檢測(cè)程序文件

1、1職業(yè)病危害因素檢測(cè)職業(yè)病危害因素檢測(cè)程程 序序 文文 件件（第一版）（第一版）編 號(hào)：ESSDKGS-TXWJ-07受控狀態(tài)：受控頒布日期：2012 年 00 月 00 日實(shí)施日期：2012 年 00 月 00 日恩施州森達(dá)康職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)有限公司2目 錄目目 錄錄.2 2第第 1 1 章章 質(zhì)量過(guò)程控制責(zé)任制度質(zhì)量過(guò)程控制責(zé)任制度.5 51.1 總則 .51.2 經(jīng)理的職責(zé) .51.3 副經(jīng)理的職責(zé) .61.4 專職技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé) .71.5 檢測(cè)質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人職責(zé) .81.6 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人職責(zé) .91.7 職業(yè)病危害檢測(cè)技術(shù)人員職責(zé).91.10 檔案員職責(zé) .101.11 權(quán)力委派 .

2、101.12 技術(shù)人員的資格管理原則.10第第 2 2 章章 工作計(jì)劃、檢查與總結(jié)工作計(jì)劃、檢查與總結(jié).12122.1 工作計(jì)劃 .122.2 檢查 .123.3 工作總結(jié) .123.4 樣表 .13第第 3 3 章章 過(guò)程控制文件與資料控制程序過(guò)程控制文件與資料控制程序.14143.1 過(guò)程控制文件與技術(shù)資料的范圍和內(nèi)容.143.2 過(guò)程控制文件與技術(shù)資料的管理 .143第第 4 4 章章 風(fēng)險(xiǎn)分析控制程序風(fēng)險(xiǎn)分析控制程序.16164.1 風(fēng)險(xiǎn)分析制度、規(guī)定、程序 .164.2 風(fēng)險(xiǎn)分析人員及覆蓋范圍 .164.3 風(fēng)險(xiǎn)分析判定條件 .164.4 風(fēng)險(xiǎn)分析記錄 .174.5 合同評(píng)審程序.1

3、7第第 5 5 章章 前期準(zhǔn)備程序前期準(zhǔn)備程序.22225.1 簽訂委托協(xié)議書(shū).225.2 組建項(xiàng)目組.225.3 收集資料.225.4 采樣儀器設(shè)備的準(zhǔn)備.22第第 6 6 章章 檢測(cè)過(guò)程控制程序檢測(cè)過(guò)程控制程序.23236.1 檢測(cè)項(xiàng)目組的組建原則及制度 .236.2 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的主要內(nèi)容 .236.3 原始資料的收集要求 .246.5 實(shí)施檢測(cè)的過(guò)程記錄要求 .256.6 檢測(cè)方法的選擇 .25第第 7 7 章章 職業(yè)病危害因素檢測(cè)報(bào)告管理制度職業(yè)病危害因素檢測(cè)報(bào)告管理制度.27277.1 職業(yè)病危害因素檢測(cè)報(bào)告編號(hào)規(guī)定.272.5 記錄、報(bào)告等的書(shū)寫(xiě)、更改、校審應(yīng)符合有關(guān)管理制度的規(guī)定。

4、.2847.3 檢測(cè)報(bào)告的審核與簽發(fā).287.4 審核人員職責(zé).287.8 其他要求和規(guī)定.297.9 檢測(cè)報(bào)告質(zhì)量?jī)?nèi)部評(píng)審樣表.30第第 8 8 章章 職業(yè)病危害因素檢測(cè)報(bào)告的要求和內(nèi)容職業(yè)病危害因素檢測(cè)報(bào)告的要求和內(nèi)容.31318.1 檢測(cè)報(bào)告的編制要求.318.2 檢測(cè)與評(píng)價(jià)報(bào)告中應(yīng)包括的內(nèi)容.338.3 檢測(cè)報(bào)告的構(gòu)成.338.4 檢測(cè)報(bào)告的格式.338.5 檢測(cè)報(bào)告書(shū)的主要內(nèi)容.368.6 檢測(cè)報(bào)告的載體.37第第 9 9 章章 職業(yè)病危害因素檢測(cè)報(bào)告內(nèi)部審核制度職業(yè)病危害因素檢測(cè)報(bào)告內(nèi)部審核制度.38389.1 一般規(guī)定 .389.2 內(nèi)部審核流程框圖.399.3 內(nèi)部審核程序及內(nèi)

5、容.399.4 檢測(cè)與評(píng)價(jià)報(bào)告內(nèi)部審核要求.409.5 檢測(cè)與評(píng)價(jià)報(bào)告內(nèi)部評(píng)審細(xì)則.419.6 檢測(cè)與評(píng)價(jià)報(bào)告內(nèi)部評(píng)審表.439.7 檢測(cè)與評(píng)價(jià)報(bào)告質(zhì)量事故處理程序.44第第 1010 章章 儀器設(shè)備控制程序儀器設(shè)備控制程序.4646第第 1111 章章 糾正和預(yù)防措施程序糾正和預(yù)防措施程序.49495第第 1212 章章 外協(xié)服務(wù)選擇程序外協(xié)服務(wù)選擇程序.5151第第 1313 章章 內(nèi)部管理制度內(nèi)部管理制度.535313.1 檢測(cè)與評(píng)價(jià)人員管理制度 .5313.2 外聘技術(shù)專家管理制度 .5613.3 教育培訓(xùn)及考核制度 .5713.4 信息通報(bào) .5913.5 反饋、跟蹤服務(wù) .5913

6、.6 保密制度 .6013.7 資質(zhì)和印章制度 .6213.8 檢測(cè)與評(píng)價(jià)人員業(yè)績(jī)考核制度 .63第第 1414 章章 檔案管理制度檔案管理制度.676714.1 總則.6714.2 職責(zé) .6714.3 歸檔類別及形式 .6814.4 檔案管理 .6814.5 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、文件、工具書(shū)管理 .7014.6 處罰 .70第第 1515 章章 服務(wù)管理制度服務(wù)管理制度.71716第第 1 1 章章 質(zhì)量過(guò)程控制責(zé)任制度質(zhì)量過(guò)程控制責(zé)任制度本制度規(guī)定了本公司檢測(cè)部和有關(guān)人員在保證職業(yè)病危害因素檢測(cè)過(guò)程控制方面的崗位職責(zé)和質(zhì)量責(zé)任。1.1 總則1、本公司在資質(zhì)認(rèn)可和資質(zhì)證書(shū)規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍內(nèi) 為用人單

7、位提供建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生 技術(shù)服務(wù)，包括職業(yè)病危害因素檢測(cè)與評(píng)價(jià)。2、本公司在從業(yè)活動(dòng)中，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定，并自覺(jué)接受當(dāng)?shù)卣O(jiān)督管理部門(mén)的監(jiān)督、管理。3、本公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理負(fù)責(zé)制。經(jīng)理對(duì)本公司的過(guò)程控制負(fù)組織領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，并建立健全公司過(guò)程控制體系；專職技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢測(cè)工作的技術(shù)管理，確保為客戶提供高質(zhì)量的服務(wù)；檢測(cè)質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人（同時(shí)也是檢測(cè)部主任，下同）負(fù)責(zé)職業(yè)病危害因素檢測(cè)的過(guò)程控制管理，并監(jiān)督過(guò)程控制體系的運(yùn)行；各部門(mén)各崗位對(duì)各自職責(zé)范圍內(nèi)的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。1.2 經(jīng)理的職責(zé)1、貫徹執(zhí)行國(guó)家的方針政策、法律法規(guī)和公司章程， 執(zhí)行董事會(huì)決議，向董事會(huì)報(bào)告工作

8、，接受監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督；2、全面主持公司日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，代表公司簽署對(duì)外合同、合約，審批、處理公司各項(xiàng)事務(wù)，簽發(fā)公司日常行政業(yè)務(wù)文件，審定、批準(zhǔn)對(duì)外提供的評(píng)價(jià)、檢測(cè)報(bào)告或其他7技術(shù)文件；3、建立健全公司統(tǒng)一、高效的組織體系，制訂、完善并執(zhí)行公司的基本規(guī)章制度，組織審核并督促落實(shí)相關(guān)管理制度；4、擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；5、負(fù)責(zé)組織建立、健全公司過(guò)程控制管理體系；6、擬定組織實(shí)施公司發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算及投資方案，保證經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；7、提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理等高級(jí)管理人員； 聘任或者解聘除應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的管理人員；8、依照相關(guān)法律法

9、規(guī)和公司有關(guān)規(guī)章制度決定對(duì)員工的獎(jiǎng)懲、升級(jí)、加薪、雇請(qǐng)或解雇、辭退，決定公司臨時(shí)用工招聘事宜；9、加強(qiáng)公司文化建設(shè)，提高員工思想業(yè)務(wù)素質(zhì)，提升公司經(jīng)營(yíng)理念，樹(shù)立公司良好的社會(huì)形象，不斷提高公司競(jìng)爭(zhēng)力；10、協(xié)調(diào)政府及有關(guān)部門(mén)的關(guān)系，保持公司良好的運(yùn)營(yíng)環(huán)境；（11）履行公司章程和執(zhí)行董事會(huì)授予的其他職權(quán)。1.3 副經(jīng)理的職責(zé)1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助抓好公司日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，努力完成公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；2、協(xié)助總經(jīng)理建立健全公司統(tǒng)一、高效的組織體系和管理制度，協(xié)調(diào)公司各部門(mén)的關(guān)系，全面貫徹落實(shí)公司的各項(xiàng)管理制度；3、參與公司重大決策，向總經(jīng)理提出副經(jīng)理以下職位人事任免、解聘、員工獎(jiǎng)懲方案；84、經(jīng)

