臨西縣總工會(huì)2019年部門預(yù)算信息公開說明VIP

1、臨西縣總工會(huì)2019年部門預(yù)算信息公開說明 按照預(yù)算法、地方預(yù)決算公開操作規(guī)程和河北省省級(jí)預(yù)算公開辦法規(guī)定，現(xiàn)將臨西縣總工會(huì)2019年部門預(yù)算公開如下：一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況部門職責(zé)： 1、維護(hù)職工合法權(quán)益組織職工開展民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；推動(dòng)基層工會(huì)建立集體合同制度、工資集體協(xié)商和監(jiān)督保證機(jī)制；參與職工安全生產(chǎn)保護(hù)工作；為工會(huì)組織、干部、 職工提供維權(quán)渠道。2、提升職工技能及創(chuàng)新水平著眼于加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式和調(diào)整優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，注重培養(yǎng)高素質(zhì)技能型人才，加強(qiáng)學(xué)歷教育，圍繞縣委、縣政府提出的重點(diǎn)工程、重點(diǎn)項(xiàng)目和重點(diǎn)領(lǐng)域，組織全縣職工開展勞動(dòng)競(jìng)賽，大力推進(jìn)實(shí)施職工經(jīng)濟(jì)技

2、術(shù)創(chuàng)新工程。3、工會(huì)事務(wù)管理研究指導(dǎo)全縣工會(huì)自身建設(shè)；監(jiān)督檢查黨員干部廉政建設(shè)；負(fù)責(zé)工會(huì)干部管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃制定以及培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)的管理、審查、審計(jì)工作；承擔(dān)縣委、縣政府及省市總工會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。機(jī)構(gòu)設(shè)置： 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費(fèi)保障形式臨西縣總工會(huì)（機(jī)關(guān)）行政正科級(jí)財(cái)政性資金定額或定項(xiàng)補(bǔ)助臨西縣職工俱樂部事業(yè)正股級(jí)財(cái)政性資金定額或定項(xiàng)補(bǔ)助二、部門預(yù)算安排的總體情況 按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前總工會(huì)部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映預(yù)算中。臨西縣總工會(huì)的收支包含在部門預(yù)算中。 1、收入說明反映本部門當(dāng)年全部收入。2019年財(cái)政撥款

3、預(yù)算收入120.347萬元，其中：本級(jí)預(yù)算收入117.947萬元（其中：一般公共預(yù)算收入117.947萬元，基金收入0萬元）；上級(jí)提前通知轉(zhuǎn)移支付收入2.4萬元（其中：一般公共預(yù)算收入2.4萬元，基金收入0萬元）。 2、支出說明 收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項(xiàng)目支出表按經(jīng)濟(jì)分類和支出功能分類科目編制，反映臨西縣總工會(huì)年度部門預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。2019年支出預(yù)算120.347萬元，其中基本支出51.78萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)支出48萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出3.78萬元；項(xiàng)目支出68.567萬元，包括專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)45萬元，專項(xiàng)項(xiàng)目支出23.567萬元。 3、比上年增減情況 2019年預(yù)算收支

4、安排120.347萬元，較2018年預(yù)算增加13.567萬元，其中：基本支出增加8萬元，主要用于增加人員經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出增加5.567萬元，主要用于專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)安排1.8萬元，主要用于保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等的支出。四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因 1、因公出國（境）費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)0萬元，較去年無變化。原因是我單位無出國安排。2、公務(wù)用車購置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)0萬元，較去年無變化，原因是我單位近幾年無購車計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排1萬元，較去年無變化，原因是我單位沒有增加公車數(shù)量，因而預(yù)算沒有變化。3、公務(wù)

