某交通集團公司質(zhì)量手冊

1、建筑之家編號：Q/ZDJ-SC質(zhì) 量 手 冊第A版章 節(jié)00目 錄共2頁第1頁第0次修改章 節(jié)內(nèi) 容頁碼00目錄1-201質(zhì)量手冊頒布實施令302管理者代表任命書403公司簡介5-604術(shù)語和縮寫7-81.0質(zhì)量手冊說明92.0組織機構(gòu)圖102.1質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)圖112.2質(zhì)量體系要素及職能分配表122.3質(zhì)量職責(zé)13-183.0質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)194.0質(zhì)量管理體系20-255管理 職責(zé)5.1管理承諾265.2以顧客為關(guān)注焦點275.3質(zhì)量方針285.4策劃29-305.5職責(zé)、權(quán)限與溝通315.6管理評審32-336資源 管理6.1資源提供346.2人力資源35-366.3基礎(chǔ)設(shè)施376.

2、4工作環(huán)境38編號：Q/ZDJ-SC質(zhì) 量 手 冊第A版章 節(jié)00目 錄共2頁第1頁第0次修改章 節(jié)內(nèi) 容頁碼7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃397.2與顧客有關(guān)的過程40-417.3設(shè)計與開發(fā)427.4采購43-447.5生產(chǎn)和服務(wù)提供45-477.6監(jiān)視和測量裝置的控制48-498測量、分析和改進8.1總則50-518.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意52-548.2.2內(nèi)部審核55-588.2.3過程的監(jiān)視和測量59-618.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量62-668.3不合格品控制67-718.4數(shù)據(jù)分析72-748.5改進75-789.0程序文件清單7910.0質(zhì)量手冊更改記錄80附錄A質(zhì)量記錄

3、控制清單81-84編號：Q/ZDJ-SC質(zhì) 量 手 冊第A版章 節(jié)01質(zhì)量手冊頒布實施令共1頁第1頁第0次修改質(zhì)量手冊頒布實施令本手冊是依據(jù)GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合集團公司所付諸的管理方式和有效管理經(jīng)驗編制而成。它是實施與保持質(zhì)量體系有效運行的綱領(lǐng)性文件和企業(yè)法規(guī)，手冊覆蓋了本集團公司涉及貫標(biāo)的公路工程項目，通過手冊的貫徹落實，以確保集團公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，增強全員質(zhì)量意識，提高質(zhì)量管理水平，進一步促進集團公司的全面發(fā)展。經(jīng)審核，質(zhì)量手冊完全符合所選用質(zhì)量保證模式的要求，現(xiàn)批準(zhǔn)予以發(fā)布并于2003年8月18日執(zhí)行我保證，從發(fā)布之日起，不作出與質(zhì)量手冊相違背的指令和行動。

4、董事長：2003年3月8日85 聘 書 聘字（ 5 ）號 茲聘請 金江東 任 管理者代表 聘期 貳年 特授予此證 二二年一月一日編號：Q/ZDJ-SC質(zhì) 量 手 冊第A版章 節(jié)03公 司 簡 介共2頁第1頁第0次修改浙江登峰交通集團有限公司是一家立足道路、橋梁、交通基礎(chǔ)工程施工為主，多元化經(jīng)營的股份制集團企業(yè)，具有國家公路一級資質(zhì)，是浙江省公路施工的骨干企業(yè)。集團有限公司源于蕭山市交通工程公司和蕭山市臨浦公路建設(shè)工程公司強強聯(lián)合組建，公司經(jīng)過8年的創(chuàng)業(yè)，逐步發(fā)展到目前占地19萬平方米，總資產(chǎn)5億元，員工1200人（其中工程技術(shù)人員225人），2000、2001、2002年三年分別完成工程總產(chǎn)值

5、3.61億元、4.1億元和4.5億元。集團擁有國內(nèi)先進施工機械設(shè)備，如美國（TM-50）、意大利產(chǎn)（瑪連尼）等大型瀝青砼拌和樓五臺套；美國（PF-510）和德國（ABG）攤鋪機六臺套；日本產(chǎn)小松挖掘機六臺；WCQ500、WCQ300穩(wěn)定土拌和設(shè)備五套；國產(chǎn)大中型水泥砼拌和樓（含自動進料設(shè)備）16臺套；水泥砼輸送車二輛；反擊式碎石機二臺套；大噸位工程（斯太爾）自卸車80余輛；機制砂設(shè)備一臺套。集團中心試驗室取得乙級資質(zhì)；還利用集裝箱改裝成省內(nèi)首創(chuàng)的具有檢測和試驗?zāi)芰Φ恼w式流動試驗室，這些試驗室均經(jīng)工地所在地交通工程質(zhì)監(jiān)站批準(zhǔn)取得“臨時資質(zhì)證書”，公司除了每年不斷充實各級工程技術(shù)人員外，對在崗職

6、工強化職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，提高職工崗位技能，共進行培訓(xùn)35次，累計受訓(xùn)206人次，發(fā)證227張，合格率達(dá)100%，和省廳工程質(zhì)監(jiān)站合編“浙江省公路建設(shè)項目施工統(tǒng)一用表”共5冊，并已制成“浙江省公路建設(shè)項目施工統(tǒng)一用表管理系統(tǒng)”（電腦軟件）。憑借集團雄厚的軟硬件實力，已跨入大中型企業(yè)集團的行列。 集團自96年以來，為激發(fā)企業(yè)活力，適時轉(zhuǎn)換經(jīng)營機制，牢牢抓住市編號：Q/ZDJ-SC質(zhì) 量 手 冊第A版章 節(jié)03公 司 簡 介共2頁第2頁第0次修改場這個契機，將企業(yè)直接推向市場，使企業(yè)能在激烈的市場角逐中生機勃發(fā)。一條重要的經(jīng)驗是，一個施工企業(yè)在建設(shè)市場的立足、生存、發(fā)展、和壯大靠的是企業(yè)的實力、工程質(zhì)量

