重大隱患掛牌督辦制度

1、重大隱患排查治理與掛牌督辦制度 蘭考匯通化工有限責任公司 二0一七年三月蘭考匯通化工有限責任公司安全生產(chǎn)重大隱患排查治理與掛牌督辦制度第一章 總 則 第一條 為認真貫徹落實國務院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知（國發(fā)201023號）精神，切實抓好化工安全生產(chǎn)重大隱患（以下簡稱重大隱患）的排查治理，有效預防事故的發(fā)生，根據(jù)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定(國家安全監(jiān)管總局令第16號)等文件規(guī)定，結(jié)合蘭考匯通運煤業(yè)有限責任公司實際，制定本制度。第二條 本制度適用于本公司各生產(chǎn)車間、儲存部門。第二章 重大隱患認定第三條 重大隱患分為類重大隱患和類重大隱患。類重大隱患是指公司自身難以解決，需要公司

2、研究決策、幫助或協(xié)調(diào)解決的隱患；類重大隱患是指公司可以自行解決的隱患。第四條 具有下列情形之一的，應認定為重大隱患。（一）“安全管理嚴重不到位”，指有下列情形之一的：1.主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員、特殊工種人員未按國家有關(guān)規(guī)定持職業(yè)資格證書上崗的。2.安排未經(jīng)安全教育培訓或考試不合格人員上崗作業(yè)的。 3.未按規(guī)定提取、使用、管理安全費用的。4.未按規(guī)定執(zhí)行企業(yè)主要負責人和領(lǐng)導班子成員輪流現(xiàn)場帶班制度的。5.生產(chǎn)“證照”不全的。6.未按公司要求建立并運行本質(zhì)安全管理體系的。7.遲報、漏報、謊報、瞞報生產(chǎn)安全事故的或未按“四不放過”原則調(diào)查處理生產(chǎn)安全事故的。8.未按規(guī)定建立應急救援隊伍、編制災

3、害預防計劃和應急救援預案的。9.生產(chǎn)過程中嚴重超溫、超壓生產(chǎn)的；嚴重違反安全操作工藝的；未按規(guī)定制定主要生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)備檢修計劃或者未按計劃檢修的；未制定勞動定員的；10.未按規(guī)定編制安全管理制度、安全作業(yè)規(guī)程和安全技術(shù)措施的。11.在生產(chǎn)中違反安全生產(chǎn)操作規(guī)程規(guī)定使用電氣焊等明火作業(yè)的。12. 違反規(guī)定不按時對壓力容器進行年檢的。13.對安全監(jiān)控、檢測、測量等設(shè)備未進行定期檢驗的。14.沒有編制安全隱患排查制度的。（二）“其他重大隱患”，指有下列情形之一的：15.未按規(guī)定建立完善職業(yè)衛(wèi)生管理體系的。16. ?；返膬Υ?、運輸、使用違反相關(guān)規(guī)定的。17.未建立防塵、防中毒措施、制度或制度措施不完

4、善的。18. 有毒、有害物品未按相關(guān)規(guī)定管理的。19.未按規(guī)定為員工發(fā)放勞動防護用品的。20.消防設(shè)施不完善或不備用的。21.國家和地方安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門、安全監(jiān)察機構(gòu)及企業(yè)內(nèi)部，根據(jù)實際情況認定的可能造成事故的其他重大隱患。第三章重大隱患排查治理與掛牌督辦制度第五條 生產(chǎn)裝置和倉儲區(qū)是重大隱患排查、治理和防控的責任主體，總經(jīng)理對重大隱患排查、治理和防控全面負責。（一）建立健全并落實從主要負責人到每個從業(yè)人員的重大隱患排查治理和監(jiān)控責任制。定期或不定期組織安全生產(chǎn)管理人員、部門負責人員和其他相關(guān)人員排查本公司的重大隱患，按照定隱患、定措施、定資金、定時限、定責任人的“五定”原則限期整改。（二

