加油站安全標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)達(dá)標(biāo)專項(xiàng)考評(píng)必需文檔資料

1、無加油站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)達(dá)標(biāo)專項(xiàng)評(píng)審所必需的文檔資料5.1. 負(fù)責(zé)人與職責(zé)5.1.1.5.1.1.負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人5.1.1.1. 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人授權(quán)書5.1.1.2. 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案5.1.1.3. 安全文化建設(shè)方案5.1.1.4. 安全承諾書5.1.1.5. 安全承諾告知資料5.1.1.6. 主要負(fù)責(zé)人組織或參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化記錄5.1.1.7. 安全生產(chǎn)工作匯報(bào)資料5.1.1.8. 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人定期組織召開安全會(huì)議記錄5.1.2.5.1.2.方針目標(biāo)方針目標(biāo)5.1.2.1. 安全生產(chǎn)方針5.1.2.2. 年度安全生產(chǎn)目標(biāo)（包含各級(jí)組織）5.1.2.3. 簽訂量化的各級(jí)組織安全目標(biāo)

2、責(zé)任書5.1.2.4. 安全生產(chǎn)目標(biāo)考核記錄5.1.3.5.1.3.機(jī)構(gòu)設(shè)置機(jī)構(gòu)設(shè)置5.1.3.1. 安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置文件，明確管理部門5.1.3.2. 安全管理人員任命書無5.1.3.3. 各級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人員任命書5.1.3.4. 主要負(fù)責(zé)人安全資格證書（復(fù)印件）5.1.3.5. 安全生產(chǎn)管理人員任職資格證書（復(fù)印件）5.1.4.5.1.4.職責(zé)職責(zé)5.1.4.1. 安全職責(zé)文本5.1.4.2. 安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度5.1.4.3. 安全責(zé)任定期考核記錄5.1.4.4. 安全責(zé)任定期獎(jiǎng)懲記錄5.1.5.5.1.5.安全生產(chǎn)投入及工傷保險(xiǎn)安全生產(chǎn)投入及工傷保險(xiǎn)5.1.5.1. 安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳

3、（安全投入費(fèi)用發(fā)票復(fù)印件、參加工傷保險(xiǎn)費(fèi)用復(fù)印件等）5.1.5.2. 工傷保險(xiǎn)憑證（參保證明、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)回執(zhí)）5.2. 風(fēng)險(xiǎn)管理5.2.1.5.2.1.范圍與評(píng)價(jià)方法范圍與評(píng)價(jià)方法5.2.1.1. 確定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍，附評(píng)價(jià)范圍5.2.2.5.2.2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)5.2.2.1. 定期對(duì)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，附評(píng)價(jià)報(bào)告5.2.3.5.2.3.風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)控制5.2.3.1. 重大風(fēng)險(xiǎn)清單5.2.3.2. 風(fēng)險(xiǎn)控制措施5.2.3.3. 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，落實(shí)所選定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，確定優(yōu)先無控制的順序，采取控制措施，附結(jié)果、控制措施5.2.4.5.2.4.隱患排查與治理隱患排查與治

4、理5.2.4.1. 隱患治理臺(tái)帳5.2.4.2. 隱患整改通知書5.2.5.5.2.5.風(fēng)險(xiǎn)信息更新風(fēng)險(xiǎn)信息更新5.2.5.1. 危險(xiǎn)有害因素識(shí)別資料5.2.5.2. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄或報(bào)告5.2.5.3. 評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果記錄5.2.5.4. 當(dāng)發(fā)生事故或變更時(shí)及時(shí)進(jìn)行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄5.2.5.5. 作業(yè)許可證5.3. 法律法規(guī)與管理制度5.3.1.5.3.1.法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲取法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲取5.3.1.1. 適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫5.3.1.2. 定期進(jìn)行更新的記錄5.3.1.3. 文件發(fā)放記錄5.3.1.4. 對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)的