5、接待費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)為0萬元，較去年無變化，原因是我單位無公務(wù)接待安排。五、績(jī)效預(yù)算信息 總體績(jī)效目標(biāo)： 全心全意依靠工人階級(jí)，為實(shí)現(xiàn)“十二五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)貢獻(xiàn)力量。 1、指導(dǎo)全縣各級(jí)組織職工開展民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；推動(dòng)基層工會(huì)建立集體合同制度、工資集體協(xié)商和監(jiān)督保證機(jī)制；參與職工安全生產(chǎn)保護(hù)工作；為工會(huì)組織、干部、職工提供維權(quán)渠道。確保職工合法權(quán)益得到有效保障，改善困難勞模生活困境，提升廣大職工技術(shù)素質(zhì)。 2、進(jìn)一步提高職工隊(duì)伍整體素質(zhì)。充分發(fā)揮工會(huì)“大學(xué)校”作用，努力培養(yǎng)和造就一支高素質(zhì)的職工隊(duì)伍。通過廣泛開展崗位練兵、技術(shù)比武、技能培訓(xùn)等活動(dòng)，營(yíng)造濃厚的學(xué)習(xí)鉆研

6、風(fēng)氣，培養(yǎng)更多的知識(shí)型、技術(shù)型、創(chuàng)新型職工。 3、廣泛開展社會(huì)主義勞動(dòng)競(jìng)賽，團(tuán)結(jié)動(dòng)員廣大職工立足本職、扎實(shí)工作，爭(zhēng)創(chuàng)一流業(yè)績(jī)、一流服務(wù)、一流管理、一流質(zhì)量。切實(shí)增強(qiáng)競(jìng)賽對(duì)職工群眾的感召力和吸引力，組織職工深入開展技術(shù)革新、技術(shù)交流、技術(shù)協(xié)作、發(fā)明創(chuàng)造等活動(dòng)，引導(dǎo)職工踴躍開展節(jié)能減排活動(dòng)，促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。 4、大力弘揚(yáng)勞模精神，用勞模精神感動(dòng)職工、鼓舞職工，在廣大職工中興起學(xué)習(xí)勞模、爭(zhēng)當(dāng)勞模的時(shí)代新風(fēng)，進(jìn)一步營(yíng)造工人偉大、勞動(dòng)光榮的良好氛圍，引導(dǎo)職工以勞模為榜樣，勤奮學(xué)習(xí)、銳意進(jìn)取，爭(zhēng)做推動(dòng)科學(xué)發(fā)展、促進(jìn)社會(huì)和諧的優(yōu)秀勞動(dòng)者，為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展貢獻(xiàn)力量。 5、加強(qiáng)困難職工幫扶工作。做好困

7、難職工的調(diào)查、核實(shí)、摸底工作，進(jìn)一步建立健全困難職工檔案，規(guī)范使用困難職工幫扶資金和“救助困難職工一日捐”資金，爭(zhēng)取籌措更多資金，在困難職工就醫(yī)、法律援助、子女就學(xué)以及生活救助、職業(yè)培訓(xùn)等方面，加大幫扶力度，提高幫扶水平，切實(shí)為困難職工和廣大農(nóng)民工服務(wù)，實(shí)現(xiàn)幫扶工作的制度化、規(guī)范化、社會(huì)化，讓困難職工和廣大農(nóng)民工享受到工會(huì)的溫暖。 6、要認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十八大和中國工會(huì)十五大精神，始終把實(shí)現(xiàn)好、維護(hù)好、發(fā)展好職工群眾的利益作為工會(huì)一切工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，把職工群眾工作做深、做細(xì)做實(shí)。7、深入開展黨工共建創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)。要大力弘揚(yáng)勞模精神和工人階級(jí)偉大品格，在廣大職工中形成創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)的良好風(fēng)尚，引導(dǎo)廣

