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1、 文件發(fā)放、回收登記表發(fā)放部門：工程部 編號：JY-001 N0：序號文件名稱編號發(fā)放號版本發(fā) 放 記 錄部門簽收人日期份數(shù)收回日期文 件 復(fù) 印 申 請 單 編號：JY002 N0：文件名稱：復(fù)印原因：申請部門： 日期：審批意見： 批準(zhǔn)人： 日期：文件丟失情況登記表 編號： JY-003 N0：序號文件名稱編 號發(fā)放號版 本丟 失 記 錄部 門經(jīng)手人日 期備注文檔可自由編輯打印文 件 銷 毀 審 批 單 編號：JY-004 N0：文件名稱：銷毀原因：申請部門： 日期：審批意見： 批準(zhǔn)人： 日期：文件更改申請單 編號：JY-005 N0： 文件名稱更改日期第 次更改更改人實(shí)施日期原文內(nèi)容更改后

2、內(nèi)容審 核 人批 準(zhǔn) 人文件借閱登記表發(fā)放部門： 編號：JY-006 N0：序號文件名稱編號發(fā)放號版本借 閱 記 錄部門簽收人日期份數(shù)收回日期受 控 文 件 清 單部門： 編號： JY-007 N0：序號文件名稱文件編號受控/修改狀態(tài)生效日期備注（ ）工程標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范文件清單編號：JY-008 NO：序號代 號名 稱配 備 人 員備 注持有人 相關(guān)人 編制： 審核： 項目總工： 年 月 日來 文 登 記 表編號：JY-009 N0：序號發(fā)文單位文件號文 件 名 稱份數(shù)收文日期收件人備 注適用的法律、法規(guī)清單編號：-JY-010 NO：序號適用的法律法規(guī)及其他要求名稱屬性標(biāo)準(zhǔn)號頒布日期實(shí)施日期登錄

3、日期獲取渠道識別者適用章節(jié)記 錄 清 單 編號：JY-011 N0：序號記 錄 名 稱記 錄 編 號填 寫 部 門一式幾份送 達(dá) 部 門保存期限1234567891011121314環(huán) 境 因 素 識 別 表 編號：JY-012 NO：工序（活動）環(huán)境因素存 在 時 間存 在 狀 態(tài)環(huán) 境 影 響過去現(xiàn)在將來正常異常緊急大氣水體土壤資源消耗能源消耗人體健康臭氧層環(huán)境因素評 價表編號： JY-013 N0：評價部門： 日期： 確認(rèn)： 日期： 活動/產(chǎn)品 /服務(wù)活動序號序環(huán)環(huán)境因素 （明確污染因 子/物質(zhì)/組分環(huán) 境 影 響環(huán) 境 影 響人體健康水質(zhì)污染大氣污染土壤地下水資、能源消耗臭氧溫室判定依

4、據(jù)4.2.1(5.2章節(jié)號)重要正常異常緊急正常異常緊急正常異常緊急正常異常緊急正常異常緊急正常正常ab cd重 要 環(huán) 境 因 素 清 單 編號： JY-014 NO：序號活動、產(chǎn)品、服務(wù)環(huán) 境 因 素環(huán) 境 影 響管 理 措 施編制： 審批： 時間：法律、法規(guī)和其他要求符合性評價結(jié)果編號:JY-015- 會議目的：會議時間：會議地點(diǎn)：參加會議人員：會議內(nèi)容：綜合結(jié)論：.編制： 日期: 年 月 日信 息 記 錄 反 饋 表 部門： 編制： JY-017 NO：問題的提出提要詳情時間信息提供者問題的解決原因的查找分析主管部門時間解決的過程及結(jié)果主管部門時間問題解決結(jié)果通報內(nèi)部外部填制: 審批:

5、管 理 評 審 計 劃 編號：JY-018 N0：擬評審編號擬主持人擬評審時間擬 地 點(diǎn)擬參加人員一、評審目的：二、評審內(nèi)容： 1、針對內(nèi)部（外部）管理體系審核提出的不合格報告 2、針對顧客提出的投訴 3、針對出現(xiàn)的重大環(huán)境、質(zhì)量事故 4、針對公司領(lǐng)導(dǎo)層重大人事變動及機(jī)構(gòu)變動 5、針對國家、地區(qū)政策、法規(guī)的變更6、針對其它必要三、會議程序安排：編制： 年 月 日 批準(zhǔn)： 年 月 日會 議 記 錄 編號：JY-019 NO： 時 間地 點(diǎn) 記錄人會議名稱或主題會議內(nèi)容摘要：會議小結(jié)：備注：會議簽到表編號： JY-020 NO： 會議名稱 ： 日 期： 序號姓名部門職位12345678910111

6、213141516171819管 理 評 審 報 告 編號：JY-021 N0：評審編號主持人評審時間地 點(diǎn)參 加 人評審內(nèi)容： 1、針對內(nèi)部（外部）管理體系審核提出的不合格報告 2、針對顧客提出的投訴 3、針對出現(xiàn)的重大環(huán)境、質(zhì)量事故 4、針對公司領(lǐng)導(dǎo)層重大人事變動及機(jī)構(gòu)變動 5、針對國家、地區(qū)政策、法規(guī)的變更 6、針對其它必要評審結(jié)果：報告整理人： 年 月 日 簽發(fā)： 年 月 日管理人員花名冊單位： 編號：JY-022 N0：序號姓 名性別文化程序參加工作時間工作崗位證書編號證書取得時間備注項目管理人員登記臺帳單位： 編號：JY-023 N0：序號姓 名性別文化程度工作崗位證書編號證 書取

7、得時間備注公司 年度員工培訓(xùn)（ ）申請審批表單位/部門： 編號：JY-024 N0：序號培 訓(xùn) 內(nèi) 容培 訓(xùn) 對 象期次人數(shù)辦 班 日 期辦 班 地 點(diǎn)備 注 制表： 日期： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：公司 年度員工培訓(xùn)計劃表 單位/部門： 編號：JY-025 N0：序號培 訓(xùn) 內(nèi) 容培 訓(xùn) 對 象期次人數(shù)辦 班 日 期辦 班 地 點(diǎn)備 注 制表： 日期： 主管領(lǐng)導(dǎo)： 日期：培 訓(xùn) 記 錄 編號：JY-026 NO： 時 間地 點(diǎn) 記錄人培訓(xùn)主題培訓(xùn)內(nèi)容摘要：小結(jié):備注:特種作業(yè)操作證臺帳單位： 編號：JY-027 N0：序號姓 名性別文化程序參加工作時間工種證書編號證書取得時間備注 設(shè) 施 登 記

8、 臺 賬編號：JY-028 NO：序號本廠編號設(shè)施名稱、型號規(guī)格價格起用日期使用部門放置地點(diǎn)備注編制： 日期：設(shè)施報廢申請單 使用部門： 編號： JY-029 N0：設(shè)施名稱設(shè)施編號起用時間型號規(guī)格原價格報廢申請人報廢原因： 審批意見： 批準(zhǔn)人： 日期：備注：設(shè)備檢修記錄設(shè)施使用部門： 編號： JY-030 N0：設(shè)施名稱設(shè)施編號型號規(guī)格檢修申請人故障發(fā)生時間和現(xiàn)象： 維修人員： 日期：申請維修單位名稱及資質(zhì)認(rèn)定： 審核人： 日期：批準(zhǔn)意見： 批準(zhǔn)人： 日期：備注：體系運(yùn)行檢查記錄 檢查部門: 檢查者: 編號：JY-031 NO：檢查日期被檢部門被檢部門責(zé)任者檢查項目檢查結(jié)果糾正及確認(rèn)糾正日期

