風(fēng)險及機遇識別

1、青島FDSFDS有限責(zé)任公司風(fēng)險和機遇分析表類型風(fēng)險及機遇的識別風(fēng)險及機遇應(yīng)對措施執(zhí)行狀況類別外部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險和機遇執(zhí)行部門時限外部因素法規(guī)要求法律、法規(guī)內(nèi)容的變化風(fēng)險：公司對當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)是否充分收集評估，并轉(zhuǎn)化為公司的制度執(zhí)行，符合新法規(guī)的要求。機遇：公司產(chǎn)品機構(gòu)調(diào)整，給公司帶來潛在的客戶。1、主要職能部門依據(jù)要求加強相關(guān)區(qū)域的法律法規(guī)的收集評價2、營銷部門加大市場開拓技術(shù)部、生產(chǎn)部、綜合管理部、質(zhì)檢部、國內(nèi)事業(yè)部、國際事業(yè)部全年行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化風(fēng)險：公司現(xiàn)有制度，是否符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求機遇：行業(yè)生產(chǎn)環(huán)境變化，給公司帶來潛在的客戶1、主要職能部門依據(jù)要求加強法律法規(guī)的收集評價2、營銷

2、部門加大市場開拓技術(shù)部、生產(chǎn)部、綜合管理部、質(zhì)檢部、國內(nèi)事業(yè)部、國際事業(yè)部全年相關(guān)方要求監(jiān)管部門的監(jiān)管力度風(fēng)險：監(jiān)管部門的監(jiān)管力度的加大，如公司執(zhí)行不規(guī)范，可能存在被查處的風(fēng)險機遇：行業(yè)產(chǎn)生環(huán)境的變化，給公司帶來新的進(jìn)展機遇1、各級部門嚴(yán)格依據(jù)公司的規(guī)章制度開展相關(guān)共作2、職能部門加大公司內(nèi)部制度執(zhí)行狀況的檢查綜合管理部、質(zhì)檢部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、各生產(chǎn)車間全年供應(yīng)商的要求風(fēng)險：原材料市場不穩(wěn)定，期望簽訂的合同和保底價格，帶來的選購和資金風(fēng)險機遇：原材料可能會降低價格對公司影響大的大宗原材料做好選購方案總經(jīng)理、選購部全年編制日期：2016年6月7日 編制： 薛守杰 核準(zhǔn)： 青島新力通工業(yè)有限責(zé)任

3、公司風(fēng)險和機遇分析表類型風(fēng)險及機遇的識別風(fēng)險及機遇應(yīng)對措施執(zhí)行狀況類別外部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險和機遇執(zhí)行部門時限外部因素相關(guān)方要求客戶的需求風(fēng)險：客戶對產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提高，以及對應(yīng)周期和售后服務(wù)的期望值提升，給公司生產(chǎn)、質(zhì)量和售后管理提出新的要求機遇：市場競爭的加劇，公司管理水平的提升，會給公司帶來潛在的進(jìn)展機遇1、質(zhì)檢部、技術(shù)部、營銷部加強與客戶進(jìn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)定制的溝通，統(tǒng)一雙方的標(biāo)準(zhǔn)和檢測方法2、生產(chǎn)部做好生產(chǎn)方案的支配，保證生產(chǎn)方案的執(zhí)行3、營銷部加大客戶溝通溝通，準(zhǔn)時處理客戶的需求和意見質(zhì)檢部、技術(shù)部、國內(nèi)事業(yè)部、國際事業(yè)部、生產(chǎn)部、各生產(chǎn)車間全年第三方的要求風(fēng)險：公司的運行中可能會對第三

4、方產(chǎn)生不利的影響，或是第三方的要求公司目前無法滿足，由此造成的沖突機遇：第三方的要求會完善公司的管理水平各職能部門加強與第三方的溝通，對第三方的要求準(zhǔn)時進(jìn)行處理，必要時準(zhǔn)時提交公司高層進(jìn)行資源配置，降低第三方的埋怨綜合管理部、選購部、裝備部全年技術(shù)新領(lǐng)域、新設(shè)備、新工藝風(fēng)險：公司現(xiàn)有的工藝、設(shè)備假如比較競爭對手落后，造成產(chǎn)品成本較高，缺少市場競爭力機遇：通過引進(jìn)新的設(shè)備、工藝，提高公司的工藝水平，降低產(chǎn)品成本，提高公司的市場競爭力公司依據(jù)目前的技術(shù)水平，制定的技術(shù)攻關(guān)和設(shè)備改造方案，相關(guān)職能部門予以有效落實裝備部、生產(chǎn)部、各生產(chǎn)車間、爭辯所全年專利有效期風(fēng)險：公司產(chǎn)品專利有效期到期機遇：其他公

