎn)部職責(zé)權(quán)限5.3.8.1負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃完成公司的生產(chǎn)任務(wù)及監(jiān)控各工序?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品的每個(gè)過程；5.3.8.2負(fù)責(zé)部門目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)與分析及不合格品的處理追蹤；5.3.8.3配合技術(shù)研發(fā)中心做好特殊過程的確認(rèn)工作；5.3.8.4搞好文明生產(chǎn)，調(diào)動全體職工的積極性，提高經(jīng)濟(jì)效益。5.3.

33、9生產(chǎn)車間職責(zé)權(quán)限5.3.9.1負(fù)責(zé)完成公司的生產(chǎn)任務(wù)及實(shí)施各工序?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品的每個(gè)過程；5.3.9.2負(fù)責(zé)部門目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)與分析及不合格品的處理追蹤；5.3.9.3生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制及實(shí)施設(shè)備的日常維修。5.3.10倉庫職責(zé)權(quán)限5.3.10.1具體負(fù)責(zé)材料、成品倉庫的入庫、出庫、庫存的管理5.3.10.2確保倉庫內(nèi)物品的標(biāo)識清晰，防止物品的錯(cuò)發(fā)、誤發(fā)、保證先進(jìn)先出。5.3.11特殊工種職責(zé)權(quán)限5.3.11.1嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)安排；5.3.11.2熟悉電器電路及實(shí)際操作的能力；5.3.11.3負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)電器電路的維護(hù)保養(yǎng)工作。5.3.12檢驗(yàn)員職責(zé)權(quán)限5.3.12.1負(fù)責(zé)原材料

34、生產(chǎn)過程中及成品的質(zhì)量檢驗(yàn)；5.3.12.2對檢驗(yàn)產(chǎn)品進(jìn)行正確的狀態(tài)標(biāo)識；5.3.12.3發(fā)現(xiàn)不符合及時(shí)采取措施。5.3.13內(nèi)審員職責(zé)權(quán)限5.3.13.1 進(jìn)行內(nèi)部審核準(zhǔn)備工作，編制審核實(shí)施計(jì)劃和檢查表；5.3.13.2負(fù)責(zé)公司的內(nèi)部審核。5.3.13.3對本公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行評價(jià)；5.3.13.4 對糾正措施計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)證其有效性。5.3.14機(jī)修工職責(zé)權(quán)限5.3.14.1負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，做到修理及時(shí)；5.3.14.2保持設(shè)備的正常運(yùn)行，及時(shí)加油。5.4 相關(guān)的成文信息5.4.1 崗位職責(zé)及任職要求第6 章 策劃 6.1 公司應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施 過程的責(zé)任者：總經(jīng)理、過程相關(guān)責(zé)任：

35、各個(gè)部門6.1.1公司編制應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理程序，管理者代表配合總經(jīng)理對所有可能應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的活動進(jìn)行了分析和管理，并將各部門應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，及存在的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇逐一排查。6.1.2策劃質(zhì)量管理體系，考慮公司內(nèi)、外其環(huán)境背景和公司的風(fēng)險(xiǎn) 和機(jī)遇，確定需要應(yīng)對的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便確保質(zhì)量管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期的結(jié)果，確保公司能穩(wěn)定地實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、服務(wù)符合要求和顧客滿意增強(qiáng)公司有利影響；避免或減少公司不利的影響；實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。 6.1.3公司策劃：風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施如何在質(zhì)量管理體系過程中納入和應(yīng)用這些措施，對質(zhì)量管理體系評價(jià)這些措施的有效性，采取的任何風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇都應(yīng)與其對產(chǎn)品、服務(wù)的符合性和顧客滿意

