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1、 文件發(fā)放、回收登記表發(fā)放部門：工程部 編號(hào)：JY-001 N0：序號(hào)文件名稱編號(hào)發(fā)放號(hào)版本發(fā) 放 記 錄部門簽收人日期份數(shù)收回日期文 件 復(fù) 印 申 請 單 編號(hào)：JY002 N0：文件名稱：復(fù)印原因：申請部門： 日期：審批意見： 批準(zhǔn)人： 日期：文件丟失情況登記表 編號(hào)： JY-003 N0：序號(hào)文件名稱編 號(hào)發(fā)放號(hào)版 本丟 失 記 錄部 門經(jīng)手人日 期備注文檔可自由編輯打印文 件 銷 毀 審 批 單 編號(hào)：JY-004 N0：文件名稱：銷毀原因：申請部門： 日期：審批意見： 批準(zhǔn)人： 日期：文件更改申請單 編號(hào)：JY-005 N0： 文件名稱更改日期第 次更改更改人實(shí)施日期原文內(nèi)容更改后

2、內(nèi)容審 核 人批 準(zhǔn) 人文件借閱登記表發(fā)放部門： 編號(hào)：JY-006 N0：序號(hào)文件名稱編號(hào)發(fā)放號(hào)版本借 閱 記 錄部門簽收人日期份數(shù)收回日期受 控 文 件 清 單部門： 編號(hào)： JY-007 N0：序號(hào)文件名稱文件編號(hào)受控/修改狀態(tài)生效日期備注（ ）工程標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范文件清單編號(hào)：JY-008 NO：序號(hào)代 號(hào)名 稱配 備 人 員備 注持有人 相關(guān)人 編制： 審核： 項(xiàng)目總工： 年 月 日來 文 登 記 表編號(hào)：JY-009 N0：序號(hào)發(fā)文單位文件號(hào)文 件 名 稱份數(shù)收文日期收件人備 注適用的法律、法規(guī)清單編號(hào)：-JY-010 NO：序號(hào)適用的法律法規(guī)及其他要求名稱屬性標(biāo)準(zhǔn)號(hào)頒布日期實(shí)施日期登錄

3、日期獲取渠道識(shí)別者適用章節(jié)記 錄 清 單 編號(hào)：JY-011 N0：序號(hào)記 錄 名 稱記 錄 編 號(hào)填 寫 部 門一式幾份送 達(dá) 部 門保存期限1234567891011121314環(huán) 境 因 素 識(shí) 別 表 編號(hào)：JY-012 NO：工序（活動(dòng)）環(huán)境因素存 在 時(shí) 間存 在 狀 態(tài)環(huán) 境 影 響過去現(xiàn)在將來正常異常緊急大氣水體土壤資源消耗能源消耗人體健康臭氧層環(huán)境因素評(píng) 價(jià)表編號(hào)： JY-013 N0：評(píng)價(jià)部門： 日期： 確認(rèn)： 日期： 活動(dòng)/產(chǎn)品 /服務(wù)活動(dòng)序號(hào)序環(huán)環(huán)境因素 （明確污染因 子/物質(zhì)/組分環(huán) 境 影 響環(huán) 境 影 響人體健康水質(zhì)污染大氣污染土壤地下水資、能源消耗臭氧溫室判定依

4、據(jù)4.2.1(5.2章節(jié)號(hào))重要正常異常緊急正常異常緊急正常異常緊急正常異常緊急正常異常緊急正常正常ab cd重 要 環(huán) 境 因 素 清 單 編號(hào)： JY-014 NO：序號(hào)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)環(huán) 境 因 素環(huán) 境 影 響管 理 措 施編制： 審批： 時(shí)間：法律、法規(guī)和其他要求符合性評(píng)價(jià)結(jié)果編號(hào):JY-015- 會(huì)議目的：會(huì)議時(shí)間：會(huì)議地點(diǎn)：參加會(huì)議人員：會(huì)議內(nèi)容：綜合結(jié)論：.編制： 日期: 年 月 日信 息 記 錄 反 饋 表 部門： 編制： JY-017 NO：問題的提出提要詳情時(shí)間信息提供者問題的解決原因的查找分析主管部門時(shí)間解決的過程及結(jié)果主管部門時(shí)間問題解決結(jié)果通報(bào)內(nèi)部外部填制: 審批:

5、管 理 評(píng) 審 計(jì) 劃 編號(hào)：JY-018 N0：擬評(píng)審編號(hào)擬主持人擬評(píng)審時(shí)間擬 地 點(diǎn)擬參加人員一、評(píng)審目的：二、評(píng)審內(nèi)容： 1、針對(duì)內(nèi)部（外部）管理體系審核提出的不合格報(bào)告 2、針對(duì)顧客提出的投訴 3、針對(duì)出現(xiàn)的重大環(huán)境、質(zhì)量事故 4、針對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)層重大人事變動(dòng)及機(jī)構(gòu)變動(dòng) 5、針對(duì)國家、地區(qū)政策、法規(guī)的變更6、針對(duì)其它必要三、會(huì)議程序安排：編制： 年 月 日 批準(zhǔn)： 年 月 日會(huì) 議 記 錄 編號(hào)：JY-019 NO： 時(shí) 間地 點(diǎn) 記錄人會(huì)議名稱或主題會(huì)議內(nèi)容摘要：會(huì)議小結(jié)：備注：會(huì)議簽到表編號(hào)： JY-020 NO： 會(huì)議名稱 ： 日 期： 序號(hào)姓名部門職位12345678910111

6、213141516171819管 理 評(píng) 審 報(bào) 告 編號(hào)：JY-021 N0：評(píng)審編號(hào)主持人評(píng)審時(shí)間地 點(diǎn)參 加 人評(píng)審內(nèi)容： 1、針對(duì)內(nèi)部（外部）管理體系審核提出的不合格報(bào)告 2、針對(duì)顧客提出的投訴 3、針對(duì)出現(xiàn)的重大環(huán)境、質(zhì)量事故 4、針對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)層重大人事變動(dòng)及機(jī)構(gòu)變動(dòng) 5、針對(duì)國家、地區(qū)政策、法規(guī)的變更 6、針對(duì)其它必要評(píng)審結(jié)果：報(bào)告整理人： 年 月 日 簽發(fā)： 年 月 日管理人員花名冊單位： 編號(hào)：JY-022 N0：序號(hào)姓 名性別文化程序參加工作時(shí)間工作崗位證書編號(hào)證書取得時(shí)間備注項(xiàng)目管理人員登記臺(tái)帳單位： 編號(hào)：JY-023 N0：序號(hào)姓 名性別文化程度工作崗位證書編號(hào)證 書取

7、得時(shí)間備注公司 年度員工培訓(xùn)（ ）申請審批表單位/部門： 編號(hào)：JY-024 N0：序號(hào)培 訓(xùn) 內(nèi) 容培 訓(xùn) 對(duì) 象期次人數(shù)辦 班 日 期辦 班 地 點(diǎn)備 注 制表： 日期： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：公司 年度員工培訓(xùn)計(jì)劃表 單位/部門： 編號(hào)：JY-025 N0：序號(hào)培 訓(xùn) 內(nèi) 容培 訓(xùn) 對(duì) 象期次人數(shù)辦 班 日 期辦 班 地 點(diǎn)備 注 制表： 日期： 主管領(lǐng)導(dǎo)： 日期：培 訓(xùn) 記 錄 編號(hào)：JY-026 NO： 時(shí) 間地 點(diǎn) 記錄人培訓(xùn)主題培訓(xùn)內(nèi)容摘要：小結(jié):備注:特種作業(yè)操作證臺(tái)帳單位： 編號(hào)：JY-027 N0：序號(hào)姓 名性別文化程序參加工作時(shí)間工種證書編號(hào)證書取得時(shí)間備注 設(shè) 施 登 記

8、 臺(tái) 賬編號(hào)：JY-028 NO：序號(hào)本廠編號(hào)設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格價(jià)格起用日期使用部門放置地點(diǎn)備注編制： 日期：設(shè)施報(bào)廢申請單 使用部門： 編號(hào)： JY-029 N0：設(shè)施名稱設(shè)施編號(hào)起用時(shí)間型號(hào)規(guī)格原價(jià)格報(bào)廢申請人報(bào)廢原因： 審批意見： 批準(zhǔn)人： 日期：備注：設(shè)備檢修記錄設(shè)施使用部門： 編號(hào)： JY-030 N0：設(shè)施名稱設(shè)施編號(hào)型號(hào)規(guī)格檢修申請人故障發(fā)生時(shí)間和現(xiàn)象： 維修人員： 日期：申請維修單位名稱及資質(zhì)認(rèn)定： 審核人： 日期：批準(zhǔn)意見： 批準(zhǔn)人： 日期：備注：體系運(yùn)行檢查記錄 檢查部門: 檢查者: 編號(hào)：JY-031 NO：檢查日期被檢部門被檢部門責(zé)任者檢查項(xiàng)目檢查結(jié)果糾正及確認(rèn)糾正日期