7、和信譽。公司在近三年中分別承建了杭州繞城公路，蕭山機場路四、九合同段、104國道蕭山段、11省道湖州段路面工程、04省道余杭段路面工程、320國道嘉興段改建工程、杭寧高速公路二期二合同段、09省道余杭段路面工程、杭金衢高速公路三合同段等14項工程的30個合同段的路基、路面和橋梁工程，合格率100%，27項被評為優(yōu)良工程，在二00年度全國公路施工企業(yè)優(yōu)質(zhì)工程勞動競賽中杭金衢高速公路三合同段被評為優(yōu)質(zhì)工程，公司還被評為“二000質(zhì)量年”活動先進單位，充分體現(xiàn)了企業(yè)的良好形象。為進一步擴大企業(yè)規(guī)模，拓展領(lǐng)域積累了資本。隨著國家對國有企業(yè)改革的進一步深化，集團公司經(jīng)蕭山區(qū)人民政府批準(zhǔn)正在進行進一步轉(zhuǎn)制

8、工作，我們將完全按照國企深化改革的思路，在既定方針下、在企業(yè)全面改制的前提下努力完成兩個轉(zhuǎn)變，下一步將解決以內(nèi)部經(jīng)濟責(zé)任制為基礎(chǔ)的企業(yè)重組工作，以適應(yīng)不斷拓展的市場需要。通過貫徹GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)，建立、實施和保持交通工程質(zhì)量體系，將進一步促進集團公司的全面發(fā)展，隨著國家“十五”計劃的實施，我們將一鼓作氣，奮斗三至五年，使企業(yè)有一個質(zhì)的發(fā)展和飛躍。為浙江省交通事業(yè)和社會主義建設(shè)作出更大貢獻(xiàn)。集團總部地址：浙江省杭州市蕭山區(qū)通惠中路155號聯(lián) 系 電 話 ：0571-82*5692 827*31郵 政 編 碼 ：311201傳 真 ：0571-82*411編號：Q/ZDJ-SC質(zhì) 量

9、 手 冊第A版章 節(jié)04術(shù) 語 和 縮 寫共2頁第1頁第0次修改1 概述 本節(jié)對質(zhì)量手冊所采用的基本術(shù)語的來源、公司習(xí)慣用語及公司、有關(guān)部門的縮寫進行了描述。2 基本術(shù)語 質(zhì)量手冊基本術(shù)語采用GB/T19001-2000idtISO90002000基礎(chǔ)與標(biāo)語定義。3 定義3.1 業(yè)主合同 指公司與業(yè)主之間的工程承包合同3.2 文件 本手冊的文件是指和質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料。3.3 部門文件 這里所指的部門文件是由各部門形成的與質(zhì)量有關(guān)的文件資料。3.4 第三層次支持性文件 指部門文件、作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等。3.5 缺陷責(zé)任期：工程交工鑒定后一年為缺陷責(zé)任期。3.6 三相符，一落實 指機械

10、設(shè)備登記臺帳、設(shè)備卡及設(shè)備編號標(biāo)志的相一致，并落實到專人使用、保管和保養(yǎng)。3.7 嚴(yán)重不合格 指工程質(zhì)量不符合設(shè)計要求或不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)而造成一定的經(jīng)濟損失，使工程留有永久缺陷的質(zhì)量問題（特別是關(guān)鍵、特殊過程中產(chǎn)生的不合格）。3.8 一般不合格編號：Q/ZDJ-SC質(zhì) 量 手 冊第A版章 節(jié)04術(shù) 語 和 縮 寫共2頁第2頁第0次修改 指工程的非主要部位或非主要工序出現(xiàn)的可以修復(fù)的、不影響工程內(nèi)在質(zhì)量和使用功能的質(zhì)量問題。3.9 QMS 指質(zhì)量管理體系4 公司和有關(guān)部門縮寫及習(xí)慣稱呼 浙江登峰交通集團有限公司 浙登交、浙登交集 工程管理科 工程科 黨政辦公室 辦公室 質(zhì)量監(jiān)督科 質(zhì)監(jiān)科 安全保衛(wèi)

11、科 安?？凭幪枺篞/ZDJ-SC質(zhì) 量 手 冊第A版章 節(jié)1.0質(zhì) 量 手 冊 說 明共1頁第1頁第0次修改一、主題內(nèi)容和適用范圍1本手冊依據(jù)GB/T190012000質(zhì)量管理體系而編寫。2本手冊的目的是證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求的產(chǎn)品。3本手冊適用于本公司道路、橋梁、交通基礎(chǔ)工程建設(shè)的生產(chǎn)全過程。4本手冊刪除了7.3設(shè)計和開發(fā)，因從法律、法規(guī)的要求和顧客要求來說本公司無設(shè)計的責(zé)任。二、手冊的編、審、批1手冊編制：質(zhì)監(jiān)科2手冊審核：金江東（管理者代表）3手冊批準(zhǔn)：湯建祥（總裁）三、手冊的控制管理1手冊分“受控”和“非受控”兩類。“受控”手冊蓋上“受控”章，給予不同分發(fā)號，發(fā)放給企業(yè)