10、總經(jīng)理授權(quán)，代表公司恰談業(yè)務(wù)，簽訂業(yè)務(wù)合同；5、協(xié)助總經(jīng)理加強(qiáng)公司文化建設(shè)，提高員工思想業(yè)務(wù)素質(zhì)，樹(shù)立公司良好的社會(huì)形象，不斷提高公司競(jìng)爭(zhēng)力；6、負(fù)責(zé)指導(dǎo)公司檔案資料的管理和保密工作；7、協(xié)助總經(jīng)理協(xié)調(diào)政府及有關(guān)部門(mén)的關(guān)系，保持公司良好的運(yùn)營(yíng)環(huán)境；8、經(jīng)理不在崗時(shí)主持公司日常工作；9、完成經(jīng)理交辦的其他工作。1.4 專職技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)1、在經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)公司的職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)、評(píng)價(jià)技術(shù)工作；2、帶領(lǐng)專業(yè)技術(shù)人員學(xué)習(xí)并熟練掌握國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，負(fù)責(zé)對(duì)專業(yè)技術(shù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核，不斷提高專業(yè)技術(shù)人員的業(yè)務(wù)水平；3、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各部門(mén)間的技術(shù)協(xié)作和技術(shù)資源調(diào)配；4、負(fù)責(zé)對(duì)公司各

11、類專業(yè)技術(shù)報(bào)告的把關(guān)和審核，確保公司對(duì)外提供的各類技術(shù)報(bào)告具有科學(xué)性、合理性、客觀公正性以及針對(duì)性和經(jīng)濟(jì)實(shí)用性；5、組織完成重大技術(shù)項(xiàng)目的攻關(guān)工作；6、組織建立和維護(hù)公司檢測(cè)、評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)庫(kù)，關(guān)注相關(guān)技術(shù)最新動(dòng)態(tài)和發(fā)展方向；7、負(fù)責(zé)選擇公司業(yè)務(wù)協(xié)作單位，并對(duì)業(yè)務(wù)協(xié)作單位提供的技術(shù)9資料進(jìn)行審核，評(píng)估；8、帶頭完成技術(shù)報(bào)告的編制工作；9、根據(jù)工作需要，完成簡(jiǎn)單的現(xiàn)場(chǎng)取樣和現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)工作；10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。1.5 檢測(cè)質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人職責(zé)1、在總經(jīng)理或分管副經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，在專職技術(shù)負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)公司的職業(yè)病危害因素檢測(cè)質(zhì)量控制工作，制定本部門(mén)各崗位的崗位職責(zé)、管理制度和現(xiàn)場(chǎng)取樣、實(shí)驗(yàn)

12、檢測(cè)等技術(shù)規(guī)程，加強(qiáng)過(guò)程管理，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，確保公司檢測(cè)過(guò)程控制體系正常運(yùn)轉(zhuǎn)；2、依據(jù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和公司管理手冊(cè) ，獨(dú)立行使公司內(nèi)職業(yè)病危害因素檢測(cè)過(guò)程控制管理和監(jiān)督權(quán)力，不受任何行政和人為因素的干預(yù)；3、專職技術(shù)負(fù)責(zé)人和評(píng)價(jià)負(fù)責(zé)人不在崗時(shí)，自動(dòng)代行其職權(quán)；4、負(fù)責(zé)組織職業(yè)病危害因素檢測(cè)過(guò)程控制信息的收集，提出檢測(cè)過(guò)程控制管理體系改進(jìn)方案和管理手冊(cè)的修訂意見(jiàn)；5、協(xié)助專職技術(shù)負(fù)責(zé)人抓好專業(yè)技術(shù)人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)、檢測(cè)技術(shù)報(bào)告的把關(guān)和審核、重大技術(shù)項(xiàng)目的攻關(guān)、檢測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)的建立和維護(hù)、技術(shù)協(xié)作單位的選擇和審核等技術(shù)工作；6、負(fù)責(zé)檢測(cè)技術(shù)報(bào)告的把關(guān)和審核；7、根據(jù)工作實(shí)際，完成一定數(shù)量的技術(shù)

13、報(bào)告的編制工作；8、負(fù)責(zé)考核本部門(mén)員工，并向經(jīng)理提出獎(jiǎng)懲建議。 根據(jù)合同10評(píng)審情況，提出本部門(mén)每一個(gè)具體項(xiàng)目的成本計(jì)劃，并在公司審批后嚴(yán)格執(zhí)行，不得超成本計(jì)劃支出；9、積極為公司的發(fā)展壯大建言獻(xiàn)策；10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。1.6 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人職責(zé)1、負(fù)責(zé)組織公司商務(wù)合同的洽談和簽訂，并采取措施確保公司的中介服務(wù)費(fèi)嚴(yán)格按合同準(zhǔn)時(shí)、足額結(jié)算；2、參與公司商務(wù)合同的評(píng)審；3、參與質(zhì)量異議、質(zhì)量事故的調(diào)查處理；4、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。1.7 職業(yè)病危害檢測(cè)技術(shù)人員職責(zé)1、認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和方法，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平；2、按照法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，

14、遵守執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，依法獨(dú)立開(kāi)展檢測(cè)檢驗(yàn)工作，做到檢測(cè)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)真實(shí)可靠，并對(duì)其檢測(cè)檢驗(yàn)結(jié)果承擔(dān)法律責(zé)任；3、在從事業(yè)務(wù)活動(dòng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)恪守職業(yè)道德，遵循誠(chéng)實(shí)守信的原則，不得泄露被評(píng)價(jià)（檢測(cè)）單位的技術(shù)和商業(yè)秘密；4、在檢測(cè)檢驗(yàn)質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人 的直接領(lǐng)導(dǎo)下，按照操作規(guī)程和相應(yīng)的檢測(cè)方法完成項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)取樣、實(shí)驗(yàn)分析，并出具檢測(cè)檢驗(yàn)技術(shù)報(bào)告；5、參與完成重大技術(shù)項(xiàng)目的攻關(guān)工作；116、積極為公司的發(fā)展壯大建言獻(xiàn)策；7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。1.10 檔案員職責(zé)1、負(fù)責(zé)檔案、資料的歸檔、保管、調(diào)閱和銷毀等工作；2、科學(xué)管理檔案、資料，做到妥善保管、存放有序、查找方便，同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行安全和保密制度，不得隨意堆放，嚴(yán)

15、防毀損、散失和泄密；3、檔案、資料為本公司利用，檔案原件原則上不得借出，如有特殊需要，必須由公司經(jīng)理批準(zhǔn)，但不得拆散原卷，并須限期歸還；4、檔案、資料的接收，原則上保持原件的封裝，個(gè)別需要拆封整理的，應(yīng)同相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人共同拆封整理；5、需保密的檔案、資料，要妥善保管，不得丟失或損壞。同時(shí)傳遞過(guò)程中應(yīng)限制本公司無(wú)關(guān)人員接觸，嚴(yán)禁外來(lái)人員接觸。6、在從事業(yè)務(wù)活動(dòng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)恪守職業(yè)道德，遵循誠(chéng)實(shí)守信的原則，不得泄露被評(píng)價(jià)（檢測(cè)）單位的技術(shù)和商業(yè)秘密；1.11 權(quán)力委派1、經(jīng)理不在崗時(shí)，由副經(jīng)理負(fù)責(zé)；2、副經(jīng)理不在崗時(shí)，由專職技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。3、專職技術(shù)負(fù)責(zé)人不在崗時(shí)，由檢測(cè)質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。

16、1.12 技術(shù)人員的資格管理原則1、檢測(cè)技術(shù)人員必須持有與所擔(dān)負(fù)的工作相適應(yīng)的有效資格證12件，方能開(kāi)展檢測(cè)工作。2、為了不斷提高員工的業(yè)務(wù)能力，確保公司可持續(xù)發(fā)展，公司將每年提取一定比例的培訓(xùn)費(fèi)用，鼓勵(lì)并有計(jì)劃的組織安排技術(shù)人員參加國(guó)家或省有關(guān)部門(mén)組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)班（會(huì)） 、資格考試和培訓(xùn)。13第第 2 2 章章 工作計(jì)劃、檢查與總結(jié)工作計(jì)劃、檢查與總結(jié)2.1 工作計(jì)劃 1、在經(jīng)理的主持下，于每年年初編制本年度的工作計(jì)劃，其內(nèi)容包括業(yè)務(wù)計(jì)劃、發(fā)展計(jì)劃和科研計(jì)劃。2、業(yè)務(wù)計(jì)劃。包括職業(yè)病危害因素檢測(cè)業(yè)務(wù)計(jì)劃，業(yè)務(wù)計(jì)劃按照公司資質(zhì)證書(shū)規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍 并結(jié)合本公司的具體情況 編制。3、科研計(jì)劃。包括