36、的潛在影響相適應(yīng)?？蛇x的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)接受。6.1.4規(guī)定評價(jià)準(zhǔn)則使用推薦風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法，部門/科室/班組開展風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評價(jià)工作。按風(fēng)險(xiǎn)等級判定準(zhǔn)則及控制措施評出過程中的風(fēng)險(xiǎn)控制清單。6.2 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 過程的責(zé)任者： 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司級的質(zhì)量目標(biāo)，公司質(zhì)量目標(biāo)分解，定期檢查績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，提供資源。過程相關(guān)責(zé)任：各部門制定本部門質(zhì)量目標(biāo)，并有效實(shí)施。6.2.1 公司辦公室應(yīng)配合總經(jīng)理/管理者代表對質(zhì)量管理體系所需的相關(guān)職能、層次、過程上建立質(zhì)量目標(biāo)。公司質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)： a) 與質(zhì)量方針保持一致可測量的； b) 考慮到適用的要求與產(chǎn)品合格的服務(wù)和顧客滿意相

37、關(guān)； c) 應(yīng)對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行內(nèi)部溝通，對完成情況進(jìn)行監(jiān)視，并且及時(shí)更新。d) 應(yīng)制定質(zhì)量目標(biāo)方法，并確定： 采取的措施、需要什么資源；責(zé)任部門、完成時(shí)間 評價(jià)實(shí)現(xiàn)結(jié)果的方法。6.3 變更策劃 過程的責(zé)任者： 總經(jīng)理及管理者代表負(fù)責(zé)變更過程質(zhì)量管理體系的完整性，評估潛在后果，提供資源責(zé)任權(quán)限重新分配。過程相關(guān)責(zé)任：各個(gè)部門變更后的方案實(shí)施，并匯報(bào)實(shí)施情況。當(dāng)公司確定需要對質(zhì)量質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更的需求和機(jī)會，此種變更應(yīng)經(jīng)策劃并系統(tǒng)地實(shí)施質(zhì)量管理體系及其過程。公司應(yīng)從以下方面考慮：a）變更目的及其潛在后果；b）質(zhì)量管理體系的完整性；c）資源的可獲得性；d）責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配對變更的潛在后果進(jìn)

38、行評價(jià)，采取必要的措施，以確保產(chǎn)品和服務(wù)完整性。將變更的評價(jià)結(jié)果、變更的批準(zhǔn)和必要的措施形成成文信息。6.4相關(guān)的成文信息6.4.1質(zhì)量目標(biāo)考核管理辦法。6.4.1質(zhì)量目標(biāo)及考核記錄。6.4.2應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理程序 第7章 支持 7.1 資源 7.1.1 總則 過程的責(zé)任者：總經(jīng)理 、過程相關(guān)責(zé)任：各個(gè)部門公司應(yīng)確定并提供建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源。 公司應(yīng)考慮現(xiàn)有的資源、能力、和約束,同時(shí)需要外包的產(chǎn)品和服務(wù)，需要從外部供方獲得的資源。7.1.2 人員公司應(yīng)確定并提供所需要的人員，以有效實(shí)施質(zhì)量管理體系并運(yùn)行和控制其過程。7.1.3 基礎(chǔ)設(shè)施 過程的責(zé)任者：技術(shù)研發(fā)中

39、心、過程相關(guān)責(zé)任：各車間設(shè)施使用者公司確定、提供并維護(hù)過程運(yùn)行所需的基礎(chǔ)設(shè)備，以獲得產(chǎn)品和服務(wù)符合性和顧客滿意所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 公司基礎(chǔ)設(shè)施可以包括： 建筑物和相關(guān)設(shè)施； 設(shè)備包括硬件和軟件； 運(yùn)輸設(shè)施資源；相關(guān)的信息和通訊技術(shù)。7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境 過程的責(zé)任者：生產(chǎn)部及辦公室配合、過程相關(guān)責(zé)任：各個(gè)部門公司應(yīng)確定、提供并維護(hù)過程運(yùn)行所需的環(huán)境，確保合格產(chǎn)品和服務(wù)符合性和顧客滿意所需的過程環(huán)境。適當(dāng)?shù)倪^程運(yùn)行環(huán)境可能是人文因素與物理因素的結(jié)合，例如：a）社會因素（如無歧視、和諧穩(wěn)定、無對抗）；b）心理因素（如舒緩心理壓力、預(yù)防過度疲勞、保護(hù)個(gè)人情感）；c）物理因素（如溫度、熱量、濕度、照明