12、領(lǐng)導(dǎo)、各部門、項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人和認(rèn)證機構(gòu)，并作好發(fā)放登記，確保受更改控制。“非受控”手冊僅作宣傳用，由質(zhì)監(jiān)科、工程科根據(jù)需要發(fā)放給顧客或其它組織。2在質(zhì)量體系運行中如需修改手冊，可向質(zhì)監(jiān)科提出，質(zhì)監(jiān)科辦理相關(guān)手續(xù)，經(jīng)總裁批準(zhǔn)后可進行更改，具體見文件控制程序。手冊經(jīng)多次修改或重大修改時，可進行換版，版本號以A、B、C為序。四、本手冊由質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)解釋。編號：Q/ZDJ-SC質(zhì) 量 手 冊第A版章 節(jié)2.0組 織 機 構(gòu) 圖共1頁第1頁第0次修改公司組織機構(gòu)圖總 裁總 經(jīng) 理副總經(jīng)理總 師 室總工程師總會計師總經(jīng)濟師財 務(wù) 科機 料 科安 保 科質(zhì) 監(jiān) 科工 程 科辦 公 室中心試驗室第六工程處第五

13、工程處第二工程處第三工程處第四工程處機具站第七工程處第一工程處工 程 項 目 經(jīng) 理 部編號：Q/ZDJ-SC質(zhì) 量 手 冊第A版章 節(jié)2.1質(zhì) 量 管 理 網(wǎng) 絡(luò) 圖共1頁第1頁第0次修改浙江登峰交通集團有限公司公路工程質(zhì) 量 管 理 網(wǎng) 絡(luò) 圖總 裁總 工 程 師管理者代表總 經(jīng) 理質(zhì)量監(jiān)督科工程管理科安全保衛(wèi)科機 料 科黨政辦公室機 具 站第一工程處第二工程處第三工程處工程項目經(jīng)理部第四工程處第五工程處第六工程處第七工程處編號：Q/ZDJ-SC質(zhì) 量 手 冊第B版章 節(jié)2.2質(zhì)量體系要素及職能分配表共1頁第1頁第0次修改質(zhì)量體系要素(GB/T19001/2000)及職能分配表序號體 系

14、要 素職能部門最高管理者管理者代表黨政辦公室工程科質(zhì)監(jiān)科中心試驗室機料科安?？乒こ烫庬椖拷?jīng)理部14.0 質(zhì)量管理體系24.2.3 文件控制34.2.4 記錄控制45.1 管理承諾55.2 以顧客為關(guān)注焦點65.3 質(zhì)量方針75.4 策劃85.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通95.6 管理評審106.1 資源提供116.2 人力資源126.3 基礎(chǔ)設(shè)施136.4 工作環(huán)境147.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃157.2 與顧客有關(guān)的過程167.3 設(shè)計與開發(fā)177.4 采購187.5 生產(chǎn)與服務(wù)提供197.6 監(jiān)視與測量裝置的控制208.1 總則218.2監(jiān)視和測量8.2.1 顧客滿意228.2.2 內(nèi)部審核238.2

15、.3 過程的監(jiān)視和測量248.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量258.3 不合格品的控制268.4 數(shù)據(jù)分析278.5 改進8.5.1 持續(xù)改進8.5.2 糾正措施8.5.3 預(yù)防措施注：“”主要職能部門，“”相關(guān)職能部門。編號：Q/ZDJ-SC質(zhì) 量 手 冊第A版章 節(jié)2.3質(zhì) 量 職 責(zé)共6頁第1頁第0次修改（一）總裁質(zhì)量職責(zé) 1.領(lǐng)導(dǎo)和帶領(lǐng)集團員工貫徹執(zhí)行國家及上級有關(guān)質(zhì)量方針、政策、法規(guī)，建立健全各級質(zhì)量責(zé)任制，對企業(yè)質(zhì)量工作負(fù)責(zé)。 2.領(lǐng)導(dǎo)建立實施和保持符合GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系，主持制定、頒布公司質(zhì)量方針和目標(biāo)。 3.確定組織機構(gòu)，規(guī)定各崗位的職責(zé)，賦予管理者代表相應(yīng)的職

16、責(zé)。 4.任命管理者代表。 5.為質(zhì)量體系正常運行提供充分的資源保證，包括經(jīng)過培訓(xùn)的人員。 6.審批質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)設(shè)計，主持管理評審。 7.質(zhì)量體系文件中規(guī)定的其它職責(zé)。（二）管理者代表職責(zé) 1.負(fù)責(zé)組織建立、完善和實施質(zhì)量體系，主持編制質(zhì)量手冊，審批質(zhì)量體系程序文件，組織貫徹實施公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，推動質(zhì)量體系的有效運行。 2.定期組織內(nèi)部質(zhì)量審核，代表公司接受顧客或認(rèn)證機構(gòu)審核。 3.負(fù)責(zé)向總裁報告質(zhì)量體系的運行情況，定期組織管理評審。 4.負(fù)責(zé)策劃內(nèi)審工作所需資源，選拔審核員,任命審核組長；向公司管理評審會議報告質(zhì)量管理體系運行情況。 5.對公司所屬各部門、項目經(jīng)理部實施質(zhì)量體系情況

17、有監(jiān)督和獎罰權(quán)。 6.負(fù)責(zé)就公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。（三）總工程師質(zhì)量職責(zé) 1.對公司的工程質(zhì)量負(fù)全面技術(shù)責(zé)任，行使質(zhì)量管理職權(quán)，落實質(zhì)量管理責(zé)任，實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。編號：Q/ZDJ-SC質(zhì) 量 手 冊第A版章 節(jié)2.3質(zhì) 量 職 責(zé)共6頁第2頁第0次修改 2.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、貫徹實施質(zhì)量體系的正常運行，指導(dǎo)項目經(jīng)理部制訂工程質(zhì)量保證計劃，爭創(chuàng)“形象工程”活動。 3.組織召開生產(chǎn)質(zhì)量例會，對出現(xiàn)的嚴(yán)重質(zhì)量不合格品的工程進行評審、分析和鑒定，責(zé)成有關(guān)部門提出和實施糾正或預(yù)防措施。 4.對技術(shù)和質(zhì)量事宜經(jīng)總裁授權(quán)有進行仲裁的權(quán)利。 5.參于編寫、修訂公司質(zhì)量體系文件、手冊等。（四）機料科科