17、現(xiàn)有檢測(cè)技術(shù)的提高及擬開(kāi)展的檢測(cè)技術(shù)研究項(xiàng)目，根據(jù)本公司的具體情況編制。4、發(fā)展計(jì)劃。包括為實(shí)現(xiàn)公司的年度業(yè)務(wù)計(jì)劃、科研計(jì)劃所需的資金、設(shè)備、條件和環(huán)境的改善、人員編制和教育培訓(xùn)等 。5、工作計(jì)劃經(jīng)審定通過(guò)后，由經(jīng)理公布實(shí)施，并將計(jì)劃分解到有關(guān)部門(mén)和人員。2.2 檢查1、經(jīng)理對(duì)工作計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查，并隨時(shí)解決執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題。2、公司有關(guān)部門(mén)和人員每季度應(yīng)對(duì)工作計(jì)劃完成情況自查一次，向經(jīng)理報(bào)告計(jì)劃執(zhí)行情況，需要協(xié)調(diào)處理的問(wèn)題及時(shí)提交經(jīng)理研究解決。3.3 工作總結(jié)1、工作計(jì)劃執(zhí)行半年后，公司應(yīng)分別進(jìn)行半年工作總結(jié)。經(jīng)理根據(jù)半年工作情況，采取措施，加強(qiáng)薄弱環(huán)節(jié)控制，以保證年度工14作計(jì)劃的

18、完成。2、每年年底公司應(yīng)分別進(jìn)行年度工作總結(jié)，提交公司的年度總結(jié)報(bào)告，并對(duì)未完成的工作進(jìn)行說(shuō)明和提出改進(jìn)意見(jiàn)。經(jīng)理根據(jù)公司的年度總結(jié)報(bào)告，匯總編制公司的工作總結(jié)并上報(bào)。工作計(jì)劃及工作總結(jié)應(yīng)及時(shí)向公司人員傳達(dá)和通報(bào)，并予以歸檔保存。3.4 樣表1、年度工作計(jì)劃。2、工作總結(jié)。 15第第 3 3 章章 過(guò)程控制文件與資料控制程序過(guò)程控制文件與資料控制程序3.1 過(guò)程控制文件與技術(shù)資料的范圍和內(nèi)容1、 檢測(cè)質(zhì)量管理手冊(cè) 、 檢測(cè)程序文件 、 檢測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書(shū) ；2、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、設(shè)備操作規(guī)程及相關(guān)技術(shù)文件；3、事故分析處理等方面的記錄、報(bào)告、合同（協(xié)議） 、資料等；4、過(guò)程控制體系內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告；5、工

19、作計(jì)劃、工作總結(jié)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表；6、儀器設(shè)備文件（圖樣、資料使用說(shuō)明書(shū)、合格證）和驗(yàn)收、維修、檢定、使用、報(bào)廢記錄；7、質(zhì)量信息反饋和處理，重大技術(shù)問(wèn)題研究方面的資料和見(jiàn)證材料；8、個(gè)人技術(shù)總結(jié)和技術(shù)論文；9、專業(yè)會(huì)議文獻(xiàn)；10、技術(shù)交流資料。3.2 過(guò)程控制文件與技術(shù)資料的管理1、應(yīng)認(rèn)真作好過(guò)程控制文件與技術(shù)資料的收集、整理和管理工作。2、所有過(guò)程控制文件與技術(shù)資料等均由資料檔案室集中管理，不得由個(gè)人或部門(mén)分散保管。歸檔時(shí)應(yīng)認(rèn)真核查文件、資料的名稱、16數(shù)量，分類編號(hào)登記，填寫(xiě)檔案臺(tái)帳。3、技術(shù)報(bào)告歸檔后，不得供非本公司人員查閱，不準(zhǔn)隨意改動(dòng)其文字、內(nèi)容，以確保其原始性和真實(shí)性。如需修改或非本公

20、司人員查閱時(shí)，應(yīng)經(jīng)經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。4、檢測(cè)報(bào)告歸檔后，不得復(fù)印。如需復(fù)印，應(yīng)經(jīng)經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，并應(yīng)全套復(fù)?。ú缓u(píng)價(jià)原始記錄等僅供本公司存檔的附件） ，加蓋“復(fù)印件”印章。5、過(guò)程控制文件與技術(shù)資料應(yīng)妥善保存，其存檔期限應(yīng)符合有關(guān)文件的規(guī)定。如確認(rèn)失去保存價(jià)值時(shí)，應(yīng)經(jīng)專職職技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可由資料檔案員銷毀處理并在檔案臺(tái)帳上注銷。17第第 4 4 章章 風(fēng)險(xiǎn)分析控制程序風(fēng)險(xiǎn)分析控制程序4.1 風(fēng)險(xiǎn)分析制度、規(guī)定、程序1、公司承接項(xiàng)目必須通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分析，不符合風(fēng)險(xiǎn)分析的項(xiàng)目不能承接。2、風(fēng)險(xiǎn)分析的時(shí)機(jī)。風(fēng)險(xiǎn)分析在安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目合同簽訂之前進(jìn)行。 4.2 風(fēng)險(xiǎn)分析人員及覆蓋范圍1、風(fēng)險(xiǎn)分析由業(yè)務(wù)部和、檢

21、測(cè)部組織，項(xiàng)目組成員、技術(shù)負(fù)責(zé)人、過(guò)程控制負(fù)責(zé)人參與，必要時(shí)提請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。2、風(fēng)險(xiǎn)分析的重點(diǎn) 被服務(wù)單位：基本概況和項(xiàng)目投資規(guī)模、地理位置、周邊環(huán)境、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特性等。 資質(zhì)及專業(yè)技術(shù)人員：項(xiàng)目是否在資質(zhì)業(yè)務(wù)范圍之內(nèi)、現(xiàn)有技術(shù)人員專業(yè)構(gòu)成是否滿足項(xiàng)目需要、是否聘請(qǐng)相關(guān)專業(yè)的技術(shù)專家等。 項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性。 項(xiàng)目的可行性。 工作計(jì)劃。 4.3 風(fēng)險(xiǎn)分析判定條件被服務(wù)單位周邊環(huán)境不符合安全要求，國(guó)家限制、淘汰的工藝和設(shè)備、超出本單位資質(zhì)業(yè)務(wù)范圍、無(wú)相應(yīng)資格技術(shù)人員和技術(shù)專18家、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)技術(shù)不可行，不能承接。4.4 風(fēng)險(xiǎn)分析記錄1、風(fēng)險(xiǎn)分析記錄在項(xiàng)目派遣單上，風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果裝在評(píng)價(jià)報(bào)告附件存檔。 2、合

22、同簽訂后制訂詳細(xì)的工作計(jì)劃，記錄、保存計(jì)劃實(shí)施過(guò)程，填報(bào)相應(yīng)的現(xiàn)場(chǎng)記錄表存檔。4.5 合同評(píng)審程序1、適用范圍本公司與客戶簽訂的檢測(cè)與評(píng)價(jià)合同（協(xié)議） ；本公司與外協(xié)服務(wù)單位簽訂的協(xié)作合同（協(xié)議） 。2、合同（協(xié)議）簽訂技術(shù)服務(wù)工作中，如需與客戶或外協(xié)服務(wù)單位簽訂相應(yīng)合同（協(xié)議） ，由檢測(cè)部提出，專職技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)理簽字并加蓋公章。準(zhǔn)備合同（協(xié)議）時(shí)，必須考慮本公司的資質(zhì)范圍、人員資格與技術(shù)水平、儀器設(shè)備能力、環(huán)境與設(shè)施條件、輔助勞務(wù)等因素。同時(shí)，還應(yīng)考慮客戶對(duì)于技術(shù)服務(wù)進(jìn)度、缺陷處理等方面的要求。如需外協(xié)服務(wù)時(shí)，必須對(duì)外協(xié)服務(wù)單位的資格條件與能力進(jìn)行考證。 簽訂合同（協(xié)議）時(shí)，應(yīng)在合同（

23、協(xié)議）中明確雙方承擔(dān)的責(zé)任、義務(wù)，確定相應(yīng)任務(wù)項(xiàng)目、進(jìn)度、質(zhì)量和工作標(biāo)準(zhǔn)。3、簽訂或評(píng)審合同應(yīng)重點(diǎn)考慮的問(wèn)題：19客戶對(duì)公司的特殊要求；公司對(duì)客戶的要求；公司與客戶或公司內(nèi)部的不一致意見(jiàn)；執(zhí)行合同的條件；合同內(nèi)容的法律、法規(guī)符合性；合同金額是否合適，能否滿足公司提供服務(wù)的成本要求；是否能夠按時(shí)完成合同。4、合同（協(xié)議）檢查合同（協(xié)議）簽訂后，本公司執(zhí)一式二份，一份業(yè)務(wù)部存檔，一份存相關(guān)部門(mén)備用。執(zhí)行合同的部門(mén)應(yīng)對(duì)合同（協(xié)議）的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。對(duì)涉及與客戶、協(xié)作服務(wù)單位出現(xiàn)的重要違約問(wèn)題，一般由公司經(jīng)理或?qū)Ｂ毤夹g(shù)負(fù)責(zé)人出面洽淡、處理。對(duì)于因本公司有關(guān)人員、部門(mén)

24、的責(zé)任致使技術(shù)服務(wù)工作中出現(xiàn)違約，由本公司依據(jù)有關(guān)規(guī)定予以處理。5、合同（協(xié)議）簽訂后需要變更時(shí)，應(yīng)由公司經(jīng)理及相關(guān)部門(mén)人員與合同（協(xié)議）簽訂單位進(jìn)行協(xié)調(diào)、商談，形成一致意見(jiàn)后進(jìn)行調(diào)整，并重新簽訂。6、合同文本見(jiàn)附 4-1。7、合同評(píng)審流程見(jiàn)附 4-2。 20附 4-1 合同文本范例合同編號(hào)：職業(yè)病危害檢測(cè)、評(píng)價(jià)合同委托方（甲方）： 地 址：法人代表：聯(lián)系電話：評(píng)價(jià)方（乙方）：恩施州*職業(yè)健康技術(shù)服務(wù)有限公司 地 址：法人代表：聯(lián)系電話：（0718）訂立時(shí)間： 年 月 日訂立地點(diǎn)：根據(jù)中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法 （中華人民共和國(guó)主席令【2011】第 52 號(hào)） 、 工作場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定