8、大職工和工會(huì)干部爭(zhēng)做勞模精神和工人階級(jí)偉大品格的實(shí)踐者，在平凡的崗位作出不平凡的業(yè)績(jī)；要牢牢把握全面建設(shè)小康社會(huì)、堅(jiān)持和發(fā)展中國特色社會(huì)主義這個(gè)當(dāng)代我國工人運(yùn)動(dòng)的主題，團(tuán)結(jié)引導(dǎo)廣大職工充分發(fā)揮主力軍作用，在加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展上創(chuàng)造爭(zhēng)優(yōu)；要把維護(hù)職工合法權(quán)益、發(fā)展和諧社會(huì)的重要切入點(diǎn)，推動(dòng)解決職工群眾最關(guān)心最直接現(xiàn)實(shí)的利益問題，在依法推動(dòng)企業(yè)普遍開展工資集體協(xié)商民，服務(wù)職工、服務(wù)企業(yè)、服務(wù)基層中創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)；要堅(jiān)持以黨建帶動(dòng)工建、工建服務(wù)黨建，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、創(chuàng)新方法，扎扎實(shí)實(shí)推進(jìn)工會(huì)組建工作目標(biāo)任務(wù)落到實(shí)處，最廣泛地把職工群眾組織起來，在激發(fā)工會(huì)活力、發(fā)揮工會(huì)作用上創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)。職責(zé)

9、分類績(jī)效目標(biāo)：1、維護(hù)職工合法權(quán)益：組織職工開展民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動(dòng)基層工會(huì)建立集體合同制度、工資集體協(xié)商和監(jiān)督保證機(jī)制；參與職工安全生產(chǎn)保護(hù)工作；為工會(huì)組織、干部、職工提供維權(quán)渠道。2、提升職工技能及創(chuàng)新水平：著眼于加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式和調(diào)整優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，注重培養(yǎng)高素質(zhì)技能型人才，加強(qiáng)學(xué)歷教育，圍繞縣委、縣政府提出的重點(diǎn)工程、重點(diǎn)項(xiàng)目和重點(diǎn)領(lǐng)域，組織全縣職工開展勞動(dòng)競(jìng)賽，大力推進(jìn)實(shí)施職工經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新工程。3、扎實(shí)推進(jìn)工資集體協(xié)商提質(zhì)增效。以非公企業(yè)為重點(diǎn)領(lǐng)域，以農(nóng)民工、勞務(wù)派遣工等群體為重點(diǎn)對(duì)象，以行業(yè)性、區(qū)域性協(xié)商為重要形式，以六個(gè)一為標(biāo)準(zhǔn)，年內(nèi)打造縣級(jí)行業(yè)性集

10、體協(xié)商示范點(diǎn)2個(gè)，單獨(dú)建制集體協(xié)商示范點(diǎn)2個(gè)，區(qū)域性集體協(xié)商示范點(diǎn)2個(gè)。4、加大職工幫扶服務(wù)力度。做好困難職工精準(zhǔn)識(shí)別、建檔立卡工作，聚焦低保等特困職工家庭脫困硬任務(wù)，明確解困脫困責(zé)任和期限，精準(zhǔn)實(shí)施幫扶救助，推動(dòng)困難職工解困脫困工作縱深發(fā)展。加強(qiáng)對(duì)勞動(dòng)就業(yè)、收入分配、社會(huì)保障等方面法律法規(guī)和政策文件的研究和運(yùn)用，著力推進(jìn)制度性保障，讓職工用得上政策，讓政策找得到職工。繼續(xù)實(shí)施好職工醫(yī)療互助、金秋助學(xué)、送溫暖等系列幫扶救助項(xiàng)目。全面推行工會(huì)小額貸款工作，將現(xiàn)有項(xiàng)目逐步轉(zhuǎn)化為工會(huì)小額貸款，加大對(duì)廣大職工特別是就業(yè)困難群體的創(chuàng)業(yè)資金援助力度，年內(nèi)扶持不少于5個(gè)項(xiàng)目。5、大力推進(jìn)普惠化服務(wù)。堅(jiān)持發(fā)放