5、司的產(chǎn)品專利過期，轉(zhuǎn)化為公司產(chǎn)品，新的進(jìn)展機遇科研管理部對公司的專利有效期進(jìn)行評審，確保公司的專利在有效期內(nèi)；同時收集市場上到期的產(chǎn)品專利，準(zhǔn)時提交公司高層進(jìn)行評估科研管理部全年編制日期：2016年6月7日 編制： 薛守杰 核準(zhǔn)： 青島新力通工業(yè)有限責(zé)任公司風(fēng)險和機遇分析表類型風(fēng)險及機遇的識別風(fēng)險及機遇應(yīng)對措施執(zhí)行狀況類別外部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險和機遇執(zhí)行部門時限外部因素原材料供應(yīng)原材料價格供應(yīng)渠道風(fēng)險：公司的原材料主要是金屬類，市場價格浮動變化比較大，給公司的選購帶來肯定的風(fēng)險機遇：原材料供應(yīng)變動給公司帶來不穩(wěn)定因素較大1、選購部做好選購方案，拓展選購渠道，保證優(yōu)質(zhì)原材料的供應(yīng)2、公司供應(yīng)財

6、務(wù)支持，促進(jìn)原料的有序選購選購部、生產(chǎn)部、總經(jīng)理室全年文化主要銷售區(qū)域風(fēng)險：公司的品牌在行業(yè)內(nèi)是一個新品牌，同時顧客的習(xí)慣定點選購，顧客的開拓難度比較大。機遇：公司目前的產(chǎn)品客戶滿足度較高，具有肯定的競爭優(yōu)勢準(zhǔn)時關(guān)注公司產(chǎn)品市場的狀況，收集信息準(zhǔn)時調(diào)整，保持公司產(chǎn)品的競爭力國內(nèi)事業(yè)部、國際事業(yè)部、總經(jīng)理室全年社會失業(yè)率平安感教育水平公共假日工作時間風(fēng)險：公司所在地的社會形勢穩(wěn)定，失業(yè)率比較低，人員平安感較高，同時教育水平和人員素養(yǎng)較好，公共假日和工作時間設(shè)置比較合理，相對風(fēng)險較低機遇：公司目前所在區(qū)域的社會形式穩(wěn)定，對公司的穩(wěn)定進(jìn)展供應(yīng)比較好的環(huán)境綜合管理部樂觀做好人員儲備工作，準(zhǔn)時關(guān)注社會信

7、息，為公司制造一個穩(wěn)定的環(huán)境綜合管理部全年編制日期：2016年6月7日 編制： 薛守杰 核準(zhǔn)： 青島新力通工業(yè)有限責(zé)任公司風(fēng)險和機遇分析表類型風(fēng)險及機遇的識別風(fēng)險及機遇應(yīng)對措施執(zhí)行狀況類別內(nèi)部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險和機遇執(zhí)行部門時限內(nèi)部因素公司運營管理流程風(fēng)險：目前公司管理流程基本掩蓋了公司日常工作，但是流程執(zhí)行力假如得不到保證，會對公司運行帶來肯定的風(fēng)險機遇：完善流程，提高執(zhí)行力，可以提高公司的管理水平1、各級部門必需嚴(yán)格依據(jù)流程開展日常工作，對消滅的不符合狀況準(zhǔn)時調(diào)整文件，保持流程的可操作性2、公司定期進(jìn)行流程的評審各級部門全年生產(chǎn)力量風(fēng)險：公司受現(xiàn)有的場地限制，設(shè)施、設(shè)備已經(jīng)趨于飽和，簡潔

8、的擴(kuò)大產(chǎn)能已經(jīng)無法實現(xiàn)，為公司進(jìn)展產(chǎn)生肯定的限制機遇：開發(fā)高價值產(chǎn)品，樂觀開拓新的市場，為公司的進(jìn)展供應(yīng)新的機遇1、生產(chǎn)部加強生產(chǎn)方案支配的合理科學(xué)性，挖掘公司生產(chǎn)流程的潛能2、生產(chǎn)車間加強工藝的管理把握，提高生產(chǎn)一次成功率生產(chǎn)部、各生產(chǎn)車間全年售后服務(wù)風(fēng)險：產(chǎn)品售后服務(wù)處理不好，顧客埋怨投訴較多，會嚴(yán)峻影響公司產(chǎn)品的銷售，會給公司進(jìn)展帶來較大風(fēng)險機遇：售后服務(wù)處理得當(dāng)，會給公司帶來額外的進(jìn)展機遇營銷部門和質(zhì)檢部要嚴(yán)格依據(jù)售后服務(wù)管理規(guī)定，做好客戶的服務(wù)工作，提高客戶的滿足度營銷部門、質(zhì)檢部全年編制日期：2016年6月7日 編制： 薛守杰 核準(zhǔn)： 青島新力通工業(yè)有限責(zé)任公司風(fēng)險和機遇分析表類型