25、 （國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令【2012】第 47 號(hào)） 、建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”監(jiān)督管理暫行辦法（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令【2012】第 51 號(hào)） 、中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法 （中華人民共和國(guó)主席令 【2007】第 65 號(hào)）等法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，甲方委托 乙方對(duì)其 項(xiàng)目進(jìn)行（職業(yè)病危害因素檢測(cè) 職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià) 職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià) 職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)狀評(píng)價(jià) ），特簽訂本合同。一、項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)：1、項(xiàng)目名稱：2、項(xiàng)目地點(diǎn)：二、本合同服務(wù)內(nèi)容：1、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、收集資料、熟悉工藝；2、危險(xiǎn)有害因素的辯識(shí)、分析；3、危險(xiǎn)有害因素的定性、定量評(píng)價(jià)；4、提出相應(yīng)的結(jié)論及建議；5、編制

26、相應(yīng)的技術(shù)報(bào)告。三、工作進(jìn)度：乙方在本合同生效且開(kāi)始工作后 個(gè)工作日完成本合同約定的服務(wù)內(nèi)容，并給甲方提供相應(yīng)的技術(shù)報(bào)告。四、甲方的責(zé)任：1、按約定時(shí)間提供法律、法規(guī)規(guī)定的乙方開(kāi)展職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)工作所必須的資料（所需文件和資料的詳細(xì)清單附后） ，并對(duì)所提供資料的真實(shí)性負(fù)責(zé)；2、給乙方安排協(xié)作人員共同開(kāi)展工作；3、為乙方開(kāi)展工作提供必要的工作條件；214、按本合同約定按時(shí)足額向乙方支付技術(shù)服務(wù)費(fèi)。五、乙方的責(zé)任：1、組織技術(shù)人員按本合同約定按時(shí)開(kāi)展職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)工作；2、按時(shí)完成本合同約定的服務(wù)內(nèi)容；3、編制相應(yīng)的技術(shù)報(bào)告。六、技術(shù)服務(wù)費(fèi)用及支付方式：1、總費(fèi)用： 元人民幣；2、支付方式：本

27、合同簽字生效后預(yù)付合同金額的 50%作為開(kāi)展評(píng)價(jià)工作的啟動(dòng)經(jīng)費(fèi)，余下部分在提取技術(shù)報(bào)告時(shí)付清。3、乙方依據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程得出的技術(shù)結(jié)論不影響甲方向乙方支付技術(shù)服務(wù)費(fèi)用。七、乙方開(kāi)展技術(shù)服務(wù)的條件：1、甲方準(zhǔn)備好國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定的乙方開(kāi)展評(píng)價(jià)工作所必須的基本資料；2、甲方按本合同約定給乙方支付開(kāi)展技術(shù)服務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)。八、違約責(zé)任：任何一方違約均應(yīng)按中華人民共和國(guó)合同法的相關(guān)規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任，并加倍賠償給對(duì)方造成的損失。九、爭(zhēng)議的解決：甲乙雙方在履約過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，通過(guò)協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可向人民法院提起訴訟。十、其它：1、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后生效；2、本合

28、同一式 份，甲方持 份，乙方持 份，具同等效力。甲方： 乙方：恩施州森達(dá)康職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)有限公司法人代表或授權(quán)代表： 法人代表或授權(quán)代表： 開(kāi)戶銀行：帳 號(hào)：22附 4-2 合同評(píng)審流程圖 否 是 否 否 是 否 是 業(yè)務(wù)部了解客戶意向業(yè)務(wù)部向客戶介紹服務(wù)并洽談是否有合同意向合同草案業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行合同初審是否進(jìn)行合同評(píng)審召集相關(guān)部門(mén)進(jìn)行合同評(píng)審是否有不確定條款與客戶聯(lián)絡(luò)或內(nèi)部協(xié)商解決簽訂合同及合同歸檔合同修改時(shí)需與客戶聯(lián)絡(luò)合同執(zhí)行情況檢查無(wú)特殊要求的合同可直接簽訂23第第 5 5 章章 前期準(zhǔn)備程序前期準(zhǔn)備程序5.1 簽訂委托協(xié)議書(shū)為保障檢測(cè)工作規(guī)范進(jìn)行，應(yīng)與委托單位簽訂委托協(xié)議書(shū)。協(xié)議書(shū)內(nèi)容

29、包括檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)時(shí)間、檢測(cè)地點(diǎn)或崗位、檢測(cè)報(bào)告書(shū)出具方式、費(fèi)用結(jié)算等。5.2 組建項(xiàng)目組確定現(xiàn)場(chǎng)采樣檢測(cè)項(xiàng)目組組長(zhǎng)、成員及各自任務(wù)分工。5.3 收集資料收集項(xiàng)目生產(chǎn)工藝流程、主要原輔材料、產(chǎn)品、職業(yè)病危害防護(hù)設(shè)施，個(gè)人防護(hù)措施、崗位設(shè)置及接觸時(shí)間等相關(guān)資料。5.4 采樣儀器設(shè)備的準(zhǔn)備1、選擇符合采樣要求的儀器設(shè)備，檢查其正常運(yùn)行操作、電池電量、充電器、計(jì)量校準(zhǔn)有效期、防爆性能等情況。2、做好采樣設(shè)備的充電工作和流量校準(zhǔn)工作。3、準(zhǔn)備采樣介質(zhì)、器材、材料及相關(guān)試劑，確保其質(zhì)量完好、數(shù)量充足。4、準(zhǔn)備足夠的現(xiàn)場(chǎng)采樣檢測(cè)記錄單。5、做好采樣人員必要的個(gè)體防護(hù)和儀器設(shè)備搬運(yùn)過(guò)程中的安全防護(hù)。24第第

30、 6 6 章章 檢測(cè)過(guò)程控制程序檢測(cè)過(guò)程控制程序6.1 檢測(cè)項(xiàng)目組的組建原則及制度1、項(xiàng)目組組建原則及制度根據(jù)過(guò)程控制方針和目標(biāo)實(shí)施項(xiàng)目檢測(cè)，項(xiàng)目組由與檢測(cè)項(xiàng)目相關(guān)的專業(yè)人員組成，且技術(shù)人員專業(yè)配備能夠滿足項(xiàng)目要求，個(gè)別專業(yè)人員不足時(shí)，選擇相應(yīng)專業(yè)的技術(shù)專家參加。小型項(xiàng)目由檢測(cè)部主任負(fù)責(zé)組建，大型項(xiàng)目由總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、檢測(cè)部主任參與項(xiàng)目組的組建。2、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的確定原則根據(jù)過(guò)程控制方針和目標(biāo)實(shí)施項(xiàng)目檢測(cè)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人由與檢測(cè)項(xiàng)目相關(guān)的專業(yè)人員擔(dān)任，且技術(shù)人員專業(yè)能夠滿足項(xiàng)目要求。小型檢測(cè)項(xiàng)目由檢測(cè)部負(fù)責(zé)人任命項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，大型項(xiàng)目由總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、檢測(cè)部負(fù)責(zé)人討論確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。6.2 現(xiàn)

31、場(chǎng)調(diào)查的主要內(nèi)容為了解工作場(chǎng)所空氣中待測(cè)物濃度變化規(guī)律和勞動(dòng)者的接觸狀況，正確選擇采樣點(diǎn)、采樣對(duì)象、采樣方法、采樣時(shí)機(jī)等。必須在采樣前對(duì)工作場(chǎng)所進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)的衛(wèi)生學(xué)調(diào)查，必要時(shí)進(jìn)行預(yù)采樣。主要有：1、被調(diào)查單位概況，如單位名稱、地址、勞動(dòng)定員、崗位劃分、工作班制等。252、工作過(guò)程中使用原輔材料、產(chǎn)品、副產(chǎn)品、 、中間產(chǎn)物等種類、數(shù)量、純度、雜質(zhì)及其理化性質(zhì)等。3、生產(chǎn)工藝流程、原料投入方式、加熱溫度和時(shí)間、生產(chǎn)設(shè)備類型、數(shù)量及其布局。4、勞動(dòng)者工作狀況，包括勞動(dòng)者數(shù)、工作地點(diǎn)停留時(shí)間、工作方式、接觸有害物質(zhì)的程度、頻度及其時(shí)間等。5、工作地點(diǎn)空氣中有害物質(zhì)的產(chǎn)生和擴(kuò)散規(guī)律、存在狀態(tài)、估計(jì)濃度等6

