臨西縣總工會2019年部門預算信息公開說明

1、臨西縣總工會2019年部門預算信息公開說明 按照預算法、地方預決算公開操作規(guī)程和河北省省級預算公開辦法規(guī)定，現(xiàn)將臨西縣總工會2019年部門預算公開如下：一、部門職責及機構(gòu)設(shè)置情況部門職責： 1、維護職工合法權(quán)益組織職工開展民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；推動基層工會建立集體合同制度、工資集體協(xié)商和監(jiān)督保證機制；參與職工安全生產(chǎn)保護工作；為工會組織、干部、 職工提供維權(quán)渠道。2、提升職工技能及創(chuàng)新水平著眼于加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式和調(diào)整優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，注重培養(yǎng)高素質(zhì)技能型人才，加強學歷教育，圍繞縣委、縣政府提出的重點工程、重點項目和重點領(lǐng)域，組織全縣職工開展勞動競賽，大力推進實施職工經(jīng)濟技

2、術(shù)創(chuàng)新工程。3、工會事務管理研究指導全縣工會自身建設(shè)；監(jiān)督檢查黨員干部廉政建設(shè)；負責工會干部管理制度和培訓規(guī)劃制定以及培訓工作；負責工會經(jīng)費和工會資產(chǎn)的管理、審查、審計工作；承擔縣委、縣政府及省市總工會交辦的其他事項。機構(gòu)設(shè)置： 部門機構(gòu)設(shè)置情況單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費保障形式臨西縣總工會（機關(guān)）行政正科級財政性資金定額或定項補助臨西縣職工俱樂部事業(yè)正股級財政性資金定額或定項補助二、部門預算安排的總體情況 按照預算管理有關(guān)規(guī)定，目前總工會部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映預算中。臨西縣總工會的收支包含在部門預算中。 1、收入說明反映本部門當年全部收入。2019年財政撥款

3、預算收入120.347萬元，其中：本級預算收入117.947萬元（其中：一般公共預算收入117.947萬元，基金收入0萬元）；上級提前通知轉(zhuǎn)移支付收入2.4萬元（其中：一般公共預算收入2.4萬元，基金收入0萬元）。 2、支出說明 收支預算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經(jīng)濟分類和支出功能分類科目編制，反映臨西縣總工會年度部門預算中支出預算的總體情況。2019年支出預算120.347萬元，其中基本支出51.78萬元，包括人員經(jīng)費支出48萬元，日常公用經(jīng)費支出3.78萬元；項目支出68.567萬元，包括專項公用經(jīng)費45萬元，專項項目支出23.567萬元。 3、比上年增減情況 2019年預算收支

4、安排120.347萬元，較2018年預算增加13.567萬元，其中：基本支出增加8萬元，主要用于增加人員經(jīng)費；項目支出增加5.567萬元，主要用于專項公用經(jīng)費。三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況 機關(guān)運行經(jīng)費共計安排1.8萬元，主要用于保證機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的辦公費、公務用車運行維護費等的支出。四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況及增減變化原因 1、因公出國（境）費2019年預算數(shù)0萬元，較去年無變化。原因是我單位無出國安排。2、公務用車購置費2019年預算數(shù)0萬元，較去年無變化，原因是我單位近幾年無購車計劃；公務用車運行維護費預算安排1萬元，較去年無變化，原因是我單位沒有增加公車數(shù)量，因而預算沒有變化。3、公務

5、接待費2019年預算數(shù)為0萬元，較去年無變化，原因是我單位無公務接待安排。五、績效預算信息 總體績效目標： 全心全意依靠工人階級，為實現(xiàn)“十二五”規(guī)劃目標任務貢獻力量。 1、指導全縣各級組織職工開展民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；推動基層工會建立集體合同制度、工資集體協(xié)商和監(jiān)督保證機制；參與職工安全生產(chǎn)保護工作；為工會組織、干部、職工提供維權(quán)渠道。確保職工合法權(quán)益得到有效保障，改善困難勞模生活困境，提升廣大職工技術(shù)素質(zhì)。 2、進一步提高職工隊伍整體素質(zhì)。充分發(fā)揮工會“大學?！弊饔?，努力培養(yǎng)和造就一支高素質(zhì)的職工隊伍。通過廣泛開展崗位練兵、技術(shù)比武、技能培訓等活動，營造濃厚的學習鉆研