9、風(fēng)險及機遇的識別風(fēng)險及機遇應(yīng)對措施執(zhí)行狀況類別內(nèi)部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險和機遇執(zhí)行部門時限內(nèi)部因素財務(wù)狀況費用支付資金回收風(fēng)險：國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢趨勢嚴(yán)峻，加上銀行收緊貸款的發(fā)放，給公司帶來比較大的財務(wù)壓力；應(yīng)收款無法準(zhǔn)時到位，增加了壞賬的消滅率。機遇：財務(wù)狀況處理得當(dāng)，會提高公司整體的競爭力。1、營銷部門加快資金回籠，削減公司資金壓力，降低壞賬消滅的風(fēng)險。2、財務(wù)部依據(jù)公司財務(wù)狀況做好財務(wù)預(yù)算，防止消滅財務(wù)風(fēng)險。財務(wù)部、總經(jīng)辦、國內(nèi)事業(yè)部、國際事業(yè)部全年人力資源人員的流淌員工業(yè)務(wù)素養(yǎng)績效考核風(fēng)險：公司目前人員特殊是優(yōu)秀人員被外單位吸引離開的狀況還是存在，對公司是比較大的損失。員工業(yè)務(wù)素養(yǎng)在肯定程度上

10、存在參差不齊的狀況，加上績效考核不能有效落實，會對工作完成質(zhì)量造成不好的影響。機遇：公司目前主要人員穩(wěn)定，各項績效考核能順當(dāng)開展，為公司的進(jìn)展供應(yīng)一個比較好的基礎(chǔ)。1、各部門準(zhǔn)時關(guān)注員工心理變化，留意工作方式，制造良好的工作環(huán)境，提高員工的歸屬感。2、綜合管理部做好人員儲備，防止人員流失后給公司帶來的風(fēng)險。3、各職能部門加強績效考核的有效咯站，通過考核促進(jìn)員工的工作樂觀性，提高業(yè)務(wù)素養(yǎng)。公司各級部門全年資源基礎(chǔ)設(shè)施管理公司運行環(huán)境風(fēng)險：假如公司現(xiàn)有的運行環(huán)境以及設(shè)施、設(shè)備管理不善，造成的生產(chǎn)停滯，會給公司造成很大的生產(chǎn)風(fēng)險。機遇：基礎(chǔ)設(shè)備維護(hù)良好，為公司進(jìn)展制造良好的環(huán)境。裝備部和綜合管理部嚴(yán)

11、格依據(jù)公司的年度方案做好設(shè)備改造和維護(hù)工作，提高公司設(shè)備、設(shè)施的穩(wěn)定性。裝備部、生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間、爭辯所、綜合管理部全年編制日期：2016年6月7日 編制： 薛守杰 核準(zhǔn)： 青島新力通工業(yè)有限責(zé)任公司風(fēng)險和機遇分析表序號風(fēng)險及機遇的識別風(fēng)險及機遇應(yīng)對措施執(zhí)行狀況類別內(nèi)部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險和機遇執(zhí)行部門時限H1人員員工意識員工素養(yǎng)參差不齊，環(huán)境愛護(hù)意識不強，對崗位環(huán)境因素生疏不足，把握方法不明確。制定響應(yīng)程序文件，組織員工參與環(huán)境因素識別，崗位及車間重要環(huán)境因素的培訓(xùn)。綜合管理部、體系辦全年H2法律法規(guī)法律法規(guī)識別適用的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的識別、收集及宣揚不夠，相對應(yīng)的公司內(nèi)部活動及環(huán)境因

12、素不夠明確，部分員工守法意識淡薄。加強識別、收集法律法規(guī)及其他要求的頻率，定期更新，重要條款并予以培訓(xùn)或納入公司管理制度中。綜合管理部、體系辦每季度H3設(shè)施設(shè)施配套公司環(huán)保資質(zhì)及設(shè)施較為齊全，但設(shè)備管理制度尚不夠健全，設(shè)施的維護(hù)和使用不能依據(jù)正確的操作規(guī)程執(zhí)行，對設(shè)施造成肯定的損壞。建立健全環(huán)保設(shè)施維護(hù)制度，建立健全環(huán)保制度，嚴(yán)格落實執(zhí)行。裝備部、設(shè)施使用部門全年編制日期：2016年10月11日 編制： 薛守杰 核準(zhǔn)： 青島新力通工業(yè)有限責(zé)任公司風(fēng)險和機遇分析表序號風(fēng)險及機遇的識別風(fēng)險及機遇應(yīng)對措施執(zhí)行狀況類別因素及相關(guān)方描述風(fēng)險和機遇執(zhí)行部門時限H4職業(yè)危害內(nèi)部設(shè)施維護(hù)部分職業(yè)危害因素崗位（熔鑄、打磨、噴砂）的員工對廢氣、粉塵的關(guān)注度很高，相關(guān)廢氣、粉塵的收集處理裝置及車間通風(fēng)裝置運行維護(hù)不足。完善現(xiàn)場職