32、、工作地點(diǎn)的衛(wèi)生狀況和環(huán)境、衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施及其使用狀況、個(gè)人防護(hù)裝備及使用狀況等。6.3 原始資料的收集要求所收集的資料必須滿足職業(yè)病危害因素檢測(cè)工作的需要。1、建設(shè)項(xiàng)目的技術(shù)資料，主要包括：（1）建設(shè)項(xiàng)目概況，包括項(xiàng)目名稱、性質(zhì)、規(guī)模、建設(shè)地點(diǎn)、總投資、項(xiàng)目組成及主要工作內(nèi)容、生產(chǎn)制度、崗位設(shè)置、勞動(dòng)定員、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等；（2）生產(chǎn)過(guò)程使用的原料、輔料的名稱及用量，產(chǎn)品、聯(lián)產(chǎn)品、副產(chǎn)品、中間品的名稱和產(chǎn)量；（3）主要生產(chǎn)工藝流程，主要生產(chǎn)設(shè)備布局，可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害因素種類、部位、存在形態(tài)，生產(chǎn)設(shè)備機(jī)械化或自動(dòng)化程度、密閉化程度；（4）采取的職業(yè)病防護(hù)設(shè)備及應(yīng)急救援設(shè)施；26（5）配置的

33、個(gè)人使用的職業(yè)病防護(hù)用品；（6）有關(guān)設(shè)計(jì)圖紙（建設(shè)項(xiàng)目區(qū)域位置圖、總平面布置圖等） ；（7）有關(guān)勞動(dòng)者職業(yè)性健康檢查資料。2、國(guó)家、地方、行業(yè)職業(yè)衛(wèi)生方面有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。3、建設(shè)單位職業(yè)衛(wèi)生管理的各類資料，包括組織機(jī)構(gòu)及人員、職業(yè)病防治規(guī)劃與方案及執(zhí)行情況、職業(yè)衛(wèi)生管理制度與操作規(guī)程及執(zhí)行情況、職業(yè)病危害因素定期檢測(cè)制度、職業(yè)病危害的告知情況、職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)情況、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)制度、職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援預(yù)案與設(shè)施及演練情況、職業(yè)病危害警示標(biāo)識(shí)及中文警示說(shuō)明的設(shè)置狀況、職業(yè)病危害申報(bào)情況、職業(yè)衛(wèi)生檔案管理等情況。6.4 原始資料的管理1、原始資料應(yīng)真實(shí)并加蓋單位公章，與技術(shù)報(bào)告一并歸

34、檔保存。2、原始資料應(yīng)妥善保存，其存檔期限與技術(shù)報(bào)告相同。6.5 實(shí)施檢測(cè)的過(guò)程記錄要求1、風(fēng)險(xiǎn)分析記錄在公司派遣單上，由項(xiàng)目組長(zhǎng)負(fù)責(zé)填寫(xiě)。2、原始記錄由項(xiàng)目組成員負(fù)責(zé)填寫(xiě)在公司現(xiàn)場(chǎng)記錄表上，原始記錄應(yīng)準(zhǔn)確、完整，字跡清晰，表述清楚，用語(yǔ)規(guī)范。3、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地的影像、圖片不得隨意涂改，采用 JPJ 的電子圖片形式在辦公系統(tǒng)存檔。276.6 檢測(cè)方法的選擇1、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)是指利用便攜直讀式儀器設(shè)備在工作場(chǎng)所進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測(cè)、快速給出檢測(cè)結(jié)果，適用于對(duì)工作場(chǎng)所的職業(yè)衛(wèi)生狀況作出迅速判斷。例如，事故檢測(cè)、高毒物質(zhì)工作場(chǎng)所的日常檢測(cè)等。常用的現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)方法有檢氣管法、便攜式氣體分析儀測(cè)定法、物理因素的檢測(cè)。

35、2、實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)是指在現(xiàn)場(chǎng)采樣后，將樣品送實(shí)驗(yàn)室，利用更加精準(zhǔn)的儀器進(jìn)行測(cè)定分析的方法，是目前工作場(chǎng)所中化學(xué)物質(zhì)檢測(cè)最常用的檢測(cè)方法。實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)常用的方法有：稱量法：主要用于粉塵的測(cè)定。光譜法：用于金屬、類金屬及其化合物、非金屬無(wú)機(jī)化合物以及部分有機(jī)物質(zhì)的測(cè)定。色譜法：用于有機(jī)物和非金屬無(wú)機(jī)離子的測(cè)定。28第第 7 7 章章 職業(yè)病危害因素檢測(cè)報(bào)告管理制度職業(yè)病危害因素檢測(cè)報(bào)告管理制度7.1 職業(yè)病危害因素檢測(cè)報(bào)告編號(hào)規(guī)定1、報(bào)告編號(hào)的組成檢測(cè)報(bào)告的編號(hào)由公司檢測(cè)部門(mén)在接受檢測(cè)任務(wù)時(shí)編出，在公司電子辦公系統(tǒng)中生成，并登記在臺(tái)帳上，作為該任務(wù)在檢測(cè)全過(guò)程中的編號(hào)和提交該報(bào)告的正式編號(hào)。檢

36、測(cè)報(bào)告編號(hào)由字母 SDKJC 和 8 位數(shù)字組成。SDKJC 表示“森達(dá)康檢測(cè)” ，前 4 位數(shù)字表示年份（即該報(bào)告編制完成時(shí)的年份） ，后四位數(shù)字表示序號(hào)（即在本年度內(nèi)第幾號(hào)報(bào)告） 。 SDKJC 本年度的第“”號(hào)報(bào)告 該報(bào)告的“”年號(hào) “森達(dá)康檢測(cè)”拼音第一個(gè)字母 2、報(bào)告編號(hào)管理（1）經(jīng)本公司出具的檢測(cè)報(bào)告均執(zhí)行上述編號(hào)的統(tǒng)一格式和標(biāo)準(zhǔn)，不得擅自更改。編號(hào)錯(cuò)誤的檢測(cè)報(bào)告不得發(fā)出或存檔。（2）本制度未作規(guī)定的檢測(cè)報(bào)告編號(hào)，由有關(guān)負(fù)責(zé)人員研究編制，報(bào)專職技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。2.5 記錄、報(bào)告等的書(shū)寫(xiě)、更改、校審應(yīng)符合有關(guān)管理制度的29規(guī)定。7.3 檢測(cè)報(bào)告的審核與簽發(fā)（1）檢測(cè)報(bào)告一般實(shí)行三級(jí)審

37、核，即：檢測(cè)人員出具的檢測(cè)報(bào)告自審合格后，交項(xiàng)目負(fù)責(zé)人初審，分別經(jīng)檢測(cè)部主任和專職技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)經(jīng)理簽發(fā)。對(duì)于項(xiàng)目負(fù)責(zé)人出具的檢測(cè)報(bào)告，直接由檢測(cè)部負(fù)責(zé)人和專職技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)其進(jìn)行審核，然后由經(jīng)理簽發(fā)。對(duì)于檢測(cè)部主任出具的檢測(cè)報(bào)告，可直接由專職技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)其進(jìn)行審核，然后由經(jīng)理簽發(fā)。審核報(bào)告的合格標(biāo)準(zhǔn)為：文字書(shū)寫(xiě)規(guī)范、工整、清楚；檢測(cè)、評(píng)價(jià)項(xiàng)目齊全、正確、符合檢測(cè)、評(píng)價(jià)工藝要求；引用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范依據(jù)準(zhǔn)確、恰當(dāng)；數(shù)據(jù)記錄和處理符合計(jì)量法規(guī)要求；檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確、評(píng)價(jià)結(jié)論正確；人員的簽署審批符合規(guī)定；報(bào)告和附件齊全，歸檔及時(shí)。檢測(cè)報(bào)告的內(nèi)部審核詳見(jiàn)本文件第 9 章。7.4 審核人員職責(zé)1、

38、審核人對(duì)檢測(cè)報(bào)告的審核要認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對(duì)所審核單項(xiàng)報(bào)告的正確性負(fù)責(zé)。2、報(bào)告審核的主要內(nèi)容：引用、執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程是否正確；檢測(cè)程序是否符合相關(guān)規(guī)定；報(bào)告填寫(xiě)的內(nèi)容是否齊全、準(zhǔn)確；數(shù)據(jù)記錄和處理是否符合計(jì)量法規(guī)要求；檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確；報(bào)告和附件齊全；所提問(wèn)題及處理意見(jiàn)是否恰當(dāng)。307.8 其他要求和規(guī)定（1）經(jīng)審核不合格的檢測(cè)報(bào)告，檢測(cè)人員必須整改，重新填寫(xiě)有關(guān)內(nèi)容，直到合格為止。（2）檢測(cè)報(bào)告經(jīng)審核合格，有關(guān)人員簽字手續(xù)完備后，方可交檔案室加蓋單位印章。所有報(bào)告應(yīng)用單位印章封頁(yè)。（3）檢測(cè)報(bào)告必須按規(guī)定的格式填寫(xiě)和編號(hào)，要求字跡工整、清晰、用詞確切、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。個(gè)別需要更改的地方應(yīng)采用劃改，

39、不允許刮改或涂改，劃改處加蓋檢測(cè)專用印章。（4）檢測(cè)報(bào)告的改正和補(bǔ)充，應(yīng)在報(bào)告發(fā)送前進(jìn)行。如果發(fā)送后確需改正或補(bǔ)充，應(yīng)按有關(guān)制度執(zhí)行。（5）檢測(cè)報(bào)告的結(jié)論應(yīng)確切，采用統(tǒng)一規(guī)定的用語(yǔ)和法定計(jì)量單位。凡上級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)下達(dá)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)中有明確規(guī)定的，應(yīng)采用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的用語(yǔ)。提供和出具見(jiàn)證材料的單位，應(yīng)對(duì)材料的真實(shí)性和正確性負(fù)責(zé)。（6）檢測(cè)報(bào)告一般一式四份，其中二份交用戶，一份本公司存檔備查，一份交當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)督管理部門(mén)。（7）檢測(cè)報(bào)告應(yīng)妥善保存，其存檔期限應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等的規(guī)定。超期的檢測(cè)報(bào)告和底片經(jīng)專職技術(shù)負(fù)責(zé)人和經(jīng)理批準(zhǔn)后，由檔案室銷毀處理，并在檔案臺(tái)帳上注銷。（8）每年年底按有