40、、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等）。由于所提供的產(chǎn)品和服務(wù)不同，這些因素可能存在顯著差異。7.1.5監(jiān)視和測量資源過程的責(zé)任者：質(zhì)安部 、過程相關(guān)責(zé)任：各個(gè)部門、車間使用者7.1.5.1 總則當(dāng)利用監(jiān)視或測量活動來驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)符合要求時(shí)，公司應(yīng)確定并提供確保結(jié)果有效和可靠所需的資源。公司應(yīng)確保所提供的資源：a）適合特定類型的監(jiān)視和測量活動；b）得到適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以確保持續(xù)適合其用途。公司應(yīng)保留作為監(jiān)視和測量資源適合其用途的證據(jù)的成文信息。7.1.5.2 測量溯源當(dāng)要求測量溯源時(shí)，或公司認(rèn)為測量溯源是信任測量結(jié)果有效的前提時(shí)，則測量設(shè)備應(yīng)：a）對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在

41、使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和（或）檢定（驗(yàn)證），當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)保留作為校準(zhǔn)或檢定（驗(yàn)證）依據(jù)的成文信息；b）予以標(biāo)識，以確定其狀態(tài)；c）予以保護(hù)，防止可能使校準(zhǔn)狀態(tài)和隨后的測量結(jié)果失效的調(diào)整、損壞或劣化。當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備不符合預(yù)期用途時(shí)，公司應(yīng)確定以往測量結(jié)果的有效性是否受到不利影響，必要時(shí)采取適當(dāng)?shù)拇胧?.1.6公司的知識 過程的責(zé)任者：技術(shù)研發(fā)中心 、過程相關(guān)責(zé)任：各個(gè)部門公司編制組織知識管理程序，辦公室應(yīng)確定運(yùn)行、過程所需的知識，確保產(chǎn)品和服務(wù)符合性及顧客滿意。 這些知識應(yīng)予以保持，并在需要范圍內(nèi)可得到。為應(yīng)對不斷變化的需求和發(fā)展趨勢，公司應(yīng)考慮現(xiàn)有的知識，確定如何獲取更多必要的知識，并進(jìn)行

42、更新。知識可以從其經(jīng)驗(yàn)中獲得特定的知識，是實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)所使用的共享信息，公司的知識可以基于： a) 內(nèi)部來源，（例如知識產(chǎn)權(quán)；從經(jīng)歷獲得知識；從失敗和成功的項(xiàng)目得到經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；得到和分享未形成文件的知識和經(jīng)驗(yàn)，過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)結(jié)果）；b) 外部來源，（例如標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)術(shù)交流、專業(yè)會議、從顧客或外部供方收集的知識）。 7.2 能力 過程的責(zé)任者：辦公室、過程相關(guān)責(zé)任：各個(gè)部門公司辦公室負(fù)責(zé)編制培訓(xùn)考核控制程序，同時(shí)編制崗位職責(zé)及任職要求； 公司應(yīng)：a) 確定其控制范圍內(nèi)的人員所需具備能力，這些人員從事的工作影響質(zhì)量管理體系績效和有效性； b) 辦公室基于在適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)歷，確保這些人員具備

43、所需能力； c) 適用時(shí)，采取措施以獲得必要的能力，并評價(jià)所采取這些措施的有效性； d) 適用的措施可包括在職人員進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重新分配工作，或者招聘用具備有能力的人員；e) 保持形成文件的信息，以提供能力的證據(jù)。7.3 意識 過程的責(zé)任者：辦公室、過程相關(guān)責(zé)任：各個(gè)部門公司辦公室應(yīng)確保其控制范圍內(nèi)的相關(guān)工作人員知曉： a) 公司質(zhì)量方針的內(nèi)容和含義； b) 公司相關(guān)職能、層次、過程上的質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施措施和實(shí)施結(jié)果的相關(guān)責(zé)任； c) 相關(guān)工作人員意識到對質(zhì)量管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)質(zhì)量績效的益處； d) 不符合質(zhì)量管理體系要求的后果及風(fēng)險(xiǎn) 。 7.4 溝通 過程的責(zé)任者：辦公室、過程相