9、檢查部門跟蹤確認(rèn)備 注招標(biāo)文件評(píng)審記錄招標(biāo)書議標(biāo)或意向 編號(hào)： JY-032 N0： 工程名稱評(píng)審 形式 相關(guān)部門會(huì)簽市場部/經(jīng)營科自行評(píng)審 顧客名稱工程特點(diǎn)：評(píng)審內(nèi)容責(zé)任部門評(píng)審意見及承諾顧客明示要求及組織承諾質(zhì)量、工期要求工程部技術(shù)要求工程部項(xiàng)目經(jīng)理部的人員要求綜合辦公室材料設(shè)備要求工程部價(jià)格要求預(yù)算部資金要求財(cái)務(wù)部其他隱含要求法律法規(guī)綜合辦公室環(huán)保要求工程部評(píng)審結(jié)論：評(píng)審負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日領(lǐng)導(dǎo)意見： 簽名： 年 月 日標(biāo)書評(píng)審記錄 編號(hào)： JY-033 N0： 工程名稱評(píng)審 形式 相關(guān)部門會(huì)簽市場部/經(jīng)營科自行評(píng)審 顧客名稱工程特點(diǎn)： 評(píng)審內(nèi)容責(zé)任部門評(píng)審意見 顧客明示要求及組織承

10、諾質(zhì) 量工程部安 全工程部工 期工程部技 術(shù) 能 力工程部材料設(shè)備供應(yīng)能力工程部項(xiàng)目經(jīng)理部的人員配備綜合辦價(jià) 格 因 素預(yù)算部資 金 支 持財(cái)務(wù)部其 他評(píng)審結(jié)論：評(píng)審負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日領(lǐng)導(dǎo)意見： 簽名： 年 月 日合同評(píng)審記錄初次評(píng)審 修訂 原評(píng)審表號(hào)：（ ） 編號(hào)：JY-034 N0： 工程名稱評(píng)審 形式相關(guān)部門會(huì)簽經(jīng)營部自行評(píng)審顧客名稱 合同草案與投標(biāo)不一致的地方 合同細(xì)節(jié)評(píng)審內(nèi)容責(zé)任部門評(píng)審意見評(píng)審結(jié)論： 評(píng)審負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日領(lǐng)導(dǎo)意見： 簽名： 年 月 日（ ）年（ ）月合同臺(tái)帳編號(hào)：JY-035 NO：序號(hào)合同號(hào)項(xiàng)目名稱造價(jià)顧客名稱地址/聯(lián)系人聯(lián)系電話備注合同變更洽商記錄

11、編號(hào)：JY-036 NO：顧客名稱地址/聯(lián)系人工程名稱造價(jià)原合同號(hào)起止日期原合同內(nèi)容更改內(nèi)容顧客確認(rèn)時(shí)間責(zé)任人簽字時(shí)間備注：合同交底記錄編號(hào)：JY-037 NO：工程名稱接 受 人 交底內(nèi)容： 交底人： 日 期：供方評(píng)價(jià)表 編號(hào)：JY-038 N0：物資供方名稱初評(píng)企 業(yè) 資 質(zhì)生產(chǎn)許可證產(chǎn)品合格證執(zhí) 照產(chǎn)品測試報(bào)告業(yè) 績 考 察質(zhì)量體系認(rèn)證及環(huán)保認(rèn)證樣 品向本公司供貨業(yè)績評(píng)價(jià)供 應(yīng) 產(chǎn) 品規(guī) 格 型 號(hào)內(nèi) 容扣 分結(jié) 論進(jìn)貨檢驗(yàn)質(zhì)量安裝質(zhì)量調(diào)試質(zhì)量維修質(zhì)量供貨及時(shí)性服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)意見評(píng)價(jià)組織名稱評(píng)審會(huì)議意見評(píng)價(jià)人簽字（日期）：主管意見簽字（日期）：合 格 供 方（物資、設(shè)備） 名 錄 編號(hào)：J

12、Y-039 N0：序號(hào)編 號(hào)物資供方名稱所供物資名稱、規(guī)格聯(lián)系電話郵政編碼聯(lián)系人備 注采 購 計(jì) 劃 表 編號(hào)：JY-041 NO：序號(hào)采購物資名稱型號(hào)規(guī)格計(jì)劃數(shù)量技術(shù)指標(biāo)預(yù)期價(jià)格供貨方名稱編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：臨 時(shí) 采 購 申 請 表 編號(hào)：JY-042 NO：序號(hào)采購物品名稱型號(hào)規(guī)格計(jì)劃數(shù)量計(jì)劃到貨日期供貨方名稱單價(jià)編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：工程保(維)修通知單編號(hào)：JY-045 N0：工 程 名 稱地 址顧客報(bào)告時(shí)間保 修 人 員保（維）修項(xiàng)目及要求：保（維）修完成日期和結(jié)果：保（維）修組長： 日期顧客意見： 顧客代表： 日期：工程回訪記錄編