40、關(guān)制度組織檢測(cè)報(bào)告質(zhì)量評(píng)審，根據(jù)工作質(zhì)量的優(yōu)劣進(jìn)行獎(jiǎng)懲。317.9 檢測(cè)報(bào)告質(zhì)量?jī)?nèi)部評(píng)審樣表具體樣表詳見(jiàn)檢測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 。32第第 8 8 章章 職業(yè)病危害因素檢測(cè)報(bào)告的要求和內(nèi)容職業(yè)病危害因素檢測(cè)報(bào)告的要求和內(nèi)容8.1 檢測(cè)報(bào)告的編制要求8.1.1 總則檢測(cè)報(bào)告應(yīng)準(zhǔn)確、清晰、明確、客觀報(bào)告每一項(xiàng)檢測(cè)結(jié)果，以書(shū)面報(bào)告的形式出具，并符合檢測(cè)方法中規(guī)定要求。報(bào)告應(yīng)有客戶要求、說(shuō)明檢測(cè)結(jié)果所必需的、檢測(cè)方法要求的全部信息。8.1.2 基本要求除非 充分理由，每份檢測(cè)報(bào)告應(yīng)至少包括下列信息：（1）標(biāo)題（例如“檢測(cè)報(bào)告” 、 “檢測(cè)與評(píng)價(jià)報(bào)告” ） 。（2）檢測(cè)機(jī)構(gòu)的名稱和地址，進(jìn)行檢測(cè)的地點(diǎn)。（3）檢

41、測(cè)報(bào)告應(yīng)有唯一性標(biāo)識(shí)（如系列號(hào)）和每一頁(yè)上的標(biāo)識(shí)，以確保能識(shí)別該頁(yè)是屬于檢測(cè)報(bào)告的一部分，以及表明檢測(cè)報(bào)告結(jié)束時(shí)的清晰標(biāo)識(shí)。（4）客戶的名稱和地址。（5）所用標(biāo)準(zhǔn)或方法的標(biāo)識(shí)。（6）檢測(cè)類別。（7）檢測(cè)樣品的描述、狀態(tài)和明確的標(biāo)識(shí)。（8）采樣日期、樣品接收日期和檢測(cè)日期。（9）檢測(cè)機(jī)構(gòu)或其他機(jī)構(gòu)所用的抽/采樣計(jì)劃和程序。（10）檢測(cè)的結(jié)果，結(jié)果應(yīng)采用法定計(jì)量單位。（11）檢測(cè)人員、復(fù)/校核人員、授權(quán)簽字人的簽名或等效的33標(biāo)識(shí)。（12）必要時(shí)，結(jié)果僅與被檢測(cè)樣品有關(guān)的聲明。（13）未經(jīng)檢測(cè)機(jī)構(gòu)書(shū)面批準(zhǔn)，不得復(fù)制檢測(cè)報(bào)告的聲明。8.1.3 意見(jiàn)和解釋1、當(dāng)需對(duì)檢測(cè)結(jié)果做出解釋時(shí)，除 8.1.2

42、中所列要求外，檢測(cè)報(bào)告中還要包括下列內(nèi)容（1）對(duì)檢測(cè)方法的偏離、增添或刪節(jié)，以及特定檢測(cè)條件的信息，如環(huán)境條件；（2）相關(guān)時(shí)，符合（或不符合）要求和（或）規(guī)范的聲明；（3）使用時(shí)，評(píng)定測(cè)量不確定的聲明。當(dāng)不確定度與檢測(cè)結(jié)果的有效性或應(yīng)用有關(guān)，或客戶有要求，或不確定度影響到規(guī)范限度的符合性時(shí)，檢測(cè)報(bào)告中還應(yīng)包括有關(guān)不確定度的信息；（4）適用且需要時(shí)，提出意見(jiàn)和解釋；（5）特定方法、客戶或客戶群體要求的附加信息；2、當(dāng)需對(duì)檢測(cè)報(bào)告中樣品信息做出解釋時(shí)，對(duì)含采樣結(jié)果在內(nèi)的檢測(cè)報(bào)告，除了 8.1.2 和 8.1.3 中所列要求之外，還將包括下列內(nèi)容：（1）采樣日期和采樣人、陪同人；（2）采集樣品的清晰

43、標(biāo)識(shí)（3）采樣位置：包括任何簡(jiǎn)圖、草圖或照片；（4）所用的采樣方法；（5）采樣過(guò)程中可能影響檢測(cè)結(jié)果解釋的環(huán)境條件的詳細(xì)信息；34（6）與采樣方法或程序有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范，以及對(duì)這些規(guī)范的偏離、增添或刪節(jié)。8.1.4 從分包方獲得的檢測(cè)結(jié)果檢測(cè)報(bào)告包含了由分包方所出具的檢測(cè)結(jié)果時(shí)，應(yīng)予以清晰標(biāo)明，檢測(cè)部門(mén)應(yīng)要求分包方提供書(shū)面或電子報(bào)告。8.28.2 檢測(cè)與評(píng)價(jià)報(bào)告中應(yīng)包括的內(nèi)容檢測(cè)與評(píng)價(jià)報(bào)告中應(yīng)包括的內(nèi)容除檢測(cè)報(bào)告中應(yīng)包括的內(nèi)容外，檢測(cè)與評(píng)價(jià)報(bào)告還需對(duì)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)和建議，包括現(xiàn)場(chǎng)采樣時(shí)的生產(chǎn)情況描述、生產(chǎn)設(shè)備布局情況、防護(hù)設(shè)施情況、個(gè)體防護(hù)用品使用情況、勞動(dòng)者作業(yè)情況、評(píng)價(jià)依據(jù)、評(píng)價(jià)結(jié)果和建

44、議等。 ，8.3 檢測(cè)報(bào)告的構(gòu)成1、封頁(yè)2、正文。3、附件。包括：（1）用戶提供的職業(yè)病危害因素檢測(cè)委托書(shū)；（2）建設(shè)項(xiàng)目地理（區(qū)域）位置圖；（3）總平面布置圖；（4）工藝流程圖（5）作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)病危害因素測(cè)定點(diǎn)分布示意圖（6）其他應(yīng)該列入的有關(guān)資料。358.48.4 檢測(cè)報(bào)告的格式檢測(cè)報(bào)告的格式檢測(cè)報(bào)告的格式應(yīng)設(shè)計(jì)為適用于所進(jìn)行的各種檢測(cè)類型，并盡量減小產(chǎn)生誤解或誤用的可能性；檢測(cè)報(bào)告編排應(yīng)合理，尤其是檢測(cè)數(shù)據(jù)的表達(dá)方式，應(yīng)易于讀者理解；表頭應(yīng)當(dāng)盡可能地標(biāo)準(zhǔn)化。封頁(yè)：XXXX 建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害因素檢測(cè)報(bào)告書(shū)報(bào)告書(shū)編號(hào) SDKJC-2012-0000委托單位名稱（蓋章）檢測(cè)與評(píng)價(jià)場(chǎng)所檢測(cè)類別

45、委托日期報(bào)告日期封二 XXXX 建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害因素檢測(cè)報(bào)告書(shū)報(bào)告書(shū)編號(hào) SDKJC-2012-0000檢測(cè)機(jī)構(gòu)名稱(加蓋公章)36檢測(cè)機(jī)構(gòu)法人代表 年 月 日封三：檢測(cè)機(jī)構(gòu)開(kāi)展建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害因素檢測(cè)資質(zhì)證書(shū)影印件封四：報(bào)告書(shū)名稱：XXXX 建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害因素檢測(cè)報(bào)告書(shū)檢測(cè)機(jī)構(gòu)名稱： 法人代表：項(xiàng)目組人員名單職責(zé)技術(shù)職務(wù)資質(zhì)證書(shū)號(hào)簽名備注項(xiàng)目負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)采樣實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)報(bào)告書(shū)編寫(xiě)報(bào)告書(shū)校核報(bào)告書(shū)審核報(bào)告書(shū)簽發(fā)人： 簽發(fā)日期 年 月 日37封五：聲明封六 目錄正文：按照目錄內(nèi)容編寫(xiě)，紙型規(guī)格 A4 紙，字體為國(guó)標(biāo)仿宋體，標(biāo)準(zhǔn) 4 號(hào)，28 行/頁(yè)，30 字/行。表格內(nèi)文字為國(guó)標(biāo)仿宋體，標(biāo)準(zhǔn)