44、關(guān)責(zé)任：各個(gè)部門公司辦公室應(yīng)確定與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通，包括： a) 溝通的相關(guān)內(nèi)容、方式及成文的信息； b) 何時(shí)進(jìn)行溝通； c) 明確溝通的相關(guān)部門； d) 明確溝通方式； d) 由誰來負(fù)責(zé)相關(guān)的溝通在內(nèi)部溝通中，公司各級管理人員應(yīng)積極參與風(fēng)險(xiǎn)管理的方針和目標(biāo)的制定和評審；參與進(jìn)入工作場所的承包方和其他訪問者進(jìn)行溝通；參與商討職業(yè)健康安全事務(wù)并發(fā)表意見。辦公室應(yīng)建立向下溝通渠道，包括：口頭交談、書面通知、報(bào)告、會議、告示、電子網(wǎng)絡(luò)、記錄等，確保內(nèi)部各層次和職能的信息交流，并參與事件的調(diào)查。接收記錄和回應(yīng)來自外部相關(guān)方的相關(guān)溝通。7.5 成文信息 過程的責(zé)任者：質(zhì)安部及辦公室、過

45、程相關(guān)責(zé)任：各個(gè)部門7.5.1總則：公司的質(zhì)量管理體系應(yīng)包括： a) 本標(biāo)準(zhǔn)要求的成文信息； b) 本公司確定的為確保質(zhì)量管理體系有效性所需的成文信息。C)公司質(zhì)量管理體系文件的多少與詳略程度取決于公司的規(guī)模、活動類型、過程、產(chǎn)品和服務(wù)。d）過程及其相互作用的復(fù)雜程度及人員的能力。7.5.2創(chuàng)建和更新 在創(chuàng)建和更新的成文信息時(shí)，公司質(zhì)安部及辦公室應(yīng)確保適當(dāng)?shù)模篴) 標(biāo)識和說明，（如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號）； b) 格式（如：語言、軟件版本、圖示）和媒介（如：紙、電子格式）； c) 評審和批準(zhǔn)，以確保適宜性和充分性。 7.5.3 成文信息控制 7.5.3.1 公司編制文件控制程序、質(zhì)量記錄

46、控制程序，對質(zhì)量管理體系和本標(biāo)準(zhǔn)所要求的成文信息進(jìn)行控制，以確保： a) 無論何時(shí)何處需要這些信息，均可獲得并適用； b) 予以妥善保護(hù)，如防止泄密、不當(dāng)使用或不完整。 7.5.3.2 為控制成文信息，適用時(shí)，公司應(yīng)關(guān)注下列文件控制活動： a) 分發(fā)、訪問可能意味著僅允許查閱，或者意味著允許查閱并授權(quán)修改、檢索和使用； b) 存儲和防護(hù)，包括保持可讀性； c) 變更控制，（比如版本控制）； d) 保留和處置。 公司對所確定策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所必需的來自外部的原始的成文信息，公司應(yīng)確保得到識別和控制。應(yīng)對所保存的作為符合性證據(jù)的成文信息予以保護(hù)，防止非預(yù)期的更改。7.6 相關(guān)的成文信息7.6.1文件控制程序、7.6.2質(zhì)量記錄控制程序 7.6.3培訓(xùn)考核控制程序7.6.4組織知識管理程序 7.6.5崗位職責(zé)及任職要求第8章 運(yùn)行 8.1運(yùn)行策劃和控制 過程的責(zé)任者：總經(jīng)理、管理者代表、過程相關(guān)責(zé)任：各個(gè)部門運(yùn)行策劃和控制公司應(yīng)通過采取下列措施，策劃、實(shí)施和控制滿足質(zhì)量管理體系及其過程中產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的過程，并實(shí)施策劃所確定的措施：a）確定水工金屬結(jié)構(gòu)、啟閉機(jī)、清污設(shè)備、通用門式、橋式、