5、記錄5.3.1.5. 告知書5.3.1.6. 宣傳材料5.3.1.7. 及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方的記錄5.3.2.5.3.2.法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評(píng)價(jià)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評(píng)價(jià)5.3.2.1. 編制符合性評(píng)價(jià)報(bào)告無5.3.2.2. 定期對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)的記錄5.3.2.3. 不符合項(xiàng)原因分析記錄5.3.2.4. 不符合項(xiàng)整改記錄5.3.2.5. 明確本企業(yè)有無違法現(xiàn)象和行為5.3.3.5.3.3.安全生產(chǎn)規(guī)章制度安全生產(chǎn)規(guī)章制度5.3.3.1. 制訂健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，附包括但不限于以下內(nèi)容的匯編5.3.3.1.1.安全生產(chǎn)責(zé)任制5.3.3.

6、1.2.識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的管理制度5.3.3.1.3.安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度（確定提取標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)值小于 1 千萬元提取 4， 產(chǎn)值為 1 千萬元-1 億元提取 2， 產(chǎn)值為 1 億元-10億元提取 0.5） ）5.3.3.1.4.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度5.3.3.1.5.安全例會(huì)管理制度5.3.3.1.6.安全教育培訓(xùn)制度5.3.3.1.7.安全防火管理制度5.3.3.1.8.電氣安全管理制度5.3.3.1.9.安全檢查管理制度5.3.3.1.10. 消防安全管理制度5.3.3.1.11. 安全事故管理制度無5.3.3.1.12. 交接班管理制度5.3.3.1.1

7、3. 危險(xiǎn)作業(yè)管理制度5.3.3.1.14. 隱患排查治理管理制度5.3.3.1.15. 領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度5.3.3.1.16. 特種作業(yè)人員管理制度5.3.3.1.17. 安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度5.3.3.1.18. 變更管理制度5.3.3.1.19. 倉庫、罐區(qū)安全管理制度5.3.3.1.20. 關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理制度5.3.3.1.21. 安全設(shè)施管理制度5.3.3.1.22. 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理制度5.3.3.1.23. 設(shè)備檢維修管理制度5.3.3.1.24. 檢維修作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理制度5.3.3.1.25. 生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢安全管理制度5.3.3.1.26. 危險(xiǎn)化學(xué)品安全

8、管理制度5.3.3.1.27. 承包商管理制度5.3.3.1.28. 供應(yīng)商管理制度5.3.3.1.29. 職業(yè)危害防治管理制度5.3.3.1.30. 職業(yè)衛(wèi)生管理制度5.3.3.1.31. 個(gè)體防護(hù)用品（具）和保健品管理制度5.3.3.1.32. 作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素檢測(cè)管理制度5.3.3.1.33. 應(yīng)急救援管理制度無5.3.3.1.34. 安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)管理制度5.3.3.2. 發(fā)放到有關(guān)的工作崗位的記錄5.3.4.5.3.4.操作規(guī)程操作規(guī)程5.3.4.1. 所有崗位操作規(guī)程5.3.4.1.1.加油作業(yè)5.3.4.1.2.卸油作業(yè)5.3.4.1.3.發(fā)電、變配電作業(yè)5.3.4.1.4.

9、計(jì)量作業(yè)5.3.4.1.5.清罐作業(yè)5.3.4.1.6.電器檢修作業(yè)5.3.4.1.7.加油機(jī)維護(hù)檢修作業(yè)5.3.4.1.8.交接班作業(yè)5.3.4.1.9.滅火預(yù)案演練作業(yè)5.3.4.1.10. 消防設(shè)施維護(hù)作業(yè)5.3.4.1.11. 油罐維保作業(yè)5.3.4.1.12. 油罐驗(yàn)收作業(yè)5.3.4.1.13. 升降級(jí)作業(yè)5.3.4.1.14. 數(shù)質(zhì)量校驗(yàn)作業(yè)5.3.4.1.15. 職業(yè)危害防治操作規(guī)程5.3.4.2. 危險(xiǎn)性作業(yè)操作規(guī)程5.3.4.2.1.動(dòng)火作業(yè)5.3.4.2.2.進(jìn)入受限空間作業(yè)無5.3.4.2.3.破土作業(yè)5.3.4.2.4.臨時(shí)用電作業(yè)5.3.4.2.5.高處作業(yè)5.3.4