46、 5號(hào)或小 5 號(hào)。頁(yè)眉： XXXX 建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害因素檢測(cè)報(bào)告書(shū)、報(bào)告書(shū)編號(hào)，字體為國(guó)標(biāo)宋體，標(biāo)準(zhǔn)小 5 號(hào)。頁(yè)腳：評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)名稱，頁(yè)碼（第 X 頁(yè)共 XX 頁(yè)），字體為國(guó)標(biāo)宋體，標(biāo)準(zhǔn)小 5 號(hào)。附件：職業(yè)病危害因素檢測(cè)委托書(shū)地理（區(qū)域）位置圖總平面布置圖職業(yè)病危害因素檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)點(diǎn)分布圖其他應(yīng)該列入的有關(guān)資料。388.58.5 檢測(cè)報(bào)告書(shū)的主要內(nèi)容檢測(cè)報(bào)告書(shū)的主要內(nèi)容1、建設(shè)項(xiàng)目基本情況包括建設(shè)單位名稱、法人、性質(zhì)、規(guī)模、地點(diǎn)；主要工藝流程；主要設(shè)備；主要原料、輔料、產(chǎn)品、中間品、副產(chǎn)品名稱、用量；主要職業(yè)病危害因素等。2、檢測(cè)與評(píng)價(jià)依據(jù)列出檢測(cè)項(xiàng)目引用的法律、法規(guī)和規(guī)章；技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)

47、；基礎(chǔ)技術(shù)資料等的名稱。3、檢測(cè)目的和檢測(cè)范圍4、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查情況以表格的形式說(shuō)明崗位名稱、職業(yè)病危害因素、接觸人數(shù)、接觸時(shí)間以及職業(yè)病防護(hù)危害防護(hù)設(shè)施及用品情況。5、檢測(cè)方法及檢測(cè)點(diǎn)設(shè)置針對(duì)不同的職業(yè)病危害因素及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，以表格的形式說(shuō)明檢測(cè)方法、儀器、條件及檢測(cè)點(diǎn)的設(shè)置情況。6、檢測(cè)結(jié)果與評(píng)價(jià)7、結(jié)論與建議8.6 檢測(cè)報(bào)告的載體 檢測(cè)報(bào)告一般采用紙質(zhì)載體。為適應(yīng)信息處理需要，檢測(cè)報(bào)告可輔助采用電子載體形式。39第第 9 9 章章 職業(yè)病危害因素檢測(cè)報(bào)告內(nèi)部審核制度職業(yè)病危害因素檢測(cè)報(bào)告內(nèi)部審核制度9.1 一般規(guī)定1、內(nèi)部質(zhì)量審核包括質(zhì)量體系的管理工作質(zhì)量評(píng)審和職業(yè)職業(yè)病危害因素檢測(cè)工作質(zhì)量

48、評(píng)審，每年底由經(jīng)理、專職技術(shù)負(fù)責(zé)人、檢測(cè)搟控制負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員組成評(píng)審小組進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核。2、根據(jù)實(shí)際情況，本公司內(nèi)部質(zhì)量審核著重對(duì)質(zhì)量體系的各項(xiàng)要素及各項(xiàng)程序文件制定的合理性、有效性及實(shí)施情況進(jìn)行檢查，工作質(zhì)量評(píng)審著重對(duì)檢測(cè)報(bào)告、原始記錄、過(guò)程控制等進(jìn)行檢查。3、質(zhì)量體系與要素的審核。（1）要素包括：質(zhì)量方針、目標(biāo)、人員、質(zhì)量文件與資料、儀器設(shè)備、檢測(cè)、糾正與預(yù)防、異議與質(zhì)量事故處理、安全等工作。（2）要素的控制和管理見(jiàn)檢測(cè)質(zhì)量管理手冊(cè)和相應(yīng)的程序文件。（3）程序文件的審核主要看其是否合理并符合本公司的工作實(shí)際，是否有效并能進(jìn)行正常的運(yùn)行以及具體實(shí)施情況。4、檢測(cè)工作質(zhì)量審核按照本文件第

49、9.4 節(jié)的要求，對(duì)所有檢測(cè)人員本年度出具的檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行考評(píng)，檢查執(zhí)行法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和本公司檢測(cè)質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等方面的情況，填寫(xiě)“檢測(cè)報(bào)告內(nèi)部評(píng)審表” 。5、審核小組完成內(nèi)部質(zhì)量審核后，應(yīng)就審核情況提出書(shū)面報(bào)告，報(bào)經(jīng)理審定，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)和提出的問(wèn)題應(yīng)提出具體改進(jìn)意見(jiàn)。406、根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量評(píng)審情況對(duì)有關(guān)單位和個(gè)人進(jìn)行獎(jiǎng)懲。7、內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告及有關(guān)原始資料應(yīng)歸檔案保存。8、樣表：質(zhì)量體系內(nèi)部審核檢查表 ，具體見(jiàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 。9.2 內(nèi)部審核流程框圖本公司職業(yè)病危害檢測(cè)報(bào)告審核按以下流程框圖和說(shuō)明進(jìn)行。報(bào)告初稿校核報(bào)告內(nèi)部審核技術(shù)負(fù)責(zé)人審定機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)審核用章發(fā)

50、送報(bào)告YYYYNNN評(píng)價(jià)報(bào)告審核程序框圖9.3 內(nèi)部審核程序及內(nèi)容1、報(bào)告初稿校核由報(bào)告編制人認(rèn)真自審后交項(xiàng)目負(fù)責(zé)人仔細(xì)校核再送內(nèi)審。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是報(bào)告校核的第一責(zé)任人。主要校核內(nèi)容包括：文字書(shū)寫(xiě)規(guī)范、工整、清楚；檢測(cè)、評(píng)價(jià)項(xiàng)目齊全、正確、符合檢測(cè)、評(píng)價(jià)工藝要求；引用的法律法規(guī)、 、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范依據(jù)準(zhǔn)確、恰當(dāng)；數(shù)據(jù)記錄和處理符合計(jì)量法規(guī)要求；檢測(cè)41結(jié)果準(zhǔn)確。2、檢測(cè)質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人審核由非項(xiàng)目組成人員的相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人或相關(guān)主導(dǎo)專業(yè)技術(shù)專家承擔(dān)，承擔(dān)者是報(bào)告內(nèi)部審核的第一責(zé)任人。主要審核內(nèi)容包括 ：文字書(shū)寫(xiě)規(guī)范、工整、清楚；檢測(cè)與評(píng)價(jià)項(xiàng)目齊全、正確、符合檢測(cè)與評(píng)價(jià)工藝要求；引用的法律法規(guī)、 、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范

51、依據(jù)準(zhǔn)確、恰當(dāng)；數(shù)據(jù)記錄和處理符合計(jì)量法規(guī)要求；檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確。3、專職技術(shù)負(fù)責(zé)人審核主要由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人承擔(dān)。承擔(dān)者是報(bào)告技術(shù)方面的第一責(zé)任人。重點(diǎn)審核內(nèi)容：檢測(cè)與評(píng)價(jià)依據(jù)是否充分、有效、符合檢測(cè)與評(píng)價(jià)工藝要求；引用的法律法規(guī)、 、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范依據(jù)是否準(zhǔn)確、恰當(dāng)；程序是否規(guī)范；數(shù)據(jù)記錄和處理是否符合計(jì)量法規(guī)要求；檢測(cè)結(jié)果是否準(zhǔn)確。4、機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)審定由公司法人代表承擔(dān)。重點(diǎn)審核內(nèi)容：審核流程是否完備；過(guò)程控制是否有效。9.4 檢測(cè)與評(píng)價(jià)報(bào)告內(nèi)部審核要求1、每步審核必須有主要內(nèi)容的記錄。2、當(dāng)某些要求必須經(jīng)外審后才能定稿的報(bào)告，外審后的修改稿仍按上述程序和規(guī)定審核。3、以本公司名義的檢測(cè)與評(píng)價(jià)報(bào)告

52、建立正式檔案，其他報(bào)告應(yīng)42建立輔助檔案。4、本規(guī)定經(jīng)公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施，并定期檢查改進(jìn)和修訂。5、完全履行了審核程序后，才能用章和發(fā)送報(bào)告。9.5 檢測(cè)與評(píng)價(jià)報(bào)告內(nèi)部評(píng)審細(xì)則1、評(píng)審內(nèi)容及分值：（1）文字書(shū)寫(xiě)規(guī)范、工整、清楚（10 分） ；（2）檢測(cè)、評(píng)價(jià)項(xiàng)目齊全、正確、符合檢測(cè)、評(píng)價(jià)工藝要求（20 分） ；（3）引用的法律法規(guī)、 、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范依據(jù)準(zhǔn)確、恰當(dāng)（20 分） ；（4）數(shù)據(jù)記錄和處理符合計(jì)量法規(guī)要求（10 分） ；（5）檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確、評(píng)價(jià)結(jié)論正確（20 分） ；（6）人員的簽署審批符合規(guī)定（10 分） ；（7）報(bào)告和附件齊全，歸檔及時(shí)（10 分） ；以上 7 個(gè)項(xiàng)目的評(píng)定總分為

53、 100 分。2、報(bào)告分級(jí)優(yōu)秀：評(píng)定分 90 分以上；良好：評(píng)定分為 80-89 分；合格：評(píng)定分為 60-79 分；不合格：評(píng)定分為 60 分以下。3、每份被評(píng)審的評(píng)價(jià)報(bào)告均應(yīng)填寫(xiě)“評(píng)價(jià)報(bào)告質(zhì)量?jī)?nèi)部評(píng)審表”（見(jiàn) 9.5） ，將其歸入本人技術(shù)業(yè)績(jī)檔案，作為當(dāng)年工作質(zhì)量考評(píng)、43評(píng)先和獎(jiǎng)懲的主要依據(jù)之一。4、 “報(bào)告質(zhì)量?jī)?nèi)部評(píng)審表”按下列程序處理：（1）校核人校核后轉(zhuǎn)審核人審核；（2）審核人審核后轉(zhuǎn)審定人審定；（3）審定人審定后由審定人牽頭，由校核人、審核人、審定人共同確定該報(bào)告的評(píng)定分?jǐn)?shù)，再由審定人轉(zhuǎn)簽發(fā)人作為報(bào)告簽發(fā)的依據(jù)；（4）簽發(fā)人簽發(fā)后轉(zhuǎn)辦公室后交資料室作為該報(bào)告的附件存檔。4、應(yīng)將評(píng)

