《鐵路建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量安全紅線管理實(shí)施細(xì)則》

1、.專業(yè) .專注 .中鐵四局商合杭鐵路站前 xx 標(biāo)鐵路建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量安全紅線管理實(shí)施細(xì)則 （ 修訂版 ）為了全面落實(shí) “強(qiáng)基達(dá)標(biāo) 、 提質(zhì)增效 ”工作主題 ，牢固樹 立“百年大計(jì) 、安全第一 、質(zhì)量至上 ”的理念 ， 切實(shí)強(qiáng)化質(zhì)量 安全意識(shí) ，嚴(yán)肅查處質(zhì)量安全違規(guī)行為 ， 打造精品工程 ， 結(jié)合項(xiàng)目施工實(shí)際情況 ，依據(jù) 中國(guó)鐵路總公司關(guān)于 <鐵路 建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量安全紅線管理規(guī)定 > 的通知（鐵總建設(shè) 2017 310 號(hào)）、鐵路建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量管理辦法 （鐵 總建設(shè) 2014 292 號(hào)）以及京福客專安徽公司 關(guān)于印發(fā) < 鐵路建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量安全紅線管理實(shí)施細(xì)則 >的通知 （

2、京福 安質(zhì)2018 1 號(hào)）等有關(guān)文件精神 ，特制定本細(xì)則 。一、工作原則（一）堅(jiān)持依法合規(guī) 。 項(xiàng)目部各部門應(yīng)根據(jù)法律法 規(guī)、 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 、上級(jí)文件等規(guī)定 ， 做好紅線管理檢查 、督 查工作 ， 工作依據(jù) 、處理標(biāo)準(zhǔn) 、 處理程序等要符合相關(guān)規(guī) 定。（二）鼓勵(lì)自查自糾 。 鼓勵(lì)各單位開展自查自糾 ， 及 時(shí)整改問題 ， 實(shí)現(xiàn)過程達(dá)標(biāo) 。（三）形成強(qiáng)大合力 。 通過紅線管理 ， 促使各單位切 實(shí)增強(qiáng)質(zhì)量責(zé)任意識(shí) ， 形成齊抓共管質(zhì)量安全的強(qiáng)大合 力， 打造放心工程 、 精品工程 。二、管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)分工，由項(xiàng)目指揮項(xiàng)目部成立質(zhì)量安全紅線管理領(lǐng)導(dǎo)小組word 可編輯.專業(yè) .專注 .長(zhǎng)任組長(zhǎng) ，

3、分管質(zhì)量安全的副指揮長(zhǎng)任常務(wù)副組長(zhǎng)， 成員由各部門負(fù)責(zé)人 、 各專業(yè)工程師 、 各分部和梁場(chǎng) （廠 ）負(fù) 責(zé)人組成 ，辦公室設(shè)在項(xiàng)目部安質(zhì)部 ， 負(fù)責(zé)標(biāo)段內(nèi)質(zhì)量安 全紅線管理日常工作 。項(xiàng)目部成立質(zhì)量安全紅線管理領(lǐng)導(dǎo)小組 ：1. 現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量安全紅線檢查組 ：組 長(zhǎng) ： xxx 副組長(zhǎng) ： xxx 組 員 ： xxx 每月負(fù)責(zé)組織對(duì)各分部 （梁場(chǎng)）施工項(xiàng)目 （工點(diǎn) ）進(jìn) 行定期檢查 ， 重點(diǎn)針對(duì)鐵路營(yíng)業(yè)線施工及臨近營(yíng)業(yè)線施工 質(zhì)量安全 ；橋涵 、連續(xù)梁 、路基 、無砟軌道 、房建等施工 現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量安全 、 負(fù)責(zé)對(duì)工程實(shí)體方面進(jìn)行專項(xiàng)檢查或者日 常檢查 。2. 建設(shè)行為紅線管理檢查組 ：組 長(zhǎng) ： x