18、長質(zhì)量職責(zé)1.負(fù)責(zé)組織機電設(shè)備質(zhì)量體系運行的貫徹落實，工作做到有章可循、有序進行。2.建立和健全各項規(guī)章制度，抓好各項設(shè)備控制程序、操作規(guī)程（作業(yè)指導(dǎo)書）和設(shè)備維護保養(yǎng)工作，并做好相應(yīng)記錄。3.保證設(shè)備的完好率和提高設(shè)備利用率，確保設(shè)備隨時“拉得出、用得上”，堅持“一切圍繞工程服務(wù)”的思想。 4.負(fù)責(zé)做好各部門、項目經(jīng)理部質(zhì)量體系要素“相關(guān)職能”的協(xié)調(diào)工作。（五）試驗室負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)1.貫徹執(zhí)行國家及主管部門有關(guān)質(zhì)量政策法令、法規(guī)、條例和制度。2.在總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，對試驗室各項工作負(fù)全面的領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)量責(zé)任。3.負(fù)責(zé)試驗室的工作，以確保試驗、檢驗質(zhì)量要求。4.指導(dǎo)、督促試驗人員，嚴(yán)格按照檢測工作

19、流程的檢驗、校驗計劃規(guī)定，做好各項檢驗、試驗工作。5.嚴(yán)格執(zhí)行各種試驗、檢測設(shè)備標(biāo)定、校驗工作及制訂非標(biāo)檢測儀器校驗的方法。編號：Q/ZDJ-SC質(zhì) 量 手 冊第A版章 節(jié)2.3質(zhì) 量 職 責(zé)共6頁第3頁第0次修改6.負(fù)責(zé)編寫試驗檢測設(shè)備維修類文件，建立檢驗、測量和試驗設(shè)備臺帳，編制檢驗、測量和試驗設(shè)備的年度周期檢定計劃并實施。7.組織試驗人員的培訓(xùn)及技術(shù)考核工作。8.按國家有關(guān)規(guī)定，確定并批準(zhǔn)試驗檔案資料的建檔及銷毀工作。（六）內(nèi)審員職責(zé) 1.審核組長組織開展內(nèi)部質(zhì)量體系的審核，制訂年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃，協(xié)助管理者代表確定審核組人員，并編寫內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告。 2.編制審核檢查表并開展

20、工作，做好審核記錄。 3.根據(jù)現(xiàn)場審核情況，給不符合項開具不合格報告，配合有關(guān)部門提出相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施。 4.按規(guī)定時期對糾正（預(yù)防）措施進行驗證，并做好內(nèi)審記錄。 （七）黨政辦主任質(zhì)量職責(zé)1.協(xié)助總裁貫徹落實公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量體系文件。2.協(xié)調(diào)、監(jiān)督各質(zhì)量體系的職能部門行使管理職能，協(xié)助管理者代表、質(zhì)監(jiān)科組織好質(zhì)量體系持續(xù)有效運行。3.負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系文件傳遞，保證信息反饋暢通。4.建立公司內(nèi)部有關(guān)質(zhì)量體系文件管理機制，對文件、資料管理的有效性和規(guī)范性負(fù)責(zé)，做好文件、資料的收發(fā)記錄及編制受控文件目錄和歸檔工作。（八）工程處處長質(zhì)量職責(zé) 1.不折不扣貫徹執(zhí)行GB/T190012000

21、標(biāo)準(zhǔn)，并做好對所屬項目經(jīng)理部的組織實施工作。編號：Q/ZDJ-SC質(zhì) 量 手 冊第A版章 節(jié)2.3質(zhì) 量 職 責(zé)共6頁第4頁第0次修改 2.監(jiān)督管理項目經(jīng)理部對實施性施工組織設(shè)計和質(zhì)量計劃的編制和實施，嚴(yán)格按質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)進行施工。 3.對項目經(jīng)理部施工項目的安全、質(zhì)量、進度、費用全面負(fù)責(zé)。 4.當(dāng)項目經(jīng)理部施工項目出現(xiàn)不合格時，應(yīng)按糾正和預(yù)防措施，及時實施改正和持續(xù)提高。 5.對項目缺陷責(zé)任期工作應(yīng)作監(jiān)督管理。 6.對各項目經(jīng)理部主要物資采購和顧客提供產(chǎn)品的歸口管理。（九）項目經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)1.不折不扣貫徹執(zhí)行GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)，并做好組織、實施的各項工作。2.參與實施性施工組織設(shè)計

22、和項目質(zhì)量計劃的編制和實施，采購計劃的制訂和實施，做好產(chǎn)品標(biāo)識和進貨檢驗、試驗等工作，嚴(yán)格按質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)進行施工，并對施工全過程有效地監(jiān)督管理。3.切實加強工序管理，特別是關(guān)鍵過程和特殊過程的質(zhì)量控制與管理，正確處理質(zhì)量與進度的關(guān)系，把好安全、質(zhì)量關(guān)。4.對項目經(jīng)理部的工程質(zhì)量負(fù)全面技術(shù)和管理責(zé)任，確保工程質(zhì)量和質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。5.對出現(xiàn)的不合格根據(jù)糾正措施組織人員實施改正。6.組織工程的過程、最終檢驗，試驗狀態(tài)標(biāo)識并負(fù)責(zé)保護。7.負(fù)責(zé)對生產(chǎn)所需主要物資、次要物資的采購和對供方的調(diào)查及工藝能力評價。 8.項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)顧客滿意的具體實施。（十）質(zhì)監(jiān)科科長質(zhì)量職責(zé)編號：Q/ZDJ-SC質(zhì) 量 手