9、檢查部門跟蹤確認(rèn)備 注招標(biāo)文件評審記錄招標(biāo)書議標(biāo)或意向 編號： JY-032 N0： 工程名稱評審 形式 相關(guān)部門會簽市場部/經(jīng)營科自行評審 顧客名稱工程特點(diǎn)：評審內(nèi)容責(zé)任部門評審意見及承諾顧客明示要求及組織承諾質(zhì)量、工期要求工程部技術(shù)要求工程部項目經(jīng)理部的人員要求綜合辦公室材料設(shè)備要求工程部價格要求預(yù)算部資金要求財務(wù)部其他隱含要求法律法規(guī)綜合辦公室環(huán)保要求工程部評審結(jié)論：評審負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日領(lǐng)導(dǎo)意見： 簽名： 年 月 日標(biāo)書評審記錄 編號： JY-033 N0： 工程名稱評審 形式 相關(guān)部門會簽市場部/經(jīng)營科自行評審 顧客名稱工程特點(diǎn)： 評審內(nèi)容責(zé)任部門評審意見 顧客明示要求及組織承

10、諾質(zhì) 量工程部安 全工程部工 期工程部技 術(shù) 能 力工程部材料設(shè)備供應(yīng)能力工程部項目經(jīng)理部的人員配備綜合辦價 格 因 素預(yù)算部資 金 支 持財務(wù)部其 他評審結(jié)論：評審負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日領(lǐng)導(dǎo)意見： 簽名： 年 月 日合同評審記錄初次評審 修訂 原評審表號：（ ） 編號：JY-034 N0： 工程名稱評審 形式相關(guān)部門會簽經(jīng)營部自行評審顧客名稱 合同草案與投標(biāo)不一致的地方 合同細(xì)節(jié)評審內(nèi)容責(zé)任部門評審意見評審結(jié)論： 評審負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日領(lǐng)導(dǎo)意見： 簽名： 年 月 日（ ）年（ ）月合同臺帳編號：JY-035 NO：序號合同號項目名稱造價顧客名稱地址/聯(lián)系人聯(lián)系電話備注合同變更洽商記錄

11、編號：JY-036 NO：顧客名稱地址/聯(lián)系人工程名稱造價原合同號起止日期原合同內(nèi)容更改內(nèi)容顧客確認(rèn)時間責(zé)任人簽字時間備注：合同交底記錄編號：JY-037 NO：工程名稱接 受 人 交底內(nèi)容： 交底人： 日 期：供方評價表 編號：JY-038 N0：物資供方名稱初評企 業(yè) 資 質(zhì)生產(chǎn)許可證產(chǎn)品合格證執(zhí) 照產(chǎn)品測試報告業(yè) 績 考 察質(zhì)量體系認(rèn)證及環(huán)保認(rèn)證樣 品向本公司供貨業(yè)績評價供 應(yīng) 產(chǎn) 品規(guī) 格 型 號內(nèi) 容扣 分結(jié) 論進(jìn)貨檢驗質(zhì)量安裝質(zhì)量調(diào)試質(zhì)量維修質(zhì)量供貨及時性服務(wù)質(zhì)量評價意見評價組織名稱評審會議意見評價人簽字（日期）：主管意見簽字（日期）：合 格 供 方（物資、設(shè)備） 名 錄 編號：J

12、Y-039 N0：序號編 號物資供方名稱所供物資名稱、規(guī)格聯(lián)系電話郵政編碼聯(lián)系人備 注采 購 計 劃 表 編號：JY-041 NO：序號采購物資名稱型號規(guī)格計劃數(shù)量技術(shù)指標(biāo)預(yù)期價格供貨方名稱編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：臨 時 采 購 申 請 表 編號：JY-042 NO：序號采購物品名稱型號規(guī)格計劃數(shù)量計劃到貨日期供貨方名稱單價編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：工程保(維)修通知單編號：JY-045 N0：工 程 名 稱地 址顧客報告時間保 修 人 員保（維）修項目及要求：保（維）修完成日期和結(jié)果：保（維）修組長： 日期顧客意見： 顧客代表： 日期：工程回訪記錄編