6、風氣，培養(yǎng)更多的知識型、技術(shù)型、創(chuàng)新型職工。 3、廣泛開展社會主義勞動競賽，團結(jié)動員廣大職工立足本職、扎實工作，爭創(chuàng)一流業(yè)績、一流服務、一流管理、一流質(zhì)量。切實增強競賽對職工群眾的感召力和吸引力，組織職工深入開展技術(shù)革新、技術(shù)交流、技術(shù)協(xié)作、發(fā)明創(chuàng)造等活動，引導職工踴躍開展節(jié)能減排活動，促進可持續(xù)發(fā)展。 4、大力弘揚勞模精神，用勞模精神感動職工、鼓舞職工，在廣大職工中興起學習勞模、爭當勞模的時代新風，進一步營造工人偉大、勞動光榮的良好氛圍，引導職工以勞模為榜樣，勤奮學習、銳意進取，爭做推動科學發(fā)展、促進社會和諧的優(yōu)秀勞動者，為推動經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展貢獻力量。 5、加強困難職工幫扶工作。做好困

7、難職工的調(diào)查、核實、摸底工作，進一步建立健全困難職工檔案，規(guī)范使用困難職工幫扶資金和“救助困難職工一日捐”資金，爭取籌措更多資金，在困難職工就醫(yī)、法律援助、子女就學以及生活救助、職業(yè)培訓等方面，加大幫扶力度，提高幫扶水平，切實為困難職工和廣大農(nóng)民工服務，實現(xiàn)幫扶工作的制度化、規(guī)范化、社會化，讓困難職工和廣大農(nóng)民工享受到工會的溫暖。 6、要認真學習黨的十八大和中國工會十五大精神，始終把實現(xiàn)好、維護好、發(fā)展好職工群眾的利益作為工會一切工作的出發(fā)點和落腳點，把職工群眾工作做深、做細做實。7、深入開展黨工共建創(chuàng)先爭優(yōu)活動。要大力弘揚勞模精神和工人階級偉大品格，在廣大職工中形成創(chuàng)先爭優(yōu)的良好風尚，引導廣

8、大職工和工會干部爭做勞模精神和工人階級偉大品格的實踐者，在平凡的崗位作出不平凡的業(yè)績；要牢牢把握全面建設(shè)小康社會、堅持和發(fā)展中國特色社會主義這個當代我國工人運動的主題，團結(jié)引導廣大職工充分發(fā)揮主力軍作用，在加快經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、推動經(jīng)濟又好又快發(fā)展上創(chuàng)造爭優(yōu)；要把維護職工合法權(quán)益、發(fā)展和諧社會的重要切入點，推動解決職工群眾最關(guān)心最直接現(xiàn)實的利益問題，在依法推動企業(yè)普遍開展工資集體協(xié)商民，服務職工、服務企業(yè)、服務基層中創(chuàng)先爭優(yōu)；要堅持以黨建帶動工建、工建服務黨建，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、創(chuàng)新方法，扎扎實實推進工會組建工作目標任務落到實處，最廣泛地把職工群眾組織起來，在激發(fā)工會活力、發(fā)揮工會作用上創(chuàng)先爭優(yōu)。職責

9、分類績效目標：1、維護職工合法權(quán)益：組織職工開展民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動基層工會建立集體合同制度、工資集體協(xié)商和監(jiān)督保證機制；參與職工安全生產(chǎn)保護工作；為工會組織、干部、職工提供維權(quán)渠道。2、提升職工技能及創(chuàng)新水平：著眼于加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式和調(diào)整優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，注重培養(yǎng)高素質(zhì)技能型人才，加強學歷教育，圍繞縣委、縣政府提出的重點工程、重點項目和重點領(lǐng)域，組織全縣職工開展勞動競賽，大力推進實施職工經(jīng)濟技術(shù)創(chuàng)新工程。3、扎實推進工資集體協(xié)商提質(zhì)增效。以非公企業(yè)為重點領(lǐng)域，以農(nóng)民工、勞務派遣工等群體為重點對象，以行業(yè)性、區(qū)域性協(xié)商為重要形式，以六個一為標準，年內(nèi)打造縣級行業(yè)性集