4、xx 副組長(zhǎng) ： xxx 組 員 ： xxx 每月負(fù)責(zé)對(duì)各分部 （ 廠） 的安全風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)施工方案 、 安全方案 、作業(yè)指導(dǎo)書等進(jìn)行梳理審查 ； 對(duì)質(zhì)量安全技術(shù) 交底 、原材料 、試驗(yàn)檢測(cè) 、檢驗(yàn)批 、沉降觀測(cè) 、工程日志 等內(nèi)業(yè)資料檢查 、對(duì)工程分包 、 轉(zhuǎn)包等進(jìn)行排查治理 。各分部 、梁場(chǎng) （廠） 要相應(yīng)成立以分部負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)，. word 可編輯 .專業(yè) .專注 .相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為組員的領(lǐng)導(dǎo)小組 ； 建立并完善質(zhì)量安全 紅線管理組織機(jī)構(gòu) ， 制訂工程質(zhì)量安全紅線管理制度 ， 并 組織開展日常檢查工作 。三、紅線問題（一）工程實(shí)體方面1. 路基填料不符合設(shè)計(jì)要求 ， CFG 樁等地基處理檢測(cè)

5、不 合格 ，邊坡防護(hù)預(yù)應(yīng)力錨索不按設(shè)計(jì)要求施工 。2. 橋梁樁基出現(xiàn) III、 IV 類樁和鋼筋籠長(zhǎng)度不夠 ，站房鋼 結(jié)構(gòu)構(gòu)配件不合格 ； 使用不合格電纜 。3. 現(xiàn)澆梁滿堂支架 、連續(xù)梁掛籃施工不進(jìn)行專項(xiàng)設(shè)計(jì) ， 不按設(shè)計(jì)要求施工 。4. 施工旁站不到位或編造虛假材料 ， 第三方檢測(cè)數(shù)據(jù)虛 假不實(shí)。（二）施工行為方面1. 偷工減料 、 以次充好偷工減料 ： 地基處理樁長(zhǎng)度不足 、 換填深度不夠 ；土 工格柵鋪設(shè)層數(shù)不滿足設(shè)計(jì) 。以次充好 ：型鋼 、鋼筋強(qiáng)度不滿足設(shè)計(jì)要求 ；使用不 合格的水泥 、 減水劑 ；砂石料含泥量超標(biāo) ， 級(jí)配不符合要 求； 防水板質(zhì)量不合格 。2. 轉(zhuǎn)包和違法分包 。

6、轉(zhuǎn)包和違法分包的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn) ， 執(zhí)行 中國(guó)鐵路總公司關(guān)于開展鐵路建設(shè)項(xiàng)目施工分包試點(diǎn)工作 的通知 （鐵總建設(shè) 2017 246 號(hào)）。3. 內(nèi)業(yè)資料弄虛作假 。 入場(chǎng)材料 、 機(jī)具等不合格出具合word 可編輯.專業(yè) .專注 .格報(bào)告 ； 人為修改拌和站數(shù)據(jù) ； 監(jiān)控量測(cè) 、 沉降觀測(cè)數(shù)據(jù) 作假 ；出具混凝土試塊強(qiáng)度檢驗(yàn)假報(bào)告 ；隱蔽工程驗(yàn)收資 料作假等 。（ 三 ）鐵路建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量管理辦法 規(guī)定的質(zhì)量 “五條紅線 ”：結(jié)構(gòu)物沉降評(píng)估達(dá)標(biāo) ； 橋梁收縮徐變達(dá)標(biāo) ；鎖定軌溫 達(dá)標(biāo) ；聯(lián)調(diào)聯(lián)試達(dá)標(biāo) ； 工序達(dá)標(biāo) 。四、與本項(xiàng)目有關(guān)的質(zhì)量安全管理紅線及預(yù)控措施1. 嚴(yán)禁施工過程中偷工減料 、 以次