11、工會(huì)會(huì)員卡和提高使用率并重，加大項(xiàng)目補(bǔ)助力度，重點(diǎn)開發(fā)職工樂享樂用的服務(wù)項(xiàng)目，增強(qiáng)會(huì)員卡的吸引力。年內(nèi)完成新增發(fā)卡0.5萬張左右。部門職責(zé)及工作活動(dòng)績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)：部門職責(zé)-工作活動(dòng)績(jī)效目標(biāo)711臨西縣總工會(huì)單位：萬元職責(zé)活動(dòng)年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差一、維護(hù)職工合法權(quán)益68.567組織職工開展民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；推動(dòng)基層工會(huì)建立集體合同制度、工資集體協(xié)商和監(jiān)督保證機(jī)制；為工會(huì)組織、干部、職工提供維權(quán)渠道。確保職工合法權(quán)益得到有效保障，改善困難勞模生活困境，提升廣大職工技術(shù)技能素質(zhì)。1、完善工會(huì)參與社會(huì)管理機(jī)制68.567圍繞職工合法權(quán)益的重大問題

12、進(jìn)行調(diào)研，提出意見和建議；參與指導(dǎo)勞動(dòng)合同簽訂工作；指導(dǎo)職工開展以職工代表大會(huì)為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作。提高職工代表大會(huì)制度和聯(lián)席會(huì)議制度的規(guī)范化和有效性。廠務(wù)公開建制率70%60%50%50%2、提升職工技能及創(chuàng)新水平著眼于加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式和調(diào)整優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，圍繞縣委、縣政府提出的重點(diǎn)工程、重點(diǎn)項(xiàng)目和重點(diǎn)領(lǐng)域，組織全縣職工開展勞動(dòng)競(jìng)賽，大力推進(jìn)實(shí)施職工經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新工程。有效促進(jìn)全縣重點(diǎn)工程、重點(diǎn)項(xiàng)目和重點(diǎn)領(lǐng)域的建設(shè)，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展建功立業(yè)。二、職工事業(yè)發(fā)展指導(dǎo)基層工會(huì)開展群眾性經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)以及勞動(dòng)競(jìng)賽、崗位練兵和技能比賽等群眾性活動(dòng)。廣大職工

13、為全縣科學(xué)發(fā)展、綠色崛起大局所作的貢獻(xiàn)進(jìn)一步凸顯；廣大職工技術(shù)技能素質(zhì)進(jìn)一步提升。指導(dǎo)管理工作次數(shù)；職工年完成技術(shù)革新項(xiàng)目數(shù)量；職工年完成發(fā)明創(chuàng)造數(shù)量；參賽職工和參加技能培訓(xùn)職工比率；開展崗位練兵、技能比賽的企業(yè)比例80%70%60%60%三、工會(huì)事務(wù)管理研究指導(dǎo)全縣工會(huì)自身建設(shè),負(fù)責(zé)工會(huì)干部管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃制定以及培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)的管理、審查、審計(jì)工作；承擔(dān)縣委、縣政府及省市總工會(huì)交辦的其他事項(xiàng)加強(qiáng)組織和干部隊(duì)伍建設(shè)。提高干部業(yè)務(wù)素質(zhì)和大型企事業(yè)單位工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)干部水平；促進(jìn)工會(huì)事業(yè)發(fā)展綜合事務(wù)管理51.78切實(shí)提高工會(huì)綜合事務(wù)管理水平，保障單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)切實(shí)提高工會(huì)綜合事務(wù)管

14、理水平，保障單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)各項(xiàng)綜合事務(wù)工作完成率100%95%90%90%六、政府采購預(yù)算情況2019年，我單位無政府采購預(yù)算。七、國有資產(chǎn)信息臨西縣總工會(huì)2018年末固定資產(chǎn)為21.56萬元，主要為車輛購置及其他固定資產(chǎn)，2019年無增加國有資產(chǎn)計(jì)劃。臨西縣總工會(huì)固定資產(chǎn)占用情況表編制部門：臨西縣總工會(huì)截止時(shí)間：2018年12月31日項(xiàng)目數(shù)量?jī)r(jià)值（金額單位：萬元）資產(chǎn)總額21.561、房屋（平方米）其中：辦公用房（平方米）2、車輛（臺(tái)、輛）15.83、單價(jià)在20萬元以上設(shè)備4、其他固定資產(chǎn)15.76八、名詞解釋1、一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。3、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。6、上繳上級(jí)支出：指所屬單位上繳上級(jí)的支出。7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車