10、.2.6.斷路作業(yè)5.3.4.2.7.吊裝作業(yè)5.3.4.2.8.設(shè)備檢修作業(yè)5.3.4.2.9.抽堵盲板作業(yè)5.3.4.3. 操作規(guī)程發(fā)放記錄5.3.4.4. 明確評(píng)審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的時(shí)機(jī)和次數(shù)，定期進(jìn)行評(píng)審和修訂的記錄5.3.5.5.3.5.修訂修訂5.3.5.1. 修訂和評(píng)審制度文本5.3.5.2. 安全管理制度和操作規(guī)程定期評(píng)審和修訂記錄，有評(píng)審小組各類人員簽名5.4. 培訓(xùn)教育5.4.1.5.4.1.培訓(xùn)教育管理培訓(xùn)教育管理5.4.1.1. 全員安全培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求5.4.1.2. 安全培訓(xùn)教育計(jì)劃文本5.4.1.3. 從業(yè)人員培訓(xùn)教育記錄5.4.1.4. 從

11、業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)5.4.1.5. 員工臺(tái)帳無5.4.2.5.4.2.管理人員培訓(xùn)教育管理人員培訓(xùn)教育5.4.2.1. 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人安全資格證（復(fù)印件）5.4.2.2. 安全生產(chǎn)管理人員安全資格證（復(fù)印件）5.4.2.3. 其他管理人員資格證復(fù)印件5.4.2.4. 制定培訓(xùn)內(nèi)容：附培訓(xùn)內(nèi)容5.4.3.5.4.3.從業(yè)人員培訓(xùn)教育從業(yè)人員培訓(xùn)教育5.4.3.1. 三級(jí)安全培訓(xùn)記錄5.4.3.2. 三級(jí)安全培訓(xùn)考核記錄5.4.3.3. 安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度和操作規(guī)程、安全管理方法培訓(xùn)記錄5.4.3.4. 再培訓(xùn)記錄5.4.3.5. 特種作業(yè)人員管理臺(tái)帳5.4.3.6. 特種作業(yè)人員特種

12、作業(yè)操作資格證（復(fù)印件）5.4.4.5.4.4.新從業(yè)人員培訓(xùn)教育新從業(yè)人員培訓(xùn)教育5.4.4.1. 對(duì)所有新從業(yè)人員進(jìn)行的崗前安全培訓(xùn)教育記錄5.4.5.5.4.5.其他人員培訓(xùn)教育其他人員培訓(xùn)教育5.4.5.1. 對(duì)轉(zhuǎn)崗、 脫離崗位一年以上者， 進(jìn)行車間、 班組安全培訓(xùn)教育、考試記錄5.4.5.2. 對(duì)承包商的作業(yè)人員進(jìn)行的安全培訓(xùn)教育記錄5.4.6.5.4.6.日常安全教育日常安全教育5.4.6.1. 安全活動(dòng)計(jì)劃5.4.6.2. 管理部門安全活動(dòng)記錄無5.4.6.3. 班組安全活動(dòng)記錄（班組安全活動(dòng)應(yīng)有內(nèi)容、有記錄；企業(yè)管理人員和安全員對(duì)安全活動(dòng)記錄，檢查、管理人員的簽字記錄）5.5.