7、充好偷工減料 ：主體結(jié)構(gòu)使用材料與設(shè)計(jì)圖紙不符 ； 地基 處理樁長(zhǎng)度不足 、換填深度不夠 ； 土工格柵鋪設(shè)層數(shù)不滿 足設(shè)計(jì)要求 ；預(yù)控措施 ：嚴(yán)格圖紙會(huì)審制度 ， 對(duì)班組進(jìn)行系統(tǒng)的技 術(shù)交底 ， 向物質(zhì)部門下達(dá)提料單時(shí)明確使用材料的規(guī)格型 號(hào)和性能要求 ； 地基處理過程中加強(qiáng)標(biāo)高控制測(cè)量 ，逐層 驗(yàn)收 ，逐層測(cè)量 ，逐層確認(rèn) 。以次充好 :型鋼 、鋼筋強(qiáng)度不滿足設(shè)計(jì)要求 ;使用不合格 的水泥 、 減水劑 、 預(yù)埋件 ;砂石料含泥量超標(biāo) ,級(jí)配不符合要 求 ;防水板質(zhì)量不合格 。預(yù)控措施 :進(jìn)場(chǎng)的鋼筋 、水泥、減水劑 ,要求隨車攜帶出 廠合格證和質(zhì)量證明文件 ,并及時(shí)通知試驗(yàn)室取樣試驗(yàn)砂石 料經(jīng)

8、初檢合格后方可卸料 ,進(jìn)入儲(chǔ)料倉(cāng)前還應(yīng)進(jìn)行沖洗和過 篩。2. 嚴(yán)禁轉(zhuǎn)包和違法分包 。 轉(zhuǎn)包和違法分包的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn) ,word 可編輯.專業(yè) .專注 .執(zhí)行 中國(guó)鐵路總公司關(guān)于開展鐵路建設(shè)項(xiàng)目施工分包試點(diǎn) 工作的通知 （鐵總建設(shè) 2017246 號(hào) ）。預(yù)控措施 :嚴(yán)格按照上級(jí)相關(guān)文件要求進(jìn)行分包,嚴(yán)格按照要求對(duì)各分包企業(yè)進(jìn)行資格審核 ,確保各項(xiàng)分包依法合 規(guī)。3. 嚴(yán)禁內(nèi)業(yè)資料弄虛作假 。包括人為修改拌和站數(shù)據(jù) ; 監(jiān)控量測(cè) 、沉降觀測(cè)數(shù)據(jù)作假 ;出具混凝土試塊強(qiáng)度檢驗(yàn)假 報(bào)告 ;隱蔽工程驗(yàn)收資料作假等 。預(yù)控措施 :拌合站嚴(yán)禁安裝第三方軟件 ,按照觀測(cè)頻率要 求進(jìn)行測(cè)量 ,對(duì)測(cè)量數(shù)據(jù)進(jìn)行整理分

9、析 ,加強(qiáng)混凝土試塊管理 , 到期試塊必須按照操作規(guī)程進(jìn)行試壓； 及時(shí)辦理簽證手續(xù)， 并留有影像資料 。4. 嚴(yán)禁橋梁樁基斷樁或出現(xiàn) I、 IV 類樁和鋼筋籠長(zhǎng)度不 足等問題預(yù)控措施 :鉆孔樁必須核實(shí)地質(zhì)情況 ,進(jìn)行成孔檢測(cè)清孔 必須符合要求樁底沉渣厚度達(dá)標(biāo),鋼筋籠定位準(zhǔn)確 、 固定牢靠;水下混凝土灌注應(yīng)連續(xù) ,加強(qiáng)混凝土面標(biāo)高測(cè)量 ，確保澆 筑過程中導(dǎo)管埋深 。5. 嚴(yán)路基填料不符合設(shè)計(jì)要求，CFG柱等地基處理檢測(cè)不 合格預(yù)控措施 :對(duì)取土場(chǎng)的填料進(jìn)行取樣復(fù)查試驗(yàn),不符合要求的填料進(jìn)行改良 ,填料出場(chǎng)應(yīng)進(jìn)行干密度試驗(yàn) ;CFG 樁施工 前進(jìn)行成樁工藝性試驗(yàn) ,確認(rèn)各項(xiàng)施工工藝參數(shù)后方可正式