23、 冊第A版章 節(jié)2.3質(zhì) 量 職 責(zé)共6頁第5頁第0次修改 1.在總裁和管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對質(zhì)量體系的正常運行進行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理工作。 2.參于編寫、修訂公司質(zhì)量體系文件、手冊等。 3.負(fù)責(zé)向管理者代表報告質(zhì)量體系日常運行情況。 4.負(fù)責(zé)對質(zhì)量手冊、程序文件、管理性文件（部分）的歸口管理。 5.負(fù)責(zé)質(zhì)量體系糾正預(yù)防措施的歸口管理。 6.嚴(yán)格執(zhí)行國家頒布（有效版本）各種工程施工規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和國家有關(guān)工程質(zhì)量的法律、法規(guī)、條例、規(guī)定。 7.負(fù)責(zé)技術(shù)質(zhì)量方面的文件和資料的控制和管理。 8.根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營和質(zhì)量活動的需要編制員工教育培訓(xùn)年度計劃，并組織實施。 9.負(fù)責(zé)會同國家鑒定部門和

24、各工區(qū)、部門組織好特殊工種、機械操作人員的培訓(xùn)、考核、發(fā)證工作；對一時無法取得國家鑒定部門資格認(rèn)可的工種，負(fù)責(zé)內(nèi)部培訓(xùn)、考核，持證上崗。 10.建立員工培訓(xùn)檔案和培訓(xùn)臺帳記錄。 12.負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的監(jiān)督和管理工作。 13.負(fù)責(zé)對項目經(jīng)理部施工全過程的檢查、監(jiān)督、管理。 14.負(fù)責(zé)對不合格品處置結(jié)果（包括糾正預(yù)防措施）進行驗證的歸口管理。 15.參于公司的內(nèi)審工作和質(zhì)量體系要素相關(guān)職能的協(xié)調(diào)工作。（十一）工程科長質(zhì)量職責(zé)1.負(fù)責(zé)組織市場調(diào)研和工程信息跟蹤，負(fù)責(zé)省內(nèi)外市場的各種招投標(biāo)工作。2.負(fù)責(zé)公司對招標(biāo)文件、施工合同的評審和組織有關(guān)人員編制投標(biāo)文件，并參加投標(biāo)的各項工作，包括合同的修

25、訂事宜。編號：Q/ZDJ-SC質(zhì) 量 手 冊第A版章 節(jié)2.3質(zhì) 量 職 責(zé)共6頁第6頁第0次修改3.負(fù)責(zé)對業(yè)主提供產(chǎn)品的歸口管理。 4.嚴(yán)格執(zhí)行國家頒布（有效版本）的各種工程施工規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和國家有關(guān)工程質(zhì)量的法令、條例、規(guī)定。 5.負(fù)責(zé)項目經(jīng)理部實施性施工組織設(shè)計審批，提出審核意見，并對工程質(zhì)量計劃進行審批。6.負(fù)責(zé)工程的回訪、處理顧客意見的工作。（十二）安保科科長質(zhì)量職責(zé)1.對工程處項目經(jīng)理部安全生產(chǎn)進行監(jiān)督管理。 2.對安全類不合格品進行歸口管理。3.組織工程項目安全生產(chǎn)不合格原因進行數(shù)據(jù)分析。 4.負(fù)責(zé)對安全員及高危作業(yè)人員的專業(yè)培訓(xùn)，組織、管理及員工安全生產(chǎn)教育管理。編號：Q/

26、ZDJ-SC質(zhì) 量 手 冊第A版章 節(jié)3.0質(zhì)量方針和目標(biāo)共1頁第1頁第0次修改質(zhì)量方針 以科技為先導(dǎo)，引入市場競爭機制，增強全員工程質(zhì)量意識和整體素質(zhì)，確保質(zhì)量體系的有效運行，創(chuàng)建形象工程，為社會（顧客）提供優(yōu)質(zhì)、滿意的工程，并保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。質(zhì)量目標(biāo) 誠信為本，創(chuàng)立登峰品牌，保證工程合格率100%，優(yōu)良率85%以上。質(zhì)量承諾 以最佳的施工質(zhì)量，創(chuàng)最佳的工程質(zhì)量。編號：Q/ZDJ-SC質(zhì) 量 手 冊第A版章 節(jié)4.0質(zhì) 量 管 理 體 系共6頁第1頁第0次修改1 目的 確定和建立、保持、持續(xù)改進組織質(zhì)量管理體系的總要求；確定建立質(zhì)量管理體系文件和對體系文件實施管理的程序。2 范圍

27、 適宜于組織依據(jù)GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立形成文件的質(zhì)量體系并對文件進行有效控制。3 職責(zé)3.1 最高管理者職責(zé)3.1.1 領(lǐng)導(dǎo)和帶領(lǐng)集團員工貫徹執(zhí)行國家及上級有關(guān)質(zhì)量方針、政策、法規(guī)，建立健全各級質(zhì)量責(zé)任制，對企業(yè)質(zhì)量工作負(fù)責(zé)。3.1.2 領(lǐng)導(dǎo)建立實施和保持符合GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系，主持制定、頒布公司質(zhì)量方針和目標(biāo)。3.1.3 確定組織機構(gòu)，規(guī)定各崗位的職責(zé)，賦予管理者代表相應(yīng)的職責(zé)。3.1.4 任命管理者代表。3.1.5 為質(zhì)量體系正常運行提供充分的資源保證，包括經(jīng)過培訓(xùn)的人員。3.1.6 審批質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)設(shè)計，主持管理評審。3.1.7 質(zhì)量體系文件中規(guī)