13、 生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全5.5.1.5.5.1.生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)5.5.1.1. 罐儲(chǔ)資料5.5.1.2. 加油槍資料5.5.1.3. 管道設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收資料5.5.1.4. 消防驗(yàn)收意見書5.5.2.5.5.2.安全設(shè)施安全設(shè)施5.5.2.1. 安全設(shè)施臺(tái)帳5.5.2.2. 防雷檢測(cè)報(bào)告5.5.2.3. 防靜電設(shè)施設(shè)計(jì)、施工、資料5.5.2.4. 防靜電設(shè)施維護(hù)記錄5.5.2.5. 消防設(shè)施臺(tái)帳5.5.2.6. 安全設(shè)施指定專人（責(zé)任人姓名）負(fù)責(zé)管理，定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)記錄5.5.2.7. 安全設(shè)施定期檢修記錄5.5.2.8. 安全設(shè)施設(shè)備檢修計(jì)劃5.5.2.9. 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳（

14、定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)活動(dòng)的記錄）5.5.3.5.5.3.工藝安全工藝安全5.5.3.1. 壓力容器和壓力管道檢驗(yàn)報(bào)告無5.5.3.2. 泄壓和排空系統(tǒng)安全閥檢驗(yàn)報(bào)告5.5.3.3. 緊急停車系統(tǒng)、監(jiān)控、報(bào)警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)調(diào)試記錄5.5.3.4. 各類動(dòng)設(shè)備檔案5.5.3.5. 安全聯(lián)鎖設(shè)施停用審批手續(xù)，危險(xiǎn)有害分析5.5.3.6. 事故應(yīng)急處理預(yù)案5.5.3.7. 工藝操作記錄5.5.4.5.5.4.檢維修檢維修5.5.4.1. 檢維修記錄5.5.4.2. 檢維修方案5.5.4.3. 設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)5.5.4.4. 檢維修現(xiàn)場(chǎng)安全檢查記錄5.5.5.5.5.5.拆除和報(bào)廢拆除和報(bào)廢5.5

15、.5.1. 設(shè)施拆除和報(bào)廢審批手續(xù)5.5.5.2. 拆除作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析記錄5.5.5.3. 拆除計(jì)劃或方案5.5.5.4. 設(shè)施拆除交接手續(xù)5.6. 作業(yè)安全5.6.1.5.6.1.作業(yè)許可作業(yè)許可5.6.1.1. 動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險(xiǎn)性作業(yè)履行嚴(yán)格的審批手續(xù)記錄無5.6.2.5.6.2.警示標(biāo)志警示標(biāo)志5.6.2.1. 工作場(chǎng)所職業(yè)危害因素檢測(cè)結(jié)果資料5.6.2.2. 預(yù)防及應(yīng)急救治措施5.6.3.5.6.3.作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)環(huán)節(jié)5.6.3.1. 安全防護(hù)用品（具）臺(tái)帳5.6.3.2. 動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受

16、限空間作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、施工作業(yè)、高溫作業(yè)等作業(yè)證5.6.3.3. 制定控制措施文件5.6.3.4. 作業(yè)活動(dòng)監(jiān)護(hù)人技能資料5.6.3.5. ?；愤\(yùn)輸協(xié)議5.6.4.5.6.4.承包商與供應(yīng)商承包商與供應(yīng)商5.6.4.1. 安全協(xié)議書5.6.4.2. 現(xiàn)場(chǎng)安全檢查記錄5.6.5.5.6.5.變更變更5.6.5.1. 變更管理制度（對(duì)人員、管理、工作、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時(shí)性的變化進(jìn)行有計(jì)劃地控制）5.6.5.2. 變更的實(shí)施應(yīng)履行審批及驗(yàn)收程序5.6.5.3. 對(duì)變更過程及變更所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和控制5.7. 產(chǎn)品安全與危害告知5.7.1.5.7.1.化學(xué)

17、品檔案化學(xué)品檔案5.7.1.1. 危險(xiǎn)化學(xué)品檔案無5.7.2.5.7.2.化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽5.7.2.1. 危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽5.7.3.5.7.3.化學(xué)事故應(yīng)急咨詢服務(wù)電話化學(xué)事故應(yīng)急咨詢服務(wù)電話5.7.3.1. 設(shè)立 24 小時(shí)應(yīng)急咨詢服務(wù)固定電話，并有專業(yè)人員值班5.7.4.5.7.4.危險(xiǎn)化學(xué)品登記危險(xiǎn)化學(xué)品登記5.7.4.1. 按照危險(xiǎn)化學(xué)品登記管理辦法要求進(jìn)行登記，附登記證書5.7.5.5.7.5.危險(xiǎn)告知危險(xiǎn)告知5.7.5.1. 勞動(dòng)合同5.7.5.2. 培訓(xùn)記錄，包括 CSDS 培訓(xùn)5.8. 職業(yè)危害5.8.1.5.8