13、號：JY-046 N0：建設(shè)單位回 訪 日 期工程名稱竣工驗收日期回訪組成員組 長組 員顧客意見： 接受回訪人簽名： 顧客公章：過 程 檢 查 記錄編號：JY-047 N0：參加人員：檢查時間：被檢查方名稱：檢查內(nèi)容：檢查記錄：年 月 日檢查結(jié)論：年 月 日驗證意見：驗證人： 年 月 日顧 客 財 產(chǎn) 臺 帳工程項目名稱序號產(chǎn)品名稱型號規(guī)格單位數(shù)量驗證結(jié)果日期備注接收驗證單位： 員 編號：JY-048 N0：目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成情況檢查表 編號：JY-050 NO：目標(biāo)、指標(biāo)管 理 方 案完成程度檢測部門負(fù)責(zé)部門監(jiān)測日期應(yīng)急情況（事故）處理記錄編號：JY-051 N0：發(fā)生時間發(fā)生地點(diǎn)事故

14、類型估計損失事故描述： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日事故分析評審： 評審人員： 年 月 日 評審結(jié)論：評審負(fù)責(zé)人： 年 月 日 演 習(xí) 記 錄 編號：JY-052 N0：演習(xí)名稱組織部門活動地點(diǎn)活動時間應(yīng)參加人數(shù)實(shí)際參加人數(shù)演習(xí)活動內(nèi)容 演習(xí)效果對應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序評審意見： 評審人員： 年 月 日記錄人記錄時間顧客滿意程度調(diào)查表編號： JY-053 NO：顧客名稱地址電話傳真聯(lián)系人項目名稱對本公司服務(wù)的滿意程度：對 質(zhì)量 的滿意程度： 很滿意 一般 不滿意對 服務(wù) 的滿意程度： 很滿意 一般 不滿意：對 工期 的滿意程度： 很滿意 一般 不滿意對 造價 的滿意程度： 很滿意 一般 不滿意

15、請分別說明原因（可另附紙）：其他意見、要求或建議、如與其他公司的差距、市場信息、改進(jìn)建議等 請分別說明原因（可另附紙）：備注：顧客滿意度調(diào)查匯總表 編號:JY-054 NO：序號顧客名稱工程名稱/合同號地 址聯(lián)系人電話調(diào)查時間調(diào) 查 結(jié) 果總 計服務(wù)質(zhì)量工期造價1234567合 計發(fā)出： 回收：回收率： %備 注顧客滿意度評分：編制： 日期： 內(nèi)部審核( )年度計劃 編號：JY-055 N0：序號日期受審核部門/單位審核內(nèi)容審核員備注審核組長： 日期： 管理者代表： 日期：內(nèi)部審核計劃 編號： JY-056 N0： 序號日期受審核部門/單位審核內(nèi)容審核員備注審核組長： 日期： 管理者代表： 日期：內(nèi)部審核檢查清單與記錄 編號：JY-057 N0：受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核時間審核組長審核員條款號審核內(nèi)容審核記錄結(jié)果內(nèi) 部 審 核 報 告 編號： JY-058 NO：審核目的審核范圍審核依據(jù)審核日期受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核組組長審核員審核計劃實(shí)施情況：存在的主要問題：體系運(yùn)行情況總結(jié)及有效性、符合性結(jié)論：審核組長：管理者代表審批： 日期：注：附不合格項分布表及不合格項報告。不 符 合 項 報 告 編號：JY-059 N0：受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期不符合事實(shí)描述:不符合手冊： 標(biāo)準(zhǔn)： 審核員：不符合程度：( )嚴(yán)重；( )一般不合