54、審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)和人員，以便在工作中予以改進(jìn)。其中屬于影響報(bào)告質(zhì)量的質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)按有關(guān)制度進(jìn)行反饋處理。449.6 檢測(cè)與評(píng)價(jià)報(bào)告內(nèi)部評(píng)審表報(bào)告名稱檢測(cè)、評(píng)價(jià)編號(hào)報(bào)告日期審 核 人審 定 人簽 發(fā) 人序 號(hào)評(píng)審項(xiàng)目額 定 分評(píng) 定 分1文字書(shū)寫(xiě)規(guī)范、工整、清楚102檢測(cè)、評(píng)價(jià)項(xiàng)目齊全、正確、符合檢測(cè)、評(píng)價(jià)工藝要求203引用的法律法規(guī)、 、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范依據(jù)準(zhǔn)確、恰當(dāng)204數(shù)據(jù)記錄和處理符合計(jì)量法規(guī)要求105檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確、評(píng)價(jià)結(jié)論正確206人員的簽署審批符合規(guī)定107報(bào)告和附件齊全，歸檔及時(shí)。10合 計(jì)10045報(bào)告等級(jí)評(píng)審人9.7 檢測(cè)與評(píng)價(jià)報(bào)告質(zhì)量事故處理程序1、有下列情況之一，均以

55、檢測(cè)與評(píng)價(jià)質(zhì)量事故對(duì)待：由于檢測(cè)與評(píng)價(jià)人員疏忽致使留有隱患，且造成不同程度損壞（破壞） ；違反檢測(cè)與評(píng)價(jià)工藝、操作規(guī)程或其它原因造成人員傷亡、儀器設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞事故的；重要技術(shù)資料、檔案、報(bào)告遺失或泄露；檢測(cè)與評(píng)價(jià)項(xiàng)目嚴(yán)重不全或數(shù)據(jù)不全導(dǎo)致報(bào)告結(jié)論難以作出者；其它人為因素導(dǎo)致檢測(cè)與評(píng)價(jià)工作的嚴(yán)重?fù)p失事故。2、質(zhì)量事故劃分一般質(zhì)量事故：經(jīng)濟(jì)損失1000 元或給公司造成較小的不利社會(huì)影響的；較大質(zhì)量事故：經(jīng)濟(jì)損失20000 元或給公司造成較大的不利社會(huì)影響的；重大質(zhì)量事故：經(jīng)濟(jì)損失超過(guò) 20000 元或給公司造成嚴(yán)重的不利社會(huì)影響的。3、質(zhì)量事故處理發(fā)生各類質(zhì)量事故時(shí)，各有關(guān)人員應(yīng)迅速采取有力措施，

56、防46止事態(tài)擴(kuò)大，并保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，立即報(bào)告公司經(jīng)理。各類質(zhì)量事故不得隱瞞謊報(bào)，否則將對(duì)有關(guān)人員嚴(yán)肅處理。事故發(fā)生后，應(yīng)按四不放過(guò)的原則進(jìn)行調(diào)查、處理，即：原因未查清不放過(guò)，有關(guān)責(zé)任人未受到處理不放過(guò)，未采取改進(jìn)措施不放過(guò)，公司員工未受到教育不放過(guò)。質(zhì)量事故的調(diào)查、分析、處理應(yīng)由下述人員負(fù)責(zé)組織，并查出事故原因，測(cè)算經(jīng)濟(jì)損失，提出整改意見(jiàn)和對(duì)有關(guān)責(zé)任人的處理意見(jiàn)，形成事故調(diào)查報(bào)告。重大質(zhì)量事故：由經(jīng)理負(fù)責(zé)組織處理；其它質(zhì)量事故：由過(guò)程控制負(fù)責(zé)人組織處理。對(duì)事故的有關(guān)責(zé)任者，視事故大小與情節(jié)的輕重，依據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，對(duì)重復(fù)性事故的責(zé)任者應(yīng)加重處理。觸犯刑律者，移交司法部門(mén)依法追究刑事責(zé)任。在工作

57、過(guò)程中，如遇突然停電、停水、停氣等非人為因素造成的事故時(shí)，應(yīng)立即采取有效措施，保護(hù)人身和儀器設(shè)備安全，并視具體情況由現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人決定檢測(cè)與評(píng)價(jià)工作是否重新進(jìn)行。47第第 1010 章章 儀器設(shè)備控制程序儀器設(shè)備控制程序1、各種儀器設(shè)備和檢測(cè)器具由公司設(shè)備管理責(zé)任人和公司設(shè)備管理員負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理，設(shè)備庫(kù)房管理員在上述人員的指導(dǎo)下，認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)制度，做到庫(kù)房整潔、堆放整齊、標(biāo)記清楚、帳物相符，并根據(jù)設(shè)備、儀器、器材特點(diǎn)，做好防火、防盜及防銹、防潮、防塵等日常保養(yǎng)工作。2、做好新購(gòu)儀器設(shè)備與檢測(cè)器具的入庫(kù)交接驗(yàn)收工作。由檢測(cè)部負(fù)責(zé)人、公司設(shè)備管理員及辦公室檔案管理員主持開(kāi)箱驗(yàn)收，檢查其規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、

58、隨機(jī)附件、資料等是否符合購(gòu)置計(jì)劃和貨單，有關(guān)評(píng)價(jià)部門(mén)人員應(yīng)協(xié)同檢測(cè)部負(fù)責(zé)人和設(shè)備管理員檢查其性能、質(zhì)量是否良好。驗(yàn)收合格后，將隨機(jī)文件交檔案室存檔。3、儀器、設(shè)備必須逐臺(tái)建立檔案及使用情況臺(tái)帳。檔案內(nèi)包括：資產(chǎn)調(diào)撥單、產(chǎn)品合格證、安裝使用說(shuō)明書(shū)、檢定和修理記錄及使用情況等。設(shè)備檔案由設(shè)備管理員負(fù)責(zé)建立，交檔案室集中歸檔保存，不得由個(gè)人或評(píng)價(jià)部保管。4、儀器設(shè)備與檢測(cè)器具的借用（1）超過(guò)檢定期或檢定不合格的儀器設(shè)備不得外借。（2）操作人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)、考核合格后，方可上機(jī)。大型貴重精密儀器設(shè)備應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)操作（3）檢測(cè)設(shè)備、儀器、器材的借用需履行手續(xù)，當(dāng)面檢查儀器設(shè)備及其附件的計(jì)量標(biāo)志、完好狀

59、況和數(shù)量。借用人員在歸還時(shí)，48應(yīng)保持清潔完好，庫(kù)房管理員對(duì)交還的設(shè)備應(yīng)當(dāng)進(jìn)行驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題當(dāng)面提出。設(shè)備領(lǐng)用人員應(yīng)協(xié)助管理員檢查、驗(yàn)收，并主動(dòng)說(shuō)明出現(xiàn)的問(wèn)題。損壞的易損件和剩余的消耗材料等，應(yīng)隨儀器設(shè)備一并歸還，庫(kù)房管理員應(yīng)做好歸還驗(yàn)收記錄。（4）需長(zhǎng)期借用的儀器設(shè)備，由使用人提出申請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核、設(shè)備管理員同意，經(jīng)理批準(zhǔn)，方可借用。（5）外單位借用儀器設(shè)備，必須事先經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)。5、儀器設(shè)備與檢測(cè)器具的使用（1）應(yīng)加強(qiáng)在用儀器設(shè)備使用狀況的控制，嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行操作，對(duì)使用中發(fā)生故障或異常的儀器設(shè)備，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理，不得繼續(xù)勉強(qiáng)使用。（2）多人使用的儀器設(shè)備，移交時(shí)應(yīng)交接驗(yàn)收。（

60、3）現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員對(duì)借用的設(shè)備儀器負(fù)責(zé)，進(jìn)行日常維護(hù)和保管，如出故障或異常情況應(yīng)及時(shí)采取措施，并向設(shè)備管理員報(bào)告。（4）因非人為因素的意外情況造成設(shè)備損壞時(shí)，當(dāng)事人應(yīng)將事情發(fā)生經(jīng)過(guò)、原因向設(shè)備管理員說(shuō)明。（5）因失職、違反操作規(guī)程而造成設(shè)備不應(yīng)有的損壞時(shí)，當(dāng)事人必須將事情發(fā)生經(jīng)過(guò)、原因和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)等情況寫(xiě)成書(shū)面報(bào)告上報(bào)設(shè)備管理員和專職技術(shù)負(fù)責(zé)人（總工程師） ，必要時(shí)須上報(bào)經(jīng)理，公司根據(jù)其情節(jié)給予批評(píng)、警告 經(jīng)濟(jì)處罰等處理。（6）有意損壞設(shè)備者，由當(dāng)事人承擔(dān)設(shè)備的全部修理或購(gòu)置費(fèi)。49（7）主要設(shè)備應(yīng)制定操作規(guī)程，使用人必須按規(guī)程進(jìn)行操作、保養(yǎng)。對(duì)貴重儀器設(shè)備應(yīng)組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)，指定專人操作，未經(jīng)培訓(xùn)不