28、定的其它職責(zé)。3.2 管理者代表職責(zé)3.2.1 負(fù)責(zé)組織建立、完善和實施質(zhì)量體系，主持編制質(zhì)量手冊，審批質(zhì)量體系程序文件，組織貫徹實施公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，推動質(zhì)量體系的有效運行。3.2.2 定期組織內(nèi)部質(zhì)量審核，代表公司接受顧客或認(rèn)證機構(gòu)審核。3.2.3 負(fù)責(zé)向總裁報告質(zhì)量體系的運行情況，定期組織管理評審。 編號：Q/ZDJ-SC質(zhì) 量 手 冊第A版章 節(jié)4.0質(zhì) 量 管 理 體 系共6頁第2頁第0次修改3.2.4 負(fù)責(zé)策劃內(nèi)審工作所需資源，選拔審核員；向公司管理評審會議報告質(zhì)量管理體系運行情況。3.2.5 對公司所屬各部門、項目部實施質(zhì)量體系情況有監(jiān)督和獎罰權(quán)。3.2.6 負(fù)責(zé)就公司質(zhì)量

29、體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。3.3 文件/記錄管理部門職責(zé)3.3.1 辦公室負(fù)責(zé)對上級主管部門及公司發(fā)放文件提交總裁批準(zhǔn)后進行控制和管理，并建立受控文件目錄,負(fù)責(zé)過期質(zhì)量記錄的銷毀工作。3.3.2 質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)質(zhì)量體系類文件和資料的控制和管理并編制受控文件目錄。3.3.3 工程科和質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)技術(shù)方面文件和資料的控制和管理。3.3.4 各部門負(fù)責(zé)管理本部門使用的一次性文件等并編制受控文件目錄。3.3.5 機料科負(fù)責(zé)公司機械設(shè)備的質(zhì)量記錄控制。3.3.6 工程處負(fù)責(zé)所屬工程項目和機械設(shè)備的質(zhì)量記錄控制。3.3.7 質(zhì)量記錄的使用部門對質(zhì)量記錄進行標(biāo)識、編目、保管、收集，按規(guī)定的時間提交質(zhì)量記錄

30、。3.3.8 質(zhì)量記錄的歸檔部門，負(fù)責(zé)相應(yīng)的質(zhì)量記錄的歸檔、編目、保存、查閱、銷毀。4 程序概要4.1 質(zhì)量管理體系總要求 公司按GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立適宜于公路工程施工過程的質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持。確保公司有能力持續(xù)滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求并增強顧客滿意。為此公司的質(zhì)量管理體系應(yīng)滿足如下要求：編號：Q/ZDJ-SC質(zhì) 量 手 冊第A版章 節(jié)4.0質(zhì) 量 管 理 體 系共6頁第3頁第0次修改4.1.1 對質(zhì)量管理體系的管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析改進的四大過程進行充分的識別。4.1.2 確定這些過程的順序和相互作用。4.1.3 確定為確保過程有

31、效運行和對其實施控制的方法。編制適用的程序文件和接收準(zhǔn)則。4.1.4 識別并確?？梢垣@得必要的資源與信息，以支持Qms過程的有效運行和對這些過程進行監(jiān)視。4.1.5 對過程程序的確定和安排應(yīng)遵循P-D-C-A原則： P：策劃 D：實施 C：監(jiān)視和測量 A：改進4.1.6 影響產(chǎn)品符合要求的外包過程： 本公司承接的工程不允許外包。4.2 文件要求4.2.1 本公司的體系文件包括： a、質(zhì)量手冊，包括形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 b、形成文件的程序共 22 份。 c、為確保Qms過程有效策劃、運行和控制所需的文件。 d、為完成的活動或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的記錄。 本公司的質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)

32、詳見質(zhì)量手冊9.0“程序文件清單” 附錄A “質(zhì)量記錄控制清單”4.2.2 質(zhì)量手冊 本公司已編制和保持質(zhì)量手冊。4.2.3 文件控制4.2.3.1 公司制定ZDJ-CX-4.1-00文件控制程序4.2.3.2 本公司暫無電子媒體4.2.3.3 文件在發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的。文件的編制、審核、批準(zhǔn)的職責(zé)和程序規(guī)定如下：編號：Q/ZDJ-SC質(zhì) 量 手 冊第A版章 節(jié)4.0質(zhì) 量 管 理 體 系共6頁第4頁第0次修改 a、質(zhì)量手冊和程序文件及其它管理性文件由管理者代表組織編寫，管理者代表審核，總裁批準(zhǔn)。 b、與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的技術(shù)文件由相關(guān)部門編寫，總工審核，管理者代表批準(zhǔn)。

33、c、采購文件由項目經(jīng)理部組織編寫，項目經(jīng)理審核，工程處長批準(zhǔn)。 d、公司的機械使用維修保養(yǎng)類文件由機料科組織編寫，機料科長審核，總裁批準(zhǔn)。工程處的機械使用、維修、保養(yǎng)文件由工程處主管部門編寫，主管負(fù)責(zé)人審核，工程處長批準(zhǔn)。4.2.3.4 為確保持續(xù)的適宜性、充分性，對文件再評審、更改、再次批準(zhǔn)的安排時機。4.2.4.1 時機： a、內(nèi)審時安排文件內(nèi)審。 b、糾正/預(yù)防措施有效性針對文件評價。 c、管理評審對Qms持續(xù)性、適宜性、有效性、評價時。 更改： a、文件的更改由原審批部門審批。4.2.3.4.1 確保文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別的措施： a、文件更改批準(zhǔn)后，由原文件管理部門按圖紙發(fā)文