5、）安全副總負責研究制定重大隱患的治理方案，對本公司難以解決的隱患要及時上報公司研究決定。（三）安環(huán)部負責對類重大隱患進行掛牌督辦，限期治理，復查驗收，銷號管理。類重大隱患整改結(jié)束后，及時組織復查驗收，驗收合格后方可銷號，并將復查驗收結(jié)果報公司備案；類重大隱患整改結(jié)束后，及時向公司提出驗收申請。所有被復查驗收的隱患，必須按照“誰驗收、誰簽字、誰負責”的原則，提出驗收復查意見，并簽字存檔備查。（四）安環(huán)部做好重大隱患的上報工作。每日將排查出的重大隱患在安全生產(chǎn)會上通報；每月將本礦及各級查出的重大隱患整改情況上報公司（表樣見附件1）。 （五）及時對重大隱患進行分析匯總，建立臺賬、閉環(huán)管理。第六條 公

6、司安全副總負責類重大隱患的治理方案制定、掛牌督辦、驗收銷號等工作。（一）定期或不定期深入各單位監(jiān)督檢查存在的重大隱患，按照“五定”原則組織或督促限期整改。（二）公司安環(huán)部制定類重大隱患的治理方案，并掛牌督辦，督導治理，限期整改。接到生產(chǎn)建設(shè)經(jīng)營單位驗收申請后，及時組織復查驗收，驗收合格后方可銷號。所有被復查驗收的隱患，必須按照“誰掛牌、誰督辦、誰驗收、誰銷號”的原則，對排查出的隱患由督辦單位驗收合格經(jīng)主要負責人簽字，并報查出重大隱患單位銷號后，方可銷號。第七條 安環(huán)部主要負責重大隱患的督促整改、分析通報等工作。（一）安環(huán)部及時對重大隱患進行分析匯總，建立臺賬、閉環(huán)管理。每月20日前將存在的重大

7、隱患及整改進展情況匯總后報公司。對日常新排查出的重大隱患必須24小時內(nèi)上報安全副總。（二）定期或不定期對重大隱患的排查治理、掛牌督辦、驗收銷號、匯總上報、分析建檔等情況進行通報。（三）對上報的重大隱患進行匯總分析，督促或指導按“五定”原則限期整改，并每月進行通報。第八條 重大隱患報告和治理方案應當包括的主要內(nèi)容。（一）重大隱患報告應當包括的主要內(nèi)容：1.隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因。2.隱患的危害程度、整改難易程度分析及分類。 3.隱患的治理方案。 （二）重大隱患治理方案應當包括的主要內(nèi)容： 1.治理的目標和任務。2.采取的方法和措施。3.經(jīng)費和物資的落實。4.負責治理的機構(gòu)和人員。5.治理的時限和

8、要求。6.安全措施和應急預案。第九條 對于掛牌督辦的重大隱患必須在各生產(chǎn)崗位的顯著位置張貼公示，接受公眾監(jiān)督，發(fā)揮警示作用。其內(nèi)容包括：隱患內(nèi)容、產(chǎn)生地點、主要危害、治理措施、應急預案、治理責任部門、督辦責任部門、治理進展情況等。 第十條 重大隱患管理臺帳應包括單位、編號、分類、隱患內(nèi)容、整改措施、整改資金、整改責任人、牽頭部門、督辦部門、發(fā)現(xiàn)日期、整改時限、實際完成整改日期、驗收日期、驗收人員、驗收意見、是否銷號等。重大隱患的檔案管理要安排專人負責，保存期限為三年。第十一條 重大隱患未徹底整改前，必須制定針對性安全防范措施和應急預案，防止事故發(fā)生。重大隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，

9、必須從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標志，停產(chǎn)停建整改；對暫時難以停止使用的相關(guān)生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備，應當加強維護和保養(yǎng)，嚴防發(fā)生事故。第十二條 加強對自然災害的預防。對于因自然災害可能導致事故災難的重大隱患，應當按照有關(guān)法律、法規(guī)、標準和本規(guī)定的要求排查治理，采取可靠的預防措施，制定應急預案。在接到有關(guān)自然災害預報時，應當及時發(fā)出預警通知；發(fā)生自然災害可能危及生產(chǎn)建設(shè)經(jīng)營單位和人員安全的情況時，應當采取撤離人員、停止作業(yè)、加強監(jiān)測等安全措施，并及時向集團公司報告。第十三條 被責令全部或者局部停產(chǎn)停建治理的重大隱患，治理工作結(jié)束后，應當組織本礦的技術(shù)人員和專家或委托具備相