10、施工。word 可編輯.專業(yè) .專注 .6. 嚴(yán)禁現(xiàn)澆梁滿堂支架 、 連續(xù)梁掛籃施工不進(jìn)行專項(xiàng)設(shè) 計(jì)，不按設(shè)計(jì)要求施工預(yù)控措施 :現(xiàn)澆梁滿堂支架及移動(dòng)模架、 連續(xù)梁 、 掛籃、 等施工進(jìn)行專項(xiàng)設(shè)計(jì) ；五、管理程序及辦法（一）紅線問題基本管理規(guī)定局經(jīng)理部按照 “五定、三統(tǒng)一 、一查處 ”的檢查制度 ，每 月組織一次質(zhì)量安全紅線問題專項(xiàng)檢查 ， 或者過程中檢查 發(fā)現(xiàn)紅線問題 ， 都要納入紅線問題考核 。1. “五定”：定人、定期、定崗 、定責(zé) 、定點(diǎn)（ 1 ）局經(jīng)理部根據(jù)管理職責(zé)將紅線問題分解到各部 門、 各崗位 ， 各分管負(fù)責(zé)人 、 部門負(fù)責(zé)人 、 專業(yè)工程師結(jié) 合本崗位工作職責(zé)對(duì)紅線問題進(jìn)行重

11、點(diǎn)檢查 、 突擊檢查 、 專項(xiàng)檢查 ，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題 ， 負(fù)責(zé)督促責(zé)任單位限期整 改完成 （ 見附件 2：中鐵四局商合杭鐵路建設(shè)質(zhì)量安全紅 線問題管理檢查分工表 ）。（ 2）局經(jīng)理部每月組織一次對(duì)重難點(diǎn) 、 高風(fēng)險(xiǎn)施工工 點(diǎn)開展重點(diǎn)檢查 、專項(xiàng)檢查 、 突擊檢查 。（ 3 ）對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)下發(fā)紅線問題整改通知 書， 涉及問題的單位要及時(shí)分析原因 、 制定整改措施 ，落 實(shí)整改負(fù)責(zé)人 、 限期整改閉合 。2. “三統(tǒng)一 ”：統(tǒng)一部署 、 統(tǒng)一檢查 、統(tǒng)一記錄分析 （ 1）局經(jīng)理部根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)工程開展情況 ， 每月統(tǒng)一部署 檢查現(xiàn)場(chǎng)施工工點(diǎn) ， 組織各部門負(fù)責(zé)人 、 專業(yè)工程師及分word 可

12、編輯.專業(yè) .專注 .部相關(guān)管理人員 ， 按統(tǒng)一要求開展檢查活動(dòng) ，實(shí)現(xiàn)全員 、 全面 、全過程的檢查 。（2） 檢查時(shí)要一并檢查 鐵路建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量管理 辦法 規(guī)定的質(zhì)量 “五條紅線 ”（結(jié)構(gòu)物沉降評(píng)估達(dá)標(biāo) 、橋梁 收縮徐變 、鎖定軌溫達(dá)標(biāo) 、 聯(lián)調(diào)聯(lián)試達(dá)標(biāo) 、 工序達(dá)標(biāo) ）落 實(shí)情況 ，發(fā)現(xiàn)違反質(zhì)量 “五條紅線 ”的問題 。（ 3 ）現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的問題 ， 要組織檢查人員匯總分 析，做好統(tǒng)一的記錄 ，建立 質(zhì)量安全紅線問題庫(kù) ，對(duì)紅 線問進(jìn)行原因分析 ， 制定整改措施 ，督促責(zé)任單位整改 。 落實(shí)銷號(hào)管理 。3. “一查處 ”：嚴(yán)肅查處針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題 ， 組織專門研究分析 ，查清問題