34、記錄表的原發(fā)文的名單予以更改。 b、領(lǐng)用部門在圖紙文件收發(fā)記錄表上簽字并建立本部門受控文件目錄，作好本部門發(fā)放記錄，確保對質(zhì)量體系有效運行重要作用的場所都使用有效文件。4.2.3.6 為確保在使用處可獲得適用文件的有效版本，規(guī)定文件的發(fā)放程序如下：編號：Q/ZDJ-SC質(zhì) 量 手 冊第A版章 節(jié)4.0質(zhì) 量 管 理 體 系共6頁第5頁第0次修改 a、公司發(fā)放的文件由文件起草部門填寫發(fā)文稿，由文件起草部門負(fù)責(zé)人審核，總裁批準(zhǔn)并對發(fā)放的范圍確認(rèn)。 b、受控文件的發(fā)放由文件起草部門填寫圖紙文件收發(fā)記錄表和審批單，由文件審核批準(zhǔn)人對該文件進行適用性審核批準(zhǔn)，簽署審批意見，并對發(fā)放范圍予以確認(rèn)。4.2.

35、3.7 外來文件的控制要求、識別和發(fā)放。 a、組織適用的外來文件控制詳見文件控制程序5.7.1。 b、對外來文件適用性評審及分發(fā)的職責(zé)： 外來文件由辦公室在文件傳閱單上簽發(fā)處理意見，對分發(fā)范圍做出控制，并做出評審，必要時總裁決定。4.2.3.8 作廢文件的處理規(guī)定由文件歸口管理部門將作廢文件銷毀。4.2.3.9 電子媒體文件和管理措施：本公司暫無電子媒體文件 通過上述措施，確保文件清晰、適用、易于識別并在使用時能得到有效版本。4.2.4 記錄控制4.2.4.1 公司制訂和實施Q/ZDJ-4.2-00質(zhì)量記錄管理程序，有效控制質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保護、和作廢記錄的處理。4.2.4.2 各部門應(yīng)

36、按規(guī)定要求填寫質(zhì)量記錄，確保質(zhì)量記錄清晰、真實、有效。質(zhì)量記錄的主管部門應(yīng)采取適宜的措施予以控制。4.2.4.3 質(zhì)量記錄的檔案管理： a、規(guī)定保存期； b、規(guī)定質(zhì)量記錄收集、裝訂、標(biāo)識編目、保存的職責(zé)和程序； c、質(zhì)量記錄貯存環(huán)境； d、易于識別和檢索； e、處置；編號：Q/ZDJ-SC質(zhì) 量 手 冊第A版章 節(jié)4.0質(zhì) 量 管 理 體 系共6頁第6頁第0次修改4.2.4.4 本公司暫無電子媒體質(zhì)量記錄。5 相關(guān)文件 文件控制程序 Q/ZDJ-4.1-00 質(zhì)量記錄控制程序 Q/ZDJ-4.2-00編號：Q/ZDJ-SC質(zhì) 量 手 冊第A版章 節(jié)5.1管 理 承 諾共1頁第1頁第0次修改 5

37、.1 管理承諾 本公司總裁確定按GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)建立，實施和保持質(zhì)量管理體系，確保穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，增強顧客滿意。 為此，總裁履行如下職責(zé)： 1.領(lǐng)導(dǎo)和帶領(lǐng)集團員工貫徹執(zhí)行國家及上級有關(guān)質(zhì)量方針、政策、法規(guī)，建立健全各級質(zhì)量責(zé)任制，對企業(yè)質(zhì)量工作負(fù)責(zé)。 2.領(lǐng)導(dǎo)建立實施和保持符合GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系，主持制定、頒布公司質(zhì)量方針和目標(biāo)。 3.確定組織機構(gòu)，規(guī)定各崗位的職責(zé)，賦予管理者代表相應(yīng)的職責(zé)。 4.任命管理者代表。 5.為質(zhì)量體系正常運行提供充分的資源保證，包括經(jīng)過培訓(xùn)的人員。 6.審批質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)設(shè)計，主持管理評審。 7.質(zhì)量體系

38、文件中規(guī)定的其它職責(zé)。編號：Q/ZDJ-SC質(zhì) 量 手 冊第A版章 節(jié)5.2以顧客為關(guān)注焦點共1頁第1頁第0次修改5.2 以顧客為關(guān)注的焦點 公司總裁充分識別和確定。 a、本公司的顧客為建設(shè)單位。 b、顧客當(dāng)前的和未來的要求是：充分滿足建設(shè)單位合同要求。 c、確定為滿足顧客當(dāng)前的和未來需求所必要的資源和能力。 d、確保滿足顧客要求，增強顧客滿意。編號：Q/ZDJ-SC質(zhì) 量 手 冊第A版章 節(jié)5.3質(zhì) 量 方 針共1頁第1頁第0次修改1 目的確定組織統(tǒng)一的宗旨和方向2 職責(zé)總裁負(fù)責(zé)制訂公司的質(zhì)量方針3 公司的質(zhì)量方針應(yīng)形成文件，并在組織內(nèi)得到溝通和理解。在持續(xù)適宜性方面應(yīng)得到評審。 詳見質(zhì)量手

39、冊3.03.1 最高管理者確定質(zhì)量方針提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)框架。3.1.1 工程處：保證所屬工程處工程合格率100%，優(yōu)良率90% 。3.1.2 機料科：為保證公司整體質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)，保持機械利用率達(dá)到75%，完好率達(dá)到90% 。3.2.3 安?？疲喊炊?0二年浙江登峰交通集團有限公司安全生產(chǎn)綜合目標(biāo)管理責(zé)任書所規(guī)定的內(nèi)容，監(jiān)督公司各職能部門達(dá)到安全目標(biāo)。3.2.4 質(zhì)監(jiān)科：積極收集政府主管部門對質(zhì)量的新要求、新政策、新信息，專研新技術(shù)、新工藝，確保在質(zhì)量體系運行中使用最新的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。編號：Q/ZDJ-SC質(zhì) 量 手 冊第A版章 節(jié)5.4策 劃共2頁第1頁第0次修改1 目的 確定策劃的程序和