13、號(hào)：JY-046 N0：建設(shè)單位回 訪 日 期工程名稱竣工驗(yàn)收日期回訪組成員組 長組 員顧客意見： 接受回訪人簽名： 顧客公章：過 程 檢 查 記錄編號(hào)：JY-047 N0：參加人員：檢查時(shí)間：被檢查方名稱：檢查內(nèi)容：檢查記錄：年 月 日檢查結(jié)論：年 月 日驗(yàn)證意見：驗(yàn)證人： 年 月 日顧 客 財(cái) 產(chǎn) 臺(tái) 帳工程項(xiàng)目名稱序號(hào)產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量驗(yàn)證結(jié)果日期備注接收驗(yàn)證單位： 員 編號(hào)：JY-048 N0：目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成情況檢查表 編號(hào)：JY-050 NO：目標(biāo)、指標(biāo)管 理 方 案完成程度檢測部門負(fù)責(zé)部門監(jiān)測日期應(yīng)急情況（事故）處理記錄編號(hào)：JY-051 N0：發(fā)生時(shí)間發(fā)生地點(diǎn)事故

14、類型估計(jì)損失事故描述： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日事故分析評(píng)審： 評(píng)審人員： 年 月 日 評(píng)審結(jié)論：評(píng)審負(fù)責(zé)人： 年 月 日 演 習(xí) 記 錄 編號(hào)：JY-052 N0：演習(xí)名稱組織部門活動(dòng)地點(diǎn)活動(dòng)時(shí)間應(yīng)參加人數(shù)實(shí)際參加人數(shù)演習(xí)活動(dòng)內(nèi)容 演習(xí)效果對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序評(píng)審意見： 評(píng)審人員： 年 月 日記錄人記錄時(shí)間顧客滿意程度調(diào)查表編號(hào)： JY-053 NO：顧客名稱地址電話傳真聯(lián)系人項(xiàng)目名稱對(duì)本公司服務(wù)的滿意程度：對(duì) 質(zhì)量 的滿意程度： 很滿意 一般 不滿意對(duì) 服務(wù) 的滿意程度： 很滿意 一般 不滿意：對(duì) 工期 的滿意程度： 很滿意 一般 不滿意對(duì) 造價(jià) 的滿意程度： 很滿意 一般 不滿意

15、請分別說明原因（可另附紙）：其他意見、要求或建議、如與其他公司的差距、市場信息、改進(jìn)建議等 請分別說明原因（可另附紙）：備注：顧客滿意度調(diào)查匯總表 編號(hào):JY-054 NO：序號(hào)顧客名稱工程名稱/合同號(hào)地 址聯(lián)系人電話調(diào)查時(shí)間調(diào) 查 結(jié) 果總 計(jì)服務(wù)質(zhì)量工期造價(jià)1234567合 計(jì)發(fā)出： 回收：回收率： %備 注顧客滿意度評(píng)分：編制： 日期： 內(nèi)部審核( )年度計(jì)劃 編號(hào)：JY-055 N0：序號(hào)日期受審核部門/單位審核內(nèi)容審核員備注審核組長： 日期： 管理者代表： 日期：內(nèi)部審核計(jì)劃 編號(hào)： JY-056 N0： 序號(hào)日期受審核部門/單位審核內(nèi)容審核員備注審核組長： 日期： 管理者代表： 日期：內(nèi)部審核檢查清單與記錄 編號(hào)：JY-057 N0：受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核時(shí)間審核組長審核員條款號(hào)審核內(nèi)容審核記錄結(jié)果內(nèi) 部 審 核 報(bào) 告 編號(hào)： JY-058 NO：審核目的審核范圍審核依據(jù)審核日期受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核組組長審核員審核計(jì)劃實(shí)施情況：存在的主要問題：體系運(yùn)行情況總結(jié)及有效性、符合性結(jié)論：審核組長：管理者代表審批： 日期：注：附不合格項(xiàng)分布表及不合格項(xiàng)報(bào)告。不 符 合 項(xiàng) 報(bào) 告 編號(hào)：JY-059 N0：受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期不符合事實(shí)描述:不符合手冊： 標(biāo)準(zhǔn)： 審核員：不符合程度：( )嚴(yán)重；( )一般不合