13、 的真正原因 ， 制定整改措施 、 落實(shí)整改 ，并制定預(yù)防措 施。 發(fā)現(xiàn)一條紅線對(duì)單位罰款 元，責(zé)任人罰款 元，并寫 書面檢查 ，同時(shí)報(bào)后方公司 ， 建議給予黨紀(jì) 、 政紀(jì)處罰 。（二）紅線問題檢查核備 檢查人員對(duì)照紅線問題必查表逐條排查， 各部門及所屬各單位每月匯總問題庫(kù)及質(zhì)量紅線問題統(tǒng)計(jì)表 ， 于每月 25 日 18 ：00 前報(bào)安質(zhì)部核備 。（三）紅線問題排查計(jì)劃管理1.局經(jīng)理部根據(jù)計(jì)劃每月組織檢查一次， 檢查應(yīng)具有較強(qiáng)的針對(duì)性 ， 全年要對(duì)所有項(xiàng)目各施工點(diǎn)全覆蓋 ，縱向到 底，橫向到邊 ， 不留死角 ，不留盲區(qū) 。2.為進(jìn)一步抓好質(zhì)量紅線問題的管理 ，局經(jīng)理部安質(zhì)部word 可編輯.專

14、業(yè) .專注 .每季度對(duì)檢查情況進(jìn)行總結(jié) ， 并根據(jù)施工進(jìn)展情況動(dòng)態(tài)調(diào) 整檢查計(jì)劃 。（ 四） 紅線問題的整改流程 ：發(fā)現(xiàn)問題 原因分析 制定整改方案 落實(shí)整改負(fù)責(zé) 人 過程監(jiān)控 （包括攝影記錄 ） 報(bào)京福公司驗(yàn)收 存檔 （入竣工文件 ）。（五）紅線管理問題考核1.鼓勵(lì)分部開展好自查自糾工作 、 分部自查發(fā)現(xiàn)的紅線 問題 ，及時(shí)整改或正在整改的 ， 經(jīng)理部視情況可以不予處 罰， 凡局經(jīng)理部檢查發(fā)現(xiàn)或者是上級(jí)檢查發(fā)現(xiàn)的問題 ，經(jīng) 理部將按照本文件第五條第一款第 3條規(guī)定 ，對(duì)相關(guān)責(zé)任單 位進(jìn)行處罰 。處罰方式 ： 發(fā)現(xiàn)紅線問題按照對(duì)責(zé)任單位給予罰款、停工整頓 、取消當(dāng)年評(píng)先評(píng)優(yōu)資格等 、 視情況報(bào)

15、后方公司 和集團(tuán)公司處理等處罰形式 。 并對(duì)具體工點(diǎn)施工隊(duì)伍負(fù)責(zé) 人和相關(guān)責(zé)任人通報(bào)批評(píng) 、 清退出場(chǎng) 。第一次給予單位罰款元處罰 ， 經(jīng)理書記承擔(dān) 20% ，各罰款 元； 第二次及以上加倍罰款 ， 并責(zé)令該工點(diǎn) （ 分 部） 停工整改 ，并根據(jù)情況通報(bào)至后方公司和集團(tuán)公司有 關(guān)部門 ， 建議對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予降職或撤職等處分。局經(jīng)理部對(duì)各分部質(zhì)量安全紅線問題考核納入勞動(dòng)競(jìng) 賽考核 ， 同樣問題同一地點(diǎn) 、 累計(jì)發(fā)生二次及以上紅線問 題， 將取消當(dāng)年評(píng)先評(píng)優(yōu)資格 。 若一次檢查中發(fā)現(xiàn)多條紅 線問題將加重處罰 。. word 可編輯 .專業(yè) .專注 .2.紅線管理規(guī)定納入合同管理 ， 局經(jīng)理部與所屬各單位 簽訂安全質(zhì)量責(zé)任書和質(zhì)量安全紅線管理承諾書 。3. 局經(jīng)理部檢查發(fā)現(xiàn)問題實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)考核和月底匯總考 核。4. 各單位要認(rèn)真做好 鐵路建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量安全紅線管理 規(guī)定