18、.1.職業(yè)危害項(xiàng)目申報(bào)職業(yè)危害項(xiàng)目申報(bào)5.8.1.1. 按照職業(yè)危害因素分類目錄逐一辨識(shí)，識(shí)別出法定職業(yè)病目錄所列的職業(yè)危害因素5.8.1.2. 法定職業(yè)病目錄所列的職業(yè)危害因素，及時(shí)、如實(shí)向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門申報(bào)表及批復(fù)資料5.8.2.5.8.2.作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害管理作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害管理5.8.2.1. 職業(yè)衛(wèi)生檔案5.8.2.2. 從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案5.8.2.3. 職業(yè)健康檢查報(bào)告5.8.2.4. 職業(yè)衛(wèi)生檔案5.8.3.5.8.3.勞動(dòng)防護(hù)用品勞動(dòng)防護(hù)用品無5.8.3.1. 個(gè)體防護(hù)用品臺(tái)帳5.8.3.2. 發(fā)放個(gè)體防護(hù)用品和器具記錄5.8.3.3. 指定負(fù)責(zé)保管人5.8.3.

19、4. 定期檢查和校驗(yàn)記錄5.8.3.5. 主管人員檢查記錄5.8.3.6. 職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施及個(gè)體防護(hù)用品管理臺(tái)帳5.8.3.7. 勞動(dòng)防護(hù)用品使用情況檢查記錄5.9. 事故與應(yīng)急5.9.1.5.9.1.事故報(bào)告事故報(bào)告5.9.1.1. 制定事故報(bào)告制度和程序5.9.1.2. 按照國家有關(guān)規(guī)定立即如實(shí)報(bào)告當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門記錄5.9.1.3. 建立事故檔案5.9.2.5.9.2.搶險(xiǎn)與救護(hù)搶險(xiǎn)與救護(hù)5.9.2.1. 應(yīng)急救援預(yù)案5.9.2.2. 防護(hù)器具清單5.9.3.5.9.3.事故調(diào)查和處理事故調(diào)查和處理5.9.3.1. 事故調(diào)查報(bào)告5.9.3.2. 事故臺(tái)帳、5.9.3.3. 事故

20、整改和預(yù)防措施5.9.3.4. “四不放過”記錄無5.9.3.5. 發(fā)生事故后應(yīng)急預(yù)案評(píng)審報(bào)告5.9.4.5.9.4.應(yīng)急指揮與救援系統(tǒng)應(yīng)急指揮與救援系統(tǒng)5.9.4.1. 應(yīng)急預(yù)案5.9.4.2. 應(yīng)急救援隊(duì)伍5.9.4.3. 應(yīng)急救援組織機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖5.9.4.4. 應(yīng)急指揮系統(tǒng)的職責(zé)5.9.5.5.9.5.應(yīng)急救援器材應(yīng)急救援器材5.9.5.1. 應(yīng)急救援器材臺(tái)帳5.9.5.2. 應(yīng)急救援器材、消防設(shè)施及器材檢查維護(hù)記錄5.9.5.3. 應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)5.9.6.5.9.6.應(yīng)急救援預(yù)案與演練應(yīng)急救援預(yù)案與演練5.9.6.1. 應(yīng)急預(yù)案5.9.6.2. 應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)記錄5.9.6.3. 應(yīng)急預(yù)案定期演練記錄5.9.6.4. 定期評(píng)審應(yīng)急預(yù)案記錄5.9.6.5. 應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒富貓?zhí)5.9.6.6. 通報(bào)當(dāng)?shù)貞?yīng)急協(xié)作