10、應資質(zhì)的安全評價機構(gòu)對重大隱患的治理情況進行評估。經(jīng)治理后符合安全生產(chǎn)條件的，提出恢復生產(chǎn)的書面申請，公司驗收合格同意后，方可恢復生產(chǎn)建設(shè)。被上級安監(jiān)部門責令停產(chǎn)停建治理的重大隱患還必須報安監(jiān)部門備案或經(jīng)安監(jiān)部門同意后，方可恢復生產(chǎn)建設(shè)。第十四條 任何單位和個人發(fā)現(xiàn)重大隱患，均有權(quán)向各級安監(jiān)、紀檢部門和有關(guān)業(yè)務部門報告。安監(jiān)、紀檢部門和業(yè)務部門接到報告后，應當立即組織核實并予以查處。鼓勵職工群眾和社會各界舉報重大隱患，不得進行打擊報復。對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報重大隱患的有功人員，應給予物質(zhì)獎勵或表彰。第四章 責任追究和處罰第十五條 未認真履行重大隱患排查治理職責，對查出的重大隱患因整改不及時或整改不

11、到位，導致發(fā)生生產(chǎn)安全事故的，按照公司事故隱患排查及治理制度的規(guī)定，上升一個事故等級進行處罰。 第十六條存在下列情況的，在考核總分中直接扣分： （一）未建立重大隱患排查治理制度的，扣1分。 （二）未按本規(guī)定上報重大隱患排查治理情況的，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。 （三）未按本規(guī)定制定重大隱患治理方案的，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。（四）未按本規(guī)定對重大隱患進行掛牌督辦管理的，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。（五）未按本規(guī)定對重大隱患進行復查驗收的，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。（六）未按本規(guī)定建立重大隱患建檔臺賬的，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。（七）對舉報重大隱患的單位或個人進行打擊報復的，每發(fā)現(xiàn)一次扣2分。（八）未能在規(guī)定時限內(nèi)完成整改任務且未及

12、時報告說明充分理由的，每一條扣1分。（九）被縣級及以上行政主管部門責令停產(chǎn)整頓的重大隱患，停產(chǎn)一次扣5分。第十七條 凡被安監(jiān)部門查出而單位未查出的重大隱患，按照本安體系考核扣分標準的雙倍扣分。第五章 附則第十八條 各單位根據(jù)本規(guī)定制定具體的實施細則。第十九條本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。第二十條  本規(guī)定解釋權(quán)屬登封市興運煤業(yè)有限責任公司。附件:1.重大隱患整改日查周報表2.重大隱患掛牌督辦公示3.重大隱患臺帳匯總會 審 記 錄名 稱重大隱患排查治理與掛牌督辦制度編 制 人主 持 人會審時間會審地點會審人員簽字調(diào) 度 室培

13、0;訓 科安 全 科救 護 隊生 產(chǎn) 科機電礦長通 風 科生產(chǎn)礦長技 術(shù) 科安全礦長地 測 科總工程師機 電 科礦 長會 審 意 見13附件1重大隱患整治情況月報表公司名稱：填表人：聯(lián)系電話：分類序號存在的隱患或問題整改措施整改進展情況（包括所做的主要工作整改期限預計完成整改時間責任部門責任領(lǐng)導已完成整改的隱患備注（隱患查出的單位）完成整改時間復查驗收責任人正在整改的隱患或問題                已經(jīng)完成整改的隱患或問題                附件2序號隱患內(nèi)容產(chǎn)生地點主要危害治理措施治理期限應急預案治理責任人治理責任部門督辦責任部門治理進展情況