10、體協(xié)商示范點2個，單獨建制集體協(xié)商示范點2個，區(qū)域性集體協(xié)商示范點2個。4、加大職工幫扶服務力度。做好困難職工精準識別、建檔立卡工作，聚焦低保等特困職工家庭脫困硬任務，明確解困脫困責任和期限，精準實施幫扶救助，推動困難職工解困脫困工作縱深發(fā)展。加強對勞動就業(yè)、收入分配、社會保障等方面法律法規(guī)和政策文件的研究和運用，著力推進制度性保障，讓職工用得上政策，讓政策找得到職工。繼續(xù)實施好職工醫(yī)療互助、金秋助學、送溫暖等系列幫扶救助項目。全面推行工會小額貸款工作，將現(xiàn)有項目逐步轉(zhuǎn)化為工會小額貸款，加大對廣大職工特別是就業(yè)困難群體的創(chuàng)業(yè)資金援助力度，年內(nèi)扶持不少于5個項目。5、大力推進普惠化服務。堅持發(fā)放

11、工會會員卡和提高使用率并重，加大項目補助力度，重點開發(fā)職工樂享樂用的服務項目，增強會員卡的吸引力。年內(nèi)完成新增發(fā)卡0.5萬張左右。部門職責及工作活動績效目標指標：部門職責-工作活動績效目標711臨西縣總工會單位：萬元職責活動年度預算數(shù)內(nèi)容描述績效目標績效指標評價標準優(yōu)良中差一、維護職工合法權(quán)益68.567組織職工開展民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；推動基層工會建立集體合同制度、工資集體協(xié)商和監(jiān)督保證機制；為工會組織、干部、職工提供維權(quán)渠道。確保職工合法權(quán)益得到有效保障，改善困難勞模生活困境，提升廣大職工技術(shù)技能素質(zhì)。1、完善工會參與社會管理機制68.567圍繞職工合法權(quán)益的重大問題

12、進行調(diào)研，提出意見和建議；參與指導勞動合同簽訂工作；指導職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作。提高職工代表大會制度和聯(lián)席會議制度的規(guī)范化和有效性。廠務公開建制率70%60%50%50%2、提升職工技能及創(chuàng)新水平著眼于加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式和調(diào)整優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，圍繞縣委、縣政府提出的重點工程、重點項目和重點領(lǐng)域，組織全縣職工開展勞動競賽，大力推進實施職工經(jīng)濟技術(shù)創(chuàng)新工程。有效促進全縣重點工程、重點項目和重點領(lǐng)域的建設(shè)，為全縣經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展建功立業(yè)。二、職工事業(yè)發(fā)展指導基層工會開展群眾性經(jīng)濟技術(shù)創(chuàng)新活動以及勞動競賽、崗位練兵和技能比賽等群眾性活動。廣大職工

13、為全縣科學發(fā)展、綠色崛起大局所作的貢獻進一步凸顯；廣大職工技術(shù)技能素質(zhì)進一步提升。指導管理工作次數(shù)；職工年完成技術(shù)革新項目數(shù)量；職工年完成發(fā)明創(chuàng)造數(shù)量；參賽職工和參加技能培訓職工比率；開展崗位練兵、技能比賽的企業(yè)比例80%70%60%60%三、工會事務管理研究指導全縣工會自身建設(shè),負責工會干部管理制度和培訓規(guī)劃制定以及培訓工作；負責工會經(jīng)費和工會資產(chǎn)的管理、審查、審計工作；承擔縣委、縣政府及省市總工會交辦的其他事項加強組織和干部隊伍建設(shè)。提高干部業(yè)務素質(zhì)和大型企事業(yè)單位工會領(lǐng)導干部水平；促進工會事業(yè)發(fā)展綜合事務管理51.78切實提高工會綜合事務管理水平，保障單位的正常運轉(zhuǎn)切實提高工會綜合事務管

14、理水平，保障單位的正常運轉(zhuǎn)各項綜合事務工作完成率100%95%90%90%六、政府采購預算情況2019年，我單位無政府采購預算。七、國有資產(chǎn)信息臨西縣總工會2018年末固定資產(chǎn)為21.56萬元，主要為車輛購置及其他固定資產(chǎn)，2019年無增加國有資產(chǎn)計劃。臨西縣總工會固定資產(chǎn)占用情況表編制部門：臨西縣總工會截止時間：2018年12月31日項目數(shù)量價值（金額單位：萬元）資產(chǎn)總額21.561、房屋（平方米）其中：辦公用房（平方米）2、車輛（臺、輛）15.83、單價在20萬元以上設(shè)備4、其他固定資產(chǎn)15.76八、名詞解釋1、一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。3、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。4、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。6、上繳上級支出：指所屬單位上繳上級的支出。7、“三公”經(jīng)費：納入市級財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車