40、方法，使質(zhì)量管理體系能更有效地實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。2 范圍適用于公司質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的策劃。3 職責(zé)3.1 總裁確保充分的資源，確定機構(gòu)人員，確定質(zhì)量目標(biāo)。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)組織建立、實施和保持質(zhì)量體系。3.3 各部門負(fù)責(zé)人確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)在本部門得到正確的理解和實施，并對質(zhì)量體系的實施負(fù)責(zé)。3.4 各部門根據(jù)組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)制定本部門可測量的質(zhì)量目標(biāo)。4 程序概要4.1 公司的質(zhì)量目標(biāo)詳見質(zhì)量手冊3.0。4.2 管理者代表組織相關(guān)部門進行質(zhì)量管理體系策劃。4.3 質(zhì)量管理體系策劃的時機。4.3.1 按GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件。4.3.2

41、 質(zhì)量管理體系持續(xù)改進。4.4 為持續(xù)改進Qms，在對Qms的變更進行策劃時，公司將安排好Qms新老過程接口或規(guī)定適宜的過渡期限。以確保保持Qms的完整性。4.5 質(zhì)量管理體系策劃所涉及內(nèi)容及建立的形成文件的質(zhì)量管理體系應(yīng)滿足質(zhì)量手冊4.0中的4.2要求。4.6 組織將按如下程序進行Qms的策劃、建立形成文件的Qms。編號：Q/ZDJ-SC質(zhì) 量 手 冊第A版章 節(jié)5.4策 劃共2頁第2頁第0次修改4.6.1 組織學(xué)習(xí)GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)，掌握標(biāo)準(zhǔn)要求（或與94版比較，了解標(biāo)準(zhǔn)要求的變化）。4.6.2 識別Qms所需的過程，決定質(zhì)量管理體系的應(yīng)用，刪減的細(xì)節(jié)及理由。4.6.3 評估現(xiàn)

42、有的Qms，識別現(xiàn)有體系文件的適宜性。4.6.4 按GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)要求修訂Qms文件。4.6.5 按Qms文件運作。4.6.6 內(nèi)審、自我評價。4.6.7 申請認(rèn)證、注冊。編號：Q/ZDJ-SC質(zhì) 量 手 冊第A版章 節(jié)5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通共1頁第1頁第0次修改1 目的 溝通可以促進組織內(nèi)各職能和層次間的信息交流，從而增進Qms的有效性和持續(xù)改進。2 范圍 適用于Qms有效性的內(nèi)部溝通3 職責(zé)3.1 總裁應(yīng)確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程。3.2 各部門按規(guī)定的程序就質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通。3.3 質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)各職能和層次之間的工作協(xié)調(diào)；收集、分析有關(guān)信息作為持續(xù)改進

43、Qms的基礎(chǔ)。4 程序概要4.1 體系文件應(yīng)明確各職能、層次及過程之間的接口。4.2 組織確定的溝通方式和過程一般包括質(zhì)量例會、簡報、會議、布告欄，內(nèi)部刊物等。編號：Q/ZDJ-SC質(zhì) 量 手 冊第A版章 節(jié)5.6管 理 評 審共2頁第1頁第0次修改1 目的 按計劃的時間間隔評審Qms，以確保其持續(xù)關(guān)鍵的適宜性、充分性和有效性。2 范圍 適用于對公司最高管理者（總裁）的質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀、適宜性和有效性進行評審。3 職責(zé)3.1 總裁負(fù)責(zé)管理評審活動。3.2 管理者代表向總裁報告質(zhì)量體系運行狀況；負(fù)責(zé)組織收集和提供管理評審所需資料；負(fù)責(zé)管理評審計劃的實施及組織協(xié)調(diào)工作。3.3 各相關(guān)科、處負(fù)責(zé)準(zhǔn)

44、備提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料；負(fù)責(zé)落實評審中提出的糾正和預(yù)防措施的實施工作。3.4 質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)管理評審后的跟蹤檢查和驗證工作。4 程序概要4.1 公司制訂并執(zhí)行管理評審控制程序總裁主持管理評審，管理評審的時間間隔不超過一年。以確保Qms持續(xù)的適宜性、充分性、有效性。評審應(yīng)包括評價Qms改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。4.2 管理評審的輸入包括如下信息：4.2.1 按內(nèi)部審核控制程序進行的年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告及糾正和預(yù)防措施的驗證。4.2.2 質(zhì)量體系對當(dāng)前生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境或內(nèi)外部文件變化的適應(yīng)性分析。編號：Q/ZDJ-SC質(zhì) 量 手 冊第A版章 節(jié)5.6管 理 評 審共2頁第2頁第0次修改4.2.3 質(zhì)量信息分析報告其來源包括業(yè)主反饋意見處理情況，內(nèi)部質(zhì)量異常、過程控制及資源狀況和工程質(zhì)量等。4.2.4 其它與本次評審要求有關(guān)的資料。4.3 管理評審由管理者代表組織相關(guān)部門予以實施。4.4 管理評審的輸出包括如下住處并形成文件。4.4.1 質(zhì)量體系對各項標(biāo)準(zhǔn)的符合性結(jié)論；4.4.2 質(zhì)量體系對實現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)的有效性結(jié)論；4.4.3 質(zhì)量體系對外部市場環(huán)境的適應(yīng)性結(jié)論；4.4.4 內(nèi)部質(zhì)量審核情況結(jié)論；4.4.5 質(zhì)量目標(biāo)達(dá)標(biāo)情況分